DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REGULATÓRIAS. Períodos findos em 31 de Dezembro de 2012 e Valores expressos em milhares de reais.
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- Maria Luiza Silva Santarém
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1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REGULATÓRIAS Períodos findos em 31 de Dezembro de 2012 e Valores expressos em milhares de reais.
2 SUMÁRIO Demonstrações Contábeis Regulatórias Balanços Patrimoniais Regulatórios...03 Demonstração dos Resultados Regulatórios...04 Notas Explicativas Notas Explicativas
3 Balanços Patrimoniais Regulatórios para os períodos findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Valores expressos em milhares de reais) 3
4 Demonstração dos Resultados Regulatórios para os períodos findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Valores expressos em milhares de reais) 4
5 1. Perfil da Empresa A Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-GT) é uma sociedade de economia mista, responsável pelo serviço público de geração e transmissão de energia elétrica, originada do processo de reestruturação societária da Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE, concluído em novembro de Tem como maior investidor a Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações (CEEE-Par), que, por sua vez, tem o Estado do Rio Grande do Sul como acionista majoritário. A CEEE-GT detém a concessão de um parque gerador de 15 usinas hidrelétricas, com uma potência instalada própria de 909,9 MW. Além destas usinas, a CEEE-GT possui participação em outros 09 empreendimentos, através de projetos realizados em parcerias público/privada principalmente por meio de Sociedades de Propósito Específico (SPEs), compreendendo um montante de 319,83 MW. O somatório desses valores resulta em uma potência total instalada de 1.229,73 MW. A energia produzida pelas usinas destina-se ao suprimento do Sistema Integrado Nacional (SIN), com os clientes situados em empresas de distribuição, consumidores livres do mercado, comercializadoras e geradoras. Na Área de Transmissão, a CEEE-GT disponibilizou ao sistema elétrico interligado 6.049,76 km de linhas de transmissão (LT) e, através da operação de 64 subestações, totalizou uma potência instalada de MVA. Seus clientes são, em sua maioria, as empresas distribuidoras de energia, que atuam no Estado, as empresas de geração, os consumidores livres, como indústrias e shoppings, e os produtores independentes Os Negócios da Empresa A CEEE-GT tem como objetivo, prestar serviços públicos de geração e transmissão de energia elétrica, em regime de concessão estabelecidos em Contratos de Concessão da Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) de nº 25/2000 de 05/04/2000 (Geração), nº 55/2001 de 01/10/2001 Rede Básica, Instalações de Conexão e Demais Instalações de Transmissão e nº 80/2002 de 19/12/2002 Linha de Transmissão 230 kv da Subestação Usina Presidente Médici a Subestação Pelotas 3 (Transmissão). Além dos contratos acima na área de transmissão de energia, a CEEE-GT ainda possui, em consórcio com outras empresas, os seguintes contratos de Concessão de Transmissão da ANEEL: Contrato nº 082/ ETAU (Empresa de Transmissão do Alto Uruguai S.A.) Participação da CEEE-GT de 10%; Contrato nº 019/ TPAE (Transmissora Porto Alegrense de Energia) Formado por CEEE-GT e Procable Energia e Telecomunicações S.A. A participação da CEEE-GT é de 20%; Contrato nº 001/2011 TESB (Transmissora de Energia Sul Brasil) Formado por CEEE-GT, Procable Energia e Telecomunicações S.A. e Zhejiang Insigma United Engineering Co. A Participação da CEEE-GT é de 26%; Contrato nº 020/2012 TSLE (Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A.) Formado por CEEE-GT e ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.. A participação da CEEE-GT é de 49%. 2. Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis 2.1. Declaração de Conformidade As demonstrações contábeis regulatórias da Concessionária para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 compreendem as demonstrações contábeis preparadas de acordo com as disposições contidas no Despacho nº 4.722, de 18 de janeiro de 2009, na Resolução Normativa ANEEL nº 396/2010 e com as Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pela International Accounting Standards Board (IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil. 5
6 As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC, aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC. A Concessionária adotou os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo CPC e pelo IASB, que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2012, considerando para as demonstrações regulatórias as ressalvas quanto à aplicação do ICPC 01 e dos ativos e passivos regulatórios. A apresentação das demonstrações contábeis regulatórias visa atender às determinações do órgão regulador, que é a divulgação de um conjunto de informações que representem a situação econômico-financeira da Concessionária, em consonância com as práticas legais regulatórios tarifários. O objetivo deste relatório é demonstrar as principais diferenças entre as demonstrações societárias e regulatórias, oriundas das mudanças trazidas pela aplicação das novas práticas contábeis adotadas no Brasil. As principais diferenças são: - Ativos e passivos regulatórios; - ICPC 01 - Contratos de concessão 2.2. Bases de preparação e apresentação das Demonstrações Contábeis Todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis regulatórias estão apresentados em Reais (R$) que é a moeda funcional da Concessionária. Todas as informações financeiras foram arredondadas para o milhar de real mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. O arredondamento é realizado somente após a totalização dos valores, logo os valores em milhares apresentados quando somados podem não coincidir com os respectivos totais já arredondados. 3. Práticas Contábeis Regulatórias 3.1. Imobilizado Está registrado ao custo de aquisição ou construção, deduzida da sua depreciação acumulada. A depreciação é calculada utilizando o método linear e contabilizada a partir da entrada em operação dos bens e instalações transferidas para as imobilizações em serviço, mediante a utilização de taxas estabelecidas pelo poder concedente, conforme Resolução ANEEL nº 44 de 17 de março de 1999 e Portaria ANEEL nº 815/94. E, o imobilizado em Curso corresponde aos custos incorridos nas obras e investimentos em andamento Intangíveis Registrado em consonância com as disposições da Deliberação CVM nº 553, de 12 de novembro de 2008, pelo custo de aquisição das faixas de servidões permanentes e softwares este último deduzido da amortização acumulada calculada conforme Resolução ANEEL nº 367 de 02 de junho de 2009 e práticas do setor no Brasil Vinculação dos Bens à Concessão De acordo com os artigos 63 e 64 do Decreto nº , de 26 de fevereiro de 1957, os bens e instalações utilizados na produção e transmissão de energia são vinculados a esses serviços, não podendo ser retirados, alienados, cedidos ou dados em garantia hipotecária sem a prévia e expressa autorização do Órgão Regulador. A Resolução ANEEL nº 20/99, regulamenta a desvinculação de bens das concessões do Serviço Público de Energia Elétrica, concedendo autorização prévia para desvinculação de bens inservíveis à concessão, quando destinados à alienação, determinando ainda, que o produto da alienação seja depositado em conta bancária vinculada, para aplicação na referida concessão. 6
7 3.4. Receita Recebida Antecipadamente A ANEEL autorizou as empresas transmissoras de energia elétrica a reconhecerem contabilmente em forma de degrau as suas receitas para as obras do segmento de transmissão autorizadas e licitadas no período de 2001 a junho/2006. A receita em degrau significa o reconhecimento contábil de 66,7% da receita dessas obras nos seus primeiros 15 anos de operação e de 33,3% da receita nos 15 anos seguintes, sendo esta política adotada como forma de atrair investimentos para o setor. 4. Demonstrações Contábeis Regulatórias A Concessionária apresenta a seguir o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e notas explicativas, conforme modelo de demonstrações contábeis regulatórias, definido pela ANEEL no Despacho nº 155 de 23 de janeiro de As demonstrações contábeis regulatórias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações societárias, que contém as informações das notas explicativas adicionais às divulgadas neste relatório, as quais foram publicadas na CVM Comissão de Valores Mobiliários em 26 de março de 2013 e no Diário Oficial do Rio Grande do Sul em 19 de abril de A seguir estão apresentadas as práticas contábeis pertinentes a Contabilidade Regulatória, o sumário das práticas contábeis adotadas pela concessionária, e que são aplicáveis tanto às Demonstrações Contábeis Regulatórias, em conjunto com as Societárias que podem ser consultadas no site da CVM. 5. Conciliação Societária / Regulatória As Demonstrações Contábeis Regulatórias devem demonstrar as principais diferenças entre as demonstrações societárias e regulatórias, oriundas das mudanças trazidas pela aplicação das novas práticas contábeis adotadas no Brasil Balanços Patrimoniais Conciliados 7
8 5.2. Demonstração dos Resultados Conciliados 8
9 6. Notas Explicativas 6.1. Bens Destinados a Alienação A redução de R$1.070 (R$1.129 em 31 de dezembro de 2011) desfaz à reclassificação de outros Investimentos para bens destinados a alienação, para adequação da conta Investimentos, pois esses valores transferidos configuram bens destinados à alienação Outros Investimentos O ajuste de R$1.069 (R$1.130 em 31 de dezembro de 2011) desfaz a reclassificação dos outros investimentos para bens destinados a alienação e imobilizado Imobilizado a) Composição: Os efeitos da aplicação da ICPC 01 foram anulados para fins regulatórios. 9
10 b) Movimentação: 10
11 6.4. Intangíveis É composto pelos valores representativos das licenças de direito de propriedade intelectual, constituídos por gastos realizados com a aquisição das licenças e demais gastos com serviços complementares à utilização produtiva de softwares. Tais itens são amortizados linearmente. a) Composição: Os efeitos da aplicação da ICPC 01 foram anulados para fins regulatórios. B) Movimentação: 6.5. Receita Recebida Antecipadamente O saldo de R$ em 31 de dezembro de 2011 é composto pela adequação entre o valor recebido do poder concedente e a competência que este se refere liquido dos ajustes tributários. 11
12 6.6. Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos Passivo Fiscal Diferido sobre o Ajuste de Avaliação Patrimonial Reconhecimento do Custo Atribuido Variação do Valor Justo do Ativo Financeiro Disponivel para Venda Exclusão Temporária Exclusão Temporária - MP 579/2012 (Renovação das Concessões) Base de Cálculo Alíquota Aplicável (IR e CS)... 34% 34% Total do Passivo Fiscal Diferido Patrimônio Líquido 12
13 6.8. Efeito dos Ajustes entre Contabilidade Societária e Regulatória Patrimônio Líquido - Societário Reconhecimento de Ativos e Passivos Regulatórios... (23.524) (23.524) Baixas de Ativos... (188) (188) Equalização do Resultado Societário/Regulatório (23.712) (23.712) Reavaliação Compulsória Regulatória Patrimônio Líquido - Regulatório Receita Operacional Receita Operacional Societária Suprimento de Energia Elétrica Disponibilização do Sistema de Transmissão Linearização (24.630) Receita de O&M... ( ) ( ) Remuneração do Ativo Financeiro Energia Elétrica de Curto Prazo Receita de Construção Outras Receitas Operacionais Receita Operacional Regulatório Suprimento de Energia Elétrica Disponibilização do Sistema de Transmissão Energia Elétrica de Curto Prazo Outras Receitas Outras Receitas Operacionais A diferença entre a Receita operacional societária para a regulatória se da pelo entendimento das Normas Internacionais de Contabilidade IFRS, que define que Concessionária não possui Ativo Permanente, entretanto, detém o direito de construir, operar e o dever de manter esses ativos até o fim da concessão. Assim, a Concessionária deve realocar a RAP Receita Anual Permitida a ser recebida nas seguintes contas: Societário Linearização (24.630) Receita de O&M... ( ) ( ) Remuneração do Ativo Financeiro Receita de Construção (16.504) Linearização A redução de R$ (R$ em 31 de dezembro de 2011) refere-se ao ajuste da linearização da receita da Transmissão das instalações que possuem receitas em forma de degrau. 13
14 Impostos sobre a Linearização da Receita da Transmissão O reconhecimento da Linearização da Receita de Transmissão na contabilidade gera uma diferença nas deduções da Receita Operacional de PASEP e COFINS e de Imposto de Renda no resultado societário da Concessionária Deduções da Receita Operacional Societária ICMS/ISS... (155) (97) PASEP e COFINS... (64.175) (55.046) Quota RGR... (17.539) (9.625) Outros Encargos... (10.382) (8.992) Encargos do Consumidor - P&D / MME / FNDCT... (8.155) (7.852) Subvenções CCC... (17.320) (25.691) Conta de Desenvolvimento Energético - CDE... (16.995) (16.905) ( ) ( ) Deduções da Receita Operacional Regulatória ICMS/ISS... (154) (97) PASEP e COFINS... (61.890) (56.254) Quota RGR... (17.539) (9.625) Outros Encargos... (10.382) (8.992) Encargos do Consumidor - P&D / MME / FNDCT / PEE... (8.155) (7.852) Subvenções CCC... (17.320) (25.691) Conta de Desenvolvimento Energético - CDE... (16.995) (16.905) ( ) ( ) Imposto de Renda Diferido O ajuste de R$ (R$6.157 em 31 de dezembro de 2011) refletem o Imposto de Renda Diferido sobre a Linearização da Receita Contribuição Social Diferida O ajuste de R$4.161 (R$2.217 em 31 de dezembro de 2011) refletem o efeito da Contribuição Social Diferido sobre a Linearização da Receita Receita de O&M A redução de R$ (R$ em 31 de dezembro de 2011) refere-se a um valor fixo ao longo da concessão que é reajustado pela inflação da mesma maneira que a RAP Remuneração do Ativo Financeiro O ajuste de R$ (R$ em 31 de dezembro de 2011) refere-se à remuneração do Ativo Financeiro por meio da Taxa Interna de Retorno - TIR de cada contrato de concessão, que é reconhecida no resultado do exercício. 14
15 Receita de Construção O ajuste de R$ (R$ em 31 de dezembro de 2011) elimina os serviços de construção e melhorias que representam potencial de geração de receita adicional são integralmente registrados como ativo financeiro em sua fase de construção e tem sua parcela correspondente ao ativo financeiro remunerável transferido somente quando na entrada em operação dos novos investimentos por um processo chamado unitização. Na composição dos custos dos serviços de construção e melhorias estão incluídos os materiais e serviços utilizados, além dos custos de gerenciamento, supervisão e acompanhamento de obras. Os serviços de construção e melhorias são executados em sua maioria por empresas terceirizadas e que os custos de gerenciamento e supervisão já estão contemplados no custo de construção, a Concessionária entende ser imaterial um eventual valor de margem de construção Custo de Operação Depreciação e Amortização Foi realizado o ajuste de R$2.870 (R$ em 31 de dezembro de 2011) refere-se à diferença de depreciação e amortização gerada pela aplicação das Normas Internacionais de Contabilidade IFRS Custo de Construção O desreconhecimento do valor de R$ (R$ em 31 de dezembro de 2011) foi para anular o efeito do custo de construção que foi reconhecido em contrapartida à receita de construção, que na contabilidade societária, o concessionário deve reconhecer a receita e os custos do contrato de acordo com os Pronunciamentos Técnicos CPC 17 Contratos de Construção e CPC 30 Receitas Outras Receitas e Outras Despesas Regulatórias e societárias Os saldos compõem-se de: OUTRAS RECEITAS Societário Regulatório Societário Regulatório Ganho nas Alienações e Outros Ganhos Conta de Resultados a Compensar - CRC Indenização RBNI Outras OUTRAS DESPESAS Societário Regulatório Societário Regulatório Perdas na Alien. e Desat. de Bens e Direitos... (95.307) (18.929) (14.667) (14.667) Provisão para Desvalorização de Outros Invest.. (10) (10) (62) (62) Outras... (823) (823) (381) (381) (96.140) (19.762) (15.110) (15.110) Indenização Rede Básica Novos Investimentos - RBNI O montante de R$ refere-se à indenização dos empreendimentos autorizados pelo Órgão Regulador após 31 de maio de 2000, denominados de Rede Básica de Novos Investimentos RBNI, para o contrato de concessão nº 055/2001. O valor de indenização foi divulgado através do Anexo II da Portaria Interministerial nº 580, de 1º de novembro de 2012, cujo recebimento será realizado em trinta (30) parcelas mensais, corrigidas por IPCA mais WACC (Weighted Average Cost Of Capital) de 5,59% real ao ano, segundo o que estabelece o Artigo 4º da referida Portaria Interministerial. 15
16 6.12. Receita/despesa Financeira Regulatórias e Societárias Societário Regulatório Societário Regulatório RECEITA FINANCEIRA Renda de Aplicações Financeiras Receitas Financeiras com Parcelamentos Receitas Financeiras com PAES Variações Monetárias de Emprést. e Financiamentos Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais Atualização das Quotas Subordinadas FIDC Atualização das Notas do Tesouro Nacional - NTN-B Atualiz. Monet. da Energia Livre - Desp. ANEEL nº Indenização RBNI Outras Receitas Financeiras DESPESA FINANCEIRA Encargos de Dívidas... (3.659) (3.659) (9.557) (9.557) Despesas Financeiras com PAES (8.038) (8.038) Despesas Financeiras com P&D... (1.749) (1.749) (2.129) (2.129) Despesas Financeiras com Empreendimentos... (5.671) (5.671) (5.780) (5.780) Despesa Financeira com Tributos... (3.104) (3.104) (739) (739) Variações Monetárias de Emprést. e Financiamentos... (18.210) (18.210) (60.698) (60.698) Atualização das Quotas Subordinadas FIDC... (9.609) (9.609) - - Atualiz. Monetária dos Autos de Infração e Notificações... (10.014) (10.014) (1.578) (1.578) Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais... (1.574) (1.574) (9.936) (9.936) Outras Despesas Financeiras... (2.816) (2.816) (4.324) (4.324) (56.406) (56.406) ( ) ( ) RESULTADO FINANCEIRO (30.135) (30.135) Lucro Líquido O reconhecimento de R$ (R$ em 31 de dezembro de 2011) no Lucro Líquido Regulatório em relação ao Societário, reflete os ajustes da Linearização da Receita, Receita de O&M, Remuneração do Ativo Financeiro e pela Depreciação e Amortização, e principalmente da Indenização dos Ativos da Transmissão. MARCIA BEATRIZ GARCIA RODRIGUES Contadora CRCRS
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