facebook/mapaetecnicofiscal Prepare-se!!! MAPA ETECNICO FISCAL - - facebook/mapaetecnicofiscal 1
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- Octavio Brandt da Cunha
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1 facebook/mapaetecnicofiscal Prepare-se!!! facebook/mapaetecnicofiscal 1
2 O que é o esocial? É o instrumento de unificação da prestação de informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, tendo por finalidade padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição, constituindo um ambiente nacional facebook/mapaetecnicofiscal 2
3 DATA LIMITE A obrigatoriedade do E-social começará dia 1º/01/2018 para grandes empresas e para as demais dia 1º/07/2018. Até lá é importante preparar um checklist de ações que você como gestor, empresário ou colaborador poderá por em prática para que o processo de transição seja eficiente. facebook/mapaetecnicofiscal 3
4 Entes participantes Receita Federal do Brasil RFB Caixa Econômica Federal Representando o Conselho Curador do FGTS Instituto Nacional do Seguro Social INSS Ministério do Trabalho e Emprego MTE Ministério da Previdência Social MPS facebook/mapaetecnicofiscal 4.
5 Entes participantes Único Canal Resultados facebook/mapaetecnicofiscal 5
6 GFIP Empresa Software da empresa PGD Programa Gerador de Declaração Transmissão da declaração - GFIP facebook/mapaetecnicofiscal 6
7 esocial via WebService Software da empresa adaptado ao esocial Eventos XML via Internet Arquivo XML transmitido Arquivo XML de retorno facebook/mapaetecnicofiscal 7
8 WEB SERVICE O Empregador: Alimenta um aplicativo próprio Gera arquivos em leiautes preestabelecidos (xml) Transmite ao Ambiente Nacional do esocial Busca os protocolos e recibos O Ambiente Nacional do esocial: Recepciona esses arquivos e gera protocolo de envio Retorna arquivos resposta: Recibo de entrega atesta o recebimento da informação pelo esocial e o respectivo cumprimento da obrigação acessória ou Mensagem erro rejeitando o arquivo facebook/mapaetecnicofiscal 8
9 e-social via portal web Empresa via Certificado Digital Empregador conectado a Internet no portal o u Empregador via código de acesso facebook/mapaetecnicofiscal 9
10 Arquitetura esocial Eventos Iniciais/Tabela Sistema Interno Sistema Interno Eventos periódicos WS Eventos não periódicos WS RET Arquivo Original CPF/NIS Folha de Pagamento Cadastro/Tabelas Do Empregador WS CAIXA Clientes: WS e ReceitanetBx INSS Clientes: WS e ReceitanetBx MPS Clientes: WS e ReceitanetBx Sistema Interno Aplicativo Web WS WS esocialbx MTE Clientes: WS e ReceitanetBx RFB Ou Código Acesso Browser Autenticador - CNPJ - CPF - CNIS Clientes: WS e ReceitanetBx facebook/mapaetecnicofiscal 10
11 Arquitetura esocial Eventos Iniciais/Tabela Sistema Interno Sistema Interno Eventos periódicos WS Eventos não periódicos WS Arquivo Original Validação de Estrutura Schema XML RET CPF/NIS Folha de Pagamento Cadastro/Tabelas Do Empregador GRFGTS Sistema Interno WS WS WS Aplicativo Web ReceitanetBx Ou Código Acesso Browser Autenticador DCTF e DARF facebook/mapaetecnicofiscal 11
12 RFB-Tributos Relações de trabalho esocial Antes do esocial GFIP DIRF Implantação do esocial DCTF DARF EFD REINF Retenções e Informações Sistemas RFB (PER/DCOMP, Parcelamentos, etc) facebook/mapaetecnicofiscal 12
13 Situação a partir do esocial Empregador doméstico. CNPJ CPF Imóveis Consórcio Simplificado de Produtores Rurais Migração para o CNPJ Equiparado a empresa Titular de cartório Produtor rural Segurado especial Atributos específicos Obra de construção civil de PF Obra de construção civil de PJ Atributos específicos Criação da data do primeiro vínculo no CNPJ/Serpro Cadastro de Atividades Econômicas da Pessoa Física Cadastro Nacional de Obras facebook/mapaetecnicofiscal 13
14 Número identificador da atividade NNN.NNN.NNN NNNN NN CPF Sequencial Dígito Verificador facebook/mapaetecnicofiscal 14
15 Eventos do esocial - Sequenciamento facebook/mapaetecnicofiscal 15
16 Uma folha de pagamento é o produto das relações de trabalho entre empregador e trabalhador em um lapso temporal EVENTUAIS (outros Contribuintes Individuais) facebook/mapaetecnicofiscal 16
17 Fluxo da informação no esocial facebook/mapaetecnicofiscal 17
18 Consulta Qualificação Cadastral Para validação, o empregador transmite para o esocial os seguintes dados de seus trabalhadores ativos: CPF/NIS/Data de nascimento/nome Haverá um batimento dos dados encaminhados pelos empregadores ou Contribuintes com o cadastro do CPF (RFB) e CNIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL); A chave do Trabalhador no esocial é o CPF associado ao NIS.. facebook/mapaetecnicofiscal 18
19 Acesso ao Módulo Consulta Qualificação Cadastral: facebook/mapaetecnicofiscal 19
20 Se NIS administrado pelo INSS Se NIS administrado pela CAIXA Se NIS administrado pelo BB Se CPF Nulo ou Cancelado Agendamento Eletrônico ou Central de Atendimento 135. Direcionamento ao serviço Cadastro NIS do Conectividade Social CAIXA. Direcionamento à Rede de Atendimento do BB. Direcionamento a uma unidade da RFB. facebook/mapaetecnicofiscal 20
21 Reflexos no FGTS Empregador Envia eventos de remunerações, ou desligamento do empregado Ambiente Nacional Valida e armazena informações CAIXA Gera a guia e disponibiliza na página do FGTS Empregador Imprime a guia atualizada no portal do FGTS facebook/mapaetecnicofiscal 21
22 Si m Reflexos no FGTS Seleciona o serviço Recolhimento Rescisório Dados complementares do desligamento Gera GRFGTS Rescisória Empregador Acessa a Página do FGTS Informa os dados do Trabalhador Nã o O desligamento é anterior a obrigatoriedade da informação no esocial? Envia evento de desligamento (on line ou folha de pagamento) facebook/mapaetecnicofiscal 22
23 Reflexos no FGTS DEVOLUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS ao FGTS O processo de devolução de valores recolhidos ao FGTS iniciado a partir de informações prestadas ao esocial de forma automática e sem requerimento: Exclusão da informação de desligamento Cancelamen to da rescisão Retificação de remuneração Alteração de dados do vinculo Reintegração Alteração dados empregador facebook/mapaetecnicofiscal 23
24 Qualificação Cadastral na base do PIS (CAIXA) Cadastramento facebook/mapaetecnicofiscal 24
25 Cadastramento on-line (na internet) Cadastra a Senha e acessa o sistema Apresenta FICUS/E Solicita cadastramento à CEATI Cadastra Usuário Empresa Agência CEATI Usuário Confere e devolve facebook/mapaetecnicofiscal 25
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29 Empregador existe? Empregado admitido? CPF válido (não cancelado) Rubricas OK? (existem na tabela?) Remuneraçã o César Estabelecimento OK? Cargos OK? Totais OK? facebook/mapaetecnicofiscal 29
30 Segurança e Acesso Sistema Interno WS V A L I D A Ç Ã O 1 Protocolo de envio sim Ok? não V A L I D A Ç Ã O 2 não Ok? sim Ambiente Nacional esocial Original CPF/NIS Folha de Pagamento msg erro RET Cadastro/Tabelas Do Empregador msg erro (consulta) WS Recibo de Entrega Cumprimento da obrigação! WS esocialbx facebook/mapaetecnicofiscal 30
31 Segurança e Acesso Aplicativo Web V A L I D A Ç Ã O 1 V A L I D A Ç Ã O 2 msg erro no sistema Ok? não sim RET Ambiente Nacional esocial Original CPF/NIS Folha de Pagamento Cadastro/Tabelas Do Empregador WS Protocolo de recebimento Cumprimento da obrigação! WS esocialbx facebook/mapaetecnicofiscal 31
32 Nós do MAPA ETÉCNICO FISCAL estamos a disposição para auxiliá-lo quanto a fundamentação legal e recomendamos a atualização profissional dos colaboradores responsáveis pela implementação da sua Empresa no ambiente do E-social. Bom para o trabalhador! Bom para o empregador! PadraoeSocial.pdf Acesse nossa fanpage MAPA ETÉCNICO FISCAL Tel: Fonte: acesso em 10/05/2017 facebook/mapaetecnicofiscal 32
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