Manual do Cliente (TEF LOJA)
|
|
|
- João Lucas Prado Meneses
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Este documento não deve ser reproduzido sem autorização da FCDL/SC Aprovação: Representante da Direção Ademir Ruschel Elaboração: Supervisor da Qualidade Sílvia Regina Pelicioli 1 de 82
2 V$PagueClient Manual do Usuário (Neste documento TEFLOJA esta nominado VSPague) 2 de 82
3 Índice INTRODUÇÃO... 4 ATUALIZAÇÕES... 5 FUNÇÕES... 6 NAVEGAÇÃO... 7 TELAS DO SISTEMA... 8 TRANSAÇÕES DE VENDA... 8 Venda Crédito A Vista (Magnético)... 9 Venda Crédito A Vista (Digitado) Venda Magnética Crédito Parcelada (Financ. Loja sem juros) Venda Crédito Parcelada (Financ.Loja/sem juros) Digitada Venda Magnética Crédito Parcelada (Financ. Adm com juros) Venda Digitada Crédito Parcelada (Financ. Loja sem juros) Venda Magnético Débito A Vista Venda Digitado Débito A Vista Venda Magnético Débito Pré-Datada Venda Digitado Débito Pré-Datada Venda Débito CDC TRANSAÇÕES DE CANCELAMENTO Cancelamento de Venda Débito Cancelamento de Venda Crédito PRÉ-AUTORIZAÇÃO Solicitação de Pré-Autorização Cancelamento de Pré-autorização TRANSAÇÕES DE CONSULTAS Consulta Financiamento TRANSAÇÃO DE REIMPRESSÃO PROCESSAMENTO BATCH Criando Arquivo Registro Header Registro Detail Registro Trailer Processando Arquivo de 82
4 Introdução Este documento detalha o funcionamento do módulo V$PagueClient, parte integrante do sistema V$Pague, o qual tem o principal objetivo de executar transações com cartão de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF). Sua função é coletar os dados necessários para execução da transação, enviandoos para o V$PagueServer, receber a resposta e concluir a transação. 4 de 82
5 Atualizações Versão Data Descrição /12/2011 Atualização da capa. Alterado os textos de VeSP??? para V$P??? /10/2010 Inclusão do tópico Atualizações e Processamento Batch. 5 de 82
6 Funções O V$PagueClient tem as seguintes funções: Realizar a operação desejada, através da coleta das informações necessárias como o tipo de cartão (crédito, débito, convênio, etc.), o tipo de transação (venda, consulta, pré-autorização, cancelamento, etc.), valor, etc; Realizar a leitura do cartão magnético do cliente, através do pin-pad; Capturar a senha do cliente, quando necessário, através do pin-pad; Realizar a impressão dos comprovantes das transações; Realizar a reimpressão dos comprovantes das transações; Realizar a comunicação com o concentrador, enviando e recebendo e confirmando as transações; 6 de 82
7 Navegação As teclas de nagegação utilizadas no V$PagueClient são as seguintes: Para selecionar uma opção da lista, pressione seta para baixo; Para passar para o próximo campo, pressione ENTER; Para voltar para o campo anterior, pressione SHIFT + TAB; Para fechar / cancelar a navegação na tela, pressione ESC. 7 de 82
8 Telas do Sistema Transações de Venda Através desta opção é possível realizar transações de venda com todos os tipos de cartão que o estabelecimento aceitar (crédito, débito, convênio, múltiplo, etc.). Os campos a serem coletados no cliente, dependem de como estão configurados os parâmetros para este bin (6 primeiros números do cartão) de cartão no servidor. Ou seja, para cada bin, existe uma configuração que vem da Rede (Visanet, Redecard, etc.) especificando quais os campos (4 últimos dígitos do cartão, validade do cartão, taxa de serviço, taxa de embarque, senha, etc.) devem ser coletados no cliente no momento da venda. Selecione no menu, a opção Cartão / Vender. 8 de 82
9 Venda Crédito A Vista (Magnético) Passe o cartão no pin-pad, e em seguida, selecione o tipo de cartão (Produto) crédito e digite os 4 últimos dígitos do cartão e pressione ENTER. Em seguida informe o código de segurança e pressione ENTER. Digite o valor da venda e pressione ENTER. 9 de 82
10 Digite o valor da taxa de embarque e pressione ENTER. (obs.: este campo pode não aparecer) Digite o valor da taxa de serviço e pressione ENTER. (obs.: este campo pode não aparecer) Selecione a forma de pagamento: A Vista e pressione ENTER de 82
11 Pressione ENTER em Processar para concluir a transação. Aguarde as mensagens indicando o processamento da transação. Após clicar em Processar, aguardar a mensagem de resposta que é enviada pela rede, informando se a transação foi aprovada ou não. Se a transação for aprovada, o comprovante será impresso. Caso contrário, uma mensagem de erro será apresentada na tela, justificando a causa da não aprovação da transação de 82
12 Caso queira cancelar a operação para iniciar outra transação, pressione ESC. Aparecerá a seguinte mensagem: Clique em SIM e pressione ENTER de 82
13 Venda Crédito A Vista (Digitado) Cancele a operação no momento em que é solicitado que insira ou passe o cartão no pin-pad. Aparecerá a seguinte mensagem: Clique em Digitar, e pressione ENTER. Digite o número do cartão e pressione ENTER. Digite a data de validade do cartão, e pressione ENTER de 82
14 Em seguida informe os demais campos solicitados,da mesma maneira realizada na venda crédito a vista (magnético) de 82
15 Venda Magnética Crédito Parcelada (Financ. Loja sem juros) Passe o cartão no pin-pad, e em seguida, selecione o tipo de cartão (Produto) crédito e digite os 4 últimos dígitos do cartão e pressione ENTER. Em seguida informe o código de segurança e pressione ENTER. Digite o valor da venda e pressione ENTER. Digite o valor da taxa de embarque e pressione ENTER. (obs.: este campo pode não aparecer) 15 de 82
16 Digite o valor da taxa de serviço e pressione ENTER. (obs.: este campo pode não aparecer) Selecione a Forma de Pagamento: Parcelado(Financ.Loja) e pressione ENTER. Digite a quantidade de parcelas e pressione ENTER de 82
17 Pressione ENTER em Processar para concluir a transação. Aguarde as mensagens indicando o processamento da transação de 82
18 Após clicar em Processar, aguardar a mensagem de resposta que é enviada pela rede, informando se a transação foi aprovada ou não. Se a transação for aprovada, o comprovante será impresso. Caso contrário, uma mensagem de erro será apresentada na tela, justificando a causa da não aprovação da transação de 82
19 Caso queira cancelar a operação para iniciar outra transação,pressione ESC. Aparecerá a seguinte mensagem: Clique em SIM e pressione ENTER de 82
20 Venda Crédito Parcelada (Financ.Loja/sem juros) Digitada Cancele a operação no momento em que é solicitado que insira ou passe o cartão no pin-pad. Aparecerá a seguinte mensagem: Clique em Digitar, e pressione ENTER. Digite o número do cartão e pressione ENTER. Digite a data de validade do cartão, e pressione ENTER de 82
21 Em seguida informe os demais campos solicitados,da mesma maneira realizada na venda crédito parcelada (Financ.loja/sem juros)magnético de 82
22 Venda Magnética Crédito Parcelada (Financ. Adm com juros) Passe o cartão no pin-pad, e em seguida, selecione o tipo de cartão (Produto) crédito e digite os 4 últimos dígitos do cartão e pressione ENTER. Em seguida informe o código de segurança e pressione ENTER. Digite o valor da venda e pressione ENTER. Digite o valor da taxa de embarque e pressione ENTER. (obs.: este campo pode não aparecer) 22 de 82
23 Digite o valor da taxa de serviço e pressione ENTER. (obs.: este campo pode não aparecer) Selecione a Forma de Pagamento: Parcelado(Financ.Adm) e pressione ENTER. Digite a quantidade de parcelas e pressione ENTER de 82
24 Pressione ENTER em Processar para concluir a transação. Aguarde as mensagens indicando o processamento da transação de 82
25 Após clicar em Processar, aguardar a mensagem de resposta que é enviada pela rede, informando se a transação foi aprovada ou não. Se a transação for aprovada, o comprovante será impresso. Caso contrário, uma mensagem de erro será apresentada na tela, justificando a causa da não aprovação da transação. Caso queira cancelar a operação para iniciar outra transação,pressione ESC. Aparecerá a seguinte mensagem: Clique em SIM e pressione ENTER de 82
26 Venda Digitada Crédito Parcelada (Financ. Loja sem juros) Cancele a operação no momento em que é solicitado que insira ou passe o cartão no pin-pad. Aparecerá a seguinte mensagem: Clique em Digitar, e pressione ENTER. Digite o número do cartão e pressione ENTER. Digite a data de validade do cartão, e pressione ENTER de 82
27 Em seguida informe os demais campos solicitados,da mesma maneira realizada na venda crédito parcelada (Financ.Adm/com juros) magnético de 82
28 Venda Magnético Débito A Vista Passe o cartão no pin-pad, e em seguida, selecione o tipo de cartão (Produto) débito e digite os 4 últimos dígitos do cartão e pressione ENTER. Em seguida informe o código de segurança e pressione ENTER. Digite o valor da venda e pressione ENTER. Digite o valor da taxa de embarque e pressione ENTER. (obs.: este campo pode não aparecer) 28 de 82
29 Digite o valor da taxa de serviço e pressione ENTER. Selecione a forma de pagamento: A Vista e pressione ENTER. Digite o valor do saque e pressione ENTER de 82
30 Pressione ENTER em Processar para concluir a transação. Digite a senha de 82
31 Aguarde as mensagens indicando o processamento da transação. Após clicar em Processar, aguardar a mensagem de resposta que é enviada pela rede, informando se a transação foi aprovada ou não. Se a transação for aprovada, o comprovante será impresso. Caso contrário, uma mensagem de erro será apresentada na tela, justificando a causa da não aprovação da transação. Caso queira cancelar a operação para iniciar outra transação,pressione ESC. Aparecerá a seguinte mensagem: 31 de 82
32 Clique em SIM e pressione ENTER de 82
33 Venda Digitado Débito A Vista Cancele a operação no momento em que é solicitado que insira ou passe o cartão no pin-pad. Aparecerá a seguinte mensagem: Clique em Digitar, e pressione ENTER. Digite o número do cartão e pressione ENTER. Digite a data de validade do cartão, e pressione ENTER de 82
34 Em seguida informe os demais campos solicitados,da mesma maneira realizada na venda crédito a vista (magnético) de 82
35 Venda Magnético Débito Pré-Datada Passe o cartão no pin-pad, e em seguida, selecione o tipo de cartão (Produto) débito e digite os 4 últimos dígitos do cartão e pressione ENTER. Em seguida informe o código de segurança e pressione ENTER. Digite o valor da venda e pressione ENTER. Digite o valor da taxa de embarque e pressione ENTER. (obs.: este campo pode não aparecer) 35 de 82
36 Digite o valor da taxa de serviço e pressione ENTER. Selecione a forma de pagamento: Pré-Datado e pressione ENTER. Digite a data desejada para o pré-datado e pressione ENTER de 82
37 Marque Com garantia para Pré-datado com garantia ou Sem garantia para pré-datado sem garantia de 82
38 Pressione ENTER em Processar para concluir a transação. Digite a senha. Aguarde as mensagens indicando o processamento da transação de 82
39 Após clicar em Processar, aguardar a mensagem de resposta que é enviada pela rede, informando se a transação foi aprovada ou não. Se a transação for aprovada, o comprovante será impresso. Caso contrário, uma mensagem de erro será apresentada na tela, justificando a causa da não aprovação da transação. Caso queira cancelar a operação para iniciar outra,pressione ESC. Aparecerá a seguinte mensagem: Clique em SIM e pressione ENTER de 82
40 Venda Digitado Débito Pré-Datada Cancele a operação no momento em que é solicitado que insira ou passe o cartão no pin-pad. Aparecerá a seguinte mensagem: Clique em Digitar, e pressione ENTER. Digite o número do cartão e pressione ENTER. Digite a data de validade do cartão, e pressione ENTER de 82
41 Em seguida informe os demais campos solicitados,da mesma maneira realizada na venda débito pré-datada (magnético) de 82
42 Venda Débito CDC Passe o cartão no pin-pad, e em seguida, selecione o tipo de cartão (Produto) débito e digite os 4 últimos dígitos do cartão e pressione ENTER. Caso queira cancelar a operação para iniciar outra,precione ESC. Aparecerá a seguinte mensagem: Clique em SIM e precione ENTER. Caso queira digitar o número do cartão, cancele a operação de 82
43 Aparecerá a seguinte mensagem: Clique em Digitar, para digitar o número do cartão e pressione ENTER. Digite o número do cartão e pressione ENTER. Em seguida informe o código de segurança e pressione ENTER de 82
44 Digite o valor da venda e pressione ENTER. Digite o valor da taxa de embarque e pressione ENTER. (obs.: este campo pode não aparecer) Digite o valor da taxa de serviço e pressione ENTER de 82
45 Selecione a forma de pagamento: CDC e pressione ENTER. Digite a quantidade de parcelas e pressione ENTER de 82
46 Digite o valor da entrada e pressione ENTER de 82
47 Digite o valor da 1ª parcela e pressione ENTER. Digite a data da 1ª parcela e pressione ENTER de 82
48 Pressione ENTER em Processar para concluir a transação. Digite a senha de 82
49 Aguarde as mensagens indicando o processamento da transação. Após clicar em Processar, aguardar a mensagem de resposta que é enviada pela rede, informando se a transação foi aprovada ou não. Se a transação for aprovada, o comprovante será impresso. Caso contrário, uma mensagem de erro será apresentada na tela, justificando a causa da não aprovação da transação de 82
50 Transações de Cancelamento Cancelamento de Venda Débito Acesse a opção do menu Administração/Cancelar Digite a senha de acesso e pressione ENTER. Digite a Data da transação original a ser cancelada e pressione ENTER de 82
51 Digite o número do documento (NSU) da transação a ser cancelada, com 6 posições e pressione ENTER. Este número está impresso no comprovante da transação. Digite o valor da transação e pressione ENTER. Aguarde o sistema consultar se a transação que desejas cancelar existe no servidor. Em seguida Passe o cartão no pin-pad Pressione ENTER em Processar para concluir a transação de 82
52 Aparece a mensagem solicitando uma confirmação do cancelamento. Clique em Sim, se os dados estiverem corretos e deseja realmente cancelar a transação ou Não se estiverem incorretos e não deseja cancelar esta transação. Aguarde as mensagens indicando o processamento da transação. Após clicar em Processar, aguardar a mensagem de resposta que é enviada pela rede, informando se a transação foi aprovada ou não. Se a transação for aprovada, o comprovante será impresso. Caso contrário, uma mensagem de 52 de 82
53 erro será apresentada na tela, justificando a causa da não aprovação da transação de 82
54 Cancelamento de Venda Crédito Acesse a opção do menu Administração/Cancelar Digite a senha de acesso e pressione ENTER. Digite a Data da transação original a ser cancelada e pressione ENTER. Digite o número do documento (NSU) da transação a ser cancelada, com 6 posições e pressione ENTER. Este número está impresso no comprovante da transação de 82
55 Digite o valor da transação e pressione ENTER. Aguarde o sistema consultar se a transação que desejas cancelar existe no servidor. Em seguida Passe o cartão no pin-pad. Digite o valor da transação que deseja cancelar e pressione ENTER de 82
56 Pressione ENTER em Processar para concluir a transação. Aparece a mensagem solicitando uma confirmação do cancelamento. Clique em Sim, se os dados estiverem corretos e deseja realmente cancelar a transação ou Não se estiverem incorretos e não deseja cancelar esta transação de 82
57 Aguarde as mensagens indicando o processamento da transação. Após clicar em Processar, aguardar a mensagem de resposta que é enviada pela rede, informando se a transação foi aprovada ou não. Se a transação for aprovada, o comprovante será impresso. Caso contrário, uma mensagem de erro será apresentada na tela, justificando a causa da não aprovação da transação de 82
58 Pré-autorização Solicitação de Pré-Autorização Acesse a opção do menu: Cartão/Pré-autorização/Solicitar. Passe o cartão no pin-pad, e em seguida, digite os 4 últimos números do cartão e pressione ENTER 58 de 82
59 Caso queira cancelar a operação para iniciar outra,precione ESC. Aparecerá a seguinte mensagem: Clique em SIM e precione ENTER. Caso queira digitar o número do cartão, cancele a operação. Aparecerá a seguinte mensagem: 59 de 82
60 Clique em Digitar, para digitar o número do cartão e pressione ENTER. Digite o número do cartão e pressione ENTER. Em seguida informe o código de segurança e pressione ENTER. Digite o valor da venda e pressione ENTER de 82
61 Digite o valor da taxa de embarque e pressione ENTER. (obs.: este campo pode não aparecer) Digite o valor da taxa de serviço e pressione ENTER. Pressione ENTER em Processar para concluir a transação de 82
62 Aguarde as mensagens indicando o processamento da transação. Após clicar em Processar, aguardar a mensagem de resposta que é enviada pela rede, informando se a transação foi aprovada ou não. Se a transação for aprovada, o comprovante será impresso. Caso contrário, uma mensagem de erro será apresentada na tela, justificando a causa da não aprovação da transação de 82
63 Cancelamento de Pré-autorização Acesse a opção do menu Administração/Cancelar Digite a senha de acesso e pressione ENTER. Digite a Data da transação original a ser cancelada e pressione ENTER. Digite o número do documento (NSU) da transação a ser cancelada, com 6 posições e pressione ENTER. Este número está impresso no comprovante da transação de 82
64 Digite o valor da transação e pressione ENTER. Aguarde o sistema consultar se a transação que desejas cancelar existe no servidor. Em seguida Passe o cartão no pin-pad. Digite o valor da transação que deseja cancelar e pressione ENTER de 82
65 Pressione ENTER em Processar para concluir a transação. Aparece a mensagem solicitando uma confirmação do cancelamento. Clique em Sim, se os dados estiverem corretos e deseja realmente cancelar a transação ou Não se estiverem incorretos e não deseja cancelar esta transação de 82
66 Aguarde as mensagens indicando o processamento da transação. Após clicar em Processar, aguardar a mensagem de resposta que é enviada pela rede, informando se a transação foi aprovada ou não. Se a transação for aprovada, o comprovante será impresso. Caso contrário, uma mensagem de erro será apresentada na tela, justificando a causa da não aprovação da transação de 82
67 Transações de Consultas Consulta Financiamento Acesse a opção do menu Cartão/Consultar/Financiado. Passe o cartão no pin-pad, e em seguida, digite os 4 últimos números do cartão e pressione ENTER de 82
68 Caso queira cancelar a operação para iniciar outra,precione ESC. Aparecerá a seguinte mensagem: Clique em SIM e precione ENTER. Digite o valor da venda e pressione ENTER. Digite a quantidade de parcelas e pressione ENTER de 82
69 Digite o valor da entrada e pressione ENTER. Digite o valor da 1ª parcela e pressione ENTER de 82
70 Digite o data da 1ª parcela e pressione ENTER. Pressione ENTER em Processar para concluir a transação de 82
71 Digite senha. Aguarde as mensagens indicando o processamento da transação de 82
72 Após clicar em Processar, aguardar a mensagem de resposta que é enviada pela rede, informando se a transação foi aprovada ou não. Se a transação for aprovada, o comprovante será impresso. Caso contrário, uma mensagem de erro será apresentada na tela, justificando a causa da não aprovação da transação de 82
73 Transação de Reimpressão Esta transação é utilizada para reimprimir comprovantes que por algum motivo não tenham sido impressos corretamente. Acesse a opção do menu Administração/Reimprimir. Digite a senha de acesso e pressione ENTER. Digite a data da transação que deseja reimprimir e pressione ENTER. Digite o número do documento (nsu) da transação que deseja reimprimir e pressione ENTER de 82
74 Aguarde o sistema consultar se a transação que deseja reimprimir existe no servidor. Selecione qual a via deseja reimprimir: Via Lojista, Via Portador, Ambas e pressione ENTER. Pressione ENTER em Processar para concluir a transação. Mensagem de resposta que é enviada pela rede, informando se a transação foi aprovada ou não. Neste momento o comprovante é impresso de 82
75 Processamento Batch Criando Arquivo O aplicativo de coleta deverá gerar um arquivo no formato texto, este arquivo dividese em três tipos de registros distintos, registro de cabeçalho, registros de transações e registro de controle, os registros devem ser separados com os caracteres CR e LF (Carriage Return e Line Feed). Este arquivo deve ser submetido ao aplicativo de processamento em lote que fará a interação com administradora de cartão para autorização da operação de venda. Detalhamento do layout de conteúdo de cada registro do arquivo. Registro Header Dados Formato Tamanho Pos.inical Pos.Final Descrição Tipo de Registro Alfa Conteúdo fixo 'HD' indica o cabeçalho do arquivo Identificador Alfa Identificador do arquivo. Este identificador nunca deve se repetir, Caso seja utilizado o mesmo identificador será verificado junto a base de dados a existência de um processamento anterior da transação. Sequencia Numérico Contém o seqüencial de processamento, iniciado com zeros e incrementado 1 a cada transação processada. Total registros transação de de Numérico Contém o número de registros de transação contidos no arquivo. Ocorrencia Alfa Livre 23 Min. 175 Livre para utilização para outros controles. Deve ser preenchidos com espaços até o ficar com o mesmo tamanho do registro de transações. Sendo as ultimas 5 posições reservada para aguardar o sequencial do registro. Registro Detail Dados Formato Tamanho Pos.inical Pos.Final Descrição Tipo de registro Numérico '00' Compra com cartão de crédito não magnético '01' Compra com cartão de crédito não 75 de 82
76 Estado operação Código retorno Código empresa Dados Formato Tamanho Pos.inical Pos.Final Descrição da de da magnético parcelado sem juros '02' Compra com cartão de crédito não magnético parcelado com juros Numérico '00' Registro não processado '01' Registro em processamento '99' Registro já processado Alfa '00' Transação aprovado outros Transação não aprovada Alfa Não utilizado, preenchido com zeros. Cartão Alfa Numero do cartão ajustado a esquerda com espaços a direita. Código segurança Alfa Reservado para o CVV2 da Visanet ou CVC da Redicard. Valores alinhados a esquerda com espaços a direita, pode-se utilizar 'N' senão houver, 'I' se ilegível ou vazio caso não for utilizado. Reservado Alfa Não utilizado, preencher com espaços. Data Validade Numérico Data de validade do cartão no formato MMAA Valor Numerico Valor da compra ajustado a direita com zeros a esquerda com duas casas decimais sem separador. Taxa Serviço Numérico Valor da taxa ajustado a direita com zeros a esquerda com duas casas decimais sem separador. Caso não existir preencher com zeros. Parcelas Numérico Numero de parcelas (valores de 01 a 99) Código Autorização de Alfa Não utilizado, preencher com zeros. Os próximos campos exeto o Ocorrência são os campos para retorno do resultado da transação, devem ser inicializados com espaco em branco. Data Numérico Data da realização da transação no formato MMDD. Hora Numérico Hora da realização da transação no formato HHMMSS. NSU Host Numérico Número do NSU da transação retornado do Host. Código Estabelecimento Numérico Código do estabelecimento junto a Instituição de crédito. Autorização Alfa Código de autorização da compra. Código VBICard Numérico Código de controle do VBICard para a transação 76 de 82
77 Dados Formato Tamanho Pos.inical Pos.Final Descrição Rede Alfa Nome da rede que tratou o pedido. Em caso de transação não aprovada ou problema durante o processamento, retornará parte da mensagem de erro. Ocorrencia Alfa Livre 150 Min. 175 Livre para utilização para outros controles. Sendo as ultimas 5 posições reservada para aguardar o sequencial do registro. Registro Trailer Dados Formato Tamanho Pos.inical Pos.Final Descrição Tipo de registro Alfa Conteúdo fixo 'TR' indica o controle do arquivo Identificador Alfa O mesmo do registro de cabeçalho. Sequencia Numérico O mesmo do registro de cabeçalho. Total registros processados de Total de registros processados com sucesso Total registros processados com erro Total registros processados de de não Total de registros gravado no arquivo, processados com sucesso Total registros gravados arquivo, processados sem sucesso Total registros gravados arquivo, processados de no de no não Numérico Informa o total de registros processados. Numérico Informa o total de registros processados que foram aprovados. Numérico Informa o total de registros processados que não foram aprovados. Numérico Informa o total de registros não processados, por falha na comunicação.. Numérico Informa o total de registros gravados no arquivo que foram processados com sucesso. Numérico Informa o total de registros gravados no arquivo que foram processados que não foram aprovados. Numérico Informa o total de registros gravados no arquivo que não foram processados, por falha na comunicação de 82
78 Dados Formato Tamanho Pos.inical Pos.Final Descrição Total e registros pendentes no arquivo Numérico Informa o total de registros do arquivo que não foram submetidos ao processamento. Ocorrencia Alfa Livre 58 Min. 175 Livre para utilização para outros controles. Deve ser preenchidos com espaços até o ficar com o mesmo tamanho dos registros de transações. Sendo as ultimas 5 posições reservada para aguardar o sequencial do registro de 82
79 Processando Arquivo Esta funcionalidade do sistema V$Pague é utilizada pelos estabelecimentos para processar um lote de transações. É utilizada por estabelecimentos que realizam cobranças mensais com cartões de crédito, quando o cliente não está presente. Para utilizar esta opção, deverá ser gerado um arquivo com os dados das transações, conforme um layout pré-definido (verificar o documento Processamento_Bath.pdf). Para executar o processamento em lote: Executar o V$PagueClient. Entrar na opção do menu Administração Lote. Aparecerá uma janela solicitando a autentificação do usuário. Informe o usuário e a senha. Após efetuar a autentificação, irá aparecer a tela com as informações que deverão ser coletadas para o processamento: 79 de 82
80 Clicar no botão Carregar. Abrirá uma tela para a procura do arquivo a ser processado. Ao selecionar o arquivo, será carregada as transações a serem processadas na tela de 82
81 Clicar no botão Processar. Aguardar a mensagem indicando o término do processamento das transações: Processamento concluído. Durante o processamento das transações, poderá ser verificado a quantidade de transações realizadas com sucesso, sem sucesso, já processadas e não processadas, nos campos da tela. Onde: Carregadas: Mostra o total de transações que foram carregadas do arquivo. Já processadas: São transações que já foram processadas anteriormente. Não processadas: São transações que não foram processadas por motivos de inconsistências na transação, ex.: Data inválida, número do cartão inválido, valor inválido. Processadas com sucesso: São transações que foram aprovadas. Processadas sem sucesso: São transações que não foram autorizadas pela rede. Para cada arquivo processado será gravado um arquivo de retorno, com o mesmo nome (porém com a extensão. ret) e no mesmo local, o qual conterá o resultado de cada transação executada de 82
82 HISTÓRICO DE REVISÃO Item que foi Necessita de Revisão O que mudou Data revisado Treinamento? 00 Tudo Criação 04/2012 ( ) Sim ( X ) Não 82 de 82
GUIA RÁPIDO D-TEF (Uso Interno CAC) CONEXÃO DO EQUIPAMENTO PINPAD
(Uso Interno CAC) CONEXÃO DO EQUIPAMENTO PINPAD Índice 1. EQUIPAMENTOS 3 2. INTRODUÇÃO AO SISTEMA TEF DEDICADO DIREÇÃO 5 3. REALIZANDO VENDAS 7 4. REALIZANDO VENDA COM REDES 5 9 5. VISUALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS
CERTIFICAÇÃO VISANET
CERTIFICAÇÃO VISANET PONTOS CRITICOS DE TRATAMENTO DE MENSAGENS E CAMPOS 1-Teste de comunicação: Verificar se o server está com as configurações corretas e se o client atende as especificações definidas
Arquitetura do Plug&Pay
Arquitetura do Plug&Pay Nac s Redes Redes Adquirentes (Visanet) checkout Automação Comercial Telefonia Modem VISANET Checkout (MS/Windows) Pinpad Compartilhado Pré-requisitos Técnicos Ter software de automação
Cappta Cartões Guia de Utilização
Cappta Cartões Guia de Utilização Bem-vindo! Obrigado por utilizar a solução Cappta Cartões, a maneira mais simples e rápida de aceitar todos os tipos de cartão no varejo. Este manual detalha as principais
Guia de Operação TEF
Guia de Operação TEF 1. TEF A Transferência Eletrônica de Fundos é um sistema que executa transações financeiras de forma eletrônica e integrada à solução de automação comercial do estabelecimento. Opera
Manual do Sistema de Apoio Operadores CDL
N / Rev.: Manual 751.1/02 Este documento não deve ser reproduzido sem autorização da FCDL/SC Aprovação: Representante da Direção Ademir Ruschel Elaboração: Supervisor da Qualidade Sílvia Regina Pelicioli
Interface Frente de Loja < > TSCard Gestão de Crédito
Página 1 de 10 Interface Frente de Loja < > TSCard Gestão de Crédito Esse documento descreve os passos necessários para a integração entre sistemas de frente de loja e o sistema TSCard. Integração Será
Manual de Instalação (TEF LOJA)
Este documento não deve ser reproduzido sem autorização da FCDL/SC Aprovação: Representante da Direção Ademir Ruschel Elaboração: Supervisor da Qualidade Sílvia Regina Pelicioli Manual de (Neste documento
VERIFONE OMNI 5150/VX510. lder POS Tricard_CMYK_09-06-2011.indd 1 09/06/11 14:26
VERIFONE OMNI 5150/VX510 lder POS Tricard_CMYK_09-06-2011.indd 1 09/06/11 14:26 ÍNDICE POS FUNÇÕES...03 MENU PRINCIPAL E PRODUTOS...04 CARTÃO DE CRÉDITO...04 CARTÃO DE DÉBITO...07 R CORRESPONDENTE TUDO
Sistema de Autorização Unimed
Diretoria de Gestão Estratégica Departamento de Tecnologia da Informação Divisão de Serviços em TI Sistema de Autorização Unimed MANUAL DO USUÁRIO DIVISÃO DE SERVIÇOS EM TI A Divisão de Serviços em TI
Manual do Sistema de Apoio
Este documento não deve ser reproduzido sem autorização da FCDL/SC Aprovação: Representante da Direção Ademir Ruschel Elaboração: Supervisor da Qualidade Sílvia Regina Pelicioli SISTEMA DE APOIO O Sistema
MANUAL OPERACIONAL DE SISTEMAS
MANUAL OPERACIONAL DE SISTEMAS NETPAN CDC VEÍCULOS CONTATO COMERCIAL ÍNDICE 1. ACESSO AO SISTEMA... 3 1.1. ABERTURA DO INTERNET EXPLORER...3 1.2. ACESSO AO NETPAN...3 1.2.1. Tela Inicial...4 1.2.2. Digitando
Objetivo. Este documento tem como objetivo demonstrar o conceito, o processo de instalação e o funcionamento do SITEF (Tef dedicado).
Sitef - Instalação Objetivo Este documento tem como objetivo demonstrar o conceito, o processo de instalação e o funcionamento do SITEF (Tef dedicado). O que é Sitef? O SiTef (ou tef dedicado) é um conjunto
MANUAL OPERACIONAL DE SISTEMAS
MANUAL OPERACIONAL DE SISTEMAS NETPAN CDC VEÍCULOS LOJISTA ÍNDICE 1. ACESSO AO SISTEMA... 3 1.1. ABERTURA DO INTERNET EXPLORER...3 1.2. ACESSO AO NETPAN...3 1.2.1. Tela Inicial...4 1.2.2. Digitando o Nome
Guia. Máquina Bin. Máquina Bin. de Operação. Guia de Operação
POS TEF Guia Guia de Operação de Operação Máquina Bin Máquina Bin Bem simples. Bem próximo. Bin é a solução de pagamentos eletrônicos no Brasil que nasceu com a experiência da First Data, líder global
Manual Sistema de Autorização Online GW
Sistema de Autorização Online GW Sumário Introdução...3 Acesso ao sistema...4 Logar no sistema...4 Autorizando uma nova consulta...5 Autorizando exames e/ou procedimentos...9 Cancelamento de guias autorizadas...15
Parcelado Emissor. Guia Parcelado Emissor (antigo ADM)
Parcelado Emissor Guia Parcelado Emissor (antigo ADM) Seu estabelecimento pode oferecer parcelamento com juros a seus clientes, pois os bancos emissores oferecem crédito préaprovado aos portadores de cartões
Guia de Operação do Terminal Bin
Guia de Operação do Terminal Bin 1. Terminal Bin O começo de bons negócios para sua empresa. Bem simples. Bem próximo. Bin é a solução de pagamentos eletrônicos no Brasil, que nasceu com a experiência
Material de Apoio. SEB - Contas a Pagar. Versão Data Responsável Contato 1 05/12/2011 Paula Fidalgo paulaf@systemsadvisers.com
Material de Apoio SEB - Contas a Pagar Versão Data Responsável Contato 1 05/12/2011 Paula Fidalgo paulaf@systemsadvisers.com Conteúdo CONFIGURAÇÃO... 3 Cadastro de Fornecedores... 3 Métodos de Pagamento...
MANUAL DO PROGRAMA CSPSNet
MANUAL DO PROGRAMA CSPSNet Qualquer dúvida entre em contato: (33)32795093 01 USUÁRIO/CSPSNet O sistema CSPSNet está configurado para funcionar corretamente nos seguintes browsers: Internet Explorer 8.0,
FINANCEIRO Manual OPERACIONAL
SISTEMA DE GESTÃO HDIAS HAMILTON DIAS (31) 8829.9195 8540.8872 www.hdias.com.br hamilton-dias@ig.com.br FINANCEIRO Manual OPERACIONAL Pagina 2 de 14 ÍNDICE Receitas e Despesas... 3 Como Acessar... 3 Como
Manual de Instalação OpenVPN e Sitef
Todos os instaladores e arquivos necessários são disponibilizados em nosso FTP ( ftp://177.19.236.157 ) exeto modulos e arquivos Software Express ( Sitef, ClientSitef, modulos cartões... ) disponibilizados
MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.12
MANUAL DO SISTEMA Versão 6.12 Pagueban...2 Bancos...2 Configurando Contas...5 Aba Conta Banco...5 Fornecedores Referências Bancárias...7 Duplicatas a Pagar...9 Aba Geral...10 Aba PagueBan...11 Rastreamento
Guia Técnico da Solução TEF Discado
Guia Técnico da Solução TEF Discado INTERFACE E AMBIENTE Versão 2.3-07/2003 - INTERFACE E AMBIENTE - V 2.3 1 OBJETIVO O foi elaborado para apoiar a integração de Aplicativos de Automação Comercial ao ambiente
GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO DO PORTAL DO AFRAFEP SAÚDE
GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO DO PORTAL DO AFRAFEP SAÚDE INTRODUÇÃO O portal do Afrafep Saúde é um sistema WEB integrado ao sistema HEALTH*Tools. O site consiste em uma área onde os Usuários e a Rede Credenciada,
Este manual irá guia-lo passo a passo na geração de um Lote de Guia e, como transmitir o arquivo para gerar o xml no padrão TISS.
FATURAMENTO ELETRO NICO - SADT Este manual irá guia-lo passo a passo na geração de um Lote de Guia e, como transmitir o arquivo para gerar o xml no padrão TISS. LANÇANDO SADT Para enviar o faturamento
Requerimento: Digitador de Pedidos ProfarmaNet. Manual de Apoio. Preparado por: Versão: 1.0. Sumário
Vanderlei Manual de Apoio Resumo Módulo Básico Especifico para Instalação e Usabilidade Lista de Distribuição Nome Área / Função Histórico de modificações Versão Data Descrição Responsável 13/12/2013 Versão
Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno
Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos de retorno do banco e efetuar a baixa das Contas
Para que seja instalado o Bematef Total, é necessário que o computador onde seja efetuada a instalação
Rafael Ferreira Rodrigues REVISADO POR: Raquel Marques APROVADO POR: Renato Reguera dos Santos 1 - Objetivo Descrever o processo de instalação do Bematef Total. 2 - Campos de Aplicação É aplicável a área
Roteiro de Instalação e Configuração Módulo GetNet
Roteiro de Instalação e Configuração Módulo GetNet Conteúdo 1. INSTALAÇÃO DO MÓDULO... 2 2. CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO GETNET NO SITEF... 2 3. TRANSAÇÕES PERMITIDAS JUNTO A ADMINISTRADORA GETNET... 13 4. CONFIGURAÇÃO
Procedimentos para Utilização do SAVI
Procedimentos para Utilização do SAVI 1. Acessando o sistema Para acessar o sistema é necessário ter instalado em seu sistema o navegador Firefox. Uma vez que ele esteja disponível acesse o link: HTTP://
MANUAL DE UTILIZAÇÃO. ENVIO DE SMS.
MANUAL DE UTILIZAÇÃO. ENVIO DE SMS. Empresa: AZSoluções em Informática ltda. Site:www.azsolucoes.com.br. Sistema: AZCabelo&Estética. Para Acessar as configurações de SMS, acesse o menu da aplicação ->
Roteiro de Instalação e Configuração Módulo BIGCARD
Roteiro de Instalação e Configuração Módulo BIGCARD Conteúdo 1. DESCRIÇÃO DO NEGOCIO... 2 2. INSTALAÇÃO DO MÓDULO... 2 2.1 BACKUP...2 2.2 INSTALAÇÃO...2 2.3 ROLLBACK...2 4. CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO BIGCARD
Parcelado Loja. Guia Parcelado Loja
Guia Parcelado Loja O Parcelado Loja vem se mostrando um excelente produto para fidelizar seus clientes e assim, alavancar vendas, devido a possibilidade de parcelar compras sem juros. Com o Parcelado
Manual NOV - PDV. Versão 1.0
Manual NOV - PDV Versão 1.0 Sumário 01 Captura de Nota Fiscal...3 02 Remessa de Entrada...6 03 Remessa de Saída......9 04 Pedido Normal...12 05 Pedido Especial...16 06 Nota Fiscal Avulsa...18 07 Controle
Débito à Vista. Guia rápido Débito à Vista
Guia rápido Débito à Vista As transações com cartões de débito além de trazer agilidade e segurança para seu estabelecimento e clientes também alavanca o seu negócio. Veja como: Acesso a mais de 34 milhões
CTA Hotel. Guia CTA Hotel
Guia CTA Hotel O CTA Hotel é um cartão virtual corporativo para as grandes empresas e multinacionais realizarem de forma inteligente e segura o pagamento e gestão das despesas com hospedagem. Ao aceitar
Crédito à Vista. Guia. Crédito à Vista
Crédito à Vista Guia Crédito à Vista Cada vez mais as redes varejistas querem manter um bom relacionamento com seus consumidores. Para viabilizar o negócio precisam disponibilizar o mais rápido e melhor
Baixa Automática de Débitos de Cartão. Formiga MG 2012
Baixa Automática de Débitos de Cartão Formiga MG 2012 1 Cadastrando as bandeiras de cartão Acesse o sistema de cupom fiscal, clique no menu Rotinas da ECF, e em Cadastro de Bandeiras como indica a figura
Treinamento de. Linx Pos
Treinamento de caixa Linx Pos Será instalados no terminal da loja, o ícone, conforme imagem abaixo: Linx POS ÍNDICE Abertura de caixa e leitura X Lançamentos Cancelamento de itens Consulta preços no ato
Parcelado Administradora. Guia Parcelado Administradora
Parcelado Administradora Guia Parcelado Administradora Seu estabelecimento pode oferecer parcelamento com juros a seus clientes, pois os bancos emissores oferecem crédito préaprovado aos portadores de
1. Tela de Acesso pg. 2. 2. Cadastro pg. 3. 3. Abas de navegação pg. 5. 4. Abas dados cadastrais pg. 5. 5. Aba grupo de usuários pg.
Sumário 1. Tela de Acesso pg. 2 2. Cadastro pg. 3 3. Abas de navegação pg. 5 4. Abas dados cadastrais pg. 5 5. Aba grupo de usuários pg. 6 6. Aba cadastro de funcionários pg. 7 7. Pedidos pg. 12 8. Cartões
Guia Técnico da Solução TEF Discado/Dedicado
Guia Técnico da Solução TEF Discado/Dedicado INTERFACE E AMBIENTE Versão - 09/2007 Banrisul - INTERFACE E AMBIENTE 1 OBJETIVO O foi elaborado para apoiar a integração de Aplicativos de Automação Comercial
Manual do Sistema "Vida em Mão - Controle Financeiro Para PALM" Editorial Brazil Informatica
Manual do Sistema "Vida em Mão - Controle Financeiro Para PALM" Editorial Brazil Informatica I Vida em Mãos - Controle Financeiro para PALM Conteúdo Part I Introdução 2 1 Fala Comigo -... Sistema de Atendimento
Nome do Processo: Impressão de TEF após emissão da NF-e
Desenvolvimento: 25189 Versão: 2006 Release : 93_63_14 Autor: Sirlene Araújo Processo: Venda Nome do Processo: Impressão de TEF após emissão da NF-e Acesso Iniciar\Todos os Programas\Millennium\Gerenciador
Caso já seja usuário do SCAW siga as instruções a partir da página X.
Caso já seja usuário do SCAW siga as instruções a partir da página X. Para iniciar o sistema dê um duplo clique no ícone, que se encontra na área de trabalho. 1 Login do sistema. Esta é a tela de login
Manual do Lojista TEF Discado v.30
Manual do Lojista TEF Discado v.30 Versão 1.0.0.0 Junho 2005 Manual do Lojista TEF Discado V.30 - release 1.0 Página 1 de 62 ÍNDICE 1. FUNCIONAMENTO DO TEF DISCADO V.30... 3 1.1. ACESSO ÀS FUNÇÕES DO MÓDULO
MANUAL DE REGRAS E NORMAS TÉCNICAS PARA WEB GUIA E DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO
MANUAL DE REGRAS E NORMAS TÉCNICAS PARA WEB GUIA E DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO Este Manual tem por finalidade orientar os procedimentos de preenchimento da Web Guia do CREDENCIADO no atendimento aos beneficiários
Pré Autorização. Guia LOCADORAS DE VEÍCULOS
Guia LOCADORAS DE VEÍCULOS A Pré Autorização é o produto ideal que garante o pagamento das despesas de locação de veículos. Ao realizar uma Pré Autorização, o seu estabelecimento tem a segurança e a garantia
Pré-Datado. Guia rápido Pré-Datado
Guia rápido O produto Pré-datado permite ao portador do cartão de débito Visa Electron realizar compras e pré-datar o pagamento em até 90 dias. O débito na conta do portador e o crédito ao EC são efetuados
MANUAL DE INSTALAÇÃO, CADASTROS E OPERAÇÃO DA XNFC-e
MANUAL DE INSTALAÇÃO, CADASTROS E OPERAÇÃO DA XNFC-e SUMÁRIO 1. INSTALAÇÃO 2. CADASTROS 2.1. CADASTRO DE USUÁRIO 2.2. CADASTRO DE MODALIDADE 2.3. CADASTRO DE PRODUTO 3. OPERAÇÃO 3.1. VENDA 3.2. CANCELAMENTO
Recarga Cielo Guia Recarga
Recarga Cielo Guia Recarga O serviço de Recarga Cielo traz comodidade a seus clientes e muitos benefícios para seu estabelecimento. Com ele, você oferece recarga de telefones prépagos (fixos e móveis)
II Torneio de Programação em LabVIEW
Desenvolvimento da Aplicação II Torneio de Programação em LabVIEW Seção I: Requisitos Gerais A aplicação submetida deverá atender, pelo menos, às exigências de funcionamento descritas na Seção II deste
Bem Vindo ao Sistema PDV - Sistema Frente de Caixa
Introdução 1 1 Introdução 1.1 Bem Vindo ao Sistema Bem Vindo ao Sistema PDV - Sistema Frente de Caixa Sistema desenvolvido nos mais altos padrões tecnológicos que tem por finalidade atender todas as exigências
Manual Operacional. All Commerce ECF V 2.02
Manual Operacional All Commerce ECF V 2.02 Rua Lauro Linhares, Nº 589, 1º Andar - Complexo Industrial de Informática Trindade - CEP 88.036-000 - Florianópolis - SC - Fone (0 xx 48) 333-0891 E-mail : autocom@autocominformatica.com.br
Emissão Doc Extra de Locação Sami ERP++
Emissão Doc Extra de Locação Sami ERP++ 1. Chamada Extra Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À RECEBER/ LOCAÇÃO/ CHAMADA EXTRA. Este programa emite os recibos de cobrança extra do sistema de locação. O
MANUAL DE UTILIZAÇÃO Aplicativo Controle de Estoque Mobile
MANUAL DE UTILIZAÇÃO Aplicativo Controle de Estoque Mobile 1 1 INICIANDO O APLICATIVO PELA PRIMEIRA VEZ... 3 2 PÁGINA PRINCIPAL DO APLICATIVO... 4 2.1 INTERFACE INICIAL... 4 2.2 DISPOSITIVO NÃO REGISTRADO...
ROTEIRO NOTA FISCAL ELETRONICA A partir de Agosto/2012
ROTEIRO NOTA FISCAL ELETRONICA A partir de Agosto/2012 1. INSTALAÇÃO DO GESTOR Confira abaixo as instruções de como instalar o sistema Gestor. Caso já tenha realizado esta instalação avance ao passo seguinte:
SicoobNet Empresarial. Manual do Usuário. Versão 1.0
SicoobNet Empresarial Manual do Versão 1.0 Manual do Data: 04/0/2008 Histórico Data Versão Descrição Autor 04/0/2008 1.0 Criação do Manual Ileana Karla GECOQ Gerência de Controle e Qualidade Página: 2/122
GUIA RÁPIDO SISTEMA ANTIFURTO THEFT DETERRENT
GUIA RÁPIDO SISTEMA ANTIFURTO THEFT DETERRENT SUMÁRIO Prefácio... 1 A quem se destina... 1 Nomenclatura utilizada neste documento... 1 Tela de login... 2 Tela Inicial... 4 Gestão de Dispositivo Acompanhar
MANUAL USUÁRIO AUDATEX WEB
MANUAL USUÁRIO AUDATEX WEB Audatex Web Nível Usuário (Versão 1.0) Gerência de Suporte Técnico Departamento de Treinamento Resp.: Roberto de Luca Jr. Versão 1.0 Revisão 1 Data 13/02/2007 SUMÁRIO GERAL Introdução...
PDV UNICO... 5 MANUAL PARA USUÁRIO... 5 CAMPOS DA TELA INICIAL DO PDV:... 6. Teclado Alfanumérico... 6. Status... 6. Link... 6. Pdv... 6. Op...
Sumário PDV UNICO... 5 MANUAL PARA USUÁRIO... 5 CAMPOS DA TELA INICIAL DO PDV:... 6 Teclado Alfanumérico... 6 Status... 6 Link... 6 Pdv... 6 Op... 7 Visor... 7 Opções... 7 OS PRINCIPAIS BOTÕES PRESENTES
V.1.0 SIAPAS. Sistema Integrado de Administração ao Plano de Assistência à Saúde. Contas Médicas
2014 V.1.0 SIAPAS Sistema Integrado de Administração ao Plano de Assistência à Saúde Contas Médicas SIAPAS Sistema Integrado de Administração ao Plano de Assistência à Saúde Módulos CONTAS MÉDICAS Capa
Tutorial do módulo Carteira Nacional de Militante
Tutorial do módulo Carteira Nacional de Militante 1. Como iniciar o programa O módulo da Carteira de Militante deve ser acessado através dos seguintes endereços: http://www.pcdob.org.br/redevermelha. É
Manual do sistema Lojamix PDV
Manual do sistema Lojamix PDV Versão 1.10 Data da última atualização 07/11/2011 SUMÁRIO LISTA DE FIGURAS...3 LISTA DE Siglas...4 Primeiros passos...5 Acessando o ambiente de configuração...5 Acessando
SuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa)
SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 Vendas... 3 1.1
WorkFlow WEB Caberj v20150127.docx. Manual Atendimento Caberj
Manual Atendimento Caberj ÍNDICE CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO.... 3 ATENDIMENTO... 3 FATURAMENTO... 3 ACESSANDO O MEDLINK WEB... 4 ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS... 5 CRIANDO UM NOVO USUÁRIO... 5 EDITANDO
PAG CONTAS CARNÊ Agora ficou mais fácil pagar suas contas. PAG CONTAS CARNÊ. Geração de Boletos MANUAL DO USUÁRIO
PAG CONTAS CARNÊ Geração de Boletos MANUAL DO USUÁRIO MANUAL DE GERAÇÃO DE BOLETOS EMPRESAS CONVENIADAS 1) REQUISITOS DO SISTEMA: Primeiramente devemos possuir seguintes itens abaixo: - Microcomputador
MODULO DE GESTÃO MANUTENÇÃO DE MATRÍCULA. O módulo de Gestão tem por objetivo gerenciar as atividades que ocorrem durante um ano letivo.
MANUTENÇÃO DE MATRÍCULA 1. Informações Gerais. O módulo de Gestão tem por objetivo gerenciar as atividades que ocorrem durante um ano letivo. O item do menu Manutenção de Matrícula tem por objetivo manter
Mensagens De Erro. Versão: 1.0
Mensagens De Erro Versão: 1.0 Tabela de Mensagens - EAGarçom MENSAGENS Possíveis Causas Possíveis Soluções Não foi possível atualizar. Dispositivo não conectado." - Erro no banco de dados do servidor;
Manual de Treinamento. Site de Sistema de Gestão de Crédito Pessoal
Manual de Treinamento Site de Sistema de Gestão de Crédito Pessoal Sumário Introdução...3 Nova Proposta...9 Propostas Existentes...40 Configurações do Usuário...43 Histórico Consolidado do Cliente...47
Manual SAGe Versão 1.2 (a partir da versão 12.08.01)
Manual SAGe Versão 1.2 (a partir da versão 12.08.01) Submissão de Relatórios Científicos Sumário Introdução... 2 Elaboração do Relatório Científico... 3 Submissão do Relatório Científico... 14 Operação
Lembre-se que, seu Código de Acesso a Internet deverá ser alterado a cada 60 dias por motivos de segurança
ANTES DE FAZER LOGIN MENU PRINCIPAL Entrar no Loyal Bank Fazendo login com Internet Código de Acesso 1. Digite sua identificação do cliente no Campo de identificação do cliente. (Sua identificação do cliente
PRACTICO LIVE! FINANCEIRO CONFIGURAÇÕES BÁSICAS
PRACTICO LIVE! FINANCEIRO CONFIGURAÇÕES BÁSICAS Acessando Global -> Configuração Básica, temos: Assistente de Configuração A funcionalidade principal do Assistente é configurar as informações básicas para
SuperStore Sistema para Automação de Óticas
SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Administrador) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 ACESSANDO O SISTEMA PELA
Cartão BNDES. Guia Cartão BNDES
Guia O é destinado para micro, pequenas e médias empresas para o financiamento da compra de equipamentos, serviços e insumos. As vendas com o cartão BNDES são realizadas exclusivamente no Portal (www.cartaobndes.gov.br)
Pré-autorização. Guia HOTÉIS
Guia HOTÉIS A pré-autorização é o produto ideal que garante o pagamento de reservas e despesas adicionais dos hóspedes. Ao realizar uma pré-autorização, o seu estabelecimento tem a segurança e a garantia
Manual do Programa de Caixa1
Manual do Programa de Caixa1 Para abrir o sistema de Caixa basta cliclar no ícone do programa. Que abrirá a tela conforme imagem abaixo: Como se pode notar, no menu superior as únicas opções ativas são
MANUAL EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
MANUAL EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SES/SC 2006 1 Módulo 04 - Exportação e Importação de Dados Manual do SINASC Módulo Exportador Importador Introdução O Sistema SINASC
Página 1. Manual do Operador de Caixa
Página 1 Manual do Operador de Caixa Página 2 Sumário Conhecendo a tela de abertura do sistema... 03 Tela principal do sistema... 05 Tela de consulta... 06 Inserir clientes na venda... 07 Funções especiais...
Movimento. Financeiro. Bancário. Contas a Pagar. Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber. Lançamento de Contas a Receber (simples)
Movimento Financeiro Contas a Pagar Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber Lançamento de Contas a Receber (simples) Movimento de Caixa Fechamento Caixa Bancos Apropriações de Centros de
Cadastro Simplificado de Clientes - CaixaPro
Cadastro Simplificado de Clientes - CaixaPro Sumário 1. Introdução... 3 2. Habilitando Permissão aos Usuários... 3 3. Realizar Cadastros... 5 1. Introdução Com a obrigatoriedade da NFC-e (Nota Fiscal de
Agendamento de Produtos de Uso Contínuo
Agendamento de Produtos de Uso Contínuo Os usuários do Call Center do ASAsys agora podem agendar ligações para os clientes de produtos de uso contínuo para oferecer o produto do cliente antes que ele acabe.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. Alma Web MANUAL DO USUÁRIO CONTRIBUINTE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO Alma Web MANUAL DO USUÁRIO CONTRIBUINTE Versão 1.0 Belém PA Dezembro de 2012 1 SUMÁRIO 1. Introdução... 3 2. Autenticação... 3 3. Painel
Como funciona? SUMÁRIO
SUMÁRIO 1. Introdução... 2 2. Benefícios e Vantagens... 2 3. Como utilizar?... 2 3.1. Criar Chave / Senha de Usuário... 2 3.2. Recursos da Barra Superior... 2 3.2.1. Opções... 3 3.2.1.1. Mover Para...
SCRIPT DE ERROS Módulo TEF Visanet. Script TEF Discado ISO
Script TEF Discado ISO Script TEF Discado Visanet 5.1A pág. 1-25 Versão 1.2 de 08/2003 ÍNDICE DESCRIÇÃO DO ERRO PÁGINA Erro na abertura do arquivo (Falta espaço em disco) 04 Iniciar terminal imediatamente
VERO Especificação de Interface Retorno Cancelamento Conveniado
VERO Especificação de Interface Retorno Cancelamento Conveniado Página 1 1 Arquivos de Retorno 1.1 Descrição Contempla as parcelas canceladas por solicitação do credenciado Vero, Judicial ou pela Bandeira
Manual do Assinador de Documentos
Manual do Usuário Manual do Assinador de Documentos PROJUDI Template Versão 1.1 SUMÁRIO 1. Requisitos Básicos... 3 2. Atualizar a Versão do Java... 3 2.1 Adicionar Site à Lista de Exceções... 10 3. Baixar
Guia rápido. Flex Car Visa Vale. Segurança e fidelização de Clientes
Segurança e fidelização de Clientes Guia rápido Cartão benefício utilizado por empresas que disponibilizam aos seus colaboradores valores para o pagamento de despesas em segmentos automotivos (postos de
Operações de Caixa. Versão 2.0. Manual destinado à implantadores, técnicos do suporte e usuários finais
Operações de Caixa Versão 2.0 Manual destinado à implantadores, técnicos do suporte e usuários finais Sumário Introdução... 3 Suprimento... 3 Sangria... 4 Abertura de Caixa... 6 Fechamento de Caixa...
Pe P d e i d do d o el e et e rôn ô i n co c SI S TE T E A N A BF B A F R A M R A M Manual de Utilização
Pedido eletrônico SITE ANBFARMA SITE ANBFARMA Manual de Utilização Tela de Login Link Acesso: http://eanb.anbfarma.com.br/epedido/ Usuário será sempre o CNPJ do cliente sem o MIL contra. A senha será informada
- Acessar o sistema. Para acessar o sistema digite o endereço eletronico www.simpo.com.br/protocolo e clique em login na barra de menus.
- Acessar o sistema. Para acessar o sistema digite o endereço eletronico www.simpo.com.br/protocolo e clique em login na barra de menus. Ou digite www.simpo.com.br/protocolo/login.php, para ir diretamente
ÍNDICE. Operações com o Cartão Ticket Car...
ÍNDICE Operações com o Cartão Ticket Car... POS Ticket Car :... Funções... Mensagens... Terminal TEF: Ticket Car Novo... Funções... Mensagens... Transação de Venda Manual... Procedimento... Obter boleto...
Vendas. Manual do Usuário. Copyright 2014 - ControleNaNet
Manual do Usuário Copyright 2014 - ControleNaNet Conteúdo A Ficha de Vendas...3 Os Recibos...6 Como imprimir?...7 As Listagens...9 Clientes... 10 Consulta... 11 Inclusão... 13 Alteração... 14 Exclusão...
Sistema de Bilhetagem Eletrônica
GUIA DE REFERÊNCIA SIB Sistema de Bilhetagem Eletrônica Projeto Sistema de Bilhetagem Eletrônica Documento MR (17/Maio/2011) Tabela 1 Histórico das alterações no documento Data Versão Autor Descrição 09/11/2010
GW Unimed Blumenau. Nunca foi tão fácil enviar sua produção eletronicamente para a Unimed Blumenau.
2010 GW Unimed Blumenau Nunca foi tão fácil enviar sua produção eletronicamente para a Unimed Blumenau. GW uma ferramenta on-line de auditoria ligada diretamente com o próprio sistema da operadora, o que
SIG DMS / NFSe. Manual de Conhecimento. Atualizado em 23/05/2013 por Danillo Campelo Amorim
SIG DMS / NFSe Manual de Conhecimento Atualizado em 23/05/2013 por Danillo Campelo Amorim 1 Índice Função do modulo...3 Conhecimentos Exigidos & Requisitos Humanos...3 Acessando o Sistema...4 Padrõe de