ESPECIFICAÇÕES DLL. VERSÃO da lotenfse.dll. NFSE - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 1

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1 EPECIFICAÇÕE DLL VERÃO da lotenfse.dll 1

2 Especificações lotenfse.dll DLL de funções para integração de sistemas de informação de emissores RP e o istema de ota Fiscal de erviços Eletrônica(F-e) 1. Apresentação ota Fiscal de erviços Eletrônica (F-e) é o documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços. Para os contribuintes que emitem uma grande quantidade de notas, foi criado o Regime Especial de entrega em lote, no qual o contribuinte pode emitir Registros Provisórios de erviços(rp) através de seus próprios sistemas e estes em um determinado momento, serão convertidos em notas fiscais. Para converter estes RP em F-e o sistema do contribuinte deve se conectar ao Web ervice da prefeitura e enviar as informações de RP gerados no formato XML, gerando um lote de entrega. O Recibo Provisório de erviços (RP) é um documento que deverá ser usado por emitentes da F-e no eventual impedimento da emissão on-line da ota. Também poderá ser utilizado pelos prestadores sujeitos à emissão de grande quantidade de F-e (exemplo: estacionamentos). esse caso, o prestador emitirá o RP para cada transação e providenciará sua conversão em F-e mediante o envio de lotes (processamento em lote). o anexo 5 deste manual pode se obter o modelo de RP a ser seguido. Para facilitar o processo de integração foi desenvolvido uma biblioteca de funções para acessar o Web ervice da F-e. A lotenfse.dll pode ser utilizada para integração do sistema de informação dos contribuintes e o sistema Webervice do portal da ota Fiscal de erviços Eletrônica(F-e). O contribuinte que esta no Regime Especial de entrega em lote deve se credenciar no site da Fe para liberar a entrega em lote através do Web ervice da prefeitura. Foi disponibilizado um ambiente de homologação e testes, onde o contribuinte pode realizar testes de entrega em lote enquanto esta em processo de integração. Estes testes simulam o ambiente de produção, porém os testes realizados neste ambiente não têm validade. Para utilizar o ambiente de homologação o contribuinte deve se credenciar para este ambiente no site de homologação. O endereço para acessar o ambiente de produção e homologação estão no tópico Anexo 7 deste manual. 2

3 2. Funcionalidades A seguir estão resumidas os métodos disponíveis na DLL da F-e bem como suas funcionalidades: Envio de Lote de RP este método, os prestadores de serviços através de seus sistemas poderão enviar lotes de RP para que sejam convertidas em F-e. Consulta de Lote Permite consultar as F-e emitidas pelo prestador através do número de lote informado. Após o envio bem sucedido de um Lote de RP, a DLL retorna diversas informações, entre elas o número do lote processado, F-e geradas neste lote. Consulta de otas Permite a consulta das F-e emitidas pelo prestador. Consulta eqüencial RP Permite consultar o número do último RP convertido pelo prestador. Cancelamento de otas Permite o cancelamento das F-e emitidas pelo prestador. Consulta de F-e ou RP Permite recuperar as informações de uma F-e ou RP convertido. 3. Funcionamento da Dll Processo ideal para conversão de Lote 3.1. Envio de Lote de RP A remessa de RP se dá em 5 etapas descritas abaixo: 1ª ETAPA: CRIAÇÃO DA REMEA 2ª ETAPA: REGITRO DO RP ( Loop que roda todos os RP ) 3ª ETAPA : GRAVA ERVIÇO DA RP. 4ª ETAPA : GRAVA DEDUÇÕE DA RP. FIM DA 2ª ETAPA ( FIALIZA LOOP DA EGUDA ETAPA) FIM DA 1ª ETAPA 5ª ETAPA EVIO DE LOTE DE RP 6 ETAPA PEGA ERRO E ALERTA DA REMEA 7 ETAPA PEGA O DADO DA OTA PROCEADA Tabela de funcionalidade Entrega de Lote de RP: ETAPA FUÇÃO DECRIÇÃO 1ª CriarLote Cria lote de remessa, com informações do contribuinte 2ª AdicionarRP Registra os dados dos RP da Remessa 3

4 3ª AdicionarItemervicoRP Registra os serviços do RP 4ª AdicionarDeducaoRP Registra as deduções do RP 5ª Enviar Envia o lote para processamento. 6 ObterErroLote Retorna os erros de processamento do lote. 6 ObterAlertaLote Retorna os alertas de processamento do lote 7 ObterotaRetorno Retorna as notas geradas pelo lote Especificações das funções : Função: CriarLote Declaração: function CriarLote( CodCidade: Integer ; CPFCPJRemetente: PChar; RazaoocialRemetente: PChar ): Integer; Parâmetros de Envio: CAMPO TIPO COTEÚDO OBRIG. CodCidade Código da Cidade de Declaração do Contribuinte segundo padrão IAFI CPFCPJRemetente A CPF ou CPJ do Remetente RazaoocialRemetente A Razão social do remetente. OB.: O CPF/CPJ do Remetente deve ser CPJ da empresa ou CPF do Responsável legal. O certificado digital utilizado para assinar o lote deve estar registrado para este remetente de lote. e a empresa não possuir certificado digital, pode-se utilizar o certificado de outra pessoa física ou juridica. Para isso deve se vincular o CPF/CPJ como sub-usuário no site da Fe e colocar como remente do lote essa pessoa. Função: AdicionarRPV1 Declaração: function AdicionarRPV1( InscricaoMunicipalPrestador: PChar ; RazaoocialPrestador: PChar ; TipoRP : PChar ; erierp: PChar ; umerorp : Integer ; DataEmissaoRP : PChar ; ituacaorp : PChar ; erierpubstituido: PChar ; umerorpubstituido : Integer ; umerofeubstituida : Integer ; DataEmissaoFeubstituida : PChar ; erieprestacao: PChar ; InscricaoMunicipalTomador : PChar ; CPFCPJTomador : PChar ; RazaoocialTomador : PChar ; DocTomadorEstrangeiro : PChar ; TipoLogradouroTomador : PChar ; LogradouroTomador : PChar ; 4

5 umeroenderecotomador : PChar ; ComplementoTomador : PChar ; TipoBairroTomador: PChar ; BairroTomador : PChar ; CidadeTomador : Integer ; CidadeTomadorDescricao: PChar ; CEPTomador : PChar ; Tomador : PChar ; CodigoAtividade: PChar ; AliquotaAtividade : Double ; TipoRecolhimento : PChar ; MunicipioPrestacao : Integer ; MunicipioPrestacaoDescricao:PChar ; Operacao : PChar ; Tributacao : PChar ; ValorPI : Double ; ValorCOFI : Double ; ValorI : Double ; ValorIR : Double ; ValorCLL : Double ; AliquotaPI : Double ; AliquotaCOFI : Double ; AliquotaI : Double ; AliquotaIR : Double ; AliquotaCLL : Double ; DescricaoRP : PChar ; DDDPrestador : PChar ; TelefonePrestador : PChar ; DDDTomador : PChar ; TelefoneTomador : PChar ; MotCancelamento : PChar) : Integer ; CpfCnpjIntermediario: PChar ) : Integer ; Parâmetros de Envio: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. InscricaoMunicipalPrestador A 11 Inscrição Municipal do Prestador. Verificar regra de preenchi- mento do campo no Anexo 01. RazaoocialPrestador A 120 Razão ocial do Prestador TipoRP A 20 Tipo de RP Padrão RP erierp A 2 érie do RP - Padrão F umerorp 12 úmero do RP DataEmissaoRP D Data de Emissão do RP o formato DD/MM/YYYY 5

6 ituacaorp A 1 ituação da RP -ormal C -Cancelada erierpubstituido A 10 ão preencher umerorpubstituido 10 ão preencher umerofeubstituida 10 ão preencher DataEmissaoFeubstituida D Preencher com 01/01/1900 erieprestacao 2 úmero do equipamento emissor do RP ou série de presta- ção. Caso não utilize a série, preencha o campo com o valor 99 que indica modelo único. Caso queira utilizar o campo série para indicar o número do equipamento emissor do RP deve-se solicitar liberação da prefeitura. InscricaoMunicipalTomador A 11 Inscrição Municipal do Tomador. Caso o tomador não for do municipio não preencher, caso o tomador for do município preencher com a Inscrição Municipal formatada eguindo Anexo 01. CPFCPJTomador A 14 CPF ou CPJ do Tomador Ex: RazaoocialTomador A 120 Razão ocial do Tomador DocTomadorEstrangeiro A 20 Documento de Identificação do Tomador Estrangeiro. Caso o tomador não for estrangeiro ou não possuir a documento deixar o campo vazio TipoLogradouroTomador A 10 Tipo de Logradouro do Tomador. Campo de Preenchimento Livre. Verificar exemplo no Anexo 02. LogradouroTomador A 50 Logradouro do Tomador umeroenderecotomador A 9 umero de Endereço do Tomador ComplementoTomador A 30 Complemento do End. do tomador. TipoBairroTomador A 10 Tipo de Bairro do Tomador. Campo de preenchimento livre. Verificar exemplo no Anexo 03. BairroTomador A 50 Bairro do Tomador 6

7 CidadeTomador 10 Código da Cidade do Tomador Padrão IAFI CidadeTomadorDescricao A 50 ome da Cidade do Tomador CEPTomador A 8 CEP do Tomador Ex: Tomador A 60 do Tomador. Caso o Tomador não possua informar o valor - Caso queira enviar para mais de um colocar ;, eparando os s e no final. Exemplo:nome@bol.com.br; outro@bol.com.br; CodigoAtividade A 9 Código da Atividade AliquotaAtividade 6,4 Alíquota de I da Atividade TipoRecolhimento A 1 Tipo de Recolhimento A A Recolher R - Retido na Fonte MunicipioPrestacao 10 Código do Município de Prestação Padrão IAFI MunicipioPrestacaoDescricaviço A 30 Município de Prestação do er- Operacao A 1 Operação A-em Dedução B-Com Dedução/Materiais C-Imune/Isenta de IQ D-Devolução / imples Remessa J-Intermediação* Tributacao A 1 Tributação: C - Isenta de I E - ão Incidência no Município F - Imune K - Exigibilidd usp.dec.j/ Proc.A - ão Tributável T Tributável G - Tributável Fixo H - Tributável.. M - Micro Empreendedor Individual (MEI). ValorPI 15,2 Valor PI ValorCOFI 15,2 Valor COFI ValorI 15,2 Valor do I ValorIR 15,2 Valor do IR ValorCLL 15,2 Valor do CLL AliquotaPI 6,4 Alíquota PI 7

8 AliquotaCOFI 6,4 Alíquota COFI AliquotaI 6,4 Alíquota I AliquotaIR 6,4 Alíquota IR AliquotaCLL 6,4 Alíquota CLL DescricaoRP A 1500 Descrição/ Dados Complementares do RP DDDPrestador A 3 DDD do telefone do Prestador TelefonePrestador A 8 Telefone do Prestador DDDTomador A 3 DDD Telefone do Tomador. Quando não souber informar: 00 TelefoneTomador A 8 Telefone do Tomador. MotCancelamento A 80 Motivo do Cancelamento CpfCnpjIntermediario A 14 CPF/CPJ Intermediário * A operação J-Intermediação é utilizada apenas na prefeitura de Campo Grande, nas demais prefeituras não deve ser utilizada. Quando informado o tipo de operação J- Intermediação deve se informar o CPF/CPJ do Intermediário. Caso o tomador for um consumidor não identificado informar no campo CPFCPJTomador o valor , no campo RazaoocialTomador informar Consumidor e nos campos TipoLogradouroTomador, LogradouroTomador, TipoBairroTomador, BairroTomador Tomador informar o valor - quando não possuir essa informação. o campo umeroenderecotomador informar valor zero e no campo CEPTomador informar Caso o tomador for estrangeiro informar no campo CidadeTomador o valor 9999 e no campo CidadeTomadorDescricao informar o nome do país, no campo CepTomador informar Caso o município de prestação for no exterior informar no campo MunicipioPrestacao o valor 9999 e no campo MunicipioPrestacaoDescricao informar o nome do país. Quando a situação do RP for cancelada, deve se informar o motivo do cancelamento no campo MotCancelamento. o campo erieprestação deve ser informado por padrão o valor 99 - Modelo único, porém quando liberado pela prefeitura o contribuinte pode utilizar este campo para indicar o número do equipamento emissor do RP, podendo ser utilizado a numeração de 01 a 99. A numeração seqüencial do RP é por érie de Prestação, sendo assim cada série têm uma numeração seqüencial. Função: AdicionarItemervicoRP Declaração: function AdicionarItemervicoRP( Discriminacaoervico: PChar ; Quantidade: Double ; ValorUnitario: Double ; Tributavel:PChar ): Integer; Parâmetros de Envio: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. 8

9 Discriminacaoervico A 80 Discriminação do erviço Quantidade 10,4 Quantidade do serviço tomado ValorUnitario 15,4 Valor Unitário Tributável A 1 Item Tributavel, Item ão tributável. Verifique o anexo 08 para identificar quais atividades são permitidas no município. Obs: Cada RP pode ter no máximo 25 itens. Função: AdicionarDeducaoRP Declaração: function AdicionarDeducaoRP ( DeducaoPor: PChar ; TipoDeducao: PChar ; CPFCPJReferencia: PChar ; umerofreferencia: Integer ; ValorTotalReferencia: Double ; PercentualDeduzir: Double ; ValorDeduzir: Double ): Integer; CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. DeducaoPor A 20 Valores Possíveis: Percentual Valor TipoDeducao A 255 Caso a dedução for por Valor os valores possíveis são : Despesas com Materiais ou Despesas com ub-empreitada Caso a dedução for por Percentual informar o campo com valor vazio. CPFCPJReferencia A 14 CPF ou CPJ do Fornecedor ou Prestador do erviço. umerofreferencia 10 úmero da ota Fiscal de Referência ValorTotalReferencia 15,2 Valor total da ota Fiscal de Referência PercentualDeduzir 15,2 Percentual a Deduzir ValorDeduzir 15,2 Valor a ser Deduzido Obs: Cada RP pode ter no máximo 200 registros de deduções. * Os campos CPFCPJReferencia, umerofreferencia e ValorTotalReferencia devem ser preenchidos quando a atividade permite dedução por material e houver dedução pela compra de matérias, quando não for este caso não preencher estes campos. Após criar o lote de remessa e gravar os dados dos RP a serem enviados o próximo passo é enviar a declaração. Caso tenha ocorrido algum erro na validação dos dados de envio será retornado valor false no parâmetro ucesso. O processamento do 9

10 lote pelo servidor pote ser síncrono ou assíncrono, por padrão o processamento esta sendo feito assíncrono. Mais abaixo explicaremos melhor o processamento síncrono e assíncrono. Função: Enviar Declaração: function Enviar( pdocassinatura: PChar; var passincrono : PChar; var pucesso : PChar ; var pumerolote: Integer ; var pqtdotasprocessadas : Integer ; var pvalortotalervicos: Double ; var pvalortotaldeducoes:double; var perros: Integer; var palertas: Integer): Integer ; Parâmetros de Envio: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. pdocassinatura A 14 Informar caso queira que a DLL realize a assinatura digital. Caso contrário deixar vazio. o web service de homologação não é obrigatório assinar o lote com certificado digital, com isso pode se passar um valor vazio para esse campo. Em produção é obrigatório assinar o lote com certificado digital. Com isso informe o valor para o campo. A DLL irá abrir uma caixa de diálogo para selecionar o certificado. Para correto funcionamento do procedimento de assinatura é necessário ter seguido os passos descritos no arquivo Leia-me.txt que vêm junto com os arquivos da DLL. Parâmetros de Retorno: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG passincrono A 1 Tipo de processamento do erviço: -Assincrono -incrono. Caso o retorno do processamento seja Assincrono sera retornado o número de lote e as demais informações estarão zeradas. Deve se fazer chamada a função de Consulta de Lote para obter o resultado o processamento. pucesso A 5 Declaração entregue com sucesso Valores possíveis: true ou false pumerolote 15 umero do lote gerado pelo portal da Fe para a remessa. 10

11 pqtdotasprocessadas 15 Quantidade de notas processadas no lote. pvalortotalervicos 15,2 Valor total dos serviços das notas processadas no lote pvalortotaldeducoes 15,2 Valor total dos serviços das notas processadas no lote perros 15 Caso tenha ocorrido algum erro no processamento do lote. erá retornado o número de erros gerados e o lote será recusado. palertas 15 Caso tenha ocorrido algum alerta no processamento do lote, será retornado o número de alertas gerados. Ao chamar o método Enviar será gerado um XML com as informações do lote e este será enviado ao Web ervice e será retornado um numero de lote gerado. O processamento do lote pode ser incrono ou Assincrono. Processamento incrono : O resultado do processamento e retornado na mesma conexão, ou seja no momento de chamada da função Enviar é realizado o processamento do lote e as notas geradas ou erros são retornados; Processamento Assincrono : O lote é gravado numa fila de espera para processamento, para obter o resultado do processamento é necessário uma segunda conexão ao web service fazendo chamada a consulta de lote. Caso o parâmetro passincrono do método Enviar for -incrono e não ocorreram erros, o campo pqtdotasprocessadas irá retornar o número de notas geradas, caso ocorrerem erros o lote será recusado, o parâmetro pqtdotasprocessadas irá retornar valor zero e o parâmetro erros irá retornar o número de erros gerados. Caso o parâmetro passincrono retornar -Assincrono os demais campos todos estarão com valores zerados, para obter o resultado do processamento é necessário chamar a função ConsultarLote. Caso o parâmetro perros da função enviar retornar um valor diferente de zero deve-se fazer chamada a função abaixo para obter os erros do processamento. Função: ObterErroLote Declaração: function ObterErroLote( ErroItem:Integer; var Codigo: Integer; var Descricao: PChar; var InscricaoPrestador : PChar; var erierp: PChar ; var umerorp: Integer; var DataEmissaoRP:PChar; var RazaoocialPrestador: PChar ):Integer; 11

12 Parâmetros de Envio: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. ErroItem 15 Posição do erro retornado na remessa. Por exemplo, se a remessa retornou dois erros. O ErrosItem de valor Zero pega o primeiro erro e assim por diante. Parâmetros de Retorno: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. Codigo 15 Código do erro gerado Descrição A 2000 Descrição do erro gerado InscricaoPrestador A 11 Inscrição do Prestador do RP que gerou o erro erierp A 10 érie do RP que gerou o erro umerorp 12 úmero do RP que gerou o erro DataEmissaoRP D Data Emissao RP Formato : DD/MM/YYYY RazaoocialPrestador A 120 Razao ocial do Prestador do RP que gerou o erro. *Obs: Caso tenha ocorrido erros no processamento o lote será recusado e o contribuinte deve reenviar o lote com os RP novamente. Caso o parâmetro palertas da função enviar retornar um valor diferente de zero deve-se fazer chamada a função abaixo para obter os alertas do processamento; Função: ObterAlertaLote Declaração: function ObterAlertaLote( AlertaItem:Integer; var Codigo: Integer; var Descricao: PChar; var InscricaoPrestador : PChar; var erierp: PChar ; var umerorp: Integer; var DataEmissaoRP:PChar; var RazaoocialPrestador: PChar ):Integer; Parâmetros de Envio: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. AlertaItem 15 Posição do alerta retornado na remessa. Por exemplo se a remessa retornou dois alertas. O Alerta- Item de valor Zero pega o primeiro alerta e assim por diante. Parâmetros de Retorno: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. Codigo 15 Código do alerta gerado 12

13 Descrição A 2000 Descrição do alerta gerado InscricaoPrestador A 11 Inscrição do Prestador do RP que gerou o alerta erierp A 2 érie do RP que gerou o alerta umerorp 12 úmero do RP que gerou o alerta DataEmissaoRP D Data Emissão RP Formato: DD/MM/YYYY RazaoocialPrestador A 120 Razão ocial do Prestador do RP que gerou o alerta. Caso o parâmetro pqtdotasprocessadas da função enviar retornar um valor diferente de zero deve-se fazer chamada a função abaixo para obter as notas geradas. Função: ObterotaRetorno Declaração: function ObterotaRetorno( RetornoItem : Integer ; var InscricaoPrestador: PChar ; var umerofe: Integer ; var CodigoVerificacao: PChar ; var RazaoocialPrestador: PChar ; var erierp : PChar ; var umerorp: Integer ; var DataEmissaoRP : PChar ):Integer; Parâmetros de Envio: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. R e t o r - noitem 15 Posição do ota retornada no processamento. Por exemplo, se a remessa retornou quatro notas. O RetornoItem de valor Zero pega a primeira nota e assim por diante. Parâmetros de Retorno: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. InscricaoPrestador A 11 Inscrição do Prestador do RP umerofe 12 úmero da ota Fiscal Gerada CodigoVerificacao A 255 Código de Verificação RazaoocialPrestador A 120 Razão social do prestador erierp A 2 érie do RP umerorp 12 úmero do RP DataEmissaoRP D Data de Emissão da RP Formato: DD/MM/YYYY 3.2 Consulta de Lote Pode se acessar a função de consulta de lote para consultar informações sobre determinado lote gerado, ou no caso de retorno Assíncrono, como especificado no item 1, pode se consultar se o lote foi processado e o resultado do processamento. 13

14 Caso o lote tenha sido processado o parâmetro sucesso irá retornar true, no caso de processamento Assíncrono caso o lote não tenha sido processado ainda, irá retornar o valor false e no alertas irá trazer um alerta. Ao consultar os alertas com a função ObterAlertaLote, irá retornar o código 203 LOTE ÃO PROCEADO AIDA. Função para consultar o Retorno de Processamento de Lote: Função: ConsultarLote Declaração: function ConsultarLote( CodCidade: Integer ; CPFCPJRemetente: PChar ; umerolote: Integer ; var ucesso: PChar; var DataEnvioLote: PChar; var QtdotasProcessadas: Integer; var TempoProcessamento: PChar; var ValorTotalervicos: Double; var ValotTotalDeducoes: Double ; var Alertas: Integer; var Erros: Integer):Integer; Parâmetros de Envio: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OB- RIG. CodCidade 10 Codigo da Cidade de Declaração padrão IAFI. CPFCPJRemetente A 14 CPF ou CPJ Remetente umerolote 10 úmero do Lote a ser consultado 14

15 Parâmetros de Retorno: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. ucesso A 5 true Consulta realizada com sucesso false Erro na consulta DataEnvioLote D Data de Envio do Lote Formato DD/MM/YYYY QtdotasProcessadas 10 Quantidade de otas Processadas no Lote TempoProcessamento 10 Tempo total de processamento ValorTotalervicos 15,2 Valor Total dos erviços ValorTotalDeducoes 15,2 Valor total das Deduções Alertas 10 Quantidade de alertas ocorridos Erros 10 Quantidade de erros ocorridos Caso o parâmetro QtdotasProcessadas retornar um valor diferente de zero, deve se executar o método abaixo para obter os dados das notas do lote. Função para obter as notas retornadas pelo método ConsultarLote: Função: ObterotaDoConsultarLote Declaração: function ObterotaDoConsultarLote( ritem:integer; var InscricaoPrestador: PChar; var umerofe: Integer ; var CodigoVerificacao:PChar ; var erierp:pchar ; var umerorp: Integer; var DataEmissaoRP: PChar ; var RazaoocialPrestador: PChar ; var TipoRecolhimento: PChar ; var ValorDeduzir :Double; var ValorTotal : Double; var Aliquota : Double ):Integer; Parâmetros de Envio: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. ritem 10 Posicão da ota retornada na consulta de lote. Por exemplo se a consulta retornou quatro notas. O ritem de valor Zero pega a primeira nota.

16 Parâmetros de Retorno: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. InscricaoPrestador A 11 Inscrição Municipal do Contribuinte umerofe 12 umero da ota Fiscal de erviços CodigoVerificacao A 255 Código de Verificação erierp A 2 erie do RP Padrão F ota Fiscal de erviços umerorp 12 úmero do RP DataEmissaoRP D Data de Emissão do RP Formato: DD/MM/YYYY RazaoocialPrestador A 120 Razão ocial do Contribuinte TipoRecolhimento A 1 Tipo de Recolhimento A A Recolher R - Retido na Fonte ValorDeduzir 15,2 Valor a Deduzir ValorTotal 15,2 Valor total Aliquota 15,2 Alíquota 3.3 Consulta de otas A consulta de notas retornar as notas convertidas a partir de RP enviados em lotes no período passado na consulta. O Web service pode retornar apenas uma quantidade limitada de notas de no maximo 100 notas por requizição. Com isso é necessário realizar mais de uma consulta para obter as notas de determinado periodo. Por exemplo se o web service retorna no maximo 100 notas é no periodo a ser consultado existem mais de 100 notas, na primeira consulta deve-se passar a nota inicial como zendo a numero 0, assim o web service ira retornar as notas do periodo onde o número da nota for maior ou igual a 0(zero), sendo retornado até 100 notas no máximo, então pega-se o número da última nota retornada acrescentando mais 1(um) e reliza novamente a consulta, o web service irá retornar as próximas 100 notas a partir desta. A consulta deve ser repetida até que o retorno da quantidade de notas seja igual a zero. Indicando que já foram retornados todos as notas do perido. A requisição de consulta de notas deve ser assinado com certificado digital para o ambiente de produção. o ambiente de homologação não é necessário assinar a requisição. A função ConsultarotasConvertidas possui um parâmetro pdocassinatura onde se for passado o valor a função irá assinar a requisição com certificado digital selecionado pelo contribuinte. 16

17 Função: ConsultarotasConvertidas Declaração: function ConsultarotasConvertidas( pdocassinatura : PChar; CodCidade: Integer ; CPFCPJRemetente: PChar ; InscricaoMunicipalPrestador: PChar ; DataInicio: PChar; DataTermino: PChar; otainicial: Integer; var Qtdotas, Erros : Integer ):Integer; Parâmetros de Envio: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. CodCidade 10 Código da Cidade de Declaração padrão IAFI. CPFCPJRemetente A 14 CPF ou CPJ Remetente InscricaoMunicipalPrestador A 11 Inscrição Municipal do Prestador DataInicio D Data inicial do período a ser consultado Formato: DD/MM/YYYY DataTermino Data Final do período a ser consultado. Formato: DD/MM/YYYY. otainicial 10 Informe o número da primeira nota, serão retornados as notas onde o numero seja maior ou igual ao valor informado neste campo. Parâmetros de Retorno: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. Qtdotas 10 Quantidade de notas retornadas pela consulta Erros 10 Quantidade de erros ocoridos na consulta. Caso tenho retornado um valor diferente de zero deve se fazer chamada a função ObterErroConsultarota para obter os erros de retorno. Caso o campo Qtdotas retornar valor diferente de zero deve se fazer chamadas na função abaixo para obter os dados de cada nota. Função: ObterotaDoConsultarotasV1 Declaração: function ObterotaDoConsultarotasV1( PosotaConsulta:Integer var umeroota: Integer; var DataProcessamento: PChar ; var umerolote : Integer ; var CodigoVerificacao : PChar ; var Assinatura : PChar ; var InscricaoMunicipalPrestador: PChar ; var RazaoocialPrestador: PChar ; 17

18 var TipoRP: PChar ; var erierp : PChar ; var umerorp : Integer ; var DataEmissaoRP : PChar ; var ituacaorp : PChar ; var erierpubstituido :PChar ; var umerorpubstituido : Integer ; var umerofeubstituida :Integer ; var DataEmissaoFeubstituida : PChar ; var erieprestacao :PChar ; var InscricaoMunicipalTomador : PChar ; var CPFCPJTomador : PChar ; var RazaoocialTomador :PChar ; DocTomadorEstrangeiro : PChar ; var TipoLogradouroTomador :PChar ; var LogradouroTomador :PChar; var umeroenderecotomador :PChar ; var ComplementoEnderecoTomador :PChar ; var TipoBairroTomador: PChar ; var BairroTomador: PChar ; var CidadeTomador:PChar ; var CidadeTomadorDescricao: PChar ; var CEPTomador:PChar ; var Tomador:PChar ; var CodigoAtividade: PChar ; var AliquotaAtividade: Double ; var TipoRecolhimento :PChar ; var MunicipioPrestacao: Integer ; var MunicipioPrestacaoDescricao: PChar ; var Operacao: PChar ; var Tributacao: PChar ; var ValorPI : Double ; var ValorCOFI:Double ; var ValorI : Double ; var ValorIR : Double ; var ValorCLL : Double ; var AliquotaPI : Double ; var AliquotaCOFI : Double; var AliquotaI : Double ; var AliquotaIR : Double ; var AliquotaCLL : Double ; var DescricaoRP : PChar ; var DDDPrestador : PChar ; var TelefonePrestador : PChar ; var DDDTomador : PChar ; var TelefoneTomador : PChar ; var MotCancelamento : PChar ; var CpfCnpjIntermediario : PChar ; var Deducoes : Integer ; var Itens : Integer ):Integer 18

19 Parâmetros de Envio: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. PosotaConsulta 15 Posição na lista de nota obtidas com a função Consultarotas. Por exemplo se retornou 5 notas, devese fazer um loop de 0 a 4 passando a posição. Parâmetros de Retorno: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. umeroota 12 úmero da ota DataProcessamento D Data de Processamento umerolote 12 úmero do Lote CodigoVerificacao A 255 Código de Verificação Assinatura A 255 Assinatura InscricaoMunicipal- A 11 Inscrição Municipal do Prestador Prestador RazaoocialPrestador A 120 Razão ocial do Prestador TipoRP A 20 Tipo do RP erierp A 2 érie do RP umerorp 12 úmero do RP DataEmissaoRP D Data de Emissão do RP o formato DD/MM/YYYY ituacaorp A 1 ituação da RP -ormal C -Cancelada erierpubstituido A 12 érie do RP ubstituto umerorpubstituido 10 úmero do RP ubstituto umerofeubstituida 12 úmero da F-e ubstituída DataEmissaoFeubstituidtuída D Data de Emissão da F-e ubsti- erieprestacao 2 úmero do equipamento emissor do RP ou série de prestação. InscricaoMunicipalTomador A 11 Inscrição Municipal do Tomador. CPFCPJTomador A 14 CPF ou CPJ do Tomador RazaoocialTomador A 120 Razão ocial do Tomador DocTomador- A 20 Documento de Identificação do Tomador Estrangeiro Estrangeiro. TipoLogradouroTomador A 10 Tipo de Logradouro do Tomador. LogradouroTomador A 50 Logradouro do Tomador 19

20 umeroenderecotomador A 9 umero de Endereço do Tomador ComplementoEnderecoTomador A 30 Complemento End. Tomador TipoBairroTomador A 10 Tipo de Bairro do Tomador BairroTomador A 50 Bairro do Tomador CidadeTomador 10 Código da Cidade do Tomador seguindo código padrão IAFI CidadeTomadorDescricao A 30 ome da Cidade do Tomador CEPTomador 8 CEP do Tomador Ex: Tomador A 60 do Tomador CodigoAtividade 9 Código da Atividade AliquotaAtividade 6,4 Alíquota de I da Atividade TipoRecolhimento A 1 Tipo de Recolhimento A A Recolher R - Retido na Fonte MunicipioPrestacao 10 Código do Município de Prestação seguindo código padrão IAFI MunicipioPrestacao- A 30 Município de Prestação do erviço Descricao Operacao A 1 Operação A-em Dedução B-Com Dedução/Materiais C-Imune/Isenta de IQ D-Devolução / imples Remessa J-Intermediação* Tributacao A 1 Tributação: C - Isenta de I E - ão Incidência no Município F - Imune K - Exigibilidd usp.dec.j/proc.a - ão Tributável T Tributável G - Tributável Fixo H - Tributável.. M - Micro Empreendedor Individual (MEI) ValorPI 15,2 Valor PI ValorCOFI 15,2 Valor COFI ValorI 15,2 Valor do I ValorIR 15,2 Valor do IR ValorCLL 15,2 Valor do CLL AliquotaPI 6,4 Alíquota PI 20

21 AliquotaCOFI 6,4 Alíquota COFI AliquotaI 6,4 Alíquota I AliquotaIR 6,4 Alíquota IR AliquotaCLL 6,4 Alíquota CLL DescricaoRP A 1500 Descrição/ Dados Complementares do RP DDDPrestador A 3 DDD do telefone do Prestador TelefonePrestador A 8 Telefone do Prestador DDDTomador A 3 DDD Telefone do Tomador TelefoneTomador A 8 Telefone do Tomador MotCancelamento A 80 Motivo do Cancelamento CpfCnpjIntermediario A 14 CPF/CPJ Intermediário Deducoes 10 Quantidade de Deduções Itens 10 Quantidade de Itens Caso na função anterior o parâmetro Deducoes retornar um valor diferente de zero, deve-se fazer chamada a função abaixo para obter os itens de dedução da nota. Função: ObterDecucaoota Declaração: function ObterDecucaoota( PosotaConsulta: Integer ; PosDeducaootaConsulta: Integer ; var DeducaoPor :PChar ; var TipoDeducao: PChar ; var CPFCPJReferencia: PChar ; var umerofreferencia: Integer ; var ValorTotalReferencia : Double ; var PercentualDeduzir: Double ; var ValorDeduzir: Double): Integer; Parâmetros de Envio: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. PosotaConsulta 10 Deve ter o mesmo valor do parâmetro PosotaConsulta passado na ObterotaDoConsultarotas PosDeducaootaConsulta 10 Item de dedução, por exemplo se retornou 5 itens. Deve-se fazer um loop de 0 a 4 passando a posição. Parâmetros de Retorno: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. DeducaoPor A 20 Valores Possíveis: Percentual Valor 21

22 TipoDeducao A 255 Caso a dedução for por Valor os valores possíveis são : Despesas com Materiais ou Despesas com ub-empreitada Caso a dedução for por Percentual informar o campo com valor vazio. CPFCPJReferencia A 14 CPF ou CPJ do Fornecedor ou Prestador do erviço. umerofreferencia 10 úmero da ota Fiscal de Referência ValorTotalReferencia 15,2 Valor total da ota Fiscal de Referência PercentualDeduzir 15,2 Percentual a Deduzir ValorDeduzir 15,2 Valor a ser Deduzido Caso na função ObterotaDoConsultarotas o parâmetro Itens retornar um valor diferente de zero, deve-se fazer chamada a função abaixo para obter os itens de serviço da nota. Função: ObterItemervicoota Declaração: function ObterItemervicoota( PosotaConsulta: Integer ; PosItemotaConsulta: Integer ; var Discriminacaoervico: PChar ; var Quantidade: Double ; var ValorUnitario: Double ; var ValorTotal: Double): Integer; var Tributavel:PChar): Integer; Parâmetros de Envio: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. PosotaConsulta 10 Deve ter o mesmo valor do parâmetro PosotaConsulta passado na ObterotaDoConsultarotas PosItemotaConsulta 10 Item, por exemplo se a consulta de notas retornou 5 itens de serviço. Deve-se fazer um loop de 0 a 4 passando a posição. Parâmetros de Retorno: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. Discriminacaoervico A 80 Discriminação do erviço Quantidade 10,4 Quantidade do serviço tomado ValorUnitario 15,4 Valor Unitário ValorTotal 15,2 Valor total do serviço 22

23 3.4. Consulta de Fe ou RP Para consultar uma ota Fiscal ou RP, deve ser um enviado uma requisição de consulta Fe, para isso deve-se gerar um lote de consulta através das funções a seguir. Um lote de consulta de F-e pode conter várias notas ou RP a serem consultados, desde que estas sejam do mesmo prestador. A implementação da consulta de Fe deve seguir o seguinte procedimento : Primeiro fazemos chamada a função CriarLoteConsultaFe, essa função cria o cabeçalho do lote com as informações do remetente. Em seguinda fazemos um loop adicionando os RP ou F-e a ser consultados. Para adicionar um RP a ser consultado fazemos chamada a função AdicionarRPConsultaFeRP, para adicionar uma F-e deve-se fazer chamada a função AdicionarFeConsultaFeRP, e por fim deve-se fazer chamada a função EnviarConsultaFeRP para enviar o lote de consulta. Essa função retorna um parâmetro indicando a quantidade de notas retornadas com sucesso. Os erros e alertas ocorridos serão retornados no parâmetro perros e palertas. O procedimento de consulta de Fe pede que o lote seja assinado com o certificado digital do contribuinte, no ambiente de homologação não é necessário assinar o lote. A função EnviarConsultaFeRP possui um parâmetro pdocassinatura onde se passado o valor a função irá assinar o lote com certificado digital selecionado pelo contribuinte. Definições das funções de consulta de F-e ou RP : Função: CriarLoteConsultaFeRP Declaração: function CriarLoteConsultaFeRP( CodCidade: Integer ; CPFCPJRemetente: PChar; RazaoocialRemetente: PChar ): Integer ; Parâmetros de envio: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. CodCidade 10 Código da cidade da declaração padrão IAFI. CPFCPJRemetente A 14 CPF /CPJ do remetente autorizado s a transmitir RazaoocialRemetente A 120 Razão social do remetente do lote s A função abaixo adiciona os RP a serem consultados no lote. 23

24 Função: AdicionarRPConsultaFeRP Declaração: function AdicionarRPConsultaFeRP(InscricaoMunicipalPrestador: PChar ; umerorp : Integer ; erieprestacao: Pchar ) : Integer ; Parâmetros de envio: 2 úmero do equipamento emissor do RP ou série de prestação A função abaixo adiciona as notas a serem consultados no lote. Função: AdicionarFeConsultaFeRP Declaração: function AdicionarFeConsultaFeRP(InscricaoMunicipalPrestador: PChar ; umeroota : Integer ; CodigoVerificacao : PChar ) : Integer ; s Parâmetros de envio: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. Inscricao- 11 Inscrição Municipal do Prestador formatado Municipal- Prestador seguindo anexo 03 deste manual umerorp 10 úmero do RP a ser consultado s erieprestacao CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. Inscricao- 11 Inscrição Municipal do Prestador formatado Municipal- Prestador seguindo anexo 03 deste manual umeroota 10 úmero da nota a ser consultada CodigoVerificacao A 5 Código de verificação da nota. Quando é retornado as notas pelo método ConsultarLote um dos campos de retorno das notas é o código de verificação. OB.: Existe um limite máximo de 50 notas ou RP na consulta. A função abaixo gera o lote de consulta a partir das informações passadas nas funções anteriores e envia para o web service. Em seguida o web service irá processar o lote no mesmo instante e retornar o resultado da consulta. 24

25 Função: EnviarConsultaFeRP Declaração: EnviarConsultaFeRP( pdocassinatura : PChar ; var pucesso : PChar ; var pqtdotasconsultafe : Integer ; var perros: Integer; var palertas: Integer): Integer ; Parâmetros de envio: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. pdocassinatura A 1 Informar caso queira assinar a consulta com certificado digital. Caso contrário deixar vazio. Parâmetros de retorno: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. Pucesso A 5 Valor true indica que a consulta foi realizada com sucesso. PQtdotas- 10 Retorna a quantidade de notas consultadas ConsultaFe com sucesso. Para obter os dados de cada nota consultada deve-se fazer chamada a função ObterotaRetornoFeRP PErros 10 Quantidade de erros que ocorreram na consulta. Para obter os dados de cada erro deve se fazer chamada a função ObterErroLote- ConsultaFeRP palertas 10 Quantidade de alertas que ocorreram na consulta. Para obter os dados de cada alerta deve se fazer chamada a função ObterAlerta- LoteConsultaFeRP Caso o parâmetro pqtdotasconsultafe da função EnviarConsultaFeRP retornar um valor maior que zero deve-se fazer chamada a função abaixo para obter os dados das notas consultadas. Por exemplo caso a função tenha retornado 5 notas consultadas. Deve-se fazer um loop de 0 a 4 fazendo chamanda a função ObterotaRetornoConsultaFeRP, passando a posição no parâmetro RetornoItem. 25

26 Função: ObterotaRetornoFeRPV1 Declaração: function function ObterotaRetornoFeRPV1( RetornoItem : Integer ;K var pumeroota : Integer ; var pdataprocessamento: PChar ; var pumerolote : Integer ; var pcodigoverificacao : PChar ; var passinatura : PChar ; var pinscricaomunicipalprestador: PChar ; var prazaoocialprestador: PChar ; var ptiporp: PChar ; var perierp : PChar ; var pumerorp : Integer ; var pdataemissaorp : PChar ; var pituacaorp : PChar ; var perierpubstituido :PChar ; var pumerorpubstituido : Integer ; var pumerofeubstituida :Integer ; var pdataemissaofeubstituida : PChar ; var perieprestacao :PChar ; var pinscricaomunicipaltomador : PChar ; var pcpfcpjtomador : PChar ; var prazaoocialtomador :PChar ; pdoctomadorestrangeiro : PChar ; var ptipologradourotomador :PChar ; var plogradourotomador :PChar; var pumeroenderecotomador :PChar ; var pcomplementoenderecotomador :PChar ; var ptipobairrotomador: PChar ; var pbairrotomador: PChar ; var pcidadetomador:pchar ; var pcidadetomadordescricao: PChar ; var pceptomador:pchar ; var p tomador:pchar ; var pcodigoatividade: PChar ; var paliquotaatividade: Double ; var ptiporecolhimento :PChar ; var pmunicipioprestacao: Integer ; var pmunicipioprestacaodescricao: PChar ; var poperacao: PChar ; var ptributacao: PChar ; var pvalorpi : Double ; var pvalorcofi:double ; var pvalori : Double ; var pvalorir : Double ; var pvalorcll : Double ; var paliquotapi : Double ; 26

27 Parâmetros de envio: var paliquotacofi : Double; var paliquotai : Double ; var paliquotair : Double ; var paliquotacll : Double ; var pdescricaorp : PChar ; var pdddprestador : PChar ; var ptelefoneprestador : PChar ; var pdddtomador : PChar ; var ptelefonetomador : PChar ; var pmotcancelamento : PChar ; var pcpfcnpjintermediario: PChar; var pdeducoes : Integer ; var pitens : Integer ) :Integer ; CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. RetornoItem 10 Posição da nota retornada na função Enviar- ConsultaFeRP. Por exemplo se o parâmetro Parâmetros de retorno: pqtdotasconsultafe retornou o valor 2. A posição 0 retorna os dados da primeira nota, a posição 1 retorna da segunda. CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. pumeroota 12 úmero da ota pdataprocessamento D Data de Processamento pumerolote 12 úmero do Lote pcodigoverificacao A 255 Código de Verificação passinatura A 255 Assinatura pinscricaomunicipalprestador A 11 Inscrição Municipal do Prestador prazaoocialprestador A 120 Razão ocial do Prestador ptiporp A 20 Tipo do RP perierp A 2 érie do RP pumerorp 12 úmero do RP pdataemissaorp D Data de Emissão. Formato DD/MM/YYYY A 1 ituação do RP pituacaorp -ormal C -Cancelada perierpubstituido A 12 érie do RP ubstituto pumerorpubstituido 10 úmero do RP ubstituto pumerofeubstituida 12 úmero da F-e ubstituída 27

28 pdataemissaofe- ubstituida erieprestacao D Data de Emissão da F-e 2 ubstituída úmero do equipamento emissor do RP ou série de A 11 prestação. Inscrição Municipal do Toma- pinscricaomunicipaltomador pcpfcpjtomador A 14 dor. CPF ou CPJ do Tomador prazaoocialtomador A 120 Razão ocial do Tomador A 20 Documento de Identificação pdoctomadorestrangeiro do Tomador Estrangeiro. ptipologradourotomadodor. A 10 Tipo de Logradouro do Toma- plogradourotomador A 50 Logradouro do Tomador umeroenderecotomador A 9 umero de Endereço do Tomador pcomplementoenderecotomador A 30 Complemento End. Tomador ptipobairrotomador A 10 Tipo de Bairro do Tomador pbairrotomador A 50 Bairro do Tomador 10 Código da Cidade do Tomador pcidadetomador pcidadetomadordescricao CEPTomador seguindo código padrão IAFI A 30 ome da Cidade do Tomador 8 CEP do Tomador Ex: p tomador A 60 do Tomador pcodigoatividade 9 CAE da Atividade paliquotaatividade 6,4 Alíquota de I da Atividade A 1 Tipo de Recolhimento ptiporecolhimento A A Recolher R - Retido na Fonte 10 Código do Município de pmunicipioprestacao Prestação seguindo código padrão IAFI pmunicipioprestacaodescricao A 30 Município de Prestação do erviço 28

29 poperacao A 1 Operação A-em Dedução B-Com Dedução/Materiais C-Imune/Isenta de IQ D-Devolução / imples Remessa J-Intermediação* ptributacao A 1 Tributação: C - Isenta de I E - ão Incidência no Município F - Imune K - Exigibilidd usp. Dec.J/Proc.A - ão Tributável T Tributável G - Tributável Fixo H - Tributável.. M Micro Empreendedor Individual (MEI) pvalorpi 15,2 Valor PI pvalorcofi 15,2 Valor COFI pvalori 15,2 Valor do I pvalorir 15,2 Valor do IR pvalorcll 15,2 Valor do CLL paliquotapi 6,4 Alíquota PI paliquotacofi 6,4 Alíquota COFI paliquotai 6,4 Alíquota I paliquotair 6,4 Alíquota IR paliquotacll 6,4 Alíquota CLL A 1500 Descrição/ Dados Complementares pdescricaorp do RP pdddprestador A 3 DDD do telefone do Prestador ptelefoneprestador A 8 Telefone do Prestador pdddtomador DDD do telefone do Tomador ptelefonetomador 3 Telefone do Tomador pmotcancelamento A 80 Motivo cancelamento pcpfcnpjintermediario A 14 CPF/CPJ Intermediário. pdeducoes 10 Quantidade de itens de deduções pitens 10 Quantidade de itens de serviços 29

30 Caso o parâmetro pdeducoes retornar um valor diferente de zero, deve- se fazer chamada a função abaixo para obter os itens de dedução da nota. Função: ObterDecucaoFeRP Declaração: ObterDecucaoFeRP( PosotaConsulta: Integer ; Parâmetros de envio: PosDeducaootaConsulta: Integer ; var pdeducaopor :PChar; var ptipodeducao: PChar; var pcpfcpjreferencia: PChar; var pumerofreferencia: Integer ; var pvalortotalreferencia : Double ; var ppercentualdeduzir: Double ; var pvalordeduzir: Double): Integer; CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. Deve ter o mesmo valor do PosotaConsulta 10 parâ- metro PosotaConsulta passado na função ante- rior Item, por exemplo se a consulta de notas retornou 5 PosDeducaoota- 10 itens de serviço. Deve-se fazer um loop de 0 a 4 pas- san- Consulta do a posição. Parâmetros de retorno: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO Valores Possíveis: OBRIG. pdeducaopor A 20 Percentual Valor Caso a dedução for por Valor os valores possíveis são : ptipodeducao A 255 Despesas com Materiais ou Despesas com ub-empreitada Caso a de- dução for por Percen- tual informar o campo com valor vazio. pcpfcpjreferencia Prestador do erviço. CPF ou CPJ do Fornecedor ou 14 pumerofreferencia 10 úmero da ota Fiscal de Referência pvalortotalreferencia 15,2 Valor da ota Fiscal de Referência ppercentualdeduzir 15,2 Percentual de Dedução 30

31 pvalordeduzir 15,2 Valor da Dedução Caso na função ObterotaRetornoConsultaFeRP o parâmetro Itens retornar um valor diferente de zero, deve-se fazer chamada a função abaixo para obter os itens de serviço da nota. Função: ObterItemervicoFeRP Declaração: ObterItemervicoFeRP( PosotaConsulta: Integer ; Parâmetros de envio: PosItemotaConsulta: Integer ; var pdiscriminacaoervico: PChar; var pquantidade: Double ; var pvalorunitario: Double ; var pvalortotal: Double; var ptributavel: PChar): Integer; CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. Deve ter o mesmo valor do parâmetro PosotaConsulta 10 PosotaConsulta passado na função anterior Item, por exemplo se a consulta de PosItemotaConsulta Deve-se fazer um loop de 0 a 4 pas- notas retornou 5 itens de serviço. 10 sando a posição. Parâmetros de retorno: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. pdiscriminacao- A 80 Discriminação do erviço ervico pquantidade 10,4 Quantidade pvalorunitario 10,4 Valor Unitario pvalortotal 10,2 Valor Total Item tributável ptributavel A 1 Item não tributavel Caso na função EnviarConsultaFeRP o parâmetro perros retornar um valor diferente de zero, deve-se fazer chamada a função abaixo para obter os erros retornados. Função: ObterErroConsultaFeRP 31

32 Declaração: function ObterErroConsultaFeRP( ErroItem:Integer; var pcodigo: Integer; var pdescricao: PChar ):Integer; Parâmetros de envio: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. Posição do erro retornada na função EnviarConsultaFeRP. Por exemplo se o parâmetro ErroItem 10 perros retornou o valor 2. A posição 0 retorna os dados do primeiro erro e assim por diante. Parâmetros de retorno: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. pcodigo 10 Código do Erro pdescricao A 2000 Descrição do Erro Função: ObterAlertaConsultaFeRP Declaração: ObterAlertaConsultaFeRP( AlertaItem:Integer; Parâmetros de envio: var pcodigo: Integer; var pdescricao: PChar):Integer CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. AlertaItem 10 Posição do alerta retornado na função EnviarConsultaFeRP. Por exemplo se o parâmetro Parâmetros de retorno: palertas retornou o valor 2. A posição 0 retorna os dados do primeiro erro e assim por diante. CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. pcodigo 10 Código do Alerta pdescricao A 2000 Descrição do Alerta 32

33 Tributável A 1 Tributável - Item Tributável, - ãotributável. Caso o parâmetro perros da função ConsultarotasConvertidas retornar um valor diferente de zero, deve-se fazer chamada a funções abaixo para obter os erros ocorridos. Por exemplo, se o parâmetro perros retornou valor 5 deve se fazer um loop de 0 a 4 fazendo chamada a função ObterErroConsultarota, passando a posição do erro. Função: function ObterErroConsultarota( RetornoItem : Integer ; var pcodigo: Integer ; var pdescricao: PChar ) :Integer ; Parâmetros de envio: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. RetornoItem 10 Posição do erro retornada na função ObterErroConsultarota. Por exemplo se o parâmetro perros retornou o valor 2. A posição 0 retorna os dados do primeiro erro e assim por diante Parâmetros de retorno: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. pcodigo 10 Código do Erro pdescricao A 2000 Descrição do Erro 3.5 Consulta equencial RP O método de consulta seqüencial retorna número do último convertido em nota. É utilizado para controle de numeração de RP, o serviço deve ser acessado sempre que necessário obter o número do último RP proces sado. ão é necessário acessar o serviço em cada conversão de lote. Função: Consultarequencial function Consultarequencial( CodCidade: Integer ; CPFCPJRemetente: PChar ; InscricaoMunicipalPrestador: PChar ; erieprestacao: PChar; var roultimorps : Integer ):Integer; Parâmetros de Envio: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. CodCidade 10 Código da Cidade de Declaração padrão IAF. CPFCPJRemetente A 14 CPF ou CPJ Remetente InscricaoMunicipalPrestador A 11 Inscrição Municipal do Prestador 33

34 erieprestacao 2 úmero do equipamento emissor do RP ou série de prestação. Parâmetros de Retorno: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. roultimorps 10 úmero do último RP convertido 3.5 Cancelamento de ota Fiscal Para cancelar um ota Fiscal deve ser um enviado uma requisição de cancelamento, para isso deve-se gerar um lote de cancelamento atravéz de funções específicas da DLL. A seguir iremos descrever essas funções. Um lote de cancelamento de F-e pode conter várias notas a serem canceladas, desde que estas sejam do mesmo prestador. As notas que ainda não foram emitidas Guias de Recolhimento serão canceladas. O cancelamento de nota fiscal é um processo sincrono, ou seja obtém-se o retorno do processo na mesma conexão com o web service. A implementação de cancelamento de notas deve seguir o seguinte procedimento : Primeiro fazemos chamada a função CriarLoteCancelamento, essa função cria o cabeçalho do lote com as informações do remetente. Em seguinda fazemos um loop com chamadas a função AdicionarotaCancelamento para adicionar as notas a serem canceladas no lote, e por fim deve-se fazer chamada a função EnviarCancelamento para enviar o lote de cancelamento. Essa função retorna um parâmetro indicando as quantidade de notas canceladas com sucesso. Caso alguma das notas do lote de cancelamento já tenha sido cancelado, já tenha gerado guia de recolhimento ou tenha outro tipo de empedimento no cancelamento, serão geradas criticas no cancelamento e a nota não será cancelada. Porém o empedimento no cancelamento de uma nota do lote não impede que as outras notas do lote sejam canceladas. O procedimento de cancelamento de nota fiscal exige que o lote seja assinado com o certificado digital do contribuinte, no ambiente de homologação não é necessário assinar o lote. A função EnviarCancelamento possui um parâmetro pdocassinatura onde se passado o valor a função irá assinar o lote com certificado digital selecionado pelo contribuinte. Definições das funções de cancelamento de nota fiscal : Função: CriarLoteCancelamento Declaração: function CriarLoteCancelamento( CodCidade: Integer ; CPFCPJRemetente: PChar; RazaoocialRemetente: PChar ): Integer Parâmetros de Envio: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. CodCidade 10 Código da cidade da declaração padrão IAFI. CPFCPJRemetente A 14 CPF /CPJ do remetente autorizado a transmitir RazaoocialRemetente A 120 Razão social do remetente do lote 34

35 Função: AdicionarotaCancelamento Declaração: function AdicionarotaCancelamento(InscricaoMunicipalPrestador: PChar ; umeroota : Integer ; CodigoVerificacao : PChar; MotivoCancelamento : PChar ) : Integer ; Parâmetros de Envio: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. InscricaoMunicipalPrestadodo 11 Inscrição Municipal do Prestador formata- seguindo anexo 03 deste manual umeroota 12 úmero da nota a ser cancelada CodigoVerificacao A 255 Código de verificação da nota. MotivoCancelamento A 80 Motivo do cancelamento Obs: Deve-se tomar cuidado para não confundir número da nota fiscal com o número do RP, o número da nota fiscal pode ser diferente do número do RP do qual ela originou. A função abaixo gera o lote de cancelo a partir das informações passadas nas funções anteriores e envia para o web service. Em seguida o web service irá processor o lote e retornar o resultado do processamento. Função: EnviarCancelamento Declaração: function EnviarCancelamento( pdocassinatura : PChar ; var pucesso : PChar ; var pqtdotascanceladas : Integer ; var perros: Integer; var palertas: Integer): Integer ; Parâmetros de Envio: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG. pdocassinatura A 14 Informar caso queira que a DLL realize a assinatura digital. Caso contrário deixar vazio. Parâmetros de Retorno: CAMPO TIPO TAM. COTEÚDO OBRIG pucesso A 5 Declaração entregue com sucesso Valores possíveis: true ou false pqtdotascanceladas 15 Retorna a quantidade de notas canceladas com sucesso. Para obter os dados de cada nota cancelada deve-se fazer chamada a função ObterotaRetornoCancelamento 35

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