CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO BOLETIM INTERNO N o 36

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1 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO BOLETIM INTERNO N o 36 Brasília-DF, 06 de setembro de Para conhecimento e devida execução, publica-se o seguinte: ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 1) GABINETE DO MINISTRO ATOS DO MINISTRO O MINISTRO DE ESTADO DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA, no uso da competênciaque lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve: Nº 1312, de 05 de setembro de 2007 Art. 1º Fica instituído Grupo de Trabalho incumbido de elaborar proposta para criação de comissão responsável pelo estabelecimento de procedimentos específicos e pela condução dos processos de declaração de inidoneidade, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito da Controladoria- Geral da União. 1º Concomitantemente com o desenvolvimento das atividades previstas no caput, fica o Grupo de Trabalho incumbido de conduzir os processos de declaração de inidoneidade em curso ou que venham a ser instaurados, no entretempo, pelo Ministro de Estado de Estado do Controle e da Transparência. 2º Caberá, ainda, ao Grupo de Trabalho, rever e sugerir a adoção de classificação dos impedimentos constantes dos registros do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF. Art. 2º O Grupo de Trabalho compõe-se dos seguintes membros: I - Guilherme Bertoni Reis, representante da Assessoria Jurídica, que o coordenará; II Ricardo Cravo Midlej Silva, representante do Gabinete do Ministro; III - Jarildo Almeida Queiroz, representante da Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas; IV Andréa Vaz Rodrigues de Lima, representante da Secretaria Federal de Controle Interno;

2 V Flávio Rezende Dematte, representante da Corregedoria- Geral Adjunta da Área Social; VI Fábio Dorneles Vieira de Aquino, representante da Corregedoria-Geral Adjunta da Área de Infra-Estrutura; VII Roger Carlos Almeida Fernandes, representante da Corregedoria-Geral Adjunta da Área Econômica; e Geral da União. VIII Rodrigo Matos Roriz, representante da Corregedoria- Art. 3º Cabe à coordenação do Grupo de Trabalho convocar os membros para as reuniões, distribuir as tarefas e encaminhar os resultados ao Gabinete do Ministro. Art. 4º O Grupo de Trabalho apresentará o resultado de suas atividades no prazo de trinta dias, a contar da data de publicação desta Portaria. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 2) SECRETARIA EXECUTIVA ATOS DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria CGU nº 245, de 10 de junho de 2003, em conformidade com o art. 36, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve: N 1295, de 05 de setembro de 2007 Remover, a pedido, o servidor LUIS WAGNER ALFAIA MENDES, matrícula SIAPE nº , ocupante do cargo de Analista de Finanças e Controle, Classe B, Padrão I, deste órgão central para a Controladoria Regional da União no Estado do Pará, conforme informações constantes no processo nº / ) CORREGEDORIA-GERAL DA UNIÃO ATOS DO CORREGEDOR-GERAL O CORREGEDOR-GERAL DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo artigo 9º, 1º, da Portaria-CGU nº. 335, de 30 de maio de 2006, redação dada pela Portaria-CGU nº , de 06 de agosto de 2006, bem como pelo art. 81, inciso III, da Portaria-CGU nº. 570, de 11 de maio de 2007 e, considerando a necessidade de regulamentar o arquivamento de documentos e processos no âmbito desta Corregedoria-Geral da União, resolve:

3 N 1291, de 04 de setembro de 2007 Art. 1º Delegar a competência determinada pelo artigo 9º, 1º, da Portaria-CGU nº. 335/2006, e pelo art. 81, inciso III, da Portaria-CGU nº. 570, de 11 de maio de 2007, aos Corregedores-Gerais Adjuntos para arquivar as investigações preliminares, as denúncias e as representações que antecedem a instauração das referidas investigações, bem como os processos de acompanhamento de menor grau de complexidade. Art. 2º Os Corregedores-Gerais Adjuntos encaminharão ao Corregedor-Geral da União relatórios bimestrais sobre os processos arquivados, contendo informação do número do processo, assunto e síntese das razões de arquivamento. Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 4) DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA ATOS DO DIRETOR O DIRETOR DE GESTÃO INTERNA DA CONTROLADORIA- GERAL DA UNIÃO, no uso da competência que lhe foi subdelegada pela Portaria CGU nº 899, de 5 de julho de 2007, publicada no Diário Oficial da União de 9 de julho de 2007, resolve: N 1318, de 06 de setembro de 2007 Interromper, por necessidade do serviço, as férias do servidor CÁSSIO MENDES DAVID DE SOUZA, matrícula SIAPE nº , relativas ao exercício de 2007, a partir do dia 07 de agosto de 2007, ficando os dias restantes marcados para o período de 15 de outubro a 07 de novembro de N 1294, de 04 de setembro de 2007 Cancelar, por necessidade do serviço, as férias da servidora BRUNA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE ZANDOMENECO, matrícula SIAPE nº , relativas ao exercício de 2007, ficando os dias relativos ao período de 10 a 29 de setembro de 2007, consignados para o período de 03 a 22 de dezembro de N 1317, de 06 de setembro de 2007 Cancelar, por necessidade do serviço, as férias do servidor RICARDO SOBREIRA BEZERRA, matrícula SIAPE nº , relativas ao exercício de 2007, ficando os dias relativos ao período de 10 a 15 de setembro de 2007, consignados para o período de 05 a 10 de novembro de N 1319, de 06 de setembro de 2007 Cancelar, por necessidade do serviço, as férias do servidor MICHEL CHALEGRE DE PAULA, matrícula SIAPE nº , relativas ao exercício de 2007, ficando os dias relativos ao período de 10 a 14 de setembro de 2007, consignados para o período de 15 a 19 de outubro de 2007.

4 N 1320, de 06 de setembro de 2007 Cancelar, por necessidade do serviço, as férias da servidora BIANCA CRISTINA LESSA ENDERS, matrícula SIAPE nº , relativas ao exercício de 2007, ficando os dias relativos ao período de 10 a 22 de setembro de 2007, consignados para o período de 10 a 22 de dezembro de N 1321, de 06 de setembro de 2007 Cancelar, por necessidade do serviço, as férias do servidor FRANCISCO CÉSAR NASCIMENTO BELARMINO, matrícula SIAPE nº , relativas ao exercício de 2007, ficando os dias relativos ao período de 10 a 29 de setembro de 2007, consignados para o período de 31 de dezembro de 2007 a 19 de janeiro de ) DIRETORIA DE SISTEMAS E INFORMAÇÃO ATOS DO DIRETOR O DIRETOR DE SISTEMAS E INFORMAÇÃO da Controladoria- Geral da União-CGU, no exercício das atribuições instituídas no art. 25 do Anexo ao Decreto nº 5.683, de 24 de janeiro de 2006, e considerando a necessidade de disciplinar os procedimentos para realização de cópias de segurança das informações armazenadas nos equipamentos servidores da CGU, RESOLVE: ORDEM DE SERVIÇO N 133, de 05 de setembro de 2007 Seção I Do Objetivo Definir regras e procedimentos para realização de cópias de segurança das informações armazenadas nos equipamentos servidores da Controladoria-Geral da União(CGU), de forma a garantir a disponibilidade dos dados e a continuidade dos serviços nos casos de alteração ou destruição indevida das informações. Seção II Das Definições a) Backup cópia de segurança de arquivos, banco de dados ou qualquer outra unidade de armazenamento de informações. b) Backup Completo (Full) modalidade de backup na qual se realiza a cópia de todos os arquivos selecionados. c) Backup Diferencial (Diff) modalidade de backup na qual, dos arquivos selecionados,

5 apenas aqueles que sofreram alguma alteração desde a data do último backup Full serão copiados. d) Backup Incremental (Incr) - modalidade de backup na qual, dos arquivos selecionados, apenas aqueles que sofreram alguma alteração desde a data do último backup serão copiados. e) Período de Retenção período de tempo no qual as fitas que contêm cópias de segurança devem permanecer guardadas antes de serem reutilizadas. Seção III Do Conteúdo a Armazenar Devem ser realizadas cópias de segurança de todas as informações essenciais para a CGU, armazenadas nos equipamentos servidores do parque tecnológico do órgão: configurações relevantes do sistema operacional; documentos institucionais e dos usuários; bancos de dados e arquivos de registros (logs). Seção IV a) A periodicidade das cópias de segurança deve ser diária, variando entre as modalidades Diferencial ou Incremental e Completo, excetuando-se sábados, domingos e feriados. b) Em todos equipamentos servidores das Unidades Regionais serão realizados backups na modalidade Diferencial (Diff) de segunda-feira a quinta-feira. c) Nos servidores do Órgão Central (DF) serão realizadas cópias de segurança, de segunda-feira a quinta-feira, utilizando-se, alternativamente, as modalidades Diferencial ou Incremental, conforme a opção mais indicada pela ferramenta adotada para realização deste procedimento. d) Em todos servidores serão realizados backups completos (Full): semanalmente, às sextas-feiras; mensalmente, no primeiro dia útil de cada mês (duas cópias de cada servidor) ; anualmente, no primeiro dia útil de cada ano (duas cópias de cada servidor). Seção V Da Retenção das Cópias a) As mídias utilizadas para backup diferencial terão período de retenção de uma semana. b) As mídias utilizadas para backup completo semanal e também aquelas usadas para backup incremental terão período de retenção de 1 (um) mês. c) As mídias utilizadas no backup completo mensal deverão ser guardadas pelo período de 1 (um) ano.

6 d) As mídias utilizadas no backup completo anual deverão ser guardadas pelo período de 5 (cinco) anos. Seção VI Do Armazenamento das Mídias a) Como definido na Seção IV, alínea d, serão gerados dois conjuntos de mídias idênticas quando da realização das cópias de segurança mensais e anuais. Com relação ao conteúdo do Órgão Central, um dos conjuntos permanecerá em ambiente seguro do mesmo prédio, o outro deverá ser armazenado em prédio distinto, em local que proporcione segurança adequada, como proteção contra impacto, fogo e água. Sobre o conteúdo das unidades regionais, um dos conjuntos de mídias será enviado para armazenamento na CGU Sede. b) Em Brasília, o conjunto de mídias, cujo armazenamento dar-se-á em ambiente externo à CGU, será devidamente lacrado e encaminhado por meio de documento assinado pelo Diretor de Sistemas e Informação, ou pelo Coordenador-Geral de Infra-Estrutura Tecnológica, ou pelo Coordenador-Geral de Informação. No caso das unidades da CGU nos Estados, o encaminhamento das mídias será realizado pelo respectivo Chefe da localidade. c) Apenas os representantes da CGU citados na alínea anterior poderão requerer a devolução dos conjuntos de mídia armazenados em ambiente externo. d) O armazenamento e a manipulação das mídias mantidas na CGU serão restritos aos representantes citados na alínea b e, ainda, a servidores/funcionários indicados pela Diretoria de Sistemas e Informação. Seção VII Do Processo de Verificação do Conteúdo Armazenado Para confirmação de integridade das cópias de segurança, trimestralmente, em máquina de laboratório, analistas da Diretoria de Sistemas e Informação deverão realizar restaurações de conteúdos aleatórios armazenados no conjunto de mídias de backup que será transferido para ambiente externo. Semestralmente, nos meses de junho e dezembro, deve ser realizada, em laboratório, a recuperação total do conteúdo. As informações mais atuais do órgão deverão ser restauradas e estarem disponíveis no menor espaço de tempo possível. Serão avaliadas nesse processo a integridade e fidelidade do conteúdo restaurado, bem como a duração do procedimento. Seção VIII Das Disposições Finais O cumprimento desta Ordem de Serviço será avaliado pela equipe de segurança da Diretoria de Sistemas e Informação, mensalmente, em dias aleatórios. A referida equipe será responsável, ainda, pela reavaliação anual deste documento.

7 6) PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ATOS DA PRESIDÊNCIA O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pela Portaria nº 1.310, de DOU de , da Corregedoria Setorial dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Turismo, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no 1º do art. 149 da Lei nº 8.112/90, resolve: -CPAD N 1, de 06 de setembro de 2007 Art. 1º. Designar MONIQUE ORIND, Analista de Finanças e Controle, Matrícula SIAPE nº , para desempenhar a função de Secretária da referida Comissão. 7) CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA ATOS DO CHEFE DECISÃO N 01/2007, de 14 de agosto de PROCESSO N.º / ASSUNTO: Recurso relativo à avaliação de desempenho individual para concessão de Gratificação de Desempenho de Atividade do Ciclo de Gestão, referente ao período de janeiro a março de 2007, impetrado por servidor. 3. INTERESSADO: Maria Aparecida Oliveira Queiroz, Técnico de Finanças e Controle, Matrícula SIAPE n.º RELATOR: MARCELO CAMPOS DA SILVA 5. DECISÃO: Por maioria, pela manutenção da atual avaliação do servidor em todos os quesitos. 6. ATA: 01/ DATA DA SESSÃO: 14/08/ ESPECIFICAÇÃO DO QUORUM: MEMBROS PRESENTES: Marcelo Campos da Silva, Chefe da Controladoria- Regional da União/SC, Gabriel Pires de Moraes, Assistente, Flávio Peres Pereira, Assistente, Fernando Rodrigues João Júnior, Representante dos servidores.

8 8) CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ATOS DO CHEFE DECISÃO N.º 01/ CADI/CGU-Regional/RJ 1. PROCESSO N.º / ASSUNTO: Recurso relativo à avaliação de desempenho individual para concessão da Gratificação de Desempenho de Atividade do Ciclo de Gestão referente ao período outubro a dezembro/2004, impetrado por servidor. 3. INTERESSADO: Augusto Cesar Falke da Cunha Carneiro Cargo : Analista de Finanças e Controle Matrícula : RELATOR: Cristina Correia da Silva Lomba 5. DECISÃO: O comitê de avaliação de desempenho individual da Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro, diante das razões expostas pelo relator, DECIDE: Acolher o parecer do relator, DEFERINDO o recurso a que se refere o processo supra, nos termos do artigo 10, inciso I, da portaria SFC n.º 40, publicada no DOU de 15 de março de Motivaram a decisão do comitê os seguintes fatores: a) a nota atribuída ao servidor quanto aos trabalhos realizados em função de ajuda a CGU-Regional/MA, não há registro formal referente ao desempenho do avaliado que sustente nova avaliação; b) o avaliado recebeu nota 90 no desempenho das atividades realizadas nesta Regional, no período do recurso impetrado; c) considerando a inexistência de subsídios necessários à formação de nova nota e sobre o desempenho do servidor pelos trabalhos realizados no Estado do Maranhão, o CADI decidiu expurgar a nota atribuída as atividades desenvolvidas naquele Estado. Em decorrência dos motivos acima expostos, o CADI decidiu, por maioria de 6 votos contra um, expurgar a nota atribuída em face dos trabalhos realizados no Maranhão, propondo a alteração da nota do servidor no 4.º trimestre de 2004de 76,5% para 90%.

9 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO BOLETIM INTERNO N o 36 MARIA ROSELIA DA C. FRAGOSO RABELO Chefe de Divisão/DICAB/CGRH/DGI De acordo. Autorizo a publicação. Em 06 de Setembro de SIMEI SUSÃ SPADA Coordenadora-Geral de Recursos Humanos