TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PROJETO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

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1 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO PROJETO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HÓRUS PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

2 Cód. Severidade Descrição do risco Probabilidade Impacto Categoria Ação Descrição da ação Responsável Apresentar previamente para a alta administração os 1 5 Falta de apoio da alta direção. 1-Muito baixa 5-Muito benefícios da implantação Organizacional Assumir Alto deste sistema buscando o seu apoio político. Manter contatos frequentes com o Núcleo de Processos Alteração nos processos para saber de eventuais 2 6 produtivos e administrativos da 3-Média 2-Baixo Organizacional Prevenir mudanças nos processos de Equipe do organização. trabalho antes que elas venham a ser implementadas Atuar na manutenção do Perda de prioridade do 3-Média 4-Alto Organizacional Mitigar apoio político da alta na organização. administração. Negociar apoio da Administração no sentido 4 16 Dispersão geográfica da de garantir que todas as 4-Alta 4-Alto Organizacional Mitigar organização. unidades do Tribunal tenham acesso ao Sistema. Garantir através da análise Sistema não estar alinhado 1-Muito Muito baixa Assumir dos processos atuais que o Equipe do com o negócio da organização. baixo sistema irá suportá-los.

3 Identificar e comunicar 6 3 previamente aos Impacto na rotina de trabalho 1-Muito funcionários como será a dos funcionários da 3-Média Assumir baixo organização. nova rotina de trabalho após a implantação do ERP. Equipe do Garantir a dedicação total Falta de dedicação total dos destes funcionários através 7 4 servidores envolvidos com a 1-Muito baixa 4-Alto Assumir Gestor do Projeto implantação do Sistema. de acordos internos. Executar um trabalho de 8 4 conscientização dos Resistência dos servidores à 2-Baixa 2-Baixo Externo Assumir implantação do Sistema. funcionários sobre as vantagens de utilização de um sistema ERP Fazer uma análise de como serão aumentadas as atividades dos funcionários Aumento das atividades e comunicá-los antes, 9 4 desempenhadas pelos 2-Baixa 2-Baixo Externo Assumir fazendo também uma Gestor do Projeto servidores. redistribuição das atividades, se for necessário Falta de suporte técnico pós 1-Muito Negociar com a SETIC apoio 1-Muito baixa Assumir implantação baixo técnico 11 4 Criar um programa de Falta de preparo técnico dos treinamentos extensível a servidores na utilização do 2-Baixa 2-Baixo Assumir sistema todas as pessoas que irão utilizar o ERP. Equipe do

4 Incluir representantes das 12 9 Não envolvimento dos usuários áreas usuárias no time 3-Média 3-Médio Externo Mitigar na implantação do sistema. principal do de Gestor do Projeto implantação do sistema Desenvolver um plano de Comunicação interna e externa 3-Média 3-Médio Mitigar comunicação para o insuficiente.. Gestor do Projeto 14 6 Definir um processo de Mudanças nos requisitos do 2-Baixa 3-Médio Mitigar controle de mudanças para sistema. o. Gestor do Projeto 15 6 Providenciar no-breaks e Danos causados nos 3-Média 2-Baixo Externo Mitigar back-ups para os servidores. Gestor do Projeto equipamentos. Fazer um estudo bastante aprofundado da qualidade Falta de precisão nos dados a dos dados atuais 3-Média 4-Alto Técnico Mitigar serem migrados. apresentados pelos Equipe do sistemas antes da implantação. Desenvolver uma 17 8 declaração de escopo do Má definição do escopo do 2-Baixa 4-Alto Mitigar Gestor do Projeto. e obter a aprovação de todos os stakeholders. Dimensionar as vantagens e desvantagens das 18 8 Estratégia inadequada de estratégias de implantação 2-Baixa 4-Alto Mitigar Gestor do Projeto implantação do Sistema. existentes e obter consenso quanto à estratégia escolhida Falta de segurança dos dados Desenvolver mecanismos de 2-Baixa 4-Alto Prevenir Equipe do do Sistema. proteção do sistema.

5 Conhecer previamente o conteúdo do treinamento e 20 3 O treinamento ser de baixa exigir mudanças no mesmo 1-Muito baixa 3-Médio Prevenir qualidade. caso seja identificado má Equipe do qualidade do mesmo Definir e implementar Testes do sistema não serem Baixa 3-Médio Prevenir política de segurança destes Gestor do Projeto efetivos. dados.

6 Probabilidade Matriz de Probabilidade x Impacto Impacto

7 Riscos Legenda Abas Severidade Probabilidade Impacto Categoria Ação Definição Probabilidade x Impacto Domínio Instruções 1-Muito baixa 1-Muito baixo Organizacional Prevenir Riscos 2-Baixa 2-Baixo Mitigar Issues 3-Média 3-Médio Técnico Transferir Acoes 4-Alta 4-Alto Externo Assumir Gráfico 5-Muito Alta 5-Muito Alto EAR Param