PLANILHA DE CUSTO E CÁLCULO TARIFÁRIO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO

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1 1 / 5 PLANILHA DE CUSTO E CÁLCULO TARIFÁRIO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO A. INSUMOS BÁSICOS Valor A1. Combustível (R$/l) 1,9620 A2. Rodagem (R$/unidade) Pneu Recapagem Câmara Ar Protetor V. Útil (km) Nº Recap. Micro 756,00 246, ,50 Leve 1.333,67 353, ,50 Midi 1.333,67 353, ,50 Médio 1.333,67 353, ,50 Especial 1.465,33 385, ,50 Vida Útil Diagonal Radial Recapagem Diagonal Radial Limite Inferior Limite Superior ,50 3,50 2,00 3,00 A3. Veículos (R$/unidade) Chassi Carroceria Micro , ,77 Leve , ,09 Midi , ,60 Médio , ,52 Especial , ,65 A4. Salário Médio (R$/mês) e PLR Valor Motorista 1.387,10 Cobrador 906,22 Fiscal/Despachante 1.220,01 A5. Benefício Total (R$/mês) ,55 A6. Remuneração Diretoria (R$/mês) A7. Despesas (R$/ano) Valor Seguro Responsabilidade Civil da Frota Total ,72 Seguro Obrigatório por Veículo 478,82 IPVA da Frota Total ,63 B. DADOS OPERACIONAIS Demanda B1. Demanda (média 12 meses) Equivalente Transportada Cartão Moeda Gratuidades (Est.+Idosos+Integração+Outros) ,31% 23,69% Tarifa Comum - Cartão Tarifa Comum - Moeda Tarifa Dif. R$ 1, Tarifa Desconto Tarifa Exec. - Cartão Tarifa Exec. - Moeda Tarifa Ch. Mansões - Cartão Tarifa Ch. Mansões - Moeda Total Equivalente Demanda por Modalidade de Pagamentos

2 2 / 5 B2. Distribuição Etária da Frota Faixa Etária Veículo Tipo Micro Veículo Tipo Leve Veículo Tipo Midi Veículo Tipo Médio Veículo Tipo Especial Frota (anos) Chassi Carroceria Chassi Carroceria Chassi Carroceria Chassi Carroceria Chassi Carroceria Total de 12 Frota Total Frota Reserva 38 Frota Operante 501 B3. Quilometragem Percorrida (km/mês) km/mês Idade Média Chassi Carroceria Micro 7,5000 7,5000 Produtiva (média 12 meses) Leve 3,2368 3,2368 Improdutiva Midi 1,2143 1,2143 Total Médio 3,5119 3,5119 Especial 6,8778 6,8778 Total 3,6855 3,6855 B4. Percurso Médio Mensal PMM (km/veíc. x mês) 6.139,78 B5. Índice de Passageiros Equivalentes IPKeq (Pass./km) 1, C. CUSTO VARIÁVEL R$ Coeficiente de Consumo (l/km) C1. Combustível Coeficiente (l/km) R$/km (Pond) Limite Inferior Limite Superior Micro 0,2500 0,4905 0,22 0,34 Leve 0,3600 0,7063 0,35 0,39 Midi 0,3600 0,7063 0,35 0,39 Médio 0,3600 0,7063 0,45 0,50 Especial 0,5900 1,1576 0,53 0,65 Coeficiente (l/km) R$/km Coef. Consumo (l/km) C2. Lubrificantes 0,0500 0,0981 0,04 0,06 C3. Rodagem Pneu Recapagem Câmara Ar Protetor R$/km (Pond) Micro 4.536, ,05 0,0749 Leve 8.002, ,95 0,1209 Midi 8.002, ,95 0,1209 Médio 8.002, ,95 0,1209 Especial , ,00 0,2207

3 3 / 5 C4. Peças e Acessórios Coeficiente de Consumo R$/km Total (R$/km) Coef. de Cons. (% Preço Veíc.) Micro 0,0058 0,2510 0,9145 Limite Inferior Limite Superior Leve 0,0058 0,3163 1,2416 0,0033 0,0083 Midi 0,0058 0,3320 1,2574 Médio 0,0058 0,3342 1,2596 Especial 0,0058 0,4914 1,9677 (Preço veículo com rodagem * Coef. cons. peças e acessórios ) / PMM D. CUSTO FIXO D1. Custo de Capital (Depreciação/Remuneração) Micro Leve Midi Médio Especial Preço Veículo com Rodagem (R$) , , , , ,98 Preço Veículo menos Rodagem (R$) , , , , ,68 Vida Economicamente Útil (anos) Valor Residual (%) Taxa de Juros (%) 12,00 Fator de Depreciação - Método de Cole ou da Soma dos Dígitos Decrescentes/ Remuneração Anual por Tipo de Veículo Faixa Veículo Micro Veículo Leve Veículo Midi Veículo Médio Veículo Especial Etária Depreciação Remuneração Depreciação Remuneração Depreciação Remuneração Depreciação Remuneração Depreciação Remuneração (anos) Coeficiente Coef. Acumul. Fator Remun. Coeficiente Coef. Acumul. Fator Remun. Coeficiente Coef. Acumul. Fator Remun. Coeficiente Coef. Acumul. Fator Remun. Coeficiente Coef. Acumul. Fator Remun , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , de 12 0, , , , , , , , , , Custo de Capital (Depreciação e Remuneração) por Tipo de Veículo Depreciação / Remuneração Depreciação Remuneração Micro Leve Midi Médio Especial Micro Leve Midi Médio Especial Coeficiente Anual 0,29 24,47 3,40 27,93 2,92 0,33 15,15 2,20 17,56 1,89 Anual da Frota (R$/ano) , , , , , , , , , ,61 Anual por Veículo (R$/v./ano) 6.288, , , , , , , , , ,52 Mensal por Veículo (R$/v./mês) 524, , , , ,66 594, , , , ,21 Máquinas Inst. Equipam. (R$/v./mês) 33,48 33,48 33,48 33,48 33,48 133,93 133,93 133,93 133,93 133,93 Almoxarifado (R$/v./mês) ,73 100,45 105,44 106,14 156,04 Total (R$/v./mês) 557, , , , ,15 808, , , , ,18

4 4 / 5 D2. Despesas com Pessoal Fator de Utilização Pessoal de Operação Encargo Social (%) Fator Utiliz. R$/v.mês Limite Inferior Limite Superior Motorista 64,65 2, ,28 (Operação) 2,20 2,80 Cobrador 64,65 0,17 253,65 R$/v.mês 2,20 2,80 Fiscal/Despachante 64,65 0,16 321, ,34 0,20 0,50 Coeficiente R$/v.mês (Oper.+Manut.) Coeficiente (% / Pessoal Oper.) Pessoal de Manutenção 0, ,68 R$/v.mês 0,12 0,15 Pessoal Administrativo 0, , ,02 0,08 0,13 Benefícios 1.219,05 Remuneração da Diretoria - Coef. (% / Preço Veíc. Leve) D3. Despesas Administrativas Coeficiente R$/v.mês Limite Inferior Limite Superior Despesas Gerais 0, ,06 0, ,00333 Seguro Responsabilidade Civil 93,44 Seguro Obrigatório 39,90 IPVA 25,46 E. TRIBUTOS % E1. Soma das Alíquotas Sobre a Receita 9,64 F. CÁLCULO TARIFÁRIO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO Ponderado F1. Custo Variável R$/v.mês R$/mês R$/km % Custo % Total % Tot. c/trib. Combustível 0, ,69 18,40 16,62 Lubrificantes 0,0981 7,52 2,44 2,21 Rodagem 0,1282 9,83 3,19 2,88 Peças e Acessórios 0, ,96 8,42 7,61 Custo Variável Total 1, ,00 32,45 29,32

5 5 / 5 F2. Custo Fixo Depreciação 3.183, ,66 0, ,55 13,88 12,54 Veículos 3.150, ,68 0, ,34 13,74 12,41 Máquinas, Inst. e Equip. 33, ,98 0,0059 0,22 0,15 0,13 Remuneração 2.223, ,29 0, ,35 9,70 8,76 Veículos 1.982, ,16 0, ,80 8,64 7,81 Máquinas, Inst. e Equip. 133, ,93 0,0235 0,86 0,58 0,53 Almoxarifado 107, ,21 0,0188 0,69 0,47 0,42 Depesas com Pessoal 9.776, ,75 1, ,66 39,63 35,81 Operação 6.901, ,32 1, ,41 27,97 25,28 Manutenção 931, ,99 0,1517 5,59 3,78 3,41 Administrativo 724, ,88 0,1180 4,35 2,94 2,65 Benefícios 1.219, ,55 0,1986 7,31 4,94 4,46 Remuneração Diretoria Despesas Administrativas 995, ,48 0,1745 6,43 4,34 3,92 Gerais 837, ,53 0,1467 5,40 3,65 3,30 Seguro Responsabilidade Civil 93, ,81 0,0164 0,60 0,41 0,37 Seguro Obrigatório 39, ,00 0,0070 0,26 0,17 0,16 IPVA 25, ,14 0,0045 0,16 0,11 0,10 Custo Fixo Total , ,18 2, ,00 67,55 61,03 F3. Custo Total 4, ,00 90,36 F4. Custo Total com Tributos 4,4472 9,64 100,00 F5. Tarifa Técnica R$ 2,8579

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