LOCAL DE ENTREGA-ENDEREÇO CÓDIGO LOCAL DE ENTREGA ENDEREÇO CEP CIDADE ESTADO INFORMAÇÕES/EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES

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1 PAGINA 1 LISTA DE COMPRAS-SIMPLIFICADA Dispensa de Licitação :12/01634 Objeto: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Aquisição de Dispositivo anti queda de cartucho CONDIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO Validade da Proposta: 030 Dias Condições de Pagamento: 20 dias condicionados ao calendário Celesc Material Posto: CIF ITEM CÓDIGO MATERIAL/SERVIÇO Dispositivo antiqueda de cartucho com trava de segurança, utilizado em trabalhos de manutenção/operação para troca do cartucho (porta-fusível) da chave fusível na rede de distribuição. O dispositivo deve ser apropriado para encaixe e correta operação nas varas de manobra padronizadas pela CELESC. UNIDADE GRUPO QTDE LOCAL QTDE/PRAZO PEÇ Bastões, varas de manobra e componentes ,000 / 10 Dias. LOCAL DE ENTREGA-ENDEREÇO CÓDIGO LOCAL DE ENTREGA ENDEREÇO CEP CIDADE ESTADO 2000 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Av. Itamarati FLORIANOPOLIS SC INFORMAÇÕES/EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES * O Prazo de Entrega Solicitado para o item passa a contar a partir da data de expedição da AF Esclarecimentos técnicos necessários, contatar com Sr. Marco Aurélio Gianesini no DPOP/DVOD da Admistração Central, através do telefone: INFORMAÇÕES / EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES Com base no Artigo 24 - Inciso I ou II, Parágrafo Único da Lei nº 8666 de 21/06/93: a Celesc realiza aquisição via dispensa de licitação. ATENÇÃO, favor responder: O mais breve possível, dentro do limite imposto na DATA e HORA do vencimento desta Cotação de Preços, constante em seu cabeçalho; e, PREFERENCIALMENTE pelo fax (48) ou dvlt@celesc.com.br No intuito de dar celeridade a este processo a Celesc Distribuição S.A. recomenda às proponentes interessadas em participar deste processo de compras que providenciem a sua inclusão/atualização no cadastro de fornecedores da Celesc para o(s) objeto(s) da presente lista de compras. Para obter informações a respeito do cadastro a proponente poderá acessar o site # link "suprimentos e licitações". No preço cotado deverá estar incluso todos os impostos, inclusive o ICMS no valor equalizado para o nosso estado, exceto para a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP optante pelo Simples Nacional, que prevalece a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de Para situações onde haja enquadramento no regime de substituição tributária, no caso de signatário do Convênio, o recolhimento do diferencial de alíquota do imposto para o Estado de Santa Catarina será de responsabilidade do substituto tributário. O montante relativo ao diferencial de alíquota deverá estar computado no preço proposto. Maiores esclarecimentos poderão ser solicitados pelos fones (48) ou A proponente, quando do envio da propostas, deverá apresentar em sua proposta comercial, a classificação fiscal do produto ofertado e a sua forma de tributação. A proponente que utilizar-se de alguns dos benefícios concedidos pela Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, deverá apresentar documentos que comprovam tal situação. MUITA ATENÇÃO: a Celesc Distribuição S.A. é contribuinte de ICMS. Nas operações

2 PAGINA 2 LISTA DE COMPRAS-SIMPLIFICADA Dispensa de Licitação :12/01634 Objeto: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - Aquisição de Dispositivo anti queda de cartucho CONDIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO Validade da Proposta: 030 Dias Condições de Pagamento: 20 dias condicionados ao calendário Celesc Material Posto: CIF interestaduais, independente do regime tributário da proponente, será recolhido pela Celesc Distribuição S.A. o diferencial de alíquota do imposto para o Estado de Santa Catarina. A proponente, quando fabricante, deverá informar a alíquota do IPI que está inclusa no preço. Solicitamos também a indicação da classificação fiscal do material ofertado, com base na Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM/SH. A cotação de preços será por item. Entre as proponentes, a vencedora será aquela que, tendo cumprido as exigências constantes da Lista de Compras, oferecerem o menor preço por item.. A contratação com a proponente fica condicionada a regularidade com a seguridade social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). As propostas deverão ser cotadas com preço CIF, com entrega no local indicado na lista de compras. Instruções aos Contratados: Caso sua proposta seja vencedora, deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, a certidão negativa de debito, do estado sede da empresa, no original ou em fotocópia autenticada, válida na data do vencimento do prazo de pagamento. Para as certidões vencidas após a cotação de preços, estas deverão ser renovadas. Quando a fornecedora possuir estabelecimento em outro estado, deverá apresentar também a certidão negativa de débito do estado de Santa Catarina. O não cumprimento implicará na sustação do pagamento, que só será processado após a apresentação da referida certidão, não podendo ser considerado atraso de pagamento, em conseqüência, não cabendo a Celesc qualquer ônus financeiro. Os pagamentos serão realizados preferencialmente via Banco do Brasil. O prazo de entrega será fixo e improrrogável, salvo motivo considerado de forca maior, previsto em lei, comunicado pela fornecedora, por escrito, a Celesc, antes do vencimento do prazo. Configurando-se atraso no fornecimento, com relação aos prazos fixados na autorização de fornecimento ou contrato, será a multa de 0,1 (um décimo por cento) ao dia sobre o valor do material em atraso, até o limite de 5 (cinco por cento). Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o art. 117, da constituição estadual. A Celesc S/A se reserva o direito de solicitar da proponente vencedora/arrematante, para melhor avaliação técnica, amostra(s), sem retorno, do produto ofertado. Quando solicitada, a amostra deverá ser encaminhada juntamente com a proposta comercial e os documentos de habilitação.

3 1 CONTATO PARA ESTE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nome dos responsáveis pelo processo e telefone: LOURIVAL J. NASCIMENTO fone - (48) Vencimento: Conforme DATA e HORA constantes no site INSTRUÇÕES GERAIS PARA COTAÇÃO DE PREÇOS DISPENSA DE LICITAÇÃO Prezado(s) Senhor(es), Com base no Artigo 24 - Inciso II, Parágrafo Único da Lei nº de 21/06/93 comunicamos que foi lançado o processo de dispensa de licitação, para aquisição/contratação, conforme Lista de Compras Simplificada, disponível ao final. Maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de Suprimentos - Divisão de Licitações, através dos telefones , ou , fax ou dvlt@celesc.com.br. OUTRAS INFORMAÇÕES / EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES a. ATENÇÃO: favor responder o mais breve possível, dentro do limite imposto na DATA e HORA do vencimento desta Cotação de Preços pelo fax (48) ou dvlt@celesc.com.br, indicando o número da referida Dispensa de Licitação; b. A Celesc Distribuição S.A. é contribuinte de ICMS. Nas operações interestaduais, independente do regime tributário da proponente, será recolhido pela Celesc Distribuição S.A. o diferencial de alíquota do imposto para o Estado de Santa Catarina. A proponente, quando fabricante, deverá informar a alíquota do IPI que está inclusa no preço. A proponente que utilizar-se de alguns dos benefícios concedidos pela Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, deverá apresentar documentos que comprovam tal situação. c. No intuito de dar celeridade a este processo a Celesc Distribuição S.A. recomenda às proponentes interessadas em participar deste processo de compras que providenciem a sua inclusão/atualização no cadastro de fornecedores da Celesc para o(s) objeto(s) da presente lista de compras. Para obter informações a respeito do cadastro a proponente poderá acessar o site link "fornecedores"; d. Para situações onde haja enquadramento no regime de substituição tributária, no caso de signatário do Convênio, o recolhimento do diferencial de alíquota do imposto para o Estado de Santa Catarina será de responsabilidade do substituto tributário. O montante relativo ao diferencial de alíquota deverá estar computado no preço proposto. e. PROPOSTA COMERCIAL: 1) A proposta oferecida pela proponente arrematante DEVERÁ ser entregue conforme FICHA DE PROPOSTA COMERCIAL, disposto em edital e seus anexos. Se necessitar solicite o modelo em arquivo Word (.doc) para o dvlt@celesc.com.br. 2) Caso a empresa seja ME ou EPP devera preencher a declaração em anexo e enviar anexa a sua proposta comercial. 3) Juntamente com a proposta a proponente deverá apresentar, em uma via da documentação exigida a seguir:

4 2 i. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão quanto a Dívida Ativa, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Delegacia da Receita Federal), Estadual e Municipal do domicílio ou sede da proponente; ii. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ; iii. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do titulo VIII da CLT, aprovada pelo Decreto Lei nº de 1 de maio de iv. Certificado de Regularidade com o FGTS; v. Certidão Negativa de Débito com a Seguridade Social CND; f. A proponente deverá indicar em sua proposta, a condição de validade, cujo prazo mínimo aceitável pela Celesc Distribuição S.A. é de 30 (trinta) dias da data do envio, sendo este o prazo considerado em caso de omissão. g. A cotação de preços será por item. Entre as proponentes, a vencedora será aquela que, tendo cumprido as exigências constantes da Lista de Compras e destas instruções, oferecer o menor preço por item. INSTRUÇÕES A CONTRATADA a. Quando do envio da Nota Fiscal deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, a certidão negativa de debito, do estado sede da empresa, no original ou em fotocópia autenticada, válida na data do vencimento do prazo de pagamento. Para as certidões vencidas após a cotação de preços, estas deverão ser renovadas; b. Quando a fornecedora possuir estabelecimento em outro estado, deverá apresentar também a certidão negativa de débito do estado de Santa Catarina. O não cumprimento implicará na sustação do pagamento, que só será processado após a apresentação da referida certidão, não podendo ser considerado atraso de pagamento, em conseqüência, não cabendo a Celesc qualquer ônus financeiro. c. O pagamento será efetuado 20 (vinte) dias corridos, no mínimo, após a nota fiscal/fatura ter sido protocolada na Divisão de Gestão Documental e de Contratos (DVGD), Administração Central da CELESC DISTRIBUIÇÃO, localizada na Av. Itamarati, 160, Itacorubi, Florianópolis SC, CEP , condicionado o efetivo desembolso ao calendário de pagamento, fixado no site link Licitações. Parágrafo Primeiro Caso haja interesse de ambas as partes, o prazo de pagamento, considerada a data do efetivo desembolso, poderá ser reduzido desde que seja concedido o desconto estabelecido pelo Departamento Econômico Financeiro, sendo que a taxa de deságio deverá ser no mínimo equivalente ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), acrescida da taxa de juros de 12 (doze por cento) ao ano. Parágrafo Segundo O prazo de pagamento vencerá somente em dia de expediente bancário normal, na cidade de Florianópolis SC, postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia útil subseqüente. d. O prazo de entrega será fixo e improrrogável, salvo motivo considerado de forca maior, previsto em lei, comunicado pela fornecedora, por escrito, a Celesc, antes do vencimento do prazo. Configurando-se atraso no fornecimento, com relação aos prazos fixados na autorização de fornecimento ou contrato, será a multa de 0,1 (um décimo por cento) ao dia sobre o valor do material em atraso, até o limite de 5 (cinco por cento).

5 3 DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME ou EPP (se couber) A empresa,inscrita no CNPJ sob n.º, por meio de seu representante legal abaixo assinado declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir dos benefícios e tratamentos estabelecidos na Lei Complementar N º 123, de 14 de dezembro de Assinatura Nome do Representante: RG/CPF: Cargo:

6 4 FICHA DE PROPOSTA COMERCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.: DATA: / / OBJETO: DADOS PARA FATURAMENTO: NOME EMPRESA: CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL: A EMPRESA É EQUIPARADA A INDÚSTRIA? ( ) SIM ( ) NÃO FAX: FONE(S): NOME DO RESPONSÁVEL: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: CEP: ENDEREÇO: N. MUNICÍPIO: UF: CONTA CORRENTE P/ PAGAMENTO. BANCO: AGENCIA: CONTA: DV: LOTE SUA EMPRESA SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE ( TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006)? ( ) SIM ( ) NÃO SUA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ( ) SIM ( ) NÃO N: DETALHES DA PROPOSTA: A B C D E F G H I J K L N. MARCA/ NCM/SH ST ALIQ. ICMS QTDE VALOR ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA DO MATERIAL MODELO (SIM/NÃO)* IPI (Conf. LC) O MATERIAL POSSUI ALGUM BENEFICIO FISCAL (SIM/NÃO) * ALIQ. DIF. ALIQ. UNITÁRIO DO ITEM (R$) VALOR TOTAL GERAL (J x I) TOTAL ASSINATURA NOME: CPF: CARGO: * - em caso de ST ou beneficio fiscal do produto ofertado, detalhar e descrever a forma de tributação: Observações: 1. Preencher uma proposta por lote arrematado 2. Coluna D / NCM/SH = Nomenclatura Comum do MERCOSUL Informar, obrigatoriamente, o NCM/SH, conforme TIPI disponível no site da Receita Federal do Brasil. 3. Coluna E / ST = Substituição Tributária - Informar se a proponente é: Substituto Tributário nesta etapa. Informar SIM se a empresa retiver e recolher o ICMS Substituição Tributária. Informar NÃO se a mercadoria não estiver sujeita a Substituição e/ou se o estado de origem não tiver protocolo com Santa Catarina. No caso da resposta ser NÃO pelo motivo do estado de origem não ser signatário, mas a mercadoria estar sujeita ao ICMS por Substituição tributaria em etapas anteriores de circulação - retido na origem - o ICMS e sua base de cálculo deverão obrigatoriamente ser informados no campo INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES da nota fiscal. 4. Coluna F Informar se o material ofertado possui beneficio fiscal. Caso positivo encaminhar documento anexo descrevendo detalhadamente o beneficio e sua forma de aplicação e tributação. 5. Coluna G - Informar qual a alíquota de IPI incidente no material, em caso de revenda preencha com NA (Não Aplicável) 6. Coluna H Informar qual a alíquota de ICMS incidente no material informado (não considerar o diferencial de alíquota, se houver). 7. Coluna I Informar o diferencia de alíquota de ICMS quando couber. Se não houver preencha com 0 (zero por cento) 8. Coluna L O valor total do material deverá ser informado com todos os impostos inclusos, conforme informações dadas nas colunas anteriores (E, F, G, H e I) 9. Caso o produto ofertado possua beneficio fiscal este deverá ser comprovado, detalhando no quadro acima.

7 3 DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME ou EPP (se couber) A empresa,inscrita no CNPJ sob n.º, por meio de seu representante legal abaixo assinado declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir dos benefícios e tratamentos estabelecidos na Lei Complementar N º 123, de 14 de dezembro de Assinatura Nome do Representante: RG/CPF: Cargo:

8 4 FICHA DE PROPOSTA COMERCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.: DATA: / / OBJETO: DADOS PARA FATURAMENTO: NOME EMPRESA: CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL: A EMPRESA É EQUIPARADA A INDÚSTRIA? ( ) SIM ( ) NÃO FAX: FONE(S): NOME DO RESPONSÁVEL: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: CEP: ENDEREÇO: N. MUNICÍPIO: UF: CONTA CORRENTE P/ PAGAMENTO. BANCO: AGENCIA: CONTA: DV: LOTE SUA EMPRESA SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE ( TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006)? ( ) SIM ( ) NÃO SUA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ( ) SIM ( ) NÃO N: DETALHES DA PROPOSTA: A B C D E F G H I J K L N. MARCA/ NCM/SH ST ALIQ. ICMS QTDE VALOR ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA DO MATERIAL MODELO (SIM/NÃO)* IPI (Conf. LC) O MATERIAL POSSUI ALGUM BENEFICIO FISCAL (SIM/NÃO) * ALIQ. DIF. ALIQ. UNITÁRIO DO ITEM (R$) VALOR TOTAL GERAL (J x I) TOTAL ASSINATURA NOME: CPF: CARGO: * - em caso de ST ou beneficio fiscal do produto ofertado, detalhar e descrever a forma de tributação: Observações: 1. Preencher uma proposta por lote arrematado 2. Coluna D / NCM/SH = Nomenclatura Comum do MERCOSUL Informar, obrigatoriamente, o NCM/SH, conforme TIPI disponível no site da Receita Federal do Brasil. 3. Coluna E / ST = Substituição Tributária - Informar se a proponente é: Substituto Tributário nesta etapa. Informar SIM se a empresa retiver e recolher o ICMS Substituição Tributária. Informar NÃO se a mercadoria não estiver sujeita a Substituição e/ou se o estado de origem não tiver protocolo com Santa Catarina. No caso da resposta ser NÃO pelo motivo do estado de origem não ser signatário, mas a mercadoria estar sujeita ao ICMS por Substituição tributaria em etapas anteriores de circulação - retido na origem - o ICMS e sua base de cálculo deverão obrigatoriamente ser informados no campo INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES da nota fiscal. 4. Coluna F Informar se o material ofertado possui beneficio fiscal. Caso positivo encaminhar documento anexo descrevendo detalhadamente o beneficio e sua forma de aplicação e tributação. 5. Coluna G - Informar qual a alíquota de IPI incidente no material, em caso de revenda preencha com NA (Não Aplicável) 6. Coluna H Informar qual a alíquota de ICMS incidente no material informado (não considerar o diferencial de alíquota, se houver). 7. Coluna I Informar o diferencia de alíquota de ICMS quando couber. Se não houver preencha com 0 (zero por cento) 8. Coluna L O valor total do material deverá ser informado com todos os impostos inclusos, conforme informações dadas nas colunas anteriores (E, F, G, H e I) 9. Caso o produto ofertado possua beneficio fiscal este deverá ser comprovado, detalhando no quadro acima.