Relatório de Retrospectiva Contábil, Gerencial e por Centro de Custo

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1 Relatório de Retrospectiva Contábil, Gerencial e por Centro de Custo Produto : TOTVS Gestão Contábil Processo : Relatórios Subprocesso : Relatório de Retrospectiva Contábil, Gerencial e por Centro de Custo Data publicação da : 09/12/2014 Este documento permite o conhecimento de funcionalidades que constam no RM TOTVS Gestão Contábil , destinadas a fornecer ao usuário a possibilidade de consultar e imprimir, de forma retrospectiva, informações de lançamentos contábeis, independente do período em que as partidas tenham sido registradas, totalizando-os mensalmente e organizando-os em níveis de agrupamento que poderão representar Contas Contábeis, Contas Gerenciais ou Centros de Custo, de acordo com os parâmetros que forem determinados, obedecendo um formato de exibição baseado em uma série de outras configurações que o usuário indicar. Desenvolvimento/Procedimento 1. Acesso A funcionalidade está disponível no Módulo Totvs Gestão Contábil. O acesso ao Módulo contábil pode ser realizado por meio do Botão de Menu que fica no canto superior esquerdo da tela, selecionando o item BackOffice e o subitem Gestão Contábil. Uma vez carregado o Módulo Contábil, o usuário deve clicar na aba Relatórios e, posteriormente, no item Retrospectiva. 2. Parâmetros Para construção do Relatório de Retrospectiva, o aplicativo disponibiliza um assistente, que possui um conjunto de parâmetros que permite o usuário definir quais os dados, formato e valores que o relatório deverá conter. Ao contrário da tela existente na versão anterior, onde os possíveis grupos do relatório se limitavam a uma lista de opções, o usuário pode agora definir os grupos a serem considerados criados, sendo no mínimo um e no máximo dois. Na primeira aba do relatório, exibida adiante, tanto as opções de agrupamento, como outras, estão disponíveis para esta definição. Versão 9.0 1

2 Título do documento Embora as opções tenham sido flexibilizadas, os valores definidos nos parâmetros podem ser gravados como modelos de configuração para serem utilizados posteriormente sem a necessidade de se repetir a parametrização, por meio do botão Preferências, que consta no canto inferior esquerdo da tela do assistente, possibilitando assim a definição de modelos. O primeiro conjunto de parâmetros é o Agrupamento. Os parâmetros de agrupamento permitem que o usuário defina o Tipo de informação em cada um dos níveis. Dessa forma, as combinações resultam nos modelos de relatórios existentes na versão anterior, bem como outros que as possíveis combinações permitirem construir. Para a parametrização de um relatório Contábil Gerencial, por exemplo, basta que no campo Tipo de informação do nível um seja escolhida a opção Conta Contábil e no campo de mesmo nome referente ao nível dois seja escolhida a opção Conta Gerencial. As combinações possíveis são: Somente 2 Versão 9.0

3 Contábil; somente Gerencial; somente Centro de Custo; Contábil / Gerencial; Contábil / Centro de Custo; Gerencial / Centro de Custo; Gerencial / Contábil; Centro de Custo / Contábil; Centro de Custo / Gerencial. Para cada agrupamento, o usuário pode definir a forma como as informações do grupo serão exibidas, por meio dos seguintes parâmetros: Grau: Define o limite de níveis de grupos de totalização serão exibidos. Exibir contas sintéticas: Se não estiver marcado, apenas as contas, ou centros de custo, analíticas, aquelas de níveis mais baixos, quais são indicados no lançamento contábil, aparecerão, omitindo os grupos de totalização. Exibir contas sem movimento: Se estiver marcado, exibirá qualquer conta, ou centro de custo, independente que algum lançamento lhe tenha sido atribuído no período determinado pelo usuário. O grupo Totalização, por sua vez, determina qual tipo de valor deve ser exibido para cada conta, ou centro de custo, referente aos meses do período determinado. São quatro opções: Crédito: Soma dos créditos do período determinado. Débito: Soma dos débitos do período determinado. Saldo: O saldo do mês, acumulando o saldo do mês anterior. Movimento: A subtração entre a soma dos créditos e a dos débitos do período determinado. O grupo Campos, permite o usuário indicar a exibição ou ocultação de determinados campos não obrigatórios no relatório, sendo eles: Código Reduzido: O código reduzido da conta, ou centro de custo. Descrição: Descrição da conta, ou centro de custo. Total do período: Uma última coluna, que soma os valores das demais colunas mensais. O grupo Filial, permite que uma Quebra (de página) por Filial seja incluída. Vez marcada esta opção, o usuário também pode definir, nas demais opções Exibir Nome Fantasia e Exibir CNPJ (somente no caso de apenas uma filial ter sido escolhida os parâmetros posteriores), se informações complementares da filial serão exibidas nos títulos das quebras. Por fim, a opção Quebrar por Grupo, se marcada, fará com que a cada código de conta, ou centro de custo, de nível mais elevado (1, 2, 3...) uma nova página seja criada. É possível ainda inidicar um período, que não pode ultrapassar um semestre, devido as limitações de tamanho de impressão na página. Como opção, o usuário pode marcar Buscar do histórico contábil, permitindo-lhe extrair dados de períodos contábeis já fechados. No grupo Selecionar Coligada / Filial / Departamento, pode o usuário limitar a extração de dados apenas a determinadas unidades da empresa. Na tela a seguir, o usuário pode definir alguns filtros, dependendo do tipo dos agrupamentos selecionados. Versão 9.0 3

4 Título do documento Na aba Filtros o usuário pode selecionar Filtrar por Histórico Padrão, bem como selecionar Definir tipo de valor e moeda onde é possível escolher uma cotação entre primeira moeda, segunda moeda. Por fim, a aba Layout permite o usuário definir configurações relativas ao formato da página de impressão e cabeçalho, usando o mesmo padrão utilizado nos demais relatórios do Módulo Contábil. 4 Versão 9.0

5 Versão 9.0 5

6 Informações Adicionais Título do documento Caso tenha alguma informação referente a parâmetro, processo, sistema, etc que tenha relação com o assunto e julgue interessante, ela deverá ser inserida neste campo. Informações Técnicas Caso tenha alguma informação referente a parâmetro, processo, sistema, etc que tenha relação com o assunto e julgue interessante e tenha um caráter mais técnico, ela deverá ser inserida neste campo. Exemplo: Tabelas Utilizadas Sigla e nome da tabela Funções Envolvidas Nome da função (rotina de menu) envolvida e influenciada. Sistemas Operacionais Exemplo: Windows/Linux 6 Versão 9.0

Para os demais formatos, o relatório será gerado mas virá com configurações incorretas.

Para os demais formatos, o relatório será gerado mas virá com configurações incorretas. Balancete Produto : TOTVS Gestão Patrimonial - 12.1.1 Processo : Relatórios Subprocesso : Balancete Data publicação da : 29/04/2015 O Balancete é um relatório contábil oficial exigido pela Legislação.

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