Contabilizando para o Cidadão Entendendo as Finanças Públicas

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1 Despesas Realizadas por Área de Governo - Ano 2015 Em Milhões de 239, , , ,885 50,045 17,0% 37,104 23,452 Saneamento Básico Poder Legislativo (Água, Esgoto e Limpeza Urbana) 4,9% 21,327 19,413 15,079 13,930 Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos) Assistência Social, Trabalho e Habitação Cultura, Esporte e Turismo Saneamento Básico (Água, Esgoto e Limpeza Urbana) Poder Legislativo 2,1% 20,2% Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos) 23,3% Assistência Social, Trabalho e Habitação 1,5% 22,0% Cultura, Esporte e Turismo 1,4% Em Milhões de Detalhamento das Despesas Saneamento Básico (Água, Esgoto e Limpeza Urbana) Poder Legislativo Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos) Assistência Social, Trabalho e Habitação Cultura, Esporte e Turismo Em Reais Despesa Total 239, , ,885 50,045 37,104 23,452 21,327 19,413 15,079 13, , ,007 Despesa Per Capita 23,3% 20,2% 17,0% 4,9% 2,1% 1,5% 1,4% 22,0% 100,0% 1.167, ,24 851,97 243,80 180,76 114,25 103,90 94,57 73,46 67, , ,92 Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Despesas Empenhadas. Excluídas despesas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Balanço Orçamentário e Despesas por Função de Governo. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em

2 Despesas Realizadas - Ano 2015 Em Milhões de 440, , ,225 49,629 Folha de Pagamento Servidores Ativos Folha de Pagamento - Inativos e Pensionistas 19,413 Dívida Pública (Amortização e Juros) 42,8% Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas 4,8% 12,2% Dívida Pública (Amortização e Juros) Folha de Pagamento Servidores Ativos 38,3% Em Milhões de Detalhamento das Despesas Folha de Pagamento - Servidores Ativos Folha de Pagamento - Inativos e Pensionistas Dívida Pública (Amortização e Juros) Em Reais Despesa Total Despesa Per Capita 394,220 38,3% 49,629 4,8% 440,520 42,8% 125,225 12,2% 19, , ,0% 1.920,48 241, ,04 610,05 94, ,92 Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Despesas Empenhadas. Excluídas despesas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Balanço Orçamentário e Despesas por Função de Governo. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em

3 Receitas Arrecadadas - Ano 2015 Em Milhões de 302, , ,026 ICMS (Repasse Governo Manutenção/Custeio da (repasse Governo Federal) 98,262 64,868 59,544 51,407 43,720 36,547 31,934 25,429 24,873 Convênios Recebidos (obras e máq./equipamentos) Serviços de Água e Esgoto FPM - Fundo Participação dos Municípios (repasse Governo Federal) Imposto de Renda Retido na Fonte IPVA (Repasse Governo Contribuição Previdenciária 9,6% Convênios Recebidos (obras e máq./equipamentos) Manutenção/Custeio da (repasse Governo Federal) 10,3% Serviços de Água e Esgoto 5,8% FPM - Fundo Participação dos Municípios (repasse Governo Federal) 4,3% Imposto de Renda Retido na Fonte 3,1% ICMS (Repasse Governo 29,6% IPVA (Repasse Governo 2,5% Contribuição Previdenciária 2,4% 17,4% Em Milhões de Arrecadação Total Detalhamento das Receitas ICMS (Repasse Governo Manutenção/Custeio da (repasse Governo Federal) Convênios Recebidos (obras e máq./equipamentos) Serviços de Água e Esgoto FPM - Fundo Participação dos Municípios (repasse Governo Federal) Imposto de Renda Retido na Fonte IPVA (Repasse Governo Contribuição Previdenciária 302, ,026 98,262 64,868 59,544 51,407 43,720 36,547 31,934 25,429 24, , ,588 29,6% 10,3% 9,6% 5,8% 4,3% 3,1% 2,5% 2,4% 17,4% 100,0% Em Reais Arrecadação Per Capita 1.474,48 511,64 478,69 316,01 290,08 250,44 212,99 178,04 155,57 123,88 121,17 863, ,78 Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário e Receita Corrente Líquida. Receitas Arrrecadadas. Excluídas receitas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, 23 milhões corresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Itajaí. Funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Básica - FUNDEB: parcela de tributos arrecadados pelo Governo do Estado (20% da arrecadação de ICMS, IPVA, ITCMD, Cota parte do FPE, IPI-Exportação e Lei Complementar nº 87/96) e Municípios (20% da Cota parte do FPM, Cota parte do ITR Municipal e Lei Complementar nº 87/96) é repassada para formação do FUNDEB. Tais valores são redistribuídos ao Governo do Estado e aos Municípios de forma proporcional ao número de alunos matrículados nas respectivas redes de ensino Estadual e municipais : 29 milhões referente a rendimentos de aplicações financeiras do Regime Próprio de Social-RPPS dos Servidores Públicos Municipais

4 Principais Fontes de Arrecadação - Ano 2015 Em Milhões de Tributos e Contribuições (,, ITBI,IRRF,, COSIP e Taxas) 239,758 Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA) 328,097 Repasses do Governo Federal (FPM) 51,407 Manutenção/Custeio da (Repasse Gov. Federal e 119,539 23,529 Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos) 64, ,390 Repasses do Governo Federal (FPM) Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA) 32,1% Manutenção/Custeio da (Repasse Gov. Federal e 11,7% Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos) 19,0% Tributos e Contribuições (,, ITBI,IRRF,, COSIP e Taxas) 23,5% Em Milhões de Detalhamento das Receitas Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA) Repasses do Governo Federal (FPM) Manutenção/Custeio da (Repasse Gov. Federal e Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos) Tributos e Contribuições (,, ITBI,IRRF,, COSIP e Taxas) Arrecadação Total 239,758 23,5% 328,097 32,1% 51, ,539 11,7% 23,529 64, ,390 19,0% 1.021, ,0% Em Reais Arrecadação Per Capita 1.168, ,36 250,44 582,35 114,63 316,01 946, ,78 Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário e Receita Corrente Líquida. Receitas Arrrecadadas. Excluídas receitas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, 23 milhões corresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Itajaí. Funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Básica - FUNDEB: parcela de tributos arrecadados pelo Governo do Estado (20% da arrecadação de ICMS, IPVA, ITCMD, Cota parte do FPE, IPI-Exportação e Lei Complementar nº 87/96) e Municípios (20% da Cota parte do FPM, Cota parte do ITR Municipal e Lei Complementar nº 87/96) é repassada para formação do FUNDEB. Tais valores são redistribuídos ao Governo do Estado e aos Municípios de forma proporcional ao número de alunos matrículados nas respectivas redes de ensino Estadual e municipais.

5 Prefeitura Municipal de Itajaí - Gestão Fiscal - ano 2015 Resultado Orçamentário Em Milhões de 1.148,809 Em Milhões de 104, ,630 54,543 50, ,179 Receitas Previdenciárias Receita Arrecadada - Total Despesa Realizada Financiada c/ Recursos do Ano Despesas Previdenciárias Resultado Orçamentário Ano Superávit Em Milhões de Em Milhões de Receita Arrecadada - Total 1.148,809 Despesa Realizada - Total 1.078,995 Resultado Orçamentário - Superávit 69,815 Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos do Ano 1.024,630 54, ,179 Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos de Anos Anteriores Resultado Orçamentário - Ano Superávit Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias 104,856 54,543 50,313 Bens e Direitos do Regime de Aplicações Financeiras (saldo em 31/12/2015) Em Milhões de 293,062 Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF Gasto com Pessoal - LRF Dívida Consolidada Líquida - LRF 54,00% Limite Prudencial Despesa com Pessoal (% da RCL) 51,30% Limite de Alerta Dívida Consolidada Líquida (% da RCL) 44,23% 120,00% 108,00% -4,09% Em Milhões de Em Milhões de Em 31/12/15 Despesa com Pessoal - LRF 440,219 Dívida Consolidada Líquida - DCL Receita Corrente Líquida - RCL 995,272 Receita Corrente Líquida - RCL Despesa com Pessoal (% da RCL) Limite Prudencial 44,23% 51,30% 54,00% Dívida Consolidada Líquida (% da RCL) Limite de Alerta Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário. Receitas Arrecadadas e Despesas Empenhadas (orçamento total). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em Relatório de Gestão Fiscal - RGF. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em - 40, ,272-4,09% 108,00% 120,00%

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