NA-047.R-6 - ROTINA PARA CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS

Transcrição

1 NA-047.R-6 - ROTINA PARA CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS Notas: Aprovada pela Deliberação CECA nº 2335, de 28 de maio de Publicada no DOERJ de 06 setembro de OBJETIVO Estabelecer as rotinas para o credenciamento e a renovação de credenciamento de laboratórios e para a inclusão de novos parâmetros no Certificado de Credenciamento de laboratórios já credenciados, dentro do Sistema de Credenciamento de Laboratórios, instituído pela Deliberação CECA nº 707 de 12 de setembro de 1985, alterada e consolidada pela Deliberação CECA nº 2.333, de 28 de maio de DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Documentos aprovados pela Comissão Estadual de Controle Ambiental CECA e publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. - DZ-046 DIRETRIZ PARA CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS - IT-048 INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA VISTORIA EM LABORATÓRIOS 3. ROTINA PARA CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PASSO Nº ÓRGÃO ENVOLVIDO DESCRIÇÃO 1 LABORATÓRIO Comparece à CA solicitando o seu credenciamento. 2 CA Fornece ao laboratório um formulário de Cadastro de Laboratório (Anexo 1) e uma cópia da DZ LABORATÓRIO Comparece à CA e apresenta: o formulário de Cadastro de Laboratório devidamente preenchido e a descrição das técnicas de análises, diferentes das adotadas pela FEEMA, conforme assinalado nas folhas B-1 e B-2 do Cadastro, quando houver.

2 4 CA Confere a documentação apresentada: Se não estiver correta, devolve-a ao laboratório, com os devidos esclarecimentos, que retomara a solicitação no passo 3. Se correta, devolve-a ao laboratório juntamente com uma Guia de Recolhimento GR, em 5 (cinco) vias, das quais arquiva a 5ª via, no valor calculado de acordo com o item da DZ LABORATÓRIO Paga a GR no Banco e entrega a 2ª via, devidamente recebida, juntamente com a documentação a DISEG DISEG Recebe a documentação e verifica no campo II da folha A do Cadastro o tipo de solicitação. Tratando-se de solicitação de credenciamento, abre processo com a documentação apresentada e o encaminha à CA. - Fornece ao laboratório o Cartão de Andamento de Processo. 7 CA Recebe o processo, faz as anotações e o encaminha a DILAB. 8 DILAB - Recebe o processo, analisa a documentação nele contida e procede a vistoria, preenchendo na ocasião o Relatório de Vistoria, de acordo com a IT Emite Laudo Técnico (Anexo 2) incorporando-o ao processo: Se desfavorável, encaminha o processo ao Diretor-Chefe do DEP, seguindo o passo 9. Se favorável, segue o passo Diretor-Chefe do DEP Recebe o processo, toma conhecimento do Laudo Técnico desfavorável a solicitação e encaminha-o à CA recomendando o indeferimento.

3 10 CA - Recebe o processo, toma conhecimento da recomendação de indeferimento, elabora no corpo do processo o despacho de indeferimento e o informa ao laboratório através de uma Notificação, acompanhada da cópia do despacho de indeferimento, sendo a Notificação assinada pelo Chefe da CA e o despacho pelo Presidente da FEEMA. - Dá ciência do indeferimento ao DECON. - Incorpora ao processo cópia dos documentos que foram encaminhados ao laboratório e o encaminha à DILAB. 11 DILAB Recebe o processo, toma conhecimento dos despachos e o devolve a CA. 12 CA Recebe o processo e o encaminha ao DECON para ciência. 13 DECON Recebe o processo, toma ciência, dá ciência às suas Divisões e o devolve a CA. 14 CA Recebe o processo e encaminha-o à DISEG 1.2 que o arquiva, encerrando a solicitação. 15 DILAB Encaminha a CA, com 20 (vinte) dias de antecedência o processo contendo o período em que o laboratório deverá comparecer à CA para retirada das amostras destinadas ao controle analítico. 16 CA Informa ao laboratório, através de uma Notificação com Aviso de Recebimento AR, o prazo determinado pela DILAB. 17 DILAB Prepara e faz chegar a CA as amostras com 1 (um) dia de antecedência do prazo previamente estipulado. 18 LABORATÓRIO - Comparece a CA, dentro do prazo determinado, retira as amostras, mediante recibo no processo. - Realiza as análises e as encaminha a CA, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que as amostras estão a disposição do laboratório.

4 19 CA Entrega as amostras, recebe os resultados das análises, incorpora-os ao processo e o encaminha a DILAB. Caso o laboratório não compareça a CA para retirar as amostras no prazo determinado ou não encaminhe seus resultados no prazo de 30 (trinta) dias, ficará caracterizada a desistência do credenciamento. Neste caso, a CA registra o fato no processo e o encaminha a DISEG 1.2 que o arquivará. Comunica o fato a DILAB, devolvendo as amostras no caso do laboratório não ter vindo buscá-las. 20 DILAB - Recebe o processo, avalia o resultado das análises de acordo com o que dispõe a DZ-046, retornando ao passo 15 no caso de necessidade de envio de novas amostras. - Emite parecer quanto a solicitação e o encaminha ao Diretor-Chefe do DEP: Se desfavorável, segue os procedimentos dos passos 9 ao 14. Se favorável, segue o passo Diretor-Chefe do DEP Recebe o processo e o encaminha a CA recomendando a emissão do Certificado de Credenciamento (Anexo 3). 22 CA - Recebe o processo, elabora despacho de deferimento no corpo do processo e emite o Certificado de Credenciamento, ambos assinados pelo Presidente da FEEMA. - Envia ao laboratório, pelo Correio com AR, o Certificado de Credenciamento. - Incorpora ao processo cópia dos documentos encaminhados ao Laboratório e o encaminha a DILAB. - Mantem uma listagem dos laboratórios credenciados atualizados mensalmente para prestar informações aos interessados, encaminhando cópia ao DEP e ao DECON.

5 4. ROTINA PARA A RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PASSO Nº ÓRGÃO ENVOLVIDO DESCRIÇÃO 1 LABORATÓRIO Comparece à CA, 30 (trinta) dias antes de expirar o prazo de validade do credenciamento, solicitando sua renovação. 2 CA Fornece ao laboratório um formulário de Cadastro de Laboratório (Anexo 1). 3 LABORATÓRIO Comparece à CA e apresenta: o formulário de Cadastro de Laboratório devidamente preenchido e a descrição das técnicas de análise diferentes das adotadas pela FEEMA conforme assinalado nas folhas B-1 e B-2 do Cadastro, quando houver. 4 CA Confere a documentação apresentada: Se não estiver correta, devolve-a ao laboratório, com os devidos esclarecimentos, que retomará a solicitação no passo 3. Se correta, devolve-a ao laboratório juntamente com uma Guia de Recolhimento GR, em 5 (cinco) vias, das quais arquiva a 5ª via, no valor calculado de acordo com o item 5.1 da DZ LABORATÓRIO Paga a GR no Banco e entrega a 2ª via, devidamente recebida, juntamente com a documentação a DISEG DISEG Recebe a documentação e verifica no campo II da folha A do Cadastro o tipo de solicitação. Tratando-se de renovação do Certificado de Credenciamento, desarquiva o processo referente ao laboratório, incorpora a documentação apresentada e o encaminha a CA. - Fornece ao laboratório o Cartão de Andamento de Processo. 7 CA Recebe o processo, faz as anotações devidas e o encaminha a DILAB.

6 8 DILAB Recebe o processo e verifica se há solicitação de inclusão de novos parâmetros: Se há, segue a Rotina de Credenciamento a partir do seu passo 8. Se não, segue a Rotina de Credenciamento a partir do passo ROTINA PARA INCLUSÃO DE NOVOS PARÂMETROS PASSO Nº ÓRGÃO ENVOLVIDO DESCRIÇÃO 1 LABORATÓRIO Comparece a CA solicitando a inclusão de novos parâmetros. 2 CA Fornece ao laboratório um formulário de Cadastro de Laboratório (Anexo1). 3 LABORATÓRIO Comparece a CA e apresenta: o formulário Cadastro de Laboratório devidamente preenchido, a descrição das técnicas de análise referente a determinação dos novos parâmetros, diferentes das adotadas pela FEEMA, conforme assinalado nas folhas B-1 e B-2 do Cadastro, quando houver e o Certificado de credenciamento em vigor. 4 CA Confere a documentação apresentada: Se não estiver correta devolve-a ao laboratório, com os devidos esclarecimentos, que retomará a solicitação no passo 3. Se correta devolve-a ao laboratório juntamente com uma Guia de Recolhimento GR, em 5 (cinco) vias das quais arquiva a 5ª via, calculada de acordo com o subitem da DZ-046, incluindo-se as despesas de deslocamento sempre que pelo menos um dos parâmetros solicitados não fizer parte do mesmo conjunto de parâmetros para os quais o laboratório já estiver credenciado (folhas B-1 e B-2).

7 5 LABORATÓRIO Paga a GR no banco e entregue a segunda via devidamente recebida e a documentação apresentada a DISEG DISEG 1.2 Recebe a documentação e verifica no Campo II da folha A do cadastro o tipo de solicitação. Tratando-se de inclusão de novos parâmetros desarquiva o processo referente ao laboratório, incorpora a documentação apresentada e o encaminha a CA. Caso o processo não esteja na DISEG 1.2 esta o requisita informando a solicitação de inclusão de novos parâmetros. Incorpora a documentação apresentada e o encaminha a CA. Em ambos os casos fornecem ao laboratório o Cartão de Andamento de Processo. 7 CA Recebe o processo faz as devidas anotações e o encaminha a DILAB. 8 DILAB - Recebe o processo, analisa a documentação nele contida e verifica a necessidade de preceder a vistoria: Se houver a realiza preenchendo na ocasião o Relatório de Vistoria, de acordo com a IT Em ambos os casos emite o Laudo Técnico (Anexo 2) incorporando-o ao processo: Se desfavorável encaminha o processo ao Diretor-Chefe do DEP e segue a Rotina de Credenciamento a partir do passo 9 ao 14. Se favorável, segue a Rotina de Credenciamento do passo 15 ao 20 e retoma essa Rotina no passo 9. 9 DIRETOR- CHEFE do DEP Recebe o processo e o encaminha a CA recomendando a averbação dos novos parâmetros no Certificado de Credenciamento (Anexo 3).

8 10 CA - Recebe o processo, elabora despacho de deferimento no corpo do processo e averba os novos parâmetros no Certificado de Credenciamento, ambos assinalados pelo Presidente da FEEMA. - Envia ao laboratório, pelo Correio com AR, o Certificado de Credenciamento. - Incorpora ao processo cópia dos documentos enviados ao laboratório e o encaminha a DILAB, dando ciência ao DECON. NOTA: Os anexos desta Norma foram transferidos para a DZ-046