3.3.3 EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO

Transcrição

1 3.3.3 EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO O Relatório de Atividades contempla ações do GDF voltadas para a gestão governamental no Modelo de Gestão por Resultados, tais como: realinhamento do planejamento estratégico; instituição de premiação da gestão por resultados; contratualização da gestão por resultados; modernização da gestão pública no Distrito Federal assistência técnica contrato Swap. Quanto ao realinhamento do planejamento, a Seplag elaborou e revisou os planejamentos estratégicos das unidades do GDF, os quais empregam, como base, o Balanced Scorecard. Este consiste em estabelecer como elementos: mapa estratégico converte as estratégias em objetivos quantificáveis, estabelecendo relações de causa-efeito; indicadores medem o grau de alcance dos objetivos propostos; metas quantificam os indicadores, com priorização do processo de implementação; plano de ação estabelece ações de intervenção para romper com a defasagem entre desempenho atual e futuro. Relativamente à premiação, destaca-se o Projeto de Lei n o 625/07, em tramitação na CLDF, o qual trata do sistema de pagamento de incentivos por desempenho nos órgãos do GDF. Os seguintes órgãos assinaram termos de compromisso de resultados com o GDF, em 2009: Secretaria de Transportes, Companhia do Metropolitano, Departamento de Trânsito, Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília, Departamento de Estradas de Rodagem, Transportes Urbanos, Secretaria da Educação. O monitoramento e a avaliação dos termos são feitos por meio de oficinas de monitoramento trimestrais, com avaliação anual do planejamento estratégico das unidades compromissadas. O Banco Mundial, por meio de linha de crédito Swap, está financiando ações do GDF, estruturadas em dois componentes: o componente 1, que visa à melhoria na prestação de serviços na educação, saúde e transportes; e o componente 2, focado em assistência técnica de desenvolvimento e fortalecimento dos instrumentos de gestão. Observe-se que a liberação do Swap depende do cumprimento de metas estabelecidas entre o governo e o Banco Mundial. Antes do DF, no Brasil, os governos do Ceará e de Minas Gerais já haviam recorrido a essa fonte externa de recursos. As despesas previstas para o macro-objetivo Equilíbrio Fiscal, Gestão para Resultados, Eficiência e Qualidade dos Serviços e do Atendimento foi de R$ 7,4 bilhões, 57,4 do valor fixado na LOA/09. O montante gasto correspondeu a 217

2 R$ 7,6 bilhões, 61,1 do total realizado nos OFSS e OI. Contudo, considerando os recursos do FCDF para 2009, R$ 7,6 bilhões, esse percentual reduziu-se para 37,9. MACRO-OBJETIVO EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO, COMPARATIVO COM OUTROS MACRO-OBJETIVOS Outros Macro- Objetivos 38,9 Equilíbrio Fiscal, Gestão para Resultados, Efic. e Qualidade dos Serviços e do Atendimento 61, GESTÃO PÚBLICA Observa-se que o macro-objetivo comporta apenas uma área de atuação, Gestão Pública, cujo objetivo correlaciona-se ao modelo de gestão voltada para resultados, com o reaparelhamento estatal necessário para essa mudança de paradigma, de forma a melhorar a prestação de serviços públicos, quantitativa e qualitativamente, com redução concomitante das despesas do aparelho estatal. ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO MACRO-OBJETIVO EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO PROGRAMA ÁREA DE ATUAÇÃO GESTÃO PÚBLICA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, POR PROGRAMA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO FINAL (A) (B) (B/A) (C) (C/B) (C/A) Apoio Administrativo , ,24 120, ,66 97,05 116,90 Programa para Operação Especial , ,19 113, ,02 83,20 94,35 Atuação Legislativa , ,35 93, ,80 80,13 74,64 Divulgação Oficial , ,71 127, ,64 89,34 113,81 Controle Externo , ,30 107, ,36 94,17 101,47 Gestão de Pessoas , ,48 35, ,16 80,24 28,46 Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas de Informação , ,12 147, ,14 92,79 136,51 Programa de Dados Socioeconômicos , ,26 143, ,29 93,38 134,25 Defesa Jurídica do Distrito Federal , ,18 132, ,10 85,77 113,69 Gestão da Polít. de Correiç., Ouvid. e Contr. Interno do Poder Exec. do DF , ,40 110, ,43 99,09 109,37 Excelência no Atendimento ao Cidadão , ,26 445, ,26 92,47 411,70 Melhoria da Gestão Pública , ,25 173, ,10 37,05 64,29 Informação para Todos , ,05 128, ,03 56,30 72,56 Cidadania Tributária , ,14 48, ,01 3,53 1,70 Prog. Nac. de Apoio à Modern. da Gestão e do Plan. dos Est. e DF - Pnage 456 0, ,03 471, ,00 1,25 5,88 Gestão por Resultados , ,06 86, TOTAL , ,00 111, ,00 91,75 102,27 218

3 Os primeiros seis programas mostrados na tabela responderam por 94,6 da despesa da área de atuação. PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO Os meios administrativos para que os órgãos do GDF desenvolvam ações finalísticas estão abarcados no programa em pauta. Entre as ações desenvolvidas em 2009, destacaram-se: administração de pessoal, manutenção de serviços administrativos gerais, manutenção de bens imóveis do GDF, manutenção de sistemas corporativos e de gestão voltados à administração pública e manutenção da frota oficial de veículos do GDF. E DE INVESTIMENTOS PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO -, POR PROJETO/ATIVIDADE PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL Administração de Pessoal ,33 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais ,42 Manutenção de Bens Imóveis do GDF ,72 Manutenção de Sistemas Corporativos e de Gestão Voltados à Administração Pública ,44 Manutenção da Frota Oficial de Veículos do GDF ,51 Manutenção do Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores ,34 Realização de Fóruns, Conferências e Seminários ,06 Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Tutelares ,03 Modernização do Sistema de Informática ,03 Aquisição de Equipamentos ,03 Reforma de Prédios e Próprios ,02 Capacitação de Gestores e Operadores 700 0,01 Contratação de Consultorias 949 0,02 Cerimonial do Governador 579 0,01 Aquisição de Caminhões e Veículos Pesados 188 0,00 Manutenção e Funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos do Negro 168 0,00 Construção de Prédios e Próprios 100 0,00 Realização de Campanhas Educativas 100 0,00 Manutenção e Funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher 90 0,00 Revitalização do Anexo do Palácio do Buriti 71 0,00 Manutenção e Funcionamento do Conselho dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - Coddede/DF 47 0,00 Manutenção e Funcionamento do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA 35 0,00 Manutenção e Funcionamento do Conselho de Assistência Social - CAS 35 0,00 Manutenção e Funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 20 0,00 Manutenção e Funcionamento do Conselho dos Direitos do Idoso 8 0,00 Apoio Administrativo às Atividades do Conselho de Saúde do Distrito Federal 2 0,00 TOTAL ,00 As operações especiais, segundo o Manual Técnico do Orçamento, são ações orçamentárias cujas despesas não contribuem para o aperfeiçoamento, manutenção ou expansão de atividades ou projetos empreendidos pelo governo, não gerando produtos ou contraprestação direta de bens ou serviços. O programa, 219

4 pois, concentra tais ações. Enquadram-se nessa classificação, entre outras, as transferências a pessoas físicas e jurídicas, o pagamento de sentenças judiciais, as participações acionárias e as compensações financeiras. A realização em 2009 alcançou R$ 1,6 bilhão, R$ 102,3 milhões acima do montante despendido no ano anterior, em valores atualizados, e 94,4 do valor inicialmente previsto na lei orçamentária. O gasto mais expressivo deu-se em Encargos Previdenciários do Distrito Federal, que conglobou 62,9 pouco mais de R$ 1 bilhão das despesas do programa. Esse valor destinou-se a pagamento de inativos e pensionistas. Outras despesas relevantes em 2009 foram amortização e encargos da dívida pública interna, cuja realização somou R$ 169 milhões, ou 10,6 dos gastos do programa; execução de sentenças judiciais, com R$ 118,6 milhões executados no exercício; formação do patrimônio do servidor público, que alcançou R$ 108,8 milhões; e ressarcimentos, indenizações e restituições, nos quais foram despendidos R$ 106,4 milhões. PROGRAMA ATUAÇÃO LEGISLATIVA O programa diz respeito ao trabalho desenvolvido pela Câmara Legislativa do DF e seus membros, tais como o trabalho legislativo, de fiscalização e controle externo, conforme previsão constitucional e legal. PROGRAMA ATUAÇÃO LEGISLATIVA -, POR PROJETO/ATIVIDADE Administração de Pessoal ,25 Construção do Edifício Sede da Câmara Legislativa ,44 Publicidade e Propaganda ,55 Concessão de Benefícios a Servidores ,43 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais ,30 Modernização do Sistema de Informática ,64 Promoção de Eventos da Câmara Legislativa para o Desenvolvimento da Cidadania 880 0,31 Capacitação de Recursos Humanos 194 0,07 Participação da Câmara Legislativa em Instituições Ligadas às Atividades do Poder Legislativo 56 0,02 Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem-estar Social dos Servidores 37 0,01 TOTAL ,00 Administração de Pessoal, Construção do Edifício Sede da Câmara Legislativa e Publicidade e Propaganda responderam por R$ 256,8 milhões, ou 89,2 do montante executado no programa. Observa-se a presença, no Relatório de Atividades, da informação concernente à quantidade de proposições legislativas, nos últimos três exercícios, a qual se apresenta a seguir. 220

5 PROPOSIÇÕES ELABORADAS NAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CLDF PROPOSIÇÕES Proposta de Emenda à Lei Orgânica Apresentadas Promulgadas Tramitando Projetos de Lei Complementar Apresentados Sancionados/Promulgados Tramitando Projetos de Lei Ordinária Apresentados Sancionados/Promulgados Tramitando Projetos de Decreto Legislativo Apresentados Promulgados Tramitando Projetos de Resolução Apresentados Promulgados Tramitando Fonte: Relatório de Atividades. PROGRAMA GESTÃO DE PESSOAS O programa busca implementar políticas públicas orientadas para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências individuais conhecimentos, habilidades e atitudes, ampliação do nível de escolaridade, profissionalização, valorização e reconhecimento dos servidores. A política de gestão de pessoas está alicerçada no tripé: padronização das unidades de gestão de pessoas, humanização da relação administração servidor e capacitação e desenvolvimento como instrumento de gestão. Concessão de Benefícios aos Servidores foi responsável por R$ 155,4 milhões, ou 94,9 do total. 221

6 Fonte: Siggo Auxílio-alimentação, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e Outros Benefícios Assistenciais responderam por R$ 150 milhões, ou 91,6 do valor realizado. PROGRAMA GESTÃO DE PESSOAS -, POR PROJETO/ATIVIDADE PROGRAMA CONTROLE EXTERNO Concessão de Benefícios a Servidores ,86 Manutenção do Programa Bolsa Estágio ,52 Capacitação de Recursos Humanos ,47 Qualificação e Desenvolvimento de Pessoas 769 0,47 Manutenção do Programa Reintegra Cidadão 331 0,20 Aperfeiçoamento Profissional dos Servidores nas Áreas de Conhecimento afetas à Secretaria de Fazenda 324 0,20 Programa de Atenção à Saúde & Qualidade de Vida 250 0,15 Plano de Seguro de Vida e Acidente Pessoal 159 0,10 Melhoria da Qualidade de Vida dos Servidores 27 0,02 Formação Gerencial Permanente por Meio de Bolsas MBA 16 0,01 TOTAL ,00 PROGRAMA GESTÃO DE PESSOAS -, POR ELEMENTO ELEMENTOS Auxílio-alimentação ,47 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,73 Outros Benefícios Assistenciais ,36 Auxílio-transporte ,09 Obrigações Tributárias e Contributivas ,29 Indenizações e Restituições ,13 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 476 0,29 Despesas de Exercícios Anteriores 332 0,20 Outras Desp. de Pessoal Dec. Contratos de Terceirizados 331 0,20 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 290 0,18 Diárias - Militar 40 0,02 Diárias - Civil 31 0,02 Serviços de Consultoria 10 0,01 TOTAL ,00 As competências constitucionais e legais do Tribunal de Contas do DF, para a fiscalização da gestão dos recursos públicos do DF, constituem-se no objeto deste programa. 222

7 A tabela seguinte mostra que Administração de Pessoal e Concessão de Benefícios a Servidores responderam por R$ 158,6 milhões, ou 88,8 do total das despesas do programa. PROGRAMA CONTROLE EXTERNO -, POR PROJETO/ATIVIDADE R$1.000,00 Administração de Pessoal ,67 Concessão de Benefícios a Servidores ,14 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais ,31 Recuperação e Melhoria das Instalações do Tribunal de Contas do Distrito Federal ,22 Modernização do Sistema de Informática ,01 Promoex - Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo 781 0,44 Capacitação de Recursos Humanos 329 0,18 Publicidade e Propaganda 58 0,03 TOTAL ,00 De acordo com o Relatório Anual de Desempenho do TCDF, entre 2008 e 2009, o quantitativo de auditorias teve decréscimo de 7,3, o de inspeções reduziu 7,8. Em 2009, a quantidade de processos apreciados em aposentadorias, reformas e pensões civis e militares somaram 59,1, conforme gráfico adiante. Pensão Militar 5,6 Tomada de Contas Anual 3,0 Representação 4,8 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL PROCESSOS APRECIADOS, POR ASSUNTO Auditoria 2,2 Outros 9,9 Aposentadoria 37,7 Licitação 6,4 Admissão de Pessoal 6,7 Reforma 7,1 Fonte: Relatório Anual de Desempenho TCDF/09. Tomada de Contas Especial 7,9 Pensão 8,7 223

8 PROGRAMA EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO O programa tem como meta a melhoria na prestação dos serviços ao cidadão, por meio do incremento na qualidade e redução no tempo gasto na obtenção dos serviços públicos. A totalidade da realização da despesa ocorreu na manutenção das unidades referentes ao Na Hora, R$ 19,7 milhões. Em 2009, foram efetuados 2,7 milhões de atendimentos nas unidades do Na Hora. Apresentam-se, a seguir, as evoluções mensal e anual dos atendimentos. QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS DOS POSTOS NA HORA, POR MÊS 2009 janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro Fonte: Relatório de Atividades. QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS DOS POSTOS NA HORA, POR ANO / Fonte: Relatório de Atividades. 224

9 PROGRAMA DE DADOS SOCIOECONÔMICOS O programa objetiva a elaboração e disseminação de informações estatísticas sociais, econômicas e de perfil populacional do DF. A Corregedoria-Geral, em avaliação constante do Anexo VI, Volume VI-A, classificou esse programa como eficiente e eficaz, atestou que as ações examinadas, Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão e Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, coadunam com os objetivos traçados e que foram obtidos resultados satisfatórios para a população. Apontou, ainda, a necessidade de: fortalecer ações voltadas à coleta de dados estatísticos e ao planejamento das unidades solicitantes dos serviços da Central Única de Atendimento Telefônico do GDF Central 156; avaliar o potencial de recursos humanos da Codeplan, especialmente os dedicados a estudos e pesquisas socioeconômicas. PROGRAMA DE DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL O programa tem por meta a defesa jurídica e prestação de consultoria às unidades do DF. PROGRAMA DE DADOS SOCIOECONÔMICOS -, POR PROJETO/ATIVIDADE Administração de Pessoal ,35 Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão ,31 Concessão de Benefícios a Servidores ,67 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais ,93 Estudos e Pesquisas Socioeconômicas 562 0,58 Realização de Estudos e Pesquisas Diversos 157 0,16 TOTAL ,00 PROGRAMA DEFESA JURÍDICA DO DF -, POR PROJETO/ATIVIDADE Administração de Pessoal ,48 Coordenação dos Recursos do Fundo da Procuradoria-Geral do DF ,15 Concessão de Benefícios a Servidores ,58 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 923 1,11 Reforma de Prédios e Próprios 505 0,61 Capacitação de Recursos Humanos 68 0,08 TOTAL ,00 225

10 As principais atuações realizadas, segundo o Relatório de Atividades da Procuradoria-Geral, referem-se a: liberação e licenciamento de obras, inclusive do Veículo Leve sobre Trilhos VLT, representação em juízo, orientação a unidades do DF, controle da dívida ativa, gerência de precatórios, capacitação de recursos humanos e reforma de prédios e próprios. A Corregedoria-Geral também se manifestou quanto a esse programa, fundada em amostragem abrangendo as ações: Capacitação de Recursos Humanos, Coordenação dos Recursos do Fundo da Procuradoria-Geral do DF e Reforma de Prédios e Próprios. Como resultado desse exame, ao tempo em que atestou que os objetivos do programa estão sendo cumpridos, observou a necessidade de fortalecer ações: de planejamento e execução da despesa; voltadas à apuração estatística de dados oriundos das atividades da Procuradoria-Geral do DF, relativos não só a quantitativos de processos e ações iniciadas, mas também a resultados obtidos. 226