Apresentação Resultados 2T09
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- Elisa Rosa Cesário
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1 Apresentação Resultados 2T09 São Paulo, 12 de agosto de 2009 Contatos: Flávio Rocha Presidente da Riachuelo e Diretor de RI Tulio Queiroz Controller e Gerente de RI ri@riachuelo.com.br
2 Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Guararapes-Riachuelo. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Guararapes-Riachuelo em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Guararapes-Riachuelo e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
3 \\ Receita Líquida Riachuelo + 3,4% +15,3% + 8,8% 431,1 445,8 374,0 343,6 601,0 + 8,1% +3,3% +15,0% 746,9 771,9 649,4 2T06 2T07 2T08 2T09 1S06 1S07 1S08 1S09 Vendas em Mesmas Lojas 2T06 2T07 2T08 2T09 7,6% 3,6% 7,9% 0,3%
4 \\ Ticket Médio e Base Total - Cartão Riachuelo Ticket Médio (R$) +3,6% + 5,6% +5,2% +5,0% 99,9 103,5 109,3 93,0 97,8 102,7 2T07 2T08 2T09 1S07 1S08 1S09 Base Total de Cartões (MM) +10,4% +8,7% 12,5 13,8 15,0 2T07 2T08 2T09
5 \\ Break Down de Vendas - Cartão Riachuelo 2T09 1S09 Cartão Terceiros - 19,1% À vista - 20,2% Cartão Riachuelo - 60,7% Sem Juros - 74,4% Com Juros- 24,2% Rotativo - 1,3% Cartão Terceiros- 19,1% Cartão Riachuelo 59,0% À vista - 21,9% Sem Juros- 76,4% Com Juros- 22,0% Rotativo- 1,6% 2T08 1S08 Cartão Terceiros - 16,7% À vista - 19,8% Cartão Riachuelo - 63,5% Sem Juros - 61,8% Com Juros - 36,7% Rotativo - 1,6% Cartão Terceiros - 16,3% À vista - 21,5% Cartão Riachuelo 62,3% Sem Juros - 62,9% Com Juros - 35,3% Rotativo - 1,8%
6 Midway Financeira - Demonstração de Resultados 2T09 1S09 Receita da Operação Financeira , ,35 Receita Financeira de Vdas c/ Juros, Multa e Juros s/ atrasos , ,88 Receita Bruta Receitas c/ Tarifas de Cadastro e Cobrança 1.834, ,29 Outras receitas Operacionais Receita de Empréstimo Pessoal e Saque Fácil 8.474, ,62 Receita Bruta Receitas de Comissões sobre Prod. Financeiros 9.824, ,56 Receita Bruta Provisão Créditos de Liquidação Duvidosa (39.005,44) (57.160,18) PDD Empréstimo Pessoal e Saque Fácil (3.381,61) (6.299,79) Despesas com Vendas PDD Vendas com juros e sem juros (35.623,83) (50.860,39) Despesas com Vendas Despesas com Cessão de Crédito (Funding) (2.361,31) (8.498,69) Custo de bens e/ou Serviços vendidos Descontos em Operações de Crédito (1.642,20) (2.147,26) Resultado Bruto da Operação Financeira , ,22 Receita com Títulos e Valores Mobiliários 1.205, ,21 Receita Bruta Receitas Prestação Serviço p/ Riachuelo 7.008, ,95 Outras receitas Operacionais Outras Receitas Operacionais 2.727, ,93 Despesas Admnistrativas (14.556,69) (21.940,60) Despesas Gerais e Administrativas Despesas Tributárias (5.188,39) (9.775,61) Deduções Despesas Títulos e Valores Mobiliários (2.916,53) (6.771,53) Custo de bens e/ou Serviços vendidos Outras Despesas operacionais (2.334,73) (4.919,56) Despesas Gerais e Administrativas Resultado Operacional , ,02 Resultado Não Operacional 0,35 (0,25) Resultado não Operacional Resultado antes do IR , ,77 Imposto de Renda e Contribuição Social (8.602,66) (22.552,43) Provisão para IR e CSLL Participações nos Lucros (151,62) (151,62) Lucro (Prejuízo) Líquido , ,72
7 \\ Desempenho da Operação Financeira Nível de Perda das Operações de Empréstimo Pessoal e Cartão Riachuelo 24,6% 25,5% 25,1% 25,4% 26,3% 25,6% 24,4% 22% 12% 11,0% 9,2% 9,1% 10,6% 9,1% 8,6% 9,5% 2% dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 Cartão Riachuelo Empréstimo Pessoal Riachuelo Operação Financeira 2T09 2T08 Var 1S09 1S08 Var Receita da operação Financeira (Consolidada) ,9% ,7% Receita da Operação Financeira (Midway Financeira) n.m n.m Despesas com Cessão de Crédito (Funding) (2.361) - n.m (8.499) - n.m Descontos em Operações de Crédito (1.642) - n.m (2.147) - n.m Oscilação de Saldo de Receita a Apropriar (Midway Financeira) (427) - n.m (1.301) - n.m Receita da Operação Financeira (Riachuelo) ,9% ,0% Perdas e PDD (Consolidada) (44.170) (52.236) -15,4% (95.098) (91.974) 3,4% PDD (Midway Financeira) (39.005) - n.m. (57.160) - n.m. Perdas e PDD (Riachuelo) (5.164) (52.236) -90,1% (37.938) (91.974) -58,8% Total ,6% ,5%
8 \\ Área de Vendas Idade da Área de Vendas 2T09 93 Lojas Área de Vendas X Área de Operação (Em mil m²) 10% 8% 21% Menos de 1 ano De 1 a 2 anos 239,9 238,9 234,8 258,0 257,5 256,1 252,7 270,3 268,6 24% 37% De 2 a 5 anos De 6 a 10 anos mais de 10 anos 96 Lojas 96 Lojas 102 Lojas Lojas 104 Lojas 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 Novas Lojas 2009 Área em reforma Área em Operação Novas Lojas Confirmadas 2009 Inauguração m² Manaus/AM - Manauara Shopping 07 de abril Salvador/BA - Salvador Paralela Shopping 28 de abril Rio de Janeiro - Norte Shopping 30 de abril Belém/PA - Shopping Boulevard 4T09 São Paulo/SP - Shopping Aricanduva 4T09
9 \\ Inaugurações Novas Lojas 2009 Manaus/AM - Manauara Shopping Salvador/BA - Salvador Paralela Shopping Rio de Janeiro/RJ - Norte Shopping Belém/PA - Shopping Boulevard São Paulo/SP - Shopping Aricanduva Inauguração 07 de abril 28 de abril 30 de abril 4T09 4T09 Legenda: Lojas Inauguradas 2009 (3) Lojas Inauguradas 2008 (9) Centros de Distribuição (2)
10 \\ Real Estate Midway 2T09 2T08 Var.(%) 1S09 1S08 Var.(%) Receita Líquida de Aluguel e Luvas (R$ Mil) 8.058, ,2 65,8% , ,3 57,8% EBITDA (R$ Mil) 7.152, ,7 62,2% , ,3 59,0% Margem EBITDA 88,8% 90,7% 3,7 p.p. 89,5% 88,9% 3,7 p.p. ABL (mil m 2 ) 56,6 46,8-56,6 46,8 - EBITDA/ABL (R$/m 2 ) 126,4 94,2 34,1% 227,2 172,9 31,4% Quantidade (%) Lojas em Imóveis Próprios 46 44% Lojas em Shopping 8 8% Lojas em Rua 38 37% Lojas em Imóveis Alugados 58 56% Lojas em Shopping 56 54% Lojas em Rua 2 2% Total de Lojas %
11 \\ Receita Líquida Receita Líquida Controladora (R$ MM) +1,6% +5,1% 325,8 342,5 186,2 189,2 2T08 2T09 Receita Líquida Consolidada (R$ MM) 1S08 +11,3% 1S09 478,1 +10,2% 527,0 826,5 919,6 2T08 2T09 1S08 1S09
12 \\ Lucro Bruto Consolidado +28,4% 297,3 394,9 +31,5% 519,4 231,5 47,8% 56,5% 48,4% 56,4% 47,9% 50,1% 47,2% 50,4% 2T08 2T09 1S08 1S09 Lucro bruto - (R$MM) Margem Bruta Consolidada Margem Bruta de Mercadorias
13 \\ Despesas Operacionais Despesas sem PDD e Depreciação (R$ MM) 171,0 +4,9% 179,4 316,3 +4,7% 331,0 35,8% 34,0% 38,3% 36,0% 2T08 2T09 1S08 1S09 Despesas sem PDD e Depreciação % Receita Líquida
14 \\ EBITDA Reconciliação do EBITDA (R$ Mil) 2T09 2T08 1S09 1S08 Lucro Bruto (-) Despesas com Vendas ( ) ( ) ( ) ( ) (-) Despesas Administrativas (71.717) (59.127) ( ) ( ) (+) Outras receitas (despesas) operacionais (308) (2.061) (893) (4.420) (+) Receita da Operação Financeira (+) Incentivo Fiscal de IR EBIT (+) Amortização e Depreciação EBITDA Margem EBITDA 19,5% 19,5% 16,9% 17,2% Margem EBITDA sobre vendas de mercadorias 23,1% 19,7% 20,1% 17,4% +10,2% +8,8% 93,3 102,9 142,5 155,1 19,7% 23,1% 17,4% 20,1% 2T08 EBITDA 2T09 1S08 1S09 Margem EBITDA sobre vendas de mercadorias
15 \\ Lucro Líquido Lucro Líquido Após Incentivos Fiscais (R$ MM) 45,7-6,9% +6,7% 42,5 57,2 61,0 9,6% 8,1% 6,9% 6,6% 2T08 2T09 1S08 1S09 Lucro Líquido Margem Líquida
16 \\ Capex 1S09 Total R$ 68,1 milhões Guararapes 14% Lojas Riachuelo 86% 4% 7% 23% 27% Remodelações R$ 3,3 MM Lojas Novas R$ 5,6 MM Remodelações R$ 18,1 MM Lojas Novas R$ 21,7 MM TI - R$ 10,6 MM 13% 8% 4% Reformas Gerais - R$ 5,9 MM Outras - R$ 2,9 MM
17 \\ Colaboradores + 5,1% + 33,4% 33,312 33,479 24,960 +7,8% -6,6% jun/07 jun/08 jun/09 Riachuelo Guararapes* *Inclui Midway Mall, Midway Financeira e Transportadora Casa Verde
18 Contatos Flávio Rocha Presidente da Riachuelo e e Diretor de RI Tulio Queiroz Controller e Gerente de RI tulioj@riachuelo.com.br Relações com Investidores Tel. (11) ri@riachuelo.com.br Guararapes Confecções S.A Rua Leão XIII, 500 São Paulo SP - Brasil CEP
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