RELATÓRIO. Plano de Gestão para o cargo de diretor-presidente da Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco ITEP/OS

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1 RELATÓRIO Plano de Gestão para o cargo de diretor-presidente da Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco ITEP/OS PERÍODO: março 2008 a março 2011 Frederico Cavalcanti Montenegro Recife/PE Novembro/2011

2 SUMÁRIO 1. APRESENTAÇÃO OS EIXOS DE AÇÃO DA NOVA GESTÃO PROGRAMAS DO PLANO DE GESTÃO DO ITEP/OS DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INICIAL PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO O ORGANOGRAMA CONSIDERAÇÕES FINAIS...31 ANEXO A: QUADRO DE METAS/INDICADORES DO PLANO DE GESTÃO /37

3 1. APRESENTAÇÃO O presente relatório apresenta os principais resultados alcançados na implantação das políticas de Pessoal, Processos, Serviços, Projetos e Gestão, no período de , com base na proposta de Plano de Gestão submetida ao Comitê de Seleção, em novembro de 2007, para o cargo de Diretor-Presidente, composto por conselheiros escolhidos em reunião plenária do Conselho de Administração do ITEP- OS realizada em 13 de agosto de O Plano de Gestão, aprovado pelo Conselho de Administração do ITEP/OS, juntamente com a seleção do novo Diretor-Presidente, em reunião havida em 17 de dezembro de 2007, previu ainda a elaboração de um Planejamento Estratégico Institucional, concebido para execução nos três primeiros anos de gestão. Como este documente reporta-se tão somente ao Plano de Gestão apresentado em 2007, é evidente que inúmeros outros aspectos e questões foram identificados e tratados durante o exercício posterior da gestão. Para uma avaliação completa e mais detalhada de toda a gestão, faz-se necessário consultar os relatórios anuais de atividades dos anos de e 2010, além dos relatórios específicos sobre os contratos de gestão, encaminhados à ARPE e Sectec e disponíveis na página do ITEP/OS na internet. O presente relatório não deve ser entendido apenas como uma prestação de contas de um plano de gestão, proposto ao Conselho de Administração em finais de 2007, para implementar políticas e nortear atitudes capazes de promover o desenvolvimento sustentável do ITEP/OS, na sua nova natureza jurídica como Organização Social. Entendemos que a maior valia consiste no aprendizado e na experiência adquiridos na superação das dificuldades vivenciadas durante a implantação do Plano e nas suas respectivas lições para o futuro do ITEP/OS. 3/37

4 2. OS EIXOS E LINHAS DE AÇÃO DA NOVA GESTÃO A partir de detalhada análise e com base nas estratégias de posicionamento do ITEP/OS frente aos ambientes interno e externo da instituição, em documentos relativos às Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação e na experiência de gestão na Diretoria de Pesquisa e Inovação, foi elaborado um quadro de análise SWOT que serviu de base para a configuração dos 5 (cinco) eixos norteadores da Proposta de Gestão: 1. Ampliar a presença do ITEP no mercado local e regional: Expandindo as suas competências para identificar oportunidades a sua atuação; Oferecendo programa de solução total às demandas dos clientes; Formando parcerias quando necessário para atender as demandas de melhoria da competitividade das empresas da região; 2. Consolidar a participação dos segmentos econômicos locais, regionais e nacionais nas instâncias consultivas e deliberativas do ITEP, possibilitando o controle externo de sua atuação e ampliando suas conexões com o mercado; 3. Configurar o ITEP para atuação eficaz como um dos instrumentos de execução da Política Estadual de CT&I, através de contrato de gestão com a Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco, colaborando no planejamento e execução das suas diretrizes e linhas prioritárias; 4. Promover a atuação do ITEP no suporte tecnológico a novos empreendimentos, bem como na redução de desigualdades tecnológicas regionais, fortalecendo suas competências internas e complementando-as através de parcerias com outras instituições científicas e tecnológicas, buscando suporte nas políticas e programas governamentais, nas agências de fomento e nos programas de melhoria de competitividade das empresas. 5. Reestruturar o ITEP para o exercício de sua missão de forma competitiva e sustentável, focando: 4/37

5 A promoção do marketing institucional, a pesquisa de mercado, e a realização de receitas na busca do equilíbrio financeiro; A readequação da estrutura organizacional, o plano de remuneração, a capacitação e o engajamento dos colaboradores na gestão; A participação efetiva no projeto Excelência na Pesquisa Tecnológica da ABIPTI para promover a avaliação institucional e a qualificação da sua gestão; A ampliação e aperfeiçoamento das ferramentas, normas e procedimentos de sua gestão; A melhoria da comunicação e informação institucional, nos âmbitos interno e externo; A promoção da cultura empreendedora no corpo dos colaboradores estimulando a busca de novas oportunidades para o ITEP no mercado e a institucionalização de melhores práticas no seu funcionamento interno; e A qualificação do ITEP como organismo certificador. 3. PROGRAMAS DO PLANO DE GESTÃO DO ITEP/OS Os programas de ação, bem como as linhas gerais da proposta de reestruturação foram objeto de ampla discussão em workshop realizado, com a participação da equipe de gestão do órgão, representantes do governo e dos segmentos produtivos, onde foram explicitados os seguintes pontos: 1. As metas para o novo plano de gestão; No Quadro ANEXO A estão detalhadas todas as metas e indicadores relacionados aos Eixos do Plano de Gestão, com indicações quanto aos responsáveis e prazos acordados para o cumprimento de cada item. 2. Programas verticais para apoio ao desenvolvimento tecnológico de segmentos econômicos estratégicos (fruticultura, vitivinicultura, gesso, têxtil e confecções, carcinicultura, incubação de empresas, gás, petróleo e biocombustíveis, e bebidas alcoólicas); 5/37

6 3. Programas horizontais para promoção do desenvolvimento tecnológico do estado e da região e de estruturação da ação do ITEP (Rede de CidTec s de Apoio aos APLs e de Educação Profissional; acreditação de laboratórios; implantação de organismo certificador (ITEPCert); Sistema de Gestão Integrada e reorganização interna do órgão); 4. Outros programas tecnológicos de expansão do mercado de setores específicos do ITEP Esses Programas e Projetos foram relacionados, em 2007, no Plano de Gestão apresentado, como demonstração da capacidade técnica das potencialidades da instituição em captar e gerir projetos de pesquisas antenados com as necessidades locais e regionais, identificados com a linha de ação Inova-PE/ Política Estadual de C&T de PE. 4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INICIAL Uma das conseqüências iniciais da nova gestão implantada foi a promoção de levantamento diagnóstico dos processos de gestão do ITEP/OS no âmbito da Diretoria Administrativa Financeira DAF e Unidades de Negócios, o que motivou a elaboração de metas/atividades para as áreas avaliadas, desembocando num Plano de Ação que identificou os pontos vulneráveis e problemas existentes em cada segmento avaliado, propondo ações corretivas e preventivas, resultados esperados, com prazos e responsáveis nominados. Foram avaliadas as áreas de Recursos Humanos, Qualidade, Comunicação, Logística (Manutenção e Transportes), Financeira, Informática, Infraestrutura, Laboratórios, e Controle de Projetos, culminando com a emissão do Relatório de Diagnóstico Processo de Gestão ITEP/OS Março /37

7 Algumas providências importantes adviram deste diagnóstico, as quais foram detalhadamente apresentadas no Relatório do Plano de Gestão relativo ao primeiro ano (março 2008 a março 2009). No presente documento procuraremos expor a posição atualizada de cada ponto abordado (até novembro de 2011). 1. Na área de Recursos Humanos Elaboração de Plano de Cargos, Carreira e Salários, concluído em junho/2009, desenvolvido por empresa de consultoria contratada Baker Tilly Este PCCS sofreu algumas alterações por parte da Diretoria, publicando-se as Instruções Normativas IN Nº 09 revisões e 03, entre agosto de 2009 a abril de 2010, culminando na implantação da primeira etapa do PCCS (enquadramento por titularidade). A Tabela Salarial do PCCS foi reajustada em 15% a partir de maio/2011, através do Ato nº FIG /11 (fig.01). Para atratividade de novos talentos, bem como fixação dos já existentes é necessária uma atualização do PCCS, com inclusão de indicadores de desempenho para progressão profissional; Implantação de sistema de gratificações por desempenho de função técnica, administrativa e operacional, através da Instrução Normativa nº 11/2009, com sua revisão 05 ocorrida em agosto/2011, constituindo-se numa ferramenta de descentralização e eficiência de gestão institucional e de atração e fixação de técnicos de alto nível; 7/37

8 Revisão da tabela que regulamenta o pagamento de diárias, com a publicação da Instrução Normativa IN nº 03/ Norma revogada e substituída pela IN Nº 24/2011 (fig. 02) que implantou e regulamentou a política de gastos em viagens; FIG. 02 Publicação de Instrução Normativa Nº 10 (fig.03), em outubro de 2009, e suas revisões 01 a 04 (em outubro de 2011), revogando a Norma Administrativa nº 01/2008, com aprimoramento dos critérios relativos à seleção e contratação de pessoal (celetistas, estagiários e bolsistas), pelas diversas áreas do ITEP/OS, através de Edital de Seleção Pública. A adoção da seleção pública de colaboradores desde o início da gestão se constituiu em um dos pontos fortes para avaliação da transparência e credibilidade da instituição perante órgãos de controle e pela sociedade. Foram publicados: em 2008, 53 editais; em 2009, 67 editais; em 2010, 124 editais; e, até outubro FIG. 03 de 2011, 171 editais. 8/37

9 Publicação de Norma Administrativa nº 04/2008 no sentido de disciplinar a contratação de consultoria técnica voltada para contratos de prestação de serviços e projetos desenvolvidos na instituição. (Norma revogada) - Aprovado Regulamento de Contratações, Compras e FIG. 04 Alienações da Associação, em maio/2010 (fig.04). Publicação de Norma Administrativa nº 06/2008 regulamentando as gratificações de Adequação à Grade e de Tempo Complementar para servidores estatutários, face à necessidade de equiparação de suas remunerações com as dos empregados celetistas do quadro da OS face à carga horária de 8 horas diárias. - Norma substituída pela Instrução Normativa Nº 17/2010 relativamente à concessão de Tempo Complementar. Quanto à adequação à grade, a IN Nº 09/2009 implantou a primeira parte do PCCS redefinindo critérios para enquadramento de celetistas e colaboradores à disposição na tabela salarial. 9/37

10 Ampliação em 160% (402/155) do quadro de pessoal, a partir de 2007 até 2011, com a contratação de 253 novos celetistas, mediante Editais de Seleção Pública. - Crescimento do número de celetistas de 64 (2007) para 317 (2011) representando um aumento de 395%. (fig.05) Número de Colaboradores Cedidos + CLT (até novembro 2011) FIG. 05 Dez = 91 IRH 64 CLT = 155 Nov = 85 IRH CLT = 402 Fortalecimento do quadro de colaboradores com a contratação de pessoal mais qualificado (fig. 06) Número de Colaboradores Outros Graduados Titulação dos colaboradores 119 Especialização Mestrado Categoria Doutorado 155 TOTAL 402 FIG /37

11 Implantação de Ticket Alimentação e Refeição (R$ 154,00) para todos os colaboradores do ITEP/OS, inclusive IRH, com desconto FIG. 07 simbólico de R$ 1,00; (fig. 07) Instituição das IN º 13/2009 (revogou a Norma Administrativa 003/2006) e IN Nº 16/2010 estimulando a qualificação profissional do quadro de colaboradores, concedendo bolsas de incentivo de até 50% para participação em cursos de graduação e pós-graduação; 2. Na área da Qualidade Reformulação do Núcleo da Qualidade com a criação do Núcleo de Gestão Integrada NGI responsável pelo gerenciamento do Sistema de Gestão da Qualidade no ITEP/OS para elaboração de documentos, procedimentos operacionais e formulários ligados ao SGQ. Assessoramento aos segmentos envolvidos do ITEP/OS na preparação para a certificação FIG. 08 NBR ISO 9001: 2008 e acreditação NBR ISO junto ao INMETRO ou outros organismos certificadores, realização de auditorias internas, e participação no Projeto de Excelência da ABIPTI. 11/37

12 FIG.. 09 Certificação ISO 9001:2008 (fig. 09) conseguida, em agosto de 2011, através da empresa certificadora DNV para o seguinte escopo: Prestação de Serviços de Ensaio Físico-Químico, Microbiológico e Ecofisiológico em Água (UFQB), e de Calibração de Instrumentos de Medida nas Grandezas Dimensional, Torque, Elétrica, Pressão e Força (LACEM). O processo de certificação envolveu diretamente 105 colaboradores das Unidades de Físico- Química e Biologia (UFQB) e de Metrologia Industrial (UMI/Lacem), áreas-fim, e também de setores como a Recepção Técnica, a Gerência de Recursos Humanos, a Coordenação Financeira, Compras, e o Núcleo Integrado de Negócios (NING), de Gestão Integrada (NGI) e de Comunicação (NCOM), como áreas de apoio. Elaboração do Manual de Gestão da Qualidade (fig.10), aprovado em fevereiro/ 2009, contendo as diretrizes gerais do SGQ. O Manual da Qualidade foi revisado e publicado em 22 de junho de 2011, com o Código: ITEP-DGDMQ-01; FIG /37

13 Manutenção e ampliação de acreditações / habilitações de laboratórios: FIG.. 11 LQA: Laboratório de Química Analítica Acreditado pelo INMETRO segundo NBR ISO/IEC para realização de amostragens e análises em água bruta /tratada/meio ambiente/consumo humano/ saúde humana. LQA: Habilitado pela Rede Brasileira de Laboratórios de Análises REBLAS/ANVISA, para monitoramento da qualidade de água destinada aos serviços de saúde (hemodiálise e consumo humano). LACEM: Laboratório de Calibração e Ensaios Mecânicos - acreditado pelo Cgcre/INMETRO, para calibração nas grandezas Força, Torque, Dureza e Dimensional. LABTOX: Laboratório de Análise de Resíduos de Agrotóxicos e Bebidas Alcoólicas Acreditado pela NBR INMETRO para realização de análises de agrotóxicos em Camarão, Água, Cereais, Frutas e Vegetais/ e Análises dos padrões de identidade e qualidade em Cachaça e bebidas alcoólicas. Credenciado pelo MAPA para análises de resíduos de agrotóxicos em Mel, Cereais Frutas e Cachaça, e pela ANVISA/ REBLAS para Frutas e Verduras. Capacitação da Unidade de Tecnologia Habitacional UTH tornando o ITEP/OS uma Instituição Técnica de Avaliação do Sistema Nacional de Avaliação Técnica SINAT. (fig. 12) FIG /37

14 Retomada na participação no Projeto de Excelência da ABIPTI, ciclo 2010/2011 (Relatório 2011 fig. 13) FIG Na área de Comunicação Atualização sistemática da homepage do ITEP/OS (fig. 14) tornando-a um elemento dinâmico de comunicação com o mercado na divulgação de seus serviços e no atendimento direto a seus usuários com a ativação do link FIG.. 14 fale conosco. Em outubro de 2011 foi concluída a requalificação e desenvolvimento do novo site para a instituição, sendo inaugurado do novo Portal do ITEP/OS na internet, constituindo-se numa moderna ferramenta de comunicação institucional; 14/37

15 Reativação do Núcleo de Comunicação (NCOM) com reforço da equipe e distribuição de mídias informativas (fig.15) Liberação sistemática de comunicados de imprensa em matérias relativas ao ITEP de potencial interesse da sociedade, tendo como resultado a média de duas publicações semanais nos mais importantes órgãos de imprensa de Pernambuco; FIG.. 15 Promoção e/ou participação de inúmeros eventos, tais como: Reuniões Técnicas Temáticas; Oficinas de Trabalho; Workshops (fig. 16 Empreendedorismo); Seminários (fig. 17 Metal-Mecânica), Feiras e Exposições, Jornadas, Fóruns, Congressos, Inaugurações de Laboratórios, Cursos e Palestras. FIG.. 16 FIG /37

16 Instituição do Prêmio Pelópidas Silveira 2008, nas categorias empresa e personalidade. (fig. 18/19) FIG.. 18 FIG.. 19 Recebimento do Prêmio Pernambuco Inovador Categoria Governo Instituições Eng o civil Carlos Welligton (UTH) Projeto sobre Desabamento de Prédios Caixão (alvenaria resistente). (fig. 20) FIG Na área de Logística Implantação do sistema help desk para controle e monitoramento de solicitações relativas à manutenção por parte dos usuários; 16/37

17 Edição de Instrução Normativa Nº 14/2010 em substituição à Norma Administrativa nº 05/2008 para regulamentação do uso de veículos de serviço, próprios, cedidos, locados, provenientes de convênios, e outros, eventualmente sob a responsabilidade do ITEP/OS; FIG.. 21 Modernização e ampliação da frota de veículos do ITEP/OS Organização do arquivo-morto de documentos Iniciado, em 2011, trabalho de levantamento de toda memória técnica do ITEP, para fins de classificação e posterior digitalização dos documentos pertencentes ao acervo; FIG.. 22/23 17/37

18 Atualização do inventário de bens patrimoniais cedidos para uso e de bens adquiridos pela OS, com tombamento de itens e informatização de sistema de controle Serviço iniciado em 2011, por uma comissão interna, constando de recadastramento, avaliação, classificação e tombamento de todos os bens próprios, cedidos e emprestados; Codificação Bem irrecuperável Livro saneamento, saúde e meio ambiente Origem (DPR Biblioteca) FIG Na área Financeira Publicação de Instrução Normativa nº 05/2009 disciplinando a concessão, utilização e prestação de contas de adiantamento de recursos financeiros para fazer face a despesas decorrentes da prestação de serviços tecnológicos e de outras atividades de interesse do ITEP Norma substituída e aperfeiçoada pela IN Nº 05/2011 (rev. 02) que implantou e regulamentou a política de adiantamento e prestação de contas de recursos financeiros; Implantação de política de controle de gastos atrelados necessariamente às receitas obtidas, mediante acompanhamento através de Planilha de Capacidade de Suporte de cada laboratório/ unidade/ projeto; 18/37

19 Implantação de controle e monitoramento de receitas e despesas de unidades, com apresentação de gráficos com valores estimados e realizados, a cargo da GAF; (fig. 25) Rec Prev Acum Desp Prev Acum UEC (LCC/LGA/CQP) FIG Superavit Prev Acum Rec Real Acum Desp Real Acum Superavit Real Acum Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Resultados contábeis e balanços anuais auditados por empresa externa (fig. 26) FIG /37

20 Desenvolvimento de projetos de redução de custos administrativos, incluindo eficientização de gastos com energia elétrica e de outros insumos necessários à realização dos serviços e à manutenção da sede em atividade com contratação de empresa especializada - Ecoenergia; Evolução da ordem de 1.000% nos valores de Contratos de Gestão a partir de Quadro Comparativo de Receitas (fig. 27) com Prestação de Serviços Projetos CG/BID CG SECTEC CG SRHE (valores executados e realizados, normalmente inferiores aos valores contratados). FIG /37

21 6. Na área de Informática Publicação de Instrução Normativa nº 04/2009 estabelecendo regras de conduta para o uso de computadores disponibilizados para o trabalho de seus colaboradores, para acesso à rede internet e para a concessão de endereços de correio eletrônico individuais ou coletivos (listas) no domínio itep.br; Desenvolvimento ou aquisição de sistema de gestão integrada de custos/ orçamentos Atualização do Sistema Pirâmide de forma a permitir o controle e monitoramento de cada projeto/ unidade com relação ao andamento dos serviços em execução, no que diz respeito a prazos, receitas/ despesas/ recebimento de parcelas/ desempenho técnico e financeiro; Modernização de equipamentos de informática e aquisição de licenças de softwares; 7. Na área de Infraestrutura Recuperação física de salas de aula, laboratórios e outras dependências dos Centros Tecnológicos de Cultura Digital (Peixinhos), Gesso (Araripina), Caprinovinocultura (Serra Talhada) e Moda (Caruaru); Criação da Coordenação dos Campi ITEP/OS, responsável pela manutenção, recuperação e adequação da infraestrutura do ITEP/OS e Centros Tecnológicos; Viabilização de Projeto de Sinalização, em todo o ITEP/OS; 21/37

22 Substituição de 3200 m 2 de coberta dos blocos de laboratório de telhas de cimento-amianto por telhas de aço. O telhado anterior apresentava indicativos de desabamento, inclusive com algumas ocorrências, o que colocava em risco os colaboradores do ITEP/OS. Bloco B Laboratórios. (fig. 28/29 - fotos antes/ depois) FIG.. 28/29 Reforma da estrutura metálica de suporte à coberta em telhas kalhetões (cimento-amianto) e alteração da fachada em kalhetões para alvenaria de tijolos - Bloco D (Lacem Labtam). Fig. 30. FIG /37

23 Inauguração/ ocupação do Bloco E (fig. 31/32 antes /33 após) Reformado e recuperado após desabamento da estrutura em concreto do telhado (2007/2008). FIG. 31 FIG. 32 FIG Na área de Laboratórios Alinhamento do horário de funcionamento da Recepção Técnica com a demanda de mercado; Otimização de tempo operacional para lavagens de vidrarias de vários laboratórios; Realização de estudo para agrupamento e redução do número de laboratórios visando melhorar a eficiência administrativa e reduzir os custos com a gestão, com reflexo no organograma; 23/37

24 Reforma e inauguração dos laboratórios LEcoBio (fig.34), UGEO (fig.35), LABTAM (fig.36) e Escritório do LABTOX em Roterdam (Holanda) (fig.37). FIG. 34 LEcoBio 2011 UGEO FIG. 35 FIG. 36 FIG. 37 LABTAM LABTOX Holanda Na área de Controle de Projetos Elaboração de Manual de Orientação para coordenadores de projetos; Implantação de Termo de Abertura de Projeto e do Fluxo de Projetos; Criação de procedimento para registro no sistema, dos documentos/ solicitações em tramitação nos órgãos financiadores, bem como de não conformidades, atendimentos e solicitações de auditorias; Desenvolvimento de sistema de informática para controle físico e financeiro de projetos e convênios (em elaboração). 24/37

25 10. Na área de Gestão Institucional FIG. 38 a 44 Relatórios Anuais de Atividades e de Prestação de Contas de Contrato de Gestão, avaliados pela ARPE e Sectec, e disponibilizados na página do ITEP/OS na internet. - ANOS: /37

26 Implantação de sistema de Instruções Normativas em 2009, com emissão de 54 normas e/ou revisões. Segunda alteração do Estatuto Social (2008) do ITEP/OS com ampliação de objetivos e de áreas de atuação, a fim de possibilitar a contratação via Contrato de Gestão de novos serviços e atividades (fig. 45) FIG. 45 Emissão da Instrução Normativa n o 15 de fevereiro de 2010, regulamentando os critérios para o ingresso de associados na OS nas categorias mantenedor, benemérito, colaborador e fundador. (fig. 46 Proposta de admissão) Formação do quadro de associados colaboradores com ingresso de 52 integrantes. FIG /37

27 5. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Ainda como parte integrante do Plano de Gestão, além das linhas de ações implementadas, foi concluído o Planejamento Estratégico Institucional previsto para elaboração nos três primeiros anos de gestão ( ) haja vista que o Planejamento Estratégico anterior (2005) encontrava-se defasado e sem qualquer tipo de acompanhamento. Determinadas ações vêm sido desenvolvidas no sentido de por em prática alguns Objetivos Estratégicos, durante esta gestão, dentre as quais destacamos: 1. FINANCEIROS Aumentar a captação de FIG. 47 recursos financeiros através de projetos de P&D Este item foi prejudicado nos primeiros anos de gestão devido a grande demanda de serviços dos Contratos de Gestão, o que direcionou grande parte da força de trabalho disponível para o cumprimento de metas desses contratos. A captação de recursos humanos para gerenciar e operacionalizar essas metas e o preenchimento do cargo de Superintendente de Pesquisa e Pós-Graduação, em 2011, já contribuiu com a aprovação de novos convênios, com um futuro promissor, principalmente nas áreas de meio ambiente, alimentos, metal mecânica e energias. 27/37

28 Aumentar a receita própria com serviços tecnológicos, mantendo a tendência de crescimento anual da receita com serviços, da ordem de 28% no ano 2008/2007, com projeções de elevação para 2009; - Item atendido com manutenção do crescimento médio, registrando-se pequena redução no ano de 2011 por conta de encerramento de obras Compesa Pirapama e devido a atraso no início de novas obras programadas do mesmo cliente. Este quadro já mostra sinais de reversão com a captação de novos clientes no segundo semestre de 2011, resultando em um faturamento de recursos próprios próximo a Hum milhão de reais em novembro de 2011, retratando um importante sinal de versatilidade e adaptação da equipe do ITEP/OS a novos desafios. Importante salientar que para 2012 e anos subsequentes, as demandas da Compesa apresentadas pela Diretoria do Órgão ao ITEP/OS (serviços de acompanhamento tecnológico e estudos ambientais de novas barragens e adutoras) já mostram orçamentos superiores aos das obras do Complexo Pirapama. 2. PROCESSOS Capacitar a equipe de atendimento para melhoria do canal de comunicação com o cliente Item contemplado com reestruturação do Núcleo de Comunicações e criação do Núcleo Integrado de Negócios ligado transversalmente à Presidência, Diretorias e Superintedências; Capital Humano aumentar a valorização dos colaboradores com uma nova política de pessoal que tem por base a valorização dos colaboradores e o fomento ao empreendimento interno. Entre essas novas ações citamos a implantação do PCCS/2009; a elaboração de Sistema de Avaliação de Desempenho para premiar e fixar os melhores colaboradores; a instituição de prêmios por produtividade nos serviços; o Programa Anual de Treinamento e 28/37

29 Capacitação; o Curso de Mestrado Profissional em Tecnologia Ambiental; o Programa Valoriza; o Sistema de Incentivo à Graduação e outros benefícios como Planos de Saúde Empresarial. Pendente para conclusão a implantação da segunda parte do PCCS e o sistema de avaliação de desempenho. A concessão de prêmios teve problemas de ordem jurídica e o Conselho de Administração decidiu suspender o pagamento de valores, face à natureza jurídica da OS. O Sistema de incentivo à graduação foi ampliado com a implantação de bolsas para cursos de pós-graduação. Implantar um Sistema de Qualidade Institucional - com aprovação do Manual de Gestão da Qualidade; criação do Núcleo de Gestão Integrada, responsável pelo gerenciamento do Sistema de Gestão da Qualidade no ITEP/OS. Dentro deste tópico convém destacar a implementação na certificação ISO- 9001:2008, conseguida em 2011, além da nova acreditação do LABTOX (antibióticos em alimentos), a acreditação pelo INMETRO, em novembro/2008, de novas análises (LQA) em água para consumo humano e água destinada aos serviços de hemodiálise, e mantidas as acreditações do LACEM junto ao INMETRO - para calibrações de Torque nas faixas de 0 a 20 Nm, de 20 a 100 Nm e de 100 a 1000 Nm, e também na área de Força e Dimensional; Melhorias de instalações físicas de laboratórios - Ampliação física do Laboratório de Tecnologia Ambiental, financiada pela CT-Infra/Finep, e a inauguração das novas instalações da unidade de Geotecnologia da Informação e Comunicação (Geotic), em dezembro de /37

30 6. O ORGANOGRAMA ATUAL Na busca pela disposição organizacional mais adequada ao seu funcionamento, o organograma constante do Regimento Interno do ITEP/OS, aprovado pela Resolução Nº 001 de 09 de outubro de 2009 do Conselho de Administração do ITEP/OS, foi modificado através do Ato nº 50 de 13/12/2010, e, mais recentemente, pelo Ato nº 17 de 25/01/2011. A denominação inicial da Diretoria de Gestão e Finanças voltou a ser de Diretoria Administrativa Financeira, com a criação de mais duas superintendências para juntarem-se a já criada Superintendência de Inovação Tecnológica -- SITEP: a de Relações e Cooperações Internacionais SRCI (para atendimento CG LABTOX Meta Roterdam) e a Superintendência de Pesquisa e Pós-Graduação SPP, para acomodação do novo superintendente da área. Essas medidas vieram contribuir para uma melhor eficiência da gestão, com redução de custos, ganho de produtividade, mais objetividade e centralização de decisões estratégicas. Algumas outras pequenas modificações estão em fase de teste experimental, para eventual aprovação junto ao Conselho de Administração. 30/37

31 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS Antes de tudo, gostaríamos de registrar que os avanços alcançados nos indicadores apresentados foram conseguidos a partir da participação efetiva do quadro de colaboradores e gestores do ITEP/OS. Por conta do trabalho empreendido, as receitas institucionais com a prestação de serviços continuam crescendo no ritmo linear de 20 a 30 por cento ao ano, Por outro lado, a receita proveniente de contratos de gestão que antes representavam apenas um terço da auferida anualmente como recursos próprios, a partir da venda de serviços técnicos especializados, passaram a ser 5 vezes superior aos dos novos serviços contratados. No total as receitas auferidas pelo ITEP/OS em 2011 terão uma evolução de cerca de 450% em relação aquelas de A ousadia de enfrentar desafios em áreas de especialidade técnica inovadoras para a Instituição e a capacidade de executar os serviços assumidos com qualidade e nos prazos determinados, provocou uma inversão no sentido das negociações entre o Governo e o ITEP/OS, saindo este último da condição de demandante, para assumir a condição de demandado por soluções rápidas e eficazes das mais prementes necessidades na área governamental. A instituição tornou-se, assim, um importante protagonista na implementação das ações ditadas pelas políticas públicas do Estado, ao invés de um mero expectador. Sem dúvida, o maior indicador que traduz o grande crescimento do ITEP a partir de 2008 é o seu número de colaboradores, composto por servidores cedidos e empregados contratados. Enquanto o número de servidores cedidos pagos pelo Estado, vem decrescendo desde o início das atividades da OS, de 216 para os atuais 85, os celetistas pagos com recursos da OS caminham em sentido contrário, partindo de zero (2003) para 64 (2007) e para os atuais 317 (novembro 2011), 31/37

32 representando um aporte de 395% na quantidade de celetistas desde o ano de Todos esses números evidenciam haver ocorrido uma mudança de rumo e uma quebra de paradigma na forma de administrar e conduzir os destinos da OS, com bastante ousadia e responsabilidade, o que lhe conferiu uma maior credibilidade traduzida por uma maior participação nos projetos do Governo e no processo de desenvolvimento e de consolidação da instituição sob a sua nova natureza jurídica de organização social, revelando que existem perspectivas evidentes do ITEP/OS continuar evoluindo e crescendo. Em relação ao Plano de Gestão proposto em 2007, o presente relatório além de demonstrar um amplo cumprimento das metas propostas, evidencia a adequação das proposições para a superação de desafios, na busca da necessária sustentabilidade do ITEP/OS como Organização Social. Frederico Cavalcanti Montenegro Diretor Presidente do ITEP/OS 32/37

33 1 # EIXOS E LINHAS DE AÇÃO Ampliar a presença do ITEP no mercado local e regional = ANEXO A = METAS ATÉ INDICADORES RECURSOS RESPONSÁVEL PRAZO SITUAÇÃO Criar a Diretoria de Tecnologia e Marketing 1. Elaborar portfólio de serviços e soluções tecnológicas 2. Negociar Programa de solução total com pelo menos duas empresas Diretoria criada e em funcionamento 1. Portfólio de serviços divulgado na mídia; 2. Número de empresas com programa de solução total negociados. Contrato de gestão e aditivos Contrato de gestão e aditivos Frederico Montenegro 1. DT 2. DT e SITEP 01/05/08 28/03/09 31/12/09 Criada Diretoria de Negócios e Inteligência Competitiva - DNIC com atribuições de Marketing - apresentada em reunião do CA de 18/07/2008. A partir de março de 2009 optou-se pelo retorno da Diretoria Técnica, delegandose ao Núcleo de Negócios reestruturado, a missão de atuar na área de Marketing. 1. Elaborado e editado pela DT, necessitando ajustes para algumas unidades 2. Compesa, SRHE (barragens do Rio Una), Prefeituras da mata sul (resíduos sólidos), Empresas de fruticultura do Vale do São Francisco Montar banco de consultor em áreas estratégicas, para atuação do programa de solução total. Número de consultores cadastrados no programa de solução total Contrato de gestão, aditivos e recursos próprios Frederico Montenegro Fluxo contínuo ITEP dispõe e se utiliza de banco de consultores em diversas áreas de suas atividades, principalmente após as novas demandas em área inovadoras havidas no Contrato de Gestão 2 Consolidar a participação dos segmentos econômicos locais, regionais e nacionais nas instâncias consultivas e deliberativas do ITEP, possibilitando o controle externo de sua atuação e ampliando suas conexões com o mercado Adequar atuação do Conselho Técnico Científico (CTC), através do regimento interno. Regimento interno aprovado e em uso Não há necessidade de recursos Diretoria e CA 18/12/2009 O regimento interno do CTC foi finalizado e é parte integrante do RI do ITEP, aprovado em outubro de Está prevista uma reestruturação na formação do CTC, com proposta de atuação por área temática. 33/37

34 3 Configurar o ITEP para atuação eficaz como um dos instrumentos de execução da Política Estadual de CT&I, através de contrato de gestão com a Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco, colaborando no planejamento e execução das suas diretrizes e linhas prioritárias; Implementar o programa de rede de CidTec s Introduzir novos produtos ou serviços nas áreas estratégicas de atuação do ITEP. 1. Aprovar um projeto de interiorização na FACEPE, em articulação com os CidTec s 2. Fixar um doutor ou técnico de alto nível em um dos pontos nodais da rede de CidTecs. Participar das REDECOMEP e da RNPng Cumprir metas do Projeto de consolidação do ParqTel, após aprovação pelas agências financiadoras Número de redes implementadas Número de produtos ou serviços introduzidos 1. Número de projetos aprovados 2. Número de doutores fixados Número de participações em redes de comunicação ótica Número de metas cumpridas Projeto CidTec s (SECIs-MCT), contrato de gestão e aditivos Contrato de gestão e projetos financiados (MCT, SEAP, MAPA, FINEP, FACEPE, etc.) FACEPE, Contrato de gestão e aditivos RNP, MCT, SECTMA FINEP/FACEPE/SECT MA Frederico Montenegro, Márcia Lira Frederico Montenegro 1. Frederico Montenegro, Márcia Lira 2. Frederico Montenegro Frederico Montenegro Arnóbio Andrade (SECTMA) Anderson Gomes (UFPE) Frederico Montenegro Sueuda Costa Junho/2009 Dez 2009 Dez 2009 Junho/ /12/ Financiado estudo para Rede de Aquicultura do Nordeste (RAN) pela RIPA Rede de Inovação e Prospecção Tecnológica para o Agronegócio. 2. Rede Tecnológica de Pernambuco em andamento, com as sub-rede Confecções e Metal mecânica Serviços e produtos inovadores implementados para atendimento de novas demandas advindas principalmente de Contratos de Gestão (SECTEC SRHE) Os Centros Tecnológicos do Gesso em Araripina e de laticínios em Garanhuns dispõem de doutores. O CT Moda dispõe de técnico de alto nível na sua gestão (doutorando). Participação consolidada. Redes implantadas e em implantação. ITEP participa do núcleo de gestão do Parqtel e da fiscalização das obras (meta do CG SECTEC) 1. Ofertar curso técnico de lavanderia industrial no CTACS 2. Planejar 10 cursos para a rede de CidTec s 1. Curso técnico de lavanderia industrial ofertado 2. Número de cursos de capacitação planejados para a rede de CidTec s Contrato de gestão e aditivos, Projeto CidTec s (SECIs-MCT) Márcia Lira 1. Agosto/ Março/ Primeiro Módulo concluído em 12/08, iniciado o segundo em março/09. No segundo semestre de 2009 iniciam o Módulo III e IV. Primeira turma formada em Realizados cerca de 30 cursos com quase 2000 matrículas nos anos de 2010 e 2011, em várias regiões do Estado. 34/37

35 4 Promover a atuação do ITEP no suporte tecnológico a novos empreendimentos, bem como na redução de desigualdades tecnológicas regionais, fortalecendo suas competências internas e complementando-as através de parcerias com outras instituições científicas e tecnológicas, buscando suporte nas políticas e programas governamentais, nas agências de fomento e nos programas de melhoria de competitividade das empresas 1. Prestar serviços junto as Empresas de Suape 2. Executar um projeto na área ambiental em Suape Cadastrar e avaliar 20 CidTec s Atender 10 empresas no projeto de melhoria de competitividade de empresas do pólo gesseiro do Araripe para acesso a mercado exterior 1. Número de serviços contratados 2. Número de projetos executados Número de CidTec s Cadastrados e avaliados Número de empresas atendidas Contrato de gestão, Petrobrás Contrato de gestão e aditivos, Projeto CidTec s (SECIs-MCT) Contrato de gestão, PROGEX-FINEP, recursos da captação de serviços Pedro Sergio Frederico Montenegro Márcia Lira Frederico Montenegro, Antonio Ferreira João Marques 1. Dez/ Dez//2009 Março/2009 Out/ Principais clientes em Suape: Estaleiro Atlântico Sul Construtora Queiroz Galvão Campari do Brasil Ltda. Refrescos Guararapes Petroquímica Suape Arcor do Brasil Ltda. Pepsico do Brasil Ltda. Unilever Brasil Ltda - e outras. 2. Projeto de Pedagogia Ambiental, em SUAPE, contratado a partir de Novo contrato assinado em 2011 com prazo de 2 anos. Concluído. 40 CVT já cadastrados e avaliados no Nordeste e mais de 20 atendidos em Pernambuco no apoio a formação de gestores, professores e oferta de cursos (Contrato de gestão SECTEC) Projeto realizado e concluído com 8 (oito) empresas, com adequação dos produtos para exportação. 5 Reestruturar o ITEP para o exercício de sua missão de forma competitiva e sustentável 1. Realizar pesquisa de mercado e marketing para 10 produtos do ITEP 2. Aumentar em 15% a captação de recursos de serviços técnicos. 1. Número de produtos pesquisados 2. % de recursos captados Contrato de gestão e aditivos, recursos da captação de serviços. Pedro Sergio 1.set/ junho/ Pesquisas de mercado realizadas pelo Núcleo de Negócios, com implantação de sistema de visitas a clientes, por área de atuação. 2. Meta atendida com aumento em captação de recursos de serviços técnicos acima de 15% - média de ~30% nos anos ). 35/37

36 1- Realizados 3 workshops (RETEP/ Pequenas Empresas Petrolina/ Carcinicultura) até Realizar um workshop de planejamento 2. Elaborar plano de remuneração 3. Elaborar plano de capacitação Obter um mínimo de 200 pontos no projeto Excelência na Pesquisa Tecnológica da ABIPTI em Elaborar e implementar 5 normas internas 1. Capacitar 5 gestores internos. 2. Realizar 3 workshops para capacitação de colaboradores em empreendedorismo 1. Número de workshops realizados 2. Plano de remuneração elaborado 3.Plano de Capacitação elaborado Número de pontos obtidos no Excelência na Pesquisa Tecnológica da ABIPTI 1. Número de Normas internas implementadas; 1. Número de gestores capacitados 2.Número de workshops realizados Contrato de gestão e aditivos Contrato de gestão e aditivos, Programa SIGITEP-FINEP Contrato de gestão e aditivos Contrato de gestão e aditivos 1. Antônio Vaz 2. Pedro Sérgio, Sueuda, Surama, A. Carlos 3. Surama, Ângela João Marques, Magnólia, Cláudia Neves, Simone, Surama. ADI/ NGI 1.Sueuda Costa, Surama 2. Sueuda Costa, Surama 1. Junho/ Março/09 3. Abril/09 Dez/2009 Dez/ Dez/ Dez/ Plano de Cargos e Salários concluído em junho de 2009, com primeira etapa implantada. Faz-se necessário uma reestruturação do PCCS, visando definir principalmente a tabela salarial 3 Atendidas às necessidades pontuais de treinamento e cursos. Instituída a concessão de bolsas para auxílio à pós-graduação em complementação às bolsas de graduação. Programa foi interrompido em 2008 por conta de reestruturação da ABIPTI. Não foram realizadas avaliação em 2009 e Programa foi retomado a partir de 2011 com a obtenção de 120 pontos. Sistema de normas administrativas, em uso desde 2004, foi substituído a partir de fev/09 por Instruções Normativas, adequando-o SGQ. Até 2011 foram implantadas 25 normas, abrangendo todas as áreas de atividades do órgão 1. Dois gestores capacitados em Gestão de Laboratórios 1. Dois gestores capacitados no Curso Empretec ofertado em colaboração com SEBRAE 1. Dois gestores capacitados em "Metodologia PMI de Gerenciamento de Projetos e o PMBOK"; 36/37

37 1- Documentação enviada para Inmetro e auditoria marcada para maio de Acreditar o CERTEP como organismo certificador 2. Acreditar duas novas análises através da norma ISO/IEC CERTEP acreditado pelo INMETRO como organismo certificador 2. Número de análises acreditadas Contrato de gestão e aditivos 1. Frederico Montenegro, NGI - Núcleo de Gestão Integrada; 2. Frederico Montenegro, Adélia Araujo; D Dez/2009 Abril/ LQA acreditado, em 2008 para análises de água para hemodiálise e consumo humano: ph; condutividade; Ânions (cloretos, sulfatos, nitratos, fluoretos) e metais; 2.2.LABTOX solicitou acreditação de resíduo de antibióticos em alimentos 2.3. LACEM acreditado em Dimensional / Força/ Torque/ Dureza, com atualização de escopo em 2011; 37/37