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- Marcelo Gorjão Castilho
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7 GOVERNO REGIONAL MAPA I ENCARGOS COM VENCIMENTOS ANEXO À CIRCULAR N.º6/ORÇ/2008 SECRETARIA REGIONAL... CAPÍTULO... DIVISÃO... SUBDIVISÃO... EFECTIVOS REAIS EXISTENTES EM MOVIMENTOS ATÉ 31/12/2008 GRUPO DE PESSOAL CARREIRA / CARGO REMUNERAÇÃO MENSAL NÚMERO DE ENCARGO ANUAL N.º DE EFECTIVOS N.º DE EFECTIVOS VARIAÇÃO LIQ. DE (cêntimo de euro) EFECTIVOS REAIS (a) (unidade de euro) A SAIR A ENTRAR ENCARGOS ANUAL (euro) (1) (2) (3) (4) (5) = (3)x(4)x14 (6) (7) (8)=((7)-(6))x(3)x14 Dirigentes Técnico Superior Assistente técnico Assistente operacional Docente Informático Outros TOTAL EFECTIVOS REAIS, NÃO INSERIDOS NOS GRUPOS PROFISSIONAIS DA AP, EXISTENTES EM MOVIMENTOS ATÉ 31/12/2008 GRUPO DE PESSOAL CARREIRA / CARGO REMUNERAÇÃO MENSAL NÚMERO DE ENCARGO ANUAL N.º DE EFECTIVOS N.º DE EFECTIVOS VARIAÇÃO LIQ. DE (cêntimo de euro) EFECTIVOS REAIS (a) (unidade de euro) A SAIR A ENTRAR ENCARGOS ANUAL (euro) (1) (2) (3) (4) (5) = (3)x(4)x14 (6) (7) (8)=((7)-(6))x(3)x14 Outros dirigentes Restante pessoal TOTAL TOTAL GERAL Na parte esquerda do quadro (colunas 1 a 5) constará o pessoal em efectividade de funções em 31/07/2008, cujos encargos são suportados pelo organismo. A parte direita do quadro (colunas 8 a 10) reflectirá os movimentos de pessoal a ocorrer entre 31/07/2008 e 31/12/2008. Na "remuneração mensal" deve-se considerar apenas a correspondente à posição remuneratória. Em cada grupo de pessoal deve ser encontrado o total de efectivos reais e o respectivo encargo anual. O Encargo anual total, considerando as saídas e entradas de pessoal previstas (soma algébrica do total da coluna 5 com o total da coluna 8), deverá ter correspondência, salvo ajustamentos não reflectidos neste quadro e a justificar em nota própria, com a importância global a orçamentar no conjunto das rubricas de classificação económica a e Coluna 6 - n.º de efectivos a sair, previsivelmente, entre 1 de Agosto de 2008 e 31 de Dezembro de 2008 Coluna 7 - n.º de efectivos a entrar, previsivelmente, entre 1 de Agosto de 2008 e 31 de Dezembro de 2008 (a) Calculado a preços de 2008
8 GOVERNO REGIONAL SECRETARIA REGIONAL... CAPÍTULO... DIVISÃO... SUBDIVISÃO... MAPA II OUTROS ABONOS CERTOS E PERMANENTES ANEXO À CIRCULAR N.º6/ORÇ/2008 RELATIVOS A EFECTIVOS REAIS EXISTENTES EM RELATIVOS A PESSOAL EM MOVIMENTO ATÉ 31/12/2008 GRUPO DE PESSOAL Dirigentes (1) CARREIRA ABONOS COM CARACTER CERTO E PERMANTE Valor mensal (cêntimo de euro) NÚMERO DE EFECTIVOS QUE AUFEREM O ABONO N.º MESES DE ABONO ENCARGO ANUAL N.º DE EFECTIVOS N.º DE EFECTIVOS VARIAÇÃO LIQ. DE (a) (unidade de euro) A SAIR A ENTRAR ENCARGOS ANUAL (euro) (2) (3) (4) (5) (6) = (3)x(4)x(5) (7) (8) (9)=((8)-(7))x(3)x(5) Técnico Superior Assistente técnico Assistente operacional Docente Informático Outros TOTAL RELATIVOS A EFECTIVOS REAIS, NÃO INSERIDOS NOS GRUPOS PROFISSIONAIS DA AP, EXISTENTES EM RELATIVOS A PESSOAL EM MOVIMENTO ATÉ 31/12/2008 GRUPO DE PESSOAL (1) OUTROS DIRIGENTES CARREIRA ABONOS COM CARACTER CERTO E PERMANTE NÚMERO DE EFECTIVOS QUE AUFEREM O ABONO N.º MESES DE ABONO ENCARGO ANUAL N.º DE EFECTIVOS N.º DE EFECTIVOS VARIAÇÃO LIQ. DE (Valor mensal cêntimo de euro) (a) (unidade de euro) A SAIR A ENTRAR ENCARGOS ANUAL (euro) (2) (3) (4) (5) (6) = (3)x(4)x(5) (7) (8) (9)=((8)-(7))x(3)x(5) RESTANTE PESSOAL NOTAS: TOTAL TOTAL GERAL Na parte esquerda do quadro (colunas 1 a 6) constarão os "outros abonos certos e permanentes" relativos ao pessoal em efectividade de funções em 31/07/2008, cujos encargos são suportados pelo organismo. Na coluna "carreira/cargo" apenas se deve inscrever a sua designação, não sendo necessário identificar as diversas categorias que a compõem. Na coluna "Abonos com carácter certo e permanente" devem considerar-se todos os abonos que revistam essa natureza. O encargo anual total, considerando as saídas e entradas de pessoal, (soma algébrica do total da coluna 6 com o total da coluna 9) deve ter correspondência com o total global a orçamentar no conjunto das rubricas: - "Gratificações" (classificação económica ); - "Representação" ( ); - "Suplementos e prémios" ( ); - "Subsídio de refeição" ( ). Em cada grupo de pessoal deve ser encontrado o total de efectivos reais e o respectivo encargo anual. Coluna 7 - n.º de efectivos que auferem o abono a sair, previsivelmente, entre 1 de Agosto de 2008 e 31 de Dezembro de Coluna 8 - n.º de efectivos que auferem o abono a entrar, previsivelmente, entre 1 de Agosto de 2008 e 31 de Dezembro de (a) Calculado a preços de 2008
9 GOVERNO REGIONAL ANEXO À CIRCULAR N.º 6/ORÇ/2008 MAPA III RESUMO DO MOVIMENTO DOS EFECTIVOS REAIS SERVIÇO: GRUPO DO PESSOAL SITUAÇÃO ADMISSÕES CESSAÇÕES SITUAÇÃO EM ENTRE NO ANO DE ENTRE EM E E TOTAL GERAL
10 GOVERNO REGIONAL Secretaria... Serviço... MAPA IV MAPA DAS DESPESAS A INSCREVER NO ORÇAMENTO DE 2009 COM COMPENSAÇÃO NO ORÇAMENTO DAS RECEITAS DE 2009 ANEXO À CIRCULAR N.º6/ORÇ/2008 Orçamento das despesas Orçamento das receitas Taxa de variação Taxa de variação Capítulo Classific. (em %) Classificação Económica (em %) Observações 2008 Estimativa 2009 Previsão 2008 Estimativa 2009 Previsão (a) Divisão económica Designação da Rubrica 2009 / / 2008 Ag/Sub/Rub/Al/Sa Cap. Gr. Art. Subart. Rub. (1) (2) (3) (3) / (2) (4) (5) (5) / (4) TOTAL TOTAL (a) Esta coluna indicará o número de referência das Observações a fazer obrigatóriamente em relação a cada uma das receitas previstas para 2009, designadamente as principais características da receita e respectivo fundamento legal e a justificação para a taxa de crescimento observada. Observações: 1 2
11 GOVERNO REGIONAL ANEXO À CIRCULAR N.º 6/ORÇ/2008 MAPA V ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2009 SECRETARIA REGIONAL... CAPÍTULO... DIVISÃO... SUBDIVISÃO... (Unidade: euros) CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA CÓDIGO ALÍN. SUBAL. FUNCIONAL RUBRICA ORÇAMENTO RECTIFICADO DE 2008 ESTIMATIVA DE EXECUÇÃO DE 2008 PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2009 VARIAÇÃO IMPORTÂNCIA % (1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5)=(4):(2) Nota 1: Os valores deverão ser apresentados sem vírgulas ou pontos. Total
12 ANEXO I SECRETARIA REGIONAL CARREGAMENTO DO FICHEIRO ORGÂNICO PÁG.: DATA: CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA DESIGNAÇÃO CÓD. SEC. CAP. DIV. S/DIV. NA COLUNA CÓDIGO INTRODUZIR: C - para criação E - para eliminação I - para inserção
13 ANEXO II CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA SECRETARIA REGIONAL SEC. CAP. DIV. S/DIV. PÁG.: CARREGAMENTO DO FICHEIRO ORÇAMENTO DATA: CLASS. ECONÓMICA CLASS. DESIGNAÇÃO (1) IMPORTÂNCIA CÓDIGO AL. FUNCIONAL (EUROS) CÓD. NA COLUNA CÓDIGO INTRODUZIR: C - para criação E - para eliminação I - para inserção A - para alteração (1) SÓ NO CASO DE EXISTIR ALÍNEA PREENCHER A COLUNA DA DESIGNAÇÃO
14 GOVERNO REGIONAL ANEXO III ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2009 ANEXO À CIRCULAR N.º 6/ORÇ/2008 SECRETARIA REGIONAL... CAPÍTULO... DIVISÃO... SUBDIVISÃO... RUBRICAS JUSTIFICAÇÃO
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