PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA

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1 01/10/ FOPAG - SEC.MUN. SAÚDE/PACS. Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N.º524 QUE A ATENDE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL SAÚDE/PACS. 01/10/ FOPAG - SEC. MUN. SAUDE/PSF Estimativa ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMEPENHO DE N.º 608 QUE ATENDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. SAÚDE/PSF. 01/10/ FOPAG - SEC. EDUC. FUNDEB 40% TEMPORÁRIO Estimativa ,02 VALOR QUE SE EMEPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMEPENHO DE N.º 872 QUE ATENDE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUC. FUNDEB 40% - TEMPORÁRIOS. 01/10/ R. M. NAVECA EPP Normal ,50 VALOR QUE SE EPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS. CONF. PREGÃO PRESENCIA N.º 033/ /10/ R. M. NAVECA EPP Normal ,57 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/ /10/ LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES Normal 3.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPASA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOGATÍCIOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO. 01/10/ NICSON M.LIMA TRANSPORTE-ME Normal ,34 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/ /10/ NICSON M.LIMA TRANSPORTE-ME Normal 8.413,66 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/ /10/ S.T.M.FERMIN TURISMO - ME Normal 4.680,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PASSAGENS DE 11 (ONZE0 PROFESSORES PARA FAZER TREINAMENTO EM MANAUS. 01/10/ CILENO ALVES DOS SANTOS Normal 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDERA PREFEITURA. 01/10/ MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES SOUZA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A NCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOES PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE. 01/10/ NEUZIMARA CATIQUE DE SOUZA Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM NA COMUNIDADE DE SANTA RITA DO WELL. 01/10/ ANILDO OLIVEIRA GOMES Normal 2.550,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA O EVENTO DO FESTIVAL DAS ONÇAS PINTADA E VERMELHA PELA ESCOLA MUNICIPAL IVAN BALIEIRO SARAIVA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 7

2 01/10/ DENILDE UCHOA DE SOUZA Normal 540,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFREMTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE CIPÓ PARA A TENDER A ASECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE. 01/10/ COSTA E FIGUEIREDO SERVIÇO LTDA. Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPASA REFERENTA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (TAPA BURACO) 01/10/ MARREIRA CONST. E COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPASA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS TIPO CAMINHÃO E VEÍCULOS LEVES, TIPO PICK-UP E CARRO DE PASSEIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/ /10/ CELICE COELHO ALVES Normal 829,34 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL. 01/10/ CONS.INT.DE DESEV.INT.E SUST.DA M.DO ALTO SOLIMOES Normal 4.743,06 VALOR QUE SE EMPENHA REFREMTE A MENSA LIDADE COMO CONSORCIADA CORRESPONDENTE AO ART. 23, ITEM I, DO ESTATUTO SOCIAL DA SOCIEDADE CIVIL DE DESNVOLVIMENTO INTEGRABDO E SUSTENTÁVEL DA MESORREGIÃO DO ALTO SOLIMÕES. 01/10/ BANCO DO BRASIL PASEP/ISO Estimativa 165,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMEPENHO DE N.º 445 QUE TRATA DAS DESPESASA COM PASEP/ISO. 01/10/ BANCO DO BRASIL S/A PASEP/CFM Estimativa 14,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMEPENHO DE N.º 881 QUE TRATA DO PASEP/CFM. 01/10/ JUAREZ RODRIGUES JÚNIOR Global 7.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÁCNICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMNINSTRATIVO. 01/10/ FOPAG -SEC. ASST.SOCIAL/EFETIVOS Estimativa 5.200,00 VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSIST.SOCIAL EFETIVOS. 01/10/ CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS Global 1.819,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA DE CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO EXERCICIO DE CONF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º /10/ PÂMELA ANDRADE LIMA Global 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL MEDINDO 06X08M. LOCALIZADO NA RUA 10 DE NOVEMBRO - STA TEREZINHA - SPO. DESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE F AMÍLIAS EM ÁREA DE RISCO, DEVIDO A DESLIZAMENTO DA TERRA CAÍDA. 01/10/ AZIZIA GOMES GERBER Global 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL MEDINDO 05X06M. LOCALIZAFO NA RUA TIRADENTES - C AMPINAS - SPO. DESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREA DE RISCO DEVIDO A DESLIZAMENTO DA TERRA CAÍDA. 01/10/ ÉRICO ROCHA DA SILVA Global 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO D EIMÓVEL (QUITINETE) MEDINDO 06X05M. LOCALIZADO NA ESTRADA DO AJARATUBA - C AMPINAS - SPO. DESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREA DE RISCO DE VIDO AO DESLIZA MENTO DA TERRA CAÍDA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 7

3 01/10/ ÉRICO ROCHA DA SILVA Global 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO D EIMÓVEL (QUITINETE) MEDINDO 06X05M. LOCALIZADO NA ESTRADA DO AJARATUBA - C AMPINAS - SPO. DESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREA DE RISCO DE VIDO AO DESLIZA MENTO DA TERRA CAÍDA. 01/10/ ÉRICO ROCHA DA SILVA Global 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 06X05M. LOCALIZADO NA ESTRADA DO AJARATUBA - C AMPINAS - SPO. DESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREA DE RISCO DE VIDO AO DESLIZA MENTO DA TERRA CAÍDA. 01/10/ AZIZIA GOMES GERBER Global 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO 05X06M. LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES S/N - CAMPINAS - SPO. DESTINADO A FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREA DE RISCO DEVIDO AO DESLIZAMENTO DA TERRA CAÍDA. 01/10/ JOAO BATISTA FIGUEIREDO AFONSO Normal 3.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR - CONDICIONADO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 01/10/ DIOCESE DO ALTO SOLIMOES Normal 3.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO PARA AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DE VIGILÂNCIA DE SAÚDE. 01/10/ GLACIMAR ALVES DA ROCHA Normal 2.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO NA GERÊNCIA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE. 02/10/ JOSE MARIA MORAES ARCANJO Normal 120,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO DIÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM OBJETIVO NDE PARTICIPAR DA SUPERVISÃO NAS COMUNIDADES RURAIS. CONF. PORT. N.º 272/ GPM - SPO. 02/10/ RAIMUNDO NONATO SOUZA MARTINS Normal 2.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NAS CIDADE DE TABATINGA E MANAUS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E EM MANAUS JUNTO AO TCE. CON. PORT. N.º219/ GPM - SPO. 02/10/ NELMIZETE TAVARES GÓES Normal 640,00 ALFABETIZÇÃO. CONF. PORT. N.º 288/ GPM - SPO. 02/10/ MARIA DA CONCEIÇÃO ARTUR GUEDES Normal 640,00 ALFABETIZÇÃO. CONF. PORT. N.º 287/ GPM - SPO. 02/10/ GERALDO CURICO MORENO Normal 640,00 ALFABETIZÇÃO. CONF. PORT. N.º 286/ GPM - SPO. 02/10/ HILDA TOMAS DO CARMO Normal 640,00 ALFABETIZÇÃO. CONF. PORT. N.º 285/ GPM - SPO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 7

4 02/10/ ALESSANDRA DA SILVA Normal 640,00 ALFABETIZÇÃO. CONF. PORT. N.º 284/ GPM - SPO. 02/10/ GLAUBER FARIAS LUCAS Normal 640,00 ALFABETIZÇÃO. CONF. PORT. N.º 283/ GPM - SPO. 02/10/ JULIA LUCAS DOS SANTOS Normal 1.070,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM PINTURA DO SANTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO. 02/10/ JOSE FRANCISCO PATRICIO PEREIRA Normal 1.470,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÇÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO JUNTO AO GOVERNADOR MDO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. PORT. N.º 282/ GPM - SPO. 03/10/ RAIMUNDO NONATO SOUZA MARTINS Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO GOVERNADOS DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. PORT. N.º 289/ GPM - SPO. 03/10/ D. DOS SANTOS ROCHA Normal 6.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS APARA A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ENTRETENIMENTO E ARTES CÊNICAS (PALHAÇOS, TEATRO E BRAINCADEIRAS COM DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS). 07/10/ IRISLÂNDIA RIBEIRO TAVARES Normal 4.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SREVIÇOS PRESTADOS EM ASSISNTÊNCIA TÉCNICA NA PARTE DE REDE DE INTERNET PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO. 07/10/ LUCELE MARIA DE SOUZA GOMES Normal 1.330,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM ORNAMENTEÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR EVANGELISTA DE CEFALÔNIA. 09/10/ RENATO ROCHA MAGALHÃES Normal 240,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA ANÁLISE SITUACIONAL DAS COMISSÕES TÉCNICAS MUNICIPAIS. CONF. PORT. N.º 290/ GPM - SPO. 09/10/ ALEOMAR BENACON SOARES Normal 1.890,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DO ESTADO PROBATÓRIO E CUMPRIR DETERMINAÇÃO DO TCE. CONF. PORT. N.º 297/ GPM - SPO. 11/10/ ERONILDE DE SOUZA FERMIN Normal 560,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTA A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PORT. N.º 292/ GPM - SPO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 7

5 11/10/ APOLONIO MULLER FILHO Normal 540,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS NA CIDADE DE TABATINGA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO DE MÓVEIS. CONF. PORT. N.º 294/ GPM - SPO. 11/10/ MARIA DE FATIMA HILARIO DE LIMA Normal 1.440,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE REDE DE FA CILITADORES PARA O TRABALHO COM PARTEIRAS TRADICIONAL. CONF. PORT. N.º 293/ GPM - SPO. 14/10/ MARIA DA CONCEIÇÃO ARTUR GUEDES Normal 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM NO TRECHO MAO/SPO ONDE ESTAVA PARTICIPANDO DO TREINAMENTO DO PACTO NACIONAL ALFABETIZAÇÃO NA DIDADE CERTA - PNAIC. 14/10/ BOLSA UNIVERSIDADE Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE. REF. A 06/ /10/ TRIP LINHAS AÉREAS Normal ,76 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AAQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. 14/10/ BANDEIRA MELO E FILHOS (TROPICAL ATACADÃO) Normal 440,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS. 16/10/ INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 12,11 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GPS/INSS. 17/10/ RICIELE CRIS MAIA DE ANDRADE Normal 630,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NA CIDADE DE BENJAMIM CONSTANT, COM OBJETIVO DE DAR PROCEDIMENTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIAS DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. CONF. PORT. N.º 296/ GPM - SPO. 17/10/ CARMEM KARLA BALIEIRO ROCHA Normal 1.050,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NA CIDADE DE BENJAMIN CONSTANT, COM OBJETIVO DE DAR PROCE DIMENTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. CONF. PORT. N.º 295/ GPM - SPO. 17/10/ S.T.M.FERMIN TURISMO - ME Normal 870,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COM (02) DUAS PASSAGENS NO TRECHO SPO/MAO 18/10/ INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal ,50 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A GPS/INSS - FPM (PARTE PATRONAL). REF. A 09/ /10/ INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal ,49 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTA A GPS/INSS - FUNDEB 60% (PARTE PATRONAL) REF. A 09/ /10/ INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 1.775,03 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A GPS/INSS RECISAO - FUNDEB 60% (PARTE PATRONAL) REF. A 09/2013 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 7

6 18/10/ INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal ,92 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A GPS/INSS - FUNDEB 40% PARTE PATRONAL (REF. A 09/2013) 18/10/ JESUS DA SILVA MAFRA Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPSA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NA CIDADE DE TABATINGA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS INERENTES A ESTA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A VARA DO TRABALHO. CONF. POR. N.º 297/ GPM - SPO. 18/10/ DILMA NERES DA SILVA Normal 1.050,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ACONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PORT. N.º 299/ GPM - SPO. 18/10/ KARINA DA COSTA DOS SANTOS Normal 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO0 DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IXCONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PORT. N.º 298/ GPM - SPO. 18/10/ LEBER RAMOS MENDONÇA Normal 2.340,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFRENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS E NA CAPITAL DO PAÍS (BRASÍLIA) COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. CONF. PORT. N.º 301/ GPM - SPO. 19/10/ RAIMUNDO NONATO SOUZA MARTINS Normal 4.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPASA REFERENTE A ACONCESSÃO DE 14 (QUATORZE) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO E SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE. CONF. PORT. N.º 302/ GPM - SPO. 20/10/ A.DE SOUZA SOARES - ME/FUNERÁRIA REI DAVI Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DESPESA COM SREVIÇO FUNERAL PARA VIAGEM. 21/10/ INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 19,61 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GPS/INSS RECISÃO FPM. 23/10/ MARREIRA CONST. E COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Normal ,25 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE VOLUMES DE ATÉ 30KG MAO/SPO PARA TENDER A SEC. MUN. DE SAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º020/ /10/ MARREIRA CONST. E COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Normal 3.442,75 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE DE VOLUMES ATÉ 30KG MAO/SPO PARA TENDER A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º020/ /10/ D Q. DUTRA LTDA. Normal 6.000,72 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÕES DE CRACHÁS, FORMULÁRIOS, BOLETINS, MAPAS, PLANILHAS, BLOCOS IMPRESSOS PARA ATENDER A ASEC. MUN. DESAÚDE. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/ /10/ JOSE FRANCISCO PATRICIO PEREIRA Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, COM OBJETIVO DA I REUNIÃO TÉCNICA COM DIRIGENTES MUNICIPIS DE EDUCAÇÃO SOBRE POLIÍTICAS EDUCACIONAIS. CONF. PORT. N.º 303/ GPM - SPO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 7

7 27/10/ INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL Normal 4.010,42 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A GPS/INSS RECISÃO FPM PARTE PATRONAL. 10/10/ CRISTOMARIO RAMOS FARIAS Normal 680,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER PARA ESTA SECRETARIA. 21/10/ ÉRICO ROCHA DA SILVA Normal 3.850,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. 21/10/ GKG BARBOSA ME Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. 78 Registro(s) Total Geral R$ ,05 RAIMUNDO NONATO SOUZA MARTINS PREFEITO CPF WALDÉRIO PLÁCIDO MULLER SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF: DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR CRC/AM /O-0 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 7