MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS. Balanço Patrimonial - Anexo 14. Exercicio 2013
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- Maria Fernanda Faro Mendes
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1 ATIVO FINANCEIRO DISPONIVEL BANCOS C/ MOVIMENTO BANCO ITAU S/A 10,00 BANCO DO BRASIL S/A ,13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,75 BANCO DO BRASIL C/SEMAE ,65 BANCO DO BRASIL FMAS DOAÇÃO 441,79 BRADESCO CONTA MOVIMENTO ,74 BANCO DO BRASIL S/A 385,96 BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCACAO 3.181,69 BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 53,70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAO ,30 B.BRASIL C/ (FMS) 406,10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA ,34 BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP 6.669,64 CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA ,49 BANCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL 3.205,72 CEF IPMA APLICAÇÃO FINANCEIRA ,71 BANCO BRASIL S A IPVA 6.853,19 BANCO DO BRASIL APLIC FINAN IPVA ,66 BANCO DO BRASIL - ICMS ESTADO 902,03 BANCO DO BRASIL IPI EXPORTAÇÃO 9.252,34 BANCO DO BRASIL APLIC FINAN ICMS ,42 CEF FUNDO MUN ASSIST SOCIAL 4.588,67 CEF FUNDO ASSIST SERVIDOR ,47 CEF FUNDO ASSIST SERVIDOR ,59 B BRASIL APLIC FINAN FPM ,21 CEF FUNDO DAS MAQ E VEICULOS 9.125,00 CEF APLIC FINAN FUNDO MAQ VEIC ,32 BANCO DO BRASIL AUXILI FINAN MUNICIPIO 196,60 BANCO DO BRASIL MOV IPMA ,89 CEF FUNPAC , ,45 BANCOS C/VINCULADA BANCO DO BRASIL S/A C/FPM ,48 BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 716,73 BANCO DO BRASIL S/A C/MULTA TR 282,83 BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M ,80 PASSIVO FINANCEIRO DIVIDA FLUTUANTE RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR DE ,79 RESTOS A PAGAR ,04 RESTOS A PAGAR DE ,38 RESTOS A PAGAR DE IPMA 387,00 RESTOS A PAGAR DE ,00 RESTOS A PAGAR DE ,00 Restos a Pagar IPMA 1.586,65 RESTOS A PAGAR DE ,61 RESTOS A PAGAR DE ,74 RESTOS A PAGAR DE PREFEITURA MUNICIPAL , ,49 RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS RESTOS A PAGAR ,00 RESTOS A PAGAR DE INST 803,68 RESTOS A PAGAR DE ,92 RESTOS A PAGAR DE ,96 RESTOS A PAGAR DE ,67 RESTOS A PAGAR DE ,30 RESTOS A PAGAR DE 2012 CAMARA MUNIC 3.127,73 RESTOS A PAGAR DE CAMARA MUNICIPAL 7.025,75 RESTOS A PAGAR DE PREFEITURA MUNICIPAL ,02 RESTOS A PAGAR DE IPMA 3.570, , ,40 DEPOSITOS CONSIGNACOES CEF C/EMPRESTIMOS ,27 INSS C/DESCONTOS ,33 IPMA-INST PREV MUNICIPAL ,90 DENILTON CESAR NOGUEIRA - PGTO A MAIOR 0,01 CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 4.970,34 FEDERAL DE SEGUROS S/A 10,14 CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC ,59 PROJETO CASA LAR 71,37 CEF EMPRESTIMOS - IPMA ,80 CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA 941,73 FEDERAL SEGUROS - IPMA 189,92 1
2 BANCO ITAU -C/APLICACOES FINAN 143,50 MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 26,40 CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN ,53 EMPRESTIMOS CONSIG. BCO RURAL 70,97 BANCO BRASIL S/A -C/QESE SALED 9.291,94 PENSOES ALIMENTICIAS - IPMA 0,01 BANCO DO BRASIL S/A -T.ESC FND 5.133,26 EMPRESTIMO CONSIGNA AO B BRASI 518,71 BANCO DO BRASIL S/A -C/CIDE 3.566,36 MONGERAL SEGUROS - IPMA 110,62 BANCO DO BRASIL S/A C/CFE EXP. 14,27 PSB JOVEM - A AO SOCIO-EDUCATI 158,98 CAIXA ECON FEDERAL, C/PDDE 72,00 ISSQN-IPMA 39,58 BBRASIL PASF APLIC FINANCEIRA ,85 BANCO BMG S A 5.057,85 BBBRASIL QUESE APLICACAO FINAN ,08 MARITIMA SEGUROS S A 1.819,46 BBRASIL DEP NAC PROD MINERAL 1.551,21 MARITMA SEGUROS IPMA 1.337,48 CEF APLICA AO FINANCEIRA MAT P 1.183,28 SUL AMERICA SEGUROS IPMA 6,04 B DO BRASIL APLIC FINAN GER RE 6.371,13 CANCELAMENTO DE CHEQUE NAO DESCONTADO PELO FORNECE 82,10 CEF FUNDO JURIDICO 6.307,62 ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUBLICOS ,98 BANCO DO BRASIL FUNDEB 4.227,16 PLANO DE SAUDE MENSALIDADE IPMA 977,48 BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB ,96 PLANO SAUDE CONSULTAS E EXAMES IPMA 125,74 CAIXA E FEDERAL CONV TRANSP ESCOLAR 02 34, ,80 CAIXA E FEDERAL CONV SENTINELA 6.625,91 CREDORES DIVERSOS CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA SEDESE FMAS 667,76 ANULA AO DESPESA EX ANT 1.437,02 B BRASIL APLIC FINAN- PAB , , ,82 CEF FUNDO MUN DE SAÚDE , ,22 CEF SEDR POL URB REDE DE COL DE ESGOTO 235,36 CEF SAUDE PAB FIXO 24,97 PASSIVO PERMANENTE CEF SAUDE VIGILANCIA SANITARIA 5,64 DIVIDA FUNDADA INTERNA CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA SENTINELA ,72 OPERACOES CRED P/ CONTRATOS BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA MULTA TRANSITO ,41 SENTEN AS JUDICIARIAS ,90 B BRASIL BPC QUESTION APLICADO 505,00 BDMG - NOVO SOMMA URBANIZA ,00 CEF APLICAÇÃO FINAN PRODES ESTR VIC , , ,90 CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO JURIDICO ,29 DIVERSOS CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA POÇOS ARTESIANOS ,40 DEBITOS PREVIDENCIARIOS CEF FNS INVESTIMENTO - UBS 0,50 I.N.S.S. - PARCELAMENTO ,37 CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA FARMACIA DE MINAS ESTADO 5.042,24 EMISSAO DIVIDA FUNDADA - IPMA ,16 CEF APLIC FINANCEIRA INVESTIM UBS 2.788, , ,53 CEF FNDE MERENDA ESCOLAR 839,62 PROVISÕES MATEMATICAS CEF APLIC FINAN FNDE MERENDA ESCOLAR ,30 BENEFICIOS CONCEDIDOS BANCO BRASIL- FUNASA SIST ESGOTO SANITARIO 159,93 APOSENTADORIAS E REFORMAS ,71 BBRASIL APLIC FINAN FUNASA SIST ESG SANITARIO ,12 BANCO BRASIL SAUDE EM CASA 900, ,71 BANCO BRASIL APLIC FINAN SAUDE EM CASA ,18 BENEFICIOS A CONCEDER BANCO BRASIL FARMACIA DE MINAS 2.340,00 APOSENTADORIAS E PENSOES PARA GERAÇAO FUTURA ,66 BANCO BRASIL APLIC FINAN CONST CRECHE PTA , ,66 2
3 CEF APLIC FINANCEIRA CONST POL ACADEMIA 1.163,12 BENEFICIOS A RECEBER BANCO BRASIL FMAS IGD SUAS 5.941,69 COMPENSAÇAO A RECEBER DOS ATUAIS ATIVOS ,16 BANCO BRASIL FMAS PVII IDOSO 6.377, , ,21 BANCO BRASIL FMAS PACI 3.632, ,64 BANCO BRASIL FMAS EQUI VALANTE 5.136,14 Passivo Real ,86 BANCO BRASIL FMAS PB FIXO ,29 BANCO BRASIL IGD BOLSA FAMILIA 8.391,53 SALDO PATRIMONIAL BANCO BRASIL FMAS PROJOVEM 947,03 PATRIMONIO DESCOBERTO BANCO BRASIL APLIC FINAN FUN ETA ,23 ADMINISTRACAO DIRETA BANCO BRASIL FMS ESTADO INVESTIMENTO 0,01 ATIVO REAL LÍQUIDO ,92 CEF BLOCO ATENÇÃO BASICA 8.309, , ,92 BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS PACI , ,92 BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS PROJOVEM 6.083,78 BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS EQUIP VOLANT ,55 BANCO BRASIL APLIC FINANC FMAS IGD SUAS 4.608,32 BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS IGD BOLSA FAM ,64 CEF APLIC FINAN BLOCO ATENÇÃO BASICA ,42 CEF APLIC FINAN PAVIM ASF SETOP 1.766,71 CEF APLIC FINANCEIRA SETOP PAV ASF ,16 CEF FMS VIGILANCIA SAUDE 3.633,34 BANCO BRASIL APLIC FINAN FNDE CONST CRECHE ,80 BANCO BRASIL FMS ESTADO 2.100,00 CEF FMS FARMACIA ENCONTRO DE CONTAS 7,78 CEF APLIC FINAN FMS FARM ENC CONTAS ,12 CEF APLIC FINAN FMS VIG SAUDE ,53 BANCO BRASIL APLIC FINAN FMS ESTADO 2.606,80 CEF CONSTRUÇÃO CENTRO CONVENÇOES ,11 CEF APLICAÇÃO FINAN CONST CENT CONV ,10 CEF FMS CONST ACADEMIA SAUDE 415,84 CEF APLIC FINAN FMS ACAD SAUDE 5.398,50 B BRASIL APLIC FINAN FMAS DOAÇÃO ,34 B BRASIL S A FMAS PISO MINEIRO 5.008,25 CEF FNS MED ALTA COMPLEXIDADE 300,00 BANCO BRASIL APLIC FINAN PNATE 5.356,44 BANCO BRASIL APLIC FINAN PSB FIXO PAIF ,26 CEF FMS CAPS SUS 50,00 CEF APLIC FINAN FMS CAPS ,55 BANCO BRASIL PAR PLANO DE AÇAO ARTICULADA 812,70 B BRASIL APLIC FINAN PAR PLAN A CONT ,99 CEF APLIC FINANC SEGOV AQUI CAMIN ,05 3
4 CEF APLIC FINAN MIN CID REC ASF ,43 B BRASIL FMAS SCFV , , ,47 REALIZAVEL DEVEDORES DIVERSOS SINDICATO RURAL - PASSAPORTE FEIRA AGROPECUARIA 5,00 PENSOES ALIMENTICIAS 155,90 APLICACAO FINANCEIRA - IPMA 385,74 INSS RETEN AO 11% - IPMA 13,91 SALARIO-FAMILIA IPMA 3.546,96 SALARIO-FAMILIA INSS 379,62 EMPRESTIMOS CONSIG CREDIPONTAL 484,30 IMP RENDA RETIDO FONTE- IPMA 129,05 ANULACAO DESP EX ANT - CAMARA 87,70 EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - IPMA 0,20 POLICARD - IPMA 4.931,60 MET-LIFE SEGUROS IPMA 11,00 LICENÇA-MATERNIDADE IPMA 5.244,46 BANCO BMG IPMA 889,13 BANCO BRADESCO CONSIGNAÇÃO IPMA 267, , ,36 INTERFERENCIAS PASSIVAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS TRANSF. FINANC. CÂMARA 0,00 0,00 0, ,83 ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS MOVEIS ,62 BENS MOVEIS - CAMARA MUNICIPAL ,38 BENS MOVEIS - IPMA , ,36 BENS IMOVEIS BENS IMOVEIS ,72 BENS IMOVEIS - CAMARA MUNICIPA ,35 AQUIS/INCORPOR BENS IMOVEIS - IPMA , ,07 4
5 BENS DE NAT IND BENS DE NATUREZA IDUSTRIAL , , ,76 CREDITOS DIVIDA ATIVA DIVIDA ATIVA ,45 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,68 ATUALIZAÇAO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ,34 JUROS E MULTAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ,96 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA ,61 ATUALIZAÇAO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA , ,11 CRED DIVERSOS-ENTID.AUTONOM INSTITUTO PREV MUN MTE A.MINAS , ,36 OUTROS CREDITOS OUTROS CREDITOS , , ,53 DIVERSOS ESTOQUE ALMOXARIFADO ,03 ALMOXARIFADO CAMARA MUNICIPAL 7.116, , , ,95 Ativo Real ,78 Geral ,78 Geral ,78 5
Conta Denominação Saldo Exerc Anterior Saldo Atual Variações D/C
4.1.0.0.00000 ATIVO FINANCEIRO 4.1.1.0.00000 DISPONIVEL 4.1.1.2.00000 BANCOS C/ MOVIMENTO 4.1.1.2.00002 BANCO ITAU S/A 10,00 10,00 0,00 D 4.1.1.2.00003 BANCO DO BRASIL S/A 5.713,79 27.149,13 21.435,34
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