INDICADORES E METAS DO PROGRAMA. C Sim/Não Não R %

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1 INDICADORES E METAS DO PROGRAMA Indicador Modernização da Gestão Municipal Gestão financeira: melhorar o escore do PEFA agregado da Prefeitura Concordância com a nova Lei Federal de SAA, incluindo: (i) Plano Municipal de SAA preparado; (ii) Agência reguladora municipal de SAA funcionando e fortalecida; (iii) Contrato de Prestação de serviço de SAA formalizado Incremento nas receitas municipais como resultado das atividades de modernização implementadas no Projeto R ABCD C+ (2005) B C Sim/Não Não (iii) não N % % 34% 35% Qualidade da vida Lagoas do Norte Incremento nos valores imobiliários (preço hedônico) na Área 1 das Lagoas do Norte R % Pesquisa WTP (julho 2005) +10% +30% Número de pessoas beneficiadas diretamente com as intervenções na Área 1 N #

2 Componente 1: Modernização da Gestão Municipal, Desenvolvimento Urbano, e Gerenciamento do Projeto Plano Diretor de drenagem completado C Sim/Não Não Sim Sim Sim Unidade da UGP instalada e funcionando (staff da UGP nomeado/contratado, SIG funcionando, Sistema M&E funcionando, etc.) C Sim/Não Não Sim Sim Sim Sim Número de agências / departamentos beneficiadas com melhorias em capacidade financiadas pelo Projeto N # Regulamento dos serviços de saneamento) 3 Regulamento dos serviços de saneamento, Finanças) Pelo menos 4 Regulamento dos serviços de saneamento, Finanças, Planejamento) As seguintes melhorias na gestão municipal implementadas: i. Sistema de Informação de Gestão para a gestão administrativa, financeira e recursos humanos; ii. Sistemas de controle interno; iii. Sistema de gestão unificada de recursos humanos; iv. Sistema de recibos eletrônicos (para facilitar a arrecadação de receitas de impostos) N Sim/Não Não ii. Não iii. Não i ii i ii i ii

3 Componente 2: Desenvolvimento Urbano Ambiental Integrado nas Lagoas do Norte Todas as famílias morando em áreas de risco na Área 1 reassentadas em novas moradias R # Número de famílias beneficiadas com moradias melhoradas (incluindo melhorias habitacionais e sanitárias) R # Incremento na cobertura de abastecimento de esgotamento na Área 1 R % 9.5% % 50% Redução nos índices de poluição da água das lagoas na Área 1: - DBO 5 (mg/l) - oxigênio dissolvido (mg/l) R mg/l DBO: OD: Aumento das áreas verdes e de lazer na Área 1 (m 2 /habitantes) R m 2 / habitante

4 Componente 3: Desenvolvimento econômico e social nas Lagoas do Norte Oleiros reinseridos no mercado de trabalho formal C % % 100% Número de workshops de artes (desenho, capoeira, reciclagem, etc.) fornecidos à comunidade local pelo Teatro do Boi restaurado N # Número de atividades socioambientais implementadas na área de intervenção do Projeto N # Centro de reciclagem (coleta seletiva e triagem) para entulhos da construção operacional N Sim/Não Não Sim

5 Modernização da Gestão Municipal Gestão financeira: melhorar o escore do PEFA agregado da Prefeitura Concordância com a nova Lei Federal de SAA, incluindo: (i) Plano Municipal de SAA preparado; (ii) Agência reguladora municipal de SAA funcionando e fortalecida; (iii) Contrato de Prestação de serviço de SAA formalizado Incremento nas receitas municipais como resultado das atividades de modernização implementadas no Projeto R ABCD C+ (2005) B C Sim/Não Não (iii) não N % % 34% 35% Qualidade da vida Lagoas do Norte Incremento nos valores imobiliários (preço hedônico) na Área 1 das Lagoas do Norte R % Pesquisa WTP (julho 2005) +10% +30% Número de pessoas beneficiadas diretamente com as intervenções na Área 1 N #

6 Componente 1: Modernização da Gestão Municipal, Desenvolvimento Urbano, e Gerenciamento do Projeto Plano Diretor de drenagem completado C Sim/Não Não Sim Sim Sim Unidade da UGP instalada e funcionando (staff da UGP nomeado/contratado, SIG funcionando, Sistema M&E funcionando, etc.) C Sim/Não Não Sim Sim Sim Sim Número de agências / departamentos beneficiadas com melhorias em capacidade financiadas pelo Projeto N # Regulamento dos serviços de saneamento) 3 Regulamento dos serviços de saneamento, Finanças) Pelo menos 4 Regulamento dos serviços de saneamento, Finanças, Planejamento) As seguintes melhorias na gestão municipal implementadas: v. Sistema de Informação de Gestão para a gestão administrativa, financeira e recursos humanos; vi. Sistemas de controle interno; vii. Sistema de gestão unificada de recursos humanos; viii. Sistema de recibos eletrônicos (para facilitar a arrecadação de receitas de impostos) N Sim/Não Não ii. Não iii. Não i ii i ii i ii

7 Componente 2: Desenvolvimento Urbano Ambiental Integrado nas Lagoas do Norte Todas as famílias morando em áreas de risco na Área 1 reassentadas em novas moradias R # Número de famílias beneficiadas com moradias melhoradas (incluindo melhorias habitacionais e sanitárias) R # Incremento na cobertura de abastecimento de esgotamento na Área 1 R % 9.5% % 50% Redução nos índices de poluição da água das lagoas na Área 1: - DBO 5 (mg/l) - oxigênio dissolvido (mg/l) R mg/l DBO: OD: Aumento das áreas verdes e de lazer na Área 1 (m 2 /habitantes) R m 2 / habitante

8 Componente 3: Desenvolvimento econômico e social nas Lagoas do Norte Oleiros reinseridos no mercado de trabalho formal C % % 100% Número de workshops de artes (desenho, capoeira, reciclagem, etc.) fornecidos à comunidade local pelo Teatro do Boi restaurado N # Número de atividades socioambientais implementadas na área de intervenção do Projeto N # Centro de reciclagem (coleta seletiva e triagem) para entulhos da construção operacional N Sim/Não Não Sim