PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS

Transcrição

1 Listagem de s Liquidados 1 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO 02/01/ /02/ ,00 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 2 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO DE VICE/PREFEITO 02/01/ /02/ LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 3 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,00 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 3 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,00 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 4 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,00 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 5 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,80 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 6 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS 02/01/ /02/ ,00 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 7 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,73 7 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,67 7 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,00 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES 8 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS 02/01/ /02/ ,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS 8 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS 02/01/ /02/ ,43 9 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/ADICIONAL NOTURNO 02/01/ /02/ ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 30

2 Listagem de s Liquidados 9 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/ADICIONAL NOTURNO 02/01/ /02/ ,00 10 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/HORA EXTRA 02/01/ /02/ ,40 10 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/HORA EXTRA 02/01/ /02/ ,36 11 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS 02/01/ /02/ ,00 12 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,60 12 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,00 13 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS 02/01/ /02/ ,00 14 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,00 14 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,59 15 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/ADICIONAL NOTURNO 02/01/ /02/ ,00 17 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS 02/01/ /02/ ,00 18 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,00 18 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,80 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 30

3 Listagem de s Liquidados 19 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/ADICIONAL NOTURNO 02/01/ /02/ ,00 FOLHA DE PAGAMENTO/ADICIONAL NOTURNO 20 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS 02/01/ /02/ ,00 21 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,00 21 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,60 22 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS 02/01/ /02/ ,00 23 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,00 23 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,40 24 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS 02/01/ /02/ ,00 25 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,00 25 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,00 26 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/ADICIONAL NOTURNO 02/01/ /02/ ,00 28 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS 02/01/ /02/ ,00 29 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 30

4 Listagem de s Liquidados 29 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,07 30 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS 02/01/ /02/ ,13 31 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/ADICIONAL NOTURNO 02/01/ /02/ ,00 32 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,33 33 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS 02/01/ /02/ ,00 34 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,09 34 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,54 36 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/ADICIONAL NOTURNO 02/01/ /02/ ,00 37 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS 02/01/ /02/ ,00 38 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,73 38 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,73 39 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/ADICIONAL NOTURNO 02/01/ /02/ ,00 40 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/HORA EXTRA 02/01/ /02/ ,16 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 30

5 Listagem de s Liquidados 41 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS 02/01/ /02/ ,00 42 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,00 43 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS 02/01/ /02/ ,00 44 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,00 44 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,50 45 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS 02/01/ /02/ ,09 46 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/ADICIONAL NOTURNO 02/01/ /02/ ,00 47 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,00 48 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS 02/01/ /02/ ,00 49 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,00 49 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,00 50 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/ADICIONAL NOTURNO 02/01/ /02/ ,00 52 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS 02/01/ /02/ ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 30

6 Listagem de s Liquidados 53 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,00 53 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,00 54 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIOS 02/01/ /02/ ,00 55 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,00 55 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 02/01/ /02/ ,60 56 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COM.DE SAUDE 02/01/ /02/ ,00 58 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO-PSF 02/01/ /02/ ,00 59 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/CONTRAPARTIDA-PSF 02/01/ /02/ ,00 60 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/SAUDE BUCAL 02/01/ /02/ ,00 61 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/CONTRAPARTIDA-SAUDE BUCAL 02/01/ /02/ ,00 V 62 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/DENGUE 02/01/ /02/ ,00 63 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB 40% 02/01/ /02/ ,40 64 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/ADIC.NOTURNO/FUNDEB 02/01/ /02/ ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 30

7 Listagem de s Liquidados 65 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60% 02/01/ /02/ ,11 66 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - 60% 02/01/ /02/ ,00 69 Estimativa SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02/01/ /02/ ,14 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 69 Estimativa SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02/01/ /02/2014 3,28 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 69 Estimativa SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02/01/ /02/2014 4,19 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 69 Estimativa SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02/01/ /02/ ,41 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 69 Estimativa SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02/01/ /02/ ,79 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 69 Estimativa SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02/01/ /02/ ,79 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 69 Estimativa SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02/01/ /02/ ,88 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 69 Estimativa SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02/01/ /02/ ,95 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. 71 Estimativa SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02/01/ /02/ ,24 DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 73 Estimativa BANCO DO BRADESCO,S/A 02/01/ /02/ ,00 73 Estimativa BANCO DO BRADESCO,S/A 02/01/ /02/2014 6,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 30

8 Listagem de s Liquidados 73 Estimativa BANCO DO BRADESCO,S/A 02/01/ /02/2014 9,60 73 Estimativa BANCO DO BRADESCO,S/A 02/01/ /02/2014 3,60 73 Estimativa BANCO DO BRADESCO,S/A 02/01/ /02/ ,80 73 Estimativa BANCO DO BRADESCO,S/A 02/01/ /02/ ,10 73 Estimativa BANCO DO BRADESCO,S/A 02/01/ /02/ ,00 73 Estimativa BANCO DO BRADESCO,S/A 02/01/ /02/ ,00 73 Estimativa BANCO DO BRADESCO,S/A 02/01/ /02/ ,00 73 Estimativa BANCO DO BRADESCO,S/A 02/01/ /02/ ,00 73 Estimativa BANCO DO BRADESCO,S/A 02/01/ /02/ ,00 73 Estimativa BANCO DO BRADESCO,S/A 02/01/ /02/ ,00 73 Estimativa BANCO DO BRADESCO,S/A 02/01/ /02/2014 8,00 73 Estimativa BANCO DO BRADESCO,S/A 02/01/ /02/ ,55 73 Estimativa BANCO DO BRADESCO,S/A 02/01/ /02/ ,00 TAXAS BANCARIAS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 30

9 Listagem de s Liquidados 73 Estimativa BANCO DO BRADESCO,S/A 02/01/ /02/ ,90 TAXAS BANCARIAS. 73 Estimativa BANCO DO BRADESCO,S/A 02/01/ /02/ ,40 TAXAS BANCARIAS. 73 Estimativa BANCO DO BRADESCO,S/A 02/01/ /02/ ,00 TAXAS BANCARIAS. 74 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/ ,20 74 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/ ,60 74 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/2014 7,40 74 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/ ,00 74 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/2014 7,40 74 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/ ,60 74 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/ ,00 74 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/ ,80 74 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/ ,40 74 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/ ,20 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 30

10 Listagem de s Liquidados 74 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/2014 7,40 74 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/2014 7,40 74 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/2014 7,40 74 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/2014 7,40 74 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/2014 7,40 74 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/ ,40 74 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/ ,80 TAXAS BANCARIAS. 74 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/ ,00 TAXAS BANCARIAS. 75 Estimativa BANCO DO BRADESCO,S/A 02/01/ /02/ ,00 77 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/ ,20 TAXAS BANCARIAS. 77 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/ ,00 77 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/ ,60 77 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/ ,60 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 30

11 Listagem de s Liquidados 77 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/2014 7,40 TAXAS BANCARIAS. 79 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/2014 7,40 79 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/2014 7,40 80 Estimativa BANCO DO BRASIL,S/A 02/01/ /02/ ,20 81 Normal GEANE PAULINO DA SILVA 02/01/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE,VIA SIGPC NO PERIODO DE 10/01 A 14/02/ Estimativa INSS 02/01/ /02/ ,00 GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 84 Estimativa INSS 02/01/ /02/ ,00 RECOLHIMENTO DE INSS 85 Estimativa INSS 02/01/ /02/ ,21 RECOLHIMENT DE INSS 87 Estimativa INSS 02/01/ /02/ ,00 GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 88 Estimativa INSS 02/01/ /02/ ,04 GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 89 Estimativa INSS 02/01/ /02/ ,00 COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 90 Estimativa INSS/FUNDEB 02/01/ /02/ ,10 DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS/FUINDEB 91 Estimativa INSS/FUNDEB 02/01/ /02/ ,45 DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS/FUNDEB Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 30

12 Listagem de s Liquidados 92 Estimativa INSS 02/01/ /02/ ,67 RECOLHIMENTO DO INSS/PARCELAMENTO 92 Estimativa INSS 02/01/ /02/ ,67 RECOLHIMENTO DO INSS/PARCELAMENTO 92 Estimativa INSS 02/01/ /02/ ,62 RECOLHIMENTO DO INSS/PARCELAMENTO 92 Estimativa INSS 02/01/ /02/ ,49 RECOLHIMENTO DO INSS/PARCELAMENTO 93 Estimativa INSS 02/01/ /02/ ,20 RECOLHIMENTO DO INSS/PARCELAMENTO 93 Estimativa INSS 02/01/ /02/ ,74 RECOLHIMENTO DO INSS/JUROS 95 Estimativa INSS 02/01/ /02/ ,68 DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRA PARTIDA DO PSF 97 Estimativa INSS 02/01/ /02/ ,68 DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 99 Estimativa INSS 02/01/ /02/ ,00 GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRA PARTIDA-ACS 101 Estimativa INSS 02/01/ /02/ ,84 DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS/CONBTRAPARTIDA DENGUE 103 Estimativa RADIO TV DO AMAZONAS 02/01/ /02/ ,00 DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO A RADIO TV AMAZONAS. 104 Estimativa RADIO TV DO AMAZONAS 02/01/ /02/ ,00 DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO A RADIO TV AMAZONAS. 105 Estimativa MANAUS AMBIENTAL S/A 02/01/ /02/ ,25 DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 30

13 Listagem de s Liquidados 106 Estimativa AMAZONAS DIST.DE ENERGIA 02/01/ /02/ ,15 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. 107 Global ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/ /02/ ,00 DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO ASSOSCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 108 Estimativa ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/ /02/ ,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. 109 Estimativa TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/ /02/ ,63 DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA-TELEMAR. 110 Estimativa CONDEFERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 02/01/ /02/ ,00 DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNCIPIOS. 111 Estimativa AMAZONAS DIST.DE ENERGIA 02/01/ /02/ ,48 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 111 Estimativa AMAZONAS DIST.DE ENERGIA 02/01/ /02/ ,84 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 112 Estimativa AMAZONAS DIST.DE ENERGIA 02/01/ /02/ ,20 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. 113 Global MARIA BENIGNO ADVOCACIA 02/01/ /02/ ,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCATÍCIOS 116 Normal EDERSON DE OLIVEIRA ROCHA 02/01/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO E CONTRA-CHEQUE,ATRAVES DE SISTEMA DE COMPUTAÇÃO NO MES DE JSNEIR/ Normal WALDISON ALENCAR DE FARIA 02/01/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TIRAGEM DE XEROX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 120 Normal M.A.DE OLIVEIRA BRAGA 02/01/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ALUGUEL DE 01 CAÇAMBA,PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REF.AO MES DE JANEIRO/ Normal AFRANIO GEORGE ARAUJO DOS SANTOS 02/01/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 30

14 Listagem de s Liquidados 130 Normal SABINO GUIMARÁES DOS SANTOS 02/01/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CARRETO DE 610 VOLUMES DO CAIS DO PORTO ATÉ O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. 133 Normal RAELISSON DA COSTA GAMA 02/01/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. 135 Normal JOSEIAS DE LIMA COSTA 02/01/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES. 137 Normal L.D.DE FREITAS 02/01/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE URNA. 141 Normal L.D.DE FREITAS 02/01/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNA. 151 Normal JONAS TAMANDARÉ LINS RODRIGUES 03/01/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS,REFERENTE A AUTENTICAÇÕES,RECONHECIMENTOS E EMISSÃO DE CERTIDÕES. 173 Global FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA 10/01/ /02/ ,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. 186 Normal S.S.O.DOS SANTOS - ME 14/01/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERAIS 200 Global WILSON DOUGLAS SCHREINER 17/01/ /02/2014 DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL. 203 Normal S.S.O.DOS SANTOS - ME 17/01/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERAIS. 208 Normal S.S.O.DOS SANTOS - ME 20/01/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERAIS 209 Normal L.D.DE FREITAS 21/01/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERAIS. 211 Normal L.D.DE FREITAS 23/01/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERAIS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 30

15 Listagem de s Liquidados 212 Normal S.S.O.DOS SANTOS - ME 24/01/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERAIS. 224 Normal E.A. BASTOS - DROGARIA 28/01/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. 231 Normal GELOPEÇAS COMERCIAL E IMPORTADORA 31/01/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO: 236 Normal MAGSCAN-CLINICA DE IMAG.DE MANAUS LTDA 31/01/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS. 237 Normal S.S.O.DOS SANTOS - ME 31/01/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERAIS. 241 Estimativa INSS 31/01/ /02/ ,40 RECOLHIMENTO DO INSS 242 Estimativa INSS 31/01/ /02/ ,12 DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS/FUNDEB 246 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS 03/02/ /02/ , Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/HORA EXTRA 03/02/ /02/ , Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/HORA EXTRA 03/02/ /02/ , Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/HORA EXTRA 03/02/ /02/ , Estimativa AGUAS DO AMAZONAS 03/02/ /02/ ,75 DESPESA COM CONSUMO DE AGUA. 250 Estimativa AGUAS DO AMAZONAS 03/02/ /02/ ,87 DESPESA COM CONSUMO DE AGUA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 30

16 Listagem de s Liquidados 251 Estimativa AMAZONAS DIST.DE ENERGIA 03/02/ /02/ ,01 DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. 257 Normal BANCO DO BRASIL,S/A 03/02/ /02/ ,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS. 258 Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS 03/02/ /02/ , Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO/ADICIONAL NOTURNO 03/02/ /02/ , Estimativa FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 03/02/ /02/ , Normal JULIO SERGIO PRAIA FERREIRA 03/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVANTAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS PARA APURAÇÃO DOPASEP,DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DCTF E ACOMPANHAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO CAC DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA PGFN DO PERIODO DE 2010 A Normal JULIO DE SOUZA NETO - ME 03/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DEUSO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICPAIS PARA O EXERCICIO DE Normal CARLOS ALBERTO FERREIRA PINHEIRO 03/02/ /02/2014 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA VIJAR A MANAUS NO PERIODO DE 04 A 07/02/ Normal L D DE FREITAS 03/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 271 Normal F.R.DE OLIVEIRA DESIGN - ME 03/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS. 273 Normal HOTEL DONA MARIA-SUELI PINHEIRO SANTOS - ME 03/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE HOTEL. 274 Normal MAXPEL COMERCIAL LTDA 03/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO: 275 Normal HEXIUM IMPORTADORA E EXP.LTDA 03/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO: Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 30

17 Listagem de s Liquidados 276 Normal MIZAEL RIBEIRO CHAVIER 03/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO SERRA NA DESOBSTRUÇÃO DE ARVORES,REFERENTE A 02 KM NO RAMAL DA PUPUNHA, PARA IMPLNTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. 277 Normal PAULO ANDRADE RIBEIRO 03/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO SERRA N DESOBSRUÇÃO DE ARVORES REFERENTE A 08 KM, NO RAMAL DO MIUÁ PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. 278 Normal ELENILSON PANTOJA DA SILVA 03/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRSTADOS REF.A FRETE DE UM BARCO PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VISTIA AS COMUNIDADES RURIS CONSULTAS E VACINAÇÃO; 279 Normal MELO E CAETANO COM.DE ARMARINHO E PAPELARIA 03/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO: 280 Normal DELCINEY ALFAIA DOS SANTOS 03/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA COM CAPINA E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DA COMUNIDADES DO MURITUBA. 283 Normal FRANCISCO COSTA VIANA 03/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOSPESTADOS NA SOMORIZAÇÃO E MUSICA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE. 284 Normal ADEMILDO DA SILVA NASCIMENTO 03/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RCUPERAÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO COM EMBUCO E ASSENTAMENTO DE LADRILHOS. 287 Normal NEWTON MACHADO DA SILVA 03/02/ /02/2014 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 04 A 07/02/ Normal MANETTI CIA LTDA-ME(VITORIA DIESEL) 03/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS INJETORES DO MOTOR DA MARCA MERCEDES BENZ MODELO OM-352 APLICADO NA PA MECANICA W Normal BENAIA PICANÇO DE CARVALHO 03/02/ /02/ ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA NOS PORTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE 09 METROS DE ALTURA, COM UMA PETALA NAS RUAS RIO BADAJOS,EDUARDO RIBEIRO E JOÃO PESSOA. 290 Normal LUIZ ALBERTO ROCHA DE SOUZA 03/02/ /02/2014 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 04 A 07/02/ Normal MANUEL CHAVEZ PALACIOS 03/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EM 02 LINK S DE INTERNET E SERVIÇOS EM COMPUTADORES. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 30

18 Listagem de s Liquidados 292 Normal ALMIR PRADO DA SILVA 03/02/ /02/2014 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 04 A 07/02/ Normal FRANCINEY NASCIMENTO DE CASTRO 03/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 04 A 06/02/ Normal ABRHAM LINCOLN DIB BASTOS 03/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 10 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 04 A 13/02/ Normal ILSILENE PINHEIRO JAQUES - ME 03/02/ /02/ ,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL,CONFORME DESCRIÇÃO: 296 Normal MAQUIPEL COM.DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA 03/02/ /02/ ,44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A SECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 297 Normal FRANCISCO COSTA VIANA 03/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES RURAIS. 298 Normal PREMIERE COMERCIO E IMPORTAÇÃO 04/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO: 299 Normal PREMIERE COMERCIO E IMPORTAÇÃO 04/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO: 300 Normal L S C DA SILVA PRADO - ME 04/02/ /02/ ,22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO; 301 Normal L S C DA SILVA PRADO - ME 04/02/ /02/ ,79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO: 302 Estimativa SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05/02/ /02/ ,03 DESPESA COM PASEP-PARCELAMENTO 302 Estimativa SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05/02/ /02/ ,03 DESPESA COM PASEP-PARCELAMENTO 302 Estimativa SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05/02/ /02/ ,03 DESPESA COM PASEP-PARCELAMENTO Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 30

19 Listagem de s Liquidados 302 Estimativa SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05/02/ /02/ ,86 PASEP-PARCELAMENTO 303 Estimativa SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05/02/ /02/ ,84 DESPESA COM PASEP JUROS. 303 Estimativa SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05/02/ /02/ ,84 DESPESA COM PASEP JUROS. 303 Estimativa SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05/02/ /02/ ,84 DESPESA COM PASEP JUROS. 304 Normal S.S.O.DOS SANTOS - ME 05/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERAIS. 305 Normal GLEIBSON NASCIMENTO DA SILVA 05/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 06 A 09/02/ Normal JOSE GONCALVES DA SILVA 05/02/ /02/2014 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 06 A 09/02/ Normal ELYELZA DE LIMA MAIA BASTOS 05/02/ /02/2014 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 06 A 09/02/ Normal JOSE RAIMUNDO SALDANHA GAMA 05/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 06 A 09/02/ Normal MARIA SOCORRO MARQUES TAVEIRA 05/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 06 A 09/02/ Normal FRANCISCO ALVES DA SILVA 05/02/ /02/2014 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIARIASPARA MAAUS NO PERIODO DE 06 A 09/02/ Normal JOAQUIM ANTONIO DE SANT' ANA 05/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 06 A 10/02/ Normal PEDRO BASTOS LIMA FILHO 05/02/ /02/2014 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 06 A 09/02/2014 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 19 de 30

20 Listagem de s Liquidados 313 Normal HELCY FURTADO BASTOS 06/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 07 A 09/02/ Normal ELENILSON DA SILVA VIEIRA 06/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE UMA LANCHA TIPO VOADEIRA 140 HP,NO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHAMENES NO TRECHO CODAJAS/MANACAPURU/CODAJAS. 315 Normal MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA 06/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME MEDICO 316 Normal JOSE NILSON BENOLIEL OLIVEIRA 06/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FRETE DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DO ALMOXARIFADO DA SUSAM ATÉ O PORTO DA MANAUS MODERNA. 317 Normal ANA NERY DOS SANTOS REBELO 06/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 07 A 09/02/ Normal JONES WILLIAMS DE SOUZA ROCHA 06/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 04 A 07/02/ Normal OPIMED DO BRASIL LTDA 07/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO. 320 Normal OLIVEIRA E MARTINS EMP.E PROJ.LTDA-EPP(JG SERV.E COMERCIO) 07/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROJETOS BASICO DE ARQUITETURA DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CODAJAS-AM. 321 Normal R NONATO ALVES ME 07/02/ /02/ ,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUT.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. 322 Normal RAIMUNDO NONATO ALVES 07/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GUONCHO,RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA E MÃO DE OBRA MECANICA NO VEICULO KOMBI PLACA JXO Normal RAIMUNDO NONATO ALVES 07/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MECANICA 324 Normal CLINICA DE PROD.POR IMAGEM DE MANAUS LTDA 07/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. 325 Normal R NONATO ALVES ME 07/02/ /02/ ,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 20 de 30

21 Listagem de s Liquidados 326 Normal JOHN HERBERT DE LIMA ESTEVES 07/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 08 A 11/02/ Normal AMAZONGASTRO-SERV.MEDICOS AMB.LIMITADA 07/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICO. 328 Normal SERGIO CERQUEIRA LIMA 07/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA MANAUSNO PERIODO DE 08 E 09/02/ Normal ELENILSON DA SILVA VIEIRA 07/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE UMA LANCHA TIPO VOADEIRA 140 HP, NO TRANSLADO NO TRECHO MANACAPURU/CODAJAS. 330 Normal RONILDO GUIMARÃES COSTA 07/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA MAAUS NO PERIODO DE 08 A 09/02/ Normal SV INSTALAÇÕES LTDA 10/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇ]AO: 332 Normal JACIRLANDIO GOMES DE SOUZA 10/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DOIS ESTUFAMENTO DE 2 KOMBI E CAPAS PARA COLCHÃO 333 Normal LEITE & ORSOLON LTDA 10/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE DUAS CASA DE FARINHA 334 Normal DELCINEY ALFAIA DOS SANTOS 10/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENFEITES NATALINO DOS POSTES E ARBORES NAS RUAS DA CIDADE. 335 Normal DELCINEY ALFAIA DOS SANTOS 10/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DAS UBS ANA JERUZA E RAIMNDA DANTAS. 336 Normal WILSON NAHI DIB BASTOS 10/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 11 A 14/02/ Normal FRANKLIN WASHINGTON RODRIGUES DE AREA LEÃO 10/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 338 Normal CASA DO ELETRICISTA LTDA 10/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO: Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 21 de 30

22 Listagem de s Liquidados 339 Normal MIQUEIAS PAZ DE CARVALHO 10/02/ /02/2014 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 11 A 14/02/ Normal MEC DOS SANTOS TOPOGRAFIA - ME 10/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DA ORLA DE CODAJAS. 341 Normal CLINICA DE PROD.POR IMAGEM DE MANAUS LTDA 12/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES MEDICO. 342 Normal CLINICA DE PROD.POR IMAGEM DE MANAUS LTDA 12/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS. 343 Normal ADICIOMAR DA COSTA BASTOS 12/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTO DAS RUAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E GRANDE VITORIA. 344 Normal PAULO GOMES MARQUES 12/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA COM CAPINA NAS LATERIAIS DA ESTRADA CODAJAS/ANORI. 346 Normal JORGE CASSIO RATTACAZZO DE AQUINO 13/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVÇOS DE FRETE DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS. 347 Normal F.R.DE OLIVEIRA DESIGN - ME 13/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS 348 Normal JOSE DE MELO CARDOSO 13/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 14 A 16/02/ Normal MARCIO PORTILHO DA SILVA 14/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA COM CAPINA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO SÃO JOSÉ. 350 Normal FRANCISCO REIS DE OLIVEIRA 14/02/ /02/2014 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 15 A 18/02/ Normal ELY CARLOS DE LIMA MAIA 14/02/ /02/2014 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 15 A 18/02/ Normal GEFAM SUPLIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 14/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME DESCRIÇÃO: Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 22 de 30

23 Listagem de s Liquidados 353 Normal GEFAM SUPLIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 14/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUT.DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. 354 Normal GEFAM SUPLIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 14/02/ /02/ ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO: 355 Normal INSS/FUNDEB 17/02/ /02/ ,09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/JUROS. 356 Normal INSS/FUNDEB 17/02/ /02/ ,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/FUNDEB 357 Normal INSS/FUNDEB 17/02/ /02/ ,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/JUROS 358 Normal INSS/FUNDEB 17/02/ /02/ ,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/FUNDEB 359 Normal INSS/FUNDEB 17/02/ /02/ ,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/JUROS 360 Normal INSS/FUNDEB 17/02/ /02/ ,09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INS/FUNDEB 361 Normal INSS/FUNDEB 17/02/ /02/ ,23 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/JUROS 362 Normal INSS/FUNDEB 17/02/ /02/ ,87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/FUNDEB 363 Normal INSS 17/02/ /02/ ,18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 364 Normal INSS 17/02/ /02/ ,07 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS/JUROS 365 Normal INSS/DENGUE 17/02/ /02/ ,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS/DENGUE Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 23 de 30