Relatório de Gestão - Exercício 2013

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1 Relatório de Gestão - Exercício 2013 Março/2014

2 RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2013 Relatório de Gestão do exercício de 2013 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU n o IN TCU nº 63/2010, da Resolução TCU nº 234/2010, da Resolução TCU 244/2011, que altera dispositivos da Resolução TCU nº 234/2010, da DN TCU n o 127/2013, da Portaria TCU n o 175/2013 e da Portaria CGU n o 133/2013, que aprova a Norma de Execução n o 01/2013. (Porto Velho-RO), março/2014.

3 LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS AGU- Advocacia-Geral da União AQ Aquisição NA Nota de Auditoria OCI Órgão de Controle Interno PE Pessoa PCD Procedimento de Coleta de Dados PFN - Procuradoria da Fazenda Nacional PGFN - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGPE Plano Geral de Cargos do Poder Executivo Port. Portaria PPA - Plano Plurianual PPAP - Plano Plurianual de Aprendizagem Permanente PR Processo PROGRAMA BEM VIVER - Programa de Gestão da Qualidade de Vida do Servidor Fazendário PSS Plano de Seguridade Social PVH - Porto Velho R Resultado RG - Relatório de Gestão RH - Recursos Humanos DGEP Divisão de Gestão de Pessoas GEPATIV Gestão de Pessoas Ativas do Ex Território GEPPEN Gestão de Pessoas Pensionistas do Ex Território GEPAIP Gestão de Pessoas de Ativas, Inativas e Pensionistas do Ministério da Fazenda GEPPM Gestão de Pessoas de Policiais Militares do Ex Território SAMF Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda SCDJ - Sistema de Controle de Demandas Judiciais

4 SCDP - Sistema de Concessão de Diárias e Passagens SECEX - Secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados SIAFI- Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SIAPE - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais SICONV Sistema de Convênio SINAR - Sistema Nacional de Arquivos SIORG - Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal SIPEC - Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal SISAC - Apreciação de atos de Admissão e Concessões via Internet SISG - Sistema de Serviços Gerais SISP - Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática SPOA - Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração SPU Superintendência do Patrimônio da União SUPLAN - Subcomitê de Planejamento TCU - Tribunal de Contas da União TI - Tecnologia da Informação UC- Unidade Central UG - Unidade Gestora UJ - Unidade Jurídica UO - Unidade Orçamentária UUs - Unidade Usuárias VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada

5 LISTA DE QUADROS QUADRO 1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA QUADRO 2 - INDICADORES E METAS PARA A SPOA EXERCÍCIO QUADRO 3 - PAINEL ESTRATÉGICO GLOBAL QUADRO 4 - INDICADORES ESTRATÉGICOS DA SPOA QUADRO 5 - RELAÇÃO DE METAS POR INDICADOR QUADRO 6 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADE GLOBAL QUADRO 7 DADOS GERAIS DO INDICADOR SATISFAÇÃO DE UNIDADES FAZENDÁRIAS QUADRO 8 - DADOS GERAIS DO INDICADO DE AVALIAÇÃO PÓS-SERVIÇOS PRESTADOS QUADRO 9 - DADOS GERAIS DO INDICADOR CUMPRIMENTO DO TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO QUADRO 10 - DADOS GERAIS DO INDICADOR DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS QUADRO 11 - DADOS GERAIS DO INDICADOR DESEMPENHO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS UNIDADES QUADRO 12 - AÇÕES OFSS QUADRO 13 - AÇÕES OFSS - 00M QUADRO 14 - AÇÕES OFSS - O9HB QUADRO 15 - AÇÃO OFSS - 20TP QUADRO 16 - AÇÕES OFSS QUADRO 17 - AÇÕES OFSS QUADRO 18 - AÇOES OFSS 2D QUADRO 19 - AÇÕES OFSS QUADRO 20 - AÇÕES OFSS QUADRO 21 - AÇÕES OFSS QUADRO 22 - AÇÕES OFSS QUADRO 23 - AÇÕES OFSS QUADRO 24 - AÇÕES OFSS QUADRO 25 - AÇÕES OFSS QUADRO 26 - AÇÕES/SUBTÍTULOS - OFSS QUADRO 27 - AÇÕES/SUBTÍTULOS - OFSS - 00M QUADRO 28 - AÇÕES/SUBTÍTULOS - OFSS 09HB QUADRO 29 - AÇÕES/SUBTÍTULOS - OFSS 20TP QUADRO 30 - AÇÕES/SUBTÍTULOS - OFSS QUADRO 31 - AÇÕES/SUBTÍTULOS - OFSS QUADRO 32 - AÇÕES/SUBTÍTULOS - OFSS 2D

6 QUADRO 33 - AÇÕES/SUBTÍTULOS - OFSS QUADRO 34 - AÇÕES/SUBTÍTULOS - OFSS QUADRO 35 - AÇÕES/SUBTÍTULOS - OFSS QUADRO 36 - AÇÕES/SUBTÍTULOS - OFSS QUADRO 37 - AÇÕES ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO OI - 20U QUADRO 38 - AÇÕES ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO OI 2D QUADRO 39 - AÇÕES ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO OI QUADRO 40 - AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ QUADRO 41 AÇÕES DISCIPLINARES NO ÂMBITO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES SUPERVISIONADAS QUADRO 42 - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS QUADRO 43 - MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA POR GRUPO DE DESPESA QUADRO 44 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO - CRÉDITO DE MOVIMENTAÇÃO QUADRO 45 - DESPESAS TOTAIS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA - CRÉDITO DE MOVIMENTAÇÃO QUADRO 46 - DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DA CONTA TIPO B E POR MEIO DE CARTÃO CORPORATIVO (SÉRIE HISTÓRICA) QUADRO 47 DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO POR UG E POR PORTADOR QUADRO 48 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (CONTA TIPO "B" E CPGF) QUADRO 49 FORÇA DE TRABALHO DA UJ SITUAÇÃO EM 31/12/ QUADRO 50 - SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ QUADRO 51 - DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UJ QUADRO 52 - QUNATIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA QUADRO 53 - QUANTIDADE DESERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE QUADRO 54 - CUSTO DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES QUADRO 55 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS SAMF/RO QUADRO 56 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS EX-TERRITÓRIO QUADRO 57 - INSTITUIDORES DE PENSÃO SAMF/RO QUADRO 58 - INSTITUIDORES DE PENSÃO - EX TERRITÓRIO QUADRO 59 - ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU SAMF/RO QUADRO 60 - ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU - EX TERRITÓRIO QUADRO 61 - ATOS SUJEITO Á COMUNICAÇÃO AO TCU QUADRO 62 0 ATOS SUJEITO Á COMUNICAÇÃO AO TCU EX-TERRITÓRIO QUADRO 63 - REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS NO SISAC SAMF/RO QUADRO 64 - REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS NO SISAC - EX TERRITÓRIO QUADRO 65 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA... 95

7 QUADRO 66 CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUADRO 67 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS QUADRO 68 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO QUADRO 69 - DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA UJ QUADRO 70 GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS QUADRO 71 - CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA QUADRO 72 - DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO POR AUTORIDADES E SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR

8 LISTA DE GRÁFICOS GRÁFICO 1 - CAPACITAÇÕES EM GRÁFICO 2 - IMPRESSÃO COLORIDA (2009 A 2013) GRÁFICO 3 - IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA (2009 A 2013) GRÁFICO 4 - RESULTADOS DO INDICADOR DE SATISFAÇÃO DAS UNIDADES USUÁRIAS (SAMF S) GRÁFICO 5 - COMPARATIVO DOS RESULTADOS DOS INDICADORES OBTIDOS EM 2012 E GRÁFICO 6 - RESULTADOS DO INDICADOR AVALIAÇÃO PÓS-SERVIÇO PRESTADO (SPOA) GRÁFICO 7 - RESULTADOS DO INDICADOR AVALIAÇÃO PÓS-SERVIÇO PRESTADO (SAMF S) GRÁFICO 8 - RESULTADOS DO INDICADOR CUMPRIMENTO DO TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO (SPOA) GRÁFICO 9 - RESULTADOS DO INDICADOR CUMPRIMENTO DO TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO (SAMF S) GRÁFICO 10 - RESULTADOS DO INDICADOR DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS GRÁFICO 11 - RESULTADOS DA META DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS GRÁFICO 12 - COMPARATIVO DE CURSOS REALIZADOS GRÁFICO 13 - RESULTADOS DO INDICADOR DESEMPENHO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS UNIDADES GRÁFICO 14 - DESEMPENHO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO 2010 A GRÁFICO 15 - FORÇA DE TRABALHO X ABONO DE PERMANÊNCIA GRÁFICO 16 - DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL ADMINISTRADO GRÁFICO 17 - DESPESAS COM EX-TERRITÓRIO

9 LISTA DE TABELAS TABELA 1 - ECONOMIA COM IMPRESSÃO COLORIDA TABELA 2 - ECONOMIA COM IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA TABELA 3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ATI/SAMF/RO TABELA 4 - FORÇA DE TRABALHO PERCEBENDO ABONO DE PERMANÊNCIA TABELA 5 - PROPORÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO X PESSOAL ADMINISTRADO TABELA 6 - DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL ADMINISTRADO TABELA 7 - DESPESAS COM EX-TERRITÓRIO

10 SUMÁRIO 1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE CUJA GESTÃO COMPÕE O RELATÓRIO IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA Relatório de Gestão Individual FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE ORGANOGRAMA FUNCIONAL MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS MACROPROCESSOS DE APOIO PRINCIPAIS PARCEIROS PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS PLANEJAMENTOS DAS AÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA Planejamento Estratégico SPOA/MF Fundamentos Organizacionais e/ou Estratégicos Mapa Estratégico Indicadores Estratégicos e Metas para a SPOA Exercício Painel Estratégico Painel Estratégico Global Normativo do Planejamento Estratégico Fatores Críticos de Sucesso (FCS) Indicadores de Desempenho Metas Matriz de Responsabilidade Global Avaliação de Desempenho Individual e Institucional Plano de Desenvolvimento Qualidade de Vida no Trabalho EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO Reuniões de tomada de decisões Gestão de Pessoas Tecnologia da Informação (TI) INDICADORES Satisfação de Unidades Usuárias Avaliação Pós-Serviço Prestado Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento Desenvolvimento de Competências Desempenho da Execução Orçamentária das Unidades PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E RESULTADOS ALCANÇADOS Programa Temático (NÃO APLICÁVEL A UJ) Objetivo (NÃO APLICÁVEL A UJ) Ações INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS RESULTADOS DA GESTÃO ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO ESTRUTURA DE GOVERNANÇA AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES, MEMBROS DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL( NÃO APLICÁVEL A UJ) SISTEMA DE CORREIÇÃO CUMPRIMENTO PELA INSTÂNCIA DE CORREIÇÃO DA PORTARIA N O 1.043/2007 DA CGU

11 3.6. INDICADORES PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO MODELO DE GOVERNANÇA E EFETIVIDADE DOS CONTROLES INTERNOS TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DESPESAS Programação Nossa execução sofreu redução na programação de trabalho devido ao descrito no item e 12 deste relatório Movimentação de Créditos Interna e Externa Realização da Despesa com Créditos Originários (NÃO SE APLICAM A UJ) RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, CONTRATO DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO OU OUTROS ACORDOS, AJUSTES OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) SUPRIMENTO DE FUNDOS Suprimento de Fundos - Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo B e por meio do Cartão de Crédito Corporativo Suprimento de Fundos Conta Tipo B (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) Suprimento de Fundos Cartão de Crédito Corporativo (CPGF) Prestação de Contas de Suprimento de Fundos Análise Crítica RENÚNCIA DE RECEITAS (NÃO APLICÁVEL A UJ) GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada Qualificação da Força de Trabalho Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas Cadastramento no SISAC Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão Análise Crítica dos Itens e GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E CONTRATADOS DE TERCEIROS GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel Funcional (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ

12 6.3. DISTRIBUIÇÃO DE BENS IMÓVEIS LOCADOS A TERCEIROS (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS TRATAMENTO DAS DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃO DO TCU Deliberações do TCU Atendidas no Exercício Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA OCI Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDA NA LEI N O 8.730/ Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/ Situação do Cumprimento das Obrigações (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) ALIMENTAÇÃO SIASG E SI NCOV RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS MEDIDAS ADOTADAS PARA A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Declaração com Ressalva DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS PREVISTAS NA LEI N O 4.320/1964 E PELA NBC T 16.6 APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC N O 1.133/2008 (NÃO APLICÁVEL A UJ) OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELA UJ Força de trabalho com Abono de Permanência Ex- Território Federal de Rondônia Despesas com Ex-Território no ano de Transposição dos servidores do Governo do Estado de Rondônia para os quadros da União RESULTADOS E CONCLUSÕES

13 INTRODUÇÃO O Relatório de Gestão/2013 foi desenvolvido com o objetivo de contribuir para a transparência da gestão junto aos órgãos de controle e à sociedade em geral. O documento foi preparado com base na legislação vigente, composta pela Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União TCU nº 63 de 01 de setembro de 2010, pela Decisão Normativa TCU nº 127 de 15 de maio de 2013 e Portaria do Tribunal de Contas da União TCU nº 175 de 9 de julho de Em cumprimento a Decisão Normativa TCU nº 127, de 15 de maio de 2013, que define as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis devem apresentar relatório de gestão referente ao exercício de 2013, e nas orientações de preenchimento quanto ao conteúdo previstas na Portaria TCU nº 175, de 07 de julho de 2013, e na Portaria CGU N.º 133/2013, de 18 de janeiro de 2013, apresentamos o Relatório de Gestão, referente às atividades realizadas pela Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Rondônia (SAMF/RO), Órgão vinculado a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA). Os itens não aplicáveis e sem ocorrência no exercício estão descrito no sequencial do relatório. Esse relatório permite afirmar que vários obstáculos foram superados pela gestão, no entanto outros desafios estão por vir e nos colocamos como provedor de soluções administrativas para minimizar o risco e maximizar os resultados, patrimonial, econômico, financeiro, social de forma sustentável. Helenice da Conceição Souza Guimarães Silveira Superintendente 10

14 CONTEÚDOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO 1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE CUJA GESTÃO COMPÕE O RELATÓRIO 1.1. Identificação da Unidade Jurisdicionada Relatório de Gestão Individual Poder: Executivo Quadro 1 Identificação da Unidade Jurisdicionada Poder e Órgão de Vinculação Órgão de Vinculação: SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO Código SIORG: Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de Rondônia Denominação abreviada: SAMF/RO Código SIORG: 2975 Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: UG Situação: ativa Natureza Jurídica: Órgão da Administração direta Principal Atividade: Folha de Pagamento Código CNAE: Não se aplica Telefones/Fax de contato: (069) Fax: (069) (069) Endereço eletrônico: samf.ro.samf@fazenda.gov.br Página da Internet: Endereço Postal: Avenida: Calama, nº Bairro: Embratel - CEP: / Porto Velho Rondônia Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada Regimento Interno da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda aprovado por meio da Portaria GMF n o 207, de 4 de março de 2010, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União de 5 março de 2010, revogada pela Portaria nº81 de 27 de março de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 30 de março de 2012 nº 063, Seção I, página 18. Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada - De 15 de dezembro de 2010 a 22 de maio de Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda aprovados por meio do Decreto n o 7.386, de 8 de dezembro de 2010, publicado no Diário Oficial da União de 9 de dezembro de 2010, com efeitos a partir de 15 de dezembro de 2010, conforme alteração contida no Decreto n o 7.391, de 13 de 11

15 dezembro de 2010, publicado no Diário Oficial da União de 14 de dezembro de 2010; e - A partir de 23 de maio de Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda aprovados por meio do Decreto n o 7.482, de 16 de maio de 2011, publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 2011, com efeitos a partir de 23 de maio de A partir de 07 de março de 2012 Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda aprovados por meio do Decreto nº de 6 de março de 2012, publicado no Diário Oficial da União de 07 de março de A partir de 21 de junho de Estrutura Regimental e Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda aprovados por meio do Decreto nº de 20 de junho de 2013, publicado no Diário Oficial da União de 21 de junho de Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada - Portaria nº 15 de 10 de janeiro de 2013, conjunto de indicadores para Planejamento Estratégico no DOU Seção I, página nº 9 segunda-feira 14/01/ Portaria nº 289 de 12 de agosto de 2013, praticar atos de gestão de recursos humanos realtivos a servidores do ex- Território Federal, publicado no Diário Oficial de 13 de agosto de Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome 0001 Tesouro Código SIAFI da Unidade Gestora Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões Código SIAFI da Gestão Finalidade e Competências Institucionais da Unidade A como uma unidade da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, desempenhou durante o exercício de 2013, suas atribuições em conformidade com o Decreto nº de 20 de junho de 2013, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Fazenda. Suas competências estão descritas no regimento interno da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, aprovado pela Portaria MF nº 81, de 27 de março de 2012, em vigor na forma do Artigo 88. Art Aos Superintendentes de Administração incumbe: 12

16 I - dirigir, supervisionar, coordenar e orientar a execução das atividades em suas unidades; II - baixar atos administrativos nos assuntos de competência da Superintendência de Administração; III - propor ao Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração planos e programas anuais e plurianuais de trabalho da Superintendência de Administração; IV - subsidiar o Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração no estabelecimento de diretrizes e na implementação de ações na área de sua competência; V - dar posse em cargos efetivos e em comissão e fazer publicar no boletim de serviço, dentro de sua área de competência; VI - localizar pessoal subordinado, conceder férias e estabelecer horários especiais, respeitada a legislação pertinente; VII - conceder salário-família, gratificação adicional por tempo de serviço, auxílio-funeral, auxílio-doença e licenças, exceto para desempenho de mandato classista; VIII - adotar providências referentes à redistribuição e ao aproveitamento de servidores; IX - conceder pensão de qualquer natureza, reversão de servidor aposentado por invalidez, e expedir os títulos de inatividade, lavrando as apostilas devidas; X - praticar atos de aposentaria, no âmbito da sua jurisdição; XI - propor ao Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração os planos de trabalho e as metas a serem atingidas; XII - autorizar viagens a serviço do pessoal subordinado; XIII - designar servidores para execução de serviços, diligências ou encargos especiais; XIV - determinar a instauração de sindicância e de processo administrativo; XV - aplicar, na forma das disposições legais e regulamentares pertinentes, a legislação de pessoal aos servidores subordinados, inclusive elogios e penas disciplinares; XVI - aprovar planos de trabalho relativos a contratos de prestação de serviços, de acordo com a legislação vigente, para atendimento dos órgãos do Ministério na sua jurisdição; XVII - autorizar a locação de imóveis destinados à instalação das repartições do Ministério na sua jurisdição, no âmbito das competências institucionais da SPOA; XVIII - aprovar contratos, acordos, ajustes e convênios firmados no âmbito da Superintendência de Administração; XIX - ratificar os atos de dispensa e de reconhecimento de situações de inexigibilidade de licitação, praticados no âmbito da Superintendência de Administração; XX - aprovar especificações, plano de trabalho e projetos básicos para contratação de materiais e serviços; XXI - ordenar despesas, conceder suprimento de fundos, assinar notas de empenho, ordens bancárias e relatórios de conformidade diária; 13

17 XXII - reconhecer dívidas referentes a despesas de exercícios anteriores, efetuar devolução de depósitos e cauções; XXIII - decidir, em grau de recurso, sobre atos e despachos das chefias e comissões subordinadas; XXIV - avocar, a qualquer momento, a decisão de assuntos no âmbito da Superintendência de Administração; XXV - praticar atos de remoção no âmbito de sua jurisdição, exceto no que se refere às carreiras específicas deste Ministério; XXVI - submeter ao Subsecretário a proposta orçamentária e a programação financeira, de acordo com os planos e programas aprovados; XXVII - propor ao Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração a nomeação e exoneração de cargos em comissão; XXVIII - propor ao Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração a designação e dispensa de servidor de função gratificada no âmbito da Superintendência de Administração; XXIX - autorizar a destinação ou a alienação de bens móveis, inclusive os adjudicados em processo de execução da Dívida Ativa da União, providenciando sua respectiva baixa de responsabilidade; XXX - assinar portarias de organização e funcionamento interno e de encargos adicionais definidos, face às características regionais; XXXI - promover os atestes necessários aos contratos de prestação de serviços de informática sob a administração direta da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração; XXXII - operacionalizar as ações relativas ao Governo Eletrônico, emanadas da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração; XXXIII - subdelegar competências; XXXIV - praticar os demais atos necessários à gestão da Superintendência de Administração; XXXV - determinar a instauração de tomada de contas especial de todo àquele que der causa a perda, extravio ou irregularidade que resulte em dano ao erário, no âmbito da Superintendência de Administração; e XXXVI - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Subsecretário. Parágrafo único - Aos Superintendentes de Administração nos Estados do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima incumbem ainda: I - assinar portarias de organização e funcionamento interno e de encargos adicionais definidos face às características regionais, referentes a assuntos ligados aos servidores dos ex - territórios, observada a legislação em vigor; 14

18 II - constituir comissão de sindicância e de processo administrativo disciplinar, referente aos servidores dos ex - territórios, observada a legislação em vigor; III - aplicar, na forma das disposições legais e regulamentares pertinentes, a legislação de pessoal aos servidores dos ex - territórios, exceto no que se refere à aplicação de penas disciplinares; IV - ordenar despesas em conjunto com o responsável pela área financeira, conceder suprimento de fundos, assinar notas de empenho, ordens bancárias e relatórios de conformidade dos registros de gestão referentes aos servidores dos ex - territórios; e V - reconhecer dívidas referentes a despesas de exercícios anteriores dos servidores dos ex - territórios. Destacamos ainda a Portaria Conjunta SPOA-MF/SPU-MPOG nº 001 de 19 de janeiro de 2007 que dispõe sobre a prestação de apoio logístico pelo Ministério da Fazenda às Unidades descentralizadas da Secretaria do Patrimônio da União e o aret. 8º do Decreto nº 4321 de 05 de agosto de 2002 onde o Ministério da Fazenda foi autorizado a prestar apoio logístico a Controladoria Geral da União. A Superintendência de Administração atua focada no resultado, sempre buscando atender as demandas dos Órgãos-Parceiros de forma a possibilitar, que os mesmos possam alcançar suas metas finalísticas. São Órgãos-Parceiros: Controladoria-Regional da União-CGU-Regional-RO, a Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN-RO, e a Superintendência do Patrimônio da União SPU- RO. 15

19 1.3. Organograma Funcional Figura 1 - Organograma Funcional Informal Formal SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/ OUVIDORIA ASSISTÊNCIA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO DIVISÃO DE PESSOAS SETOR DE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS/ MF SETOR DE ATIVOS DO EX- TERRITÓRIO SETOR DE INATIVOS DO EX-TERRITÓRIO SETOR DE PENSIONISTAS DO EX-TERRITÓRIO SETOR DE POLICIAL MILITAR DO EX- TERRITÓRIO CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR RECEPÇÃO SETOR DE SERVIÇOS SOCIAL RECURSOS LOGÍSTICOS DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PATRIMÔNIO CONTRATO COMISSÃO DE LICITAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PREDIAL ALMOXARIFADO E TRANSPORTE ARQUIVO PROTOCOLO FINANCEIRO ORÇAMENTO Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Rondônia tem a incumbência, dirigir, supervisionar, coordenar e orientar a execução das atividades em suas unidades, bem como, presta apoio logístico aos órgãos do Ministério da Fazenda, a Superintendência do Patrimônio da União e a Controladoria Geral da União-RO, exceto às unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil, sediada na área de sua jurisdição. Divisão de Gestão de Pessoas acompanha as atividades referentes aos serviços de elaboração dos atos de aposentadoria e pensão, exoneração a pedido, progressão funcional, incorporação de quintos, décimos, licenças, férias, adicionais, gratificações, indenizações, saláriofamília, auxílios, reposição salarial, vantagens e incorporações e, os relativos a registros funcionais, regime de trabalho e averbação de tempo de serviço, bem como, controla os pagamentos referentes aos servidores no âmbito da jurisdição da Superintendência, do Ex - Território Civil e Militar. Comissão Permanente de Pessoal Docente e Técnico Administrativo tem como competência manter atualizado o cadastro dos servidores federais docentes e técnico-administrativo do Ex - Território Federal de Rondônia. Setor de Ativo, Inativo e Pensão do Ministério da Fazenda executam ações atinentes ao gerenciamento de inativos e de pensionistas, registros cadastrais quanto à revisão, alteração e cancelamento de proventos, vantagens e benefícios; instruindo os processos de concessão de pensão, elaborando os atos necessários e atividades referentes a elaboração da folha de pagamento de servidores inativos e de pensionistas; analisando e elaborando parecer técnico nos assuntos 16

20 referentes às demandas de servidores; atendendo diligências e cadastrando as fichas de concessão de aposentadoria e pensão em sistema do Tribunal de Contas da União; calculando e incluindo o pagamento de exercícios anteriores de servidores inativos e de pensionistas no sistema de pessoal, bem como, atendimento aos servidores inativos e pensionistas do Ministério da Fazenda. Setor de Ativos do Ex - Território compete à elaboração dos atos de exoneração a pedido, progressão funcional, incorporação de quintos, décimos, licenças, férias, adicionais, gratificações, indenizações, salário-família, auxílios, reposição salarial, vantagens e incorporações e os relativos a registros funcionais, regime de trabalho e averbação de tempo de serviço, bem como, controlando os pagamentos referentes aos servidores do Ex-Território; analisam e instruem os atos inerentes a servidores ativos; elaboram e editam, mensalmente, o boletim de serviço dos servidores do Ex-Território, com os atos relacionados no inciso I, que não são publicados no Diário Oficial da União; e controlando e executando as atividades referentes à elaboração da folha de pagamento dos servidores do Ex - Território-RO. Setor de Inativos do Ex-Território responsável pelas ações atinentes ao gerenciamento de inativos, executando o registro cadastral, revisão, alteração e cancelamento de proventos, vantagens e benefícios, elaboração da folha de pagamento, parecer técnico, atendendo diligências e cadastrando as fichas de concessão de aposentadoria em sistema do Tribunal de Contas da União, bem como, incluindo no módulo de exercício anterior, todo pagamento não efetivado no decorrer do exercício. Setor de Pensão do Ex-Território executa ações atinentes ao gerenciamento de pensionistas, como: revisão, alteração e cancelamento de proventos, vantagens e benefícios, folha de pagamento, parecer técnico, atende diligências e cadastra as fichas de concessão de pensionistas em sistema do Tribunal de Contas da União, calculando e incluindo o pagamento de exercícios anteriores no sistema de pessoal e prestando atendimento aos servidores pensionistas. Setor da Policial Militar do Ex-Território realiza o gerenciamento de inativos e de pensionistas, como: os registros cadastrais quanto à revisão, alteração e cancelamento de proventos, vantagens e benefícios; instruem os processos de concessão de pensão, elaborando os atos necessários; executando atividades referentes à elaboração da folha de pagamento de servidores inativos e de pensionistas; analisando e elaborando parecer técnico nos assuntos referentes às demandas de servidores; diligências e cadastrando as fichas de concessão de aposentadoria e pensão em sistema do Tribunal de Contas da União; calculando e incluindo o pagamento de exercícios anteriores de servidores inativos e de pensionistas no sistema de pessoal; e atendimento aos servidores inativos e pensionistas Militar do Ex-Território. Central de Atendimento ao Servidor Executa serviço de atendimento aos servidores ativos, inativos e pensionistas do Ex-Território, e o recadastramento de aposentados e beneficiários de pensão. Balcão de Atendimento ao servidor Presta atendimento aos clientes e cidadãosusuários no âmbito da Superintendência. Planejamento tem a atribuição de acompanhar ações voltadas à melhoria dos serviços, supervisionar as metas a serem atingidas, a partir das diretrizes estabelecidas às atividades relacionadas ao processo de planejamento, em consonância com as políticas e diretrizes estabelecidas pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração. 17

21 Assessoria de Comunicação Social - veículo essencial e meio principal de interação com os clientes e Órgãos Fazendários. Ouvidoria - responsável por receber, registrar, conduzir internamente, responder e/ou solucionar as manifestações (reclamações, sugestões, elogios e denúncias), de cidadãos usuários, internos ou externos, e de instituições acerca das atividades e serviços de competência do Ministério da Fazenda no âmbito da Superintendência de Administração em Rondônia. Divisão de Orçamento e Finanças (Assistente Técnico) - coordena a elaboração da proposta orçamentária, no âmbito da Superintendência de Administração; promove a elaboração da proposta orçamentária; efetuando e controlando as atividades relacionadas com a programação e execução orçamentária e financeira; no cumprimento das metas a serem atingidas na execução orçamentária e financeira e a apropriação físico-financeira da execução das despesas. Financeiro tem a responsabilidade de emitir ordens bancárias, notas de empenho e relatórios de conformidade documental e diária; executa as atividades relacionadas ao pagamento dos servidores do Ex - Território-RO; e controla a apropriação físico-financeira. Orçamento - acompanha e executa todo o serviço orçamentário que abrange a Superintendência de Administração. Elabora a proposta orçamentária anual e a programação financeiras, compatibiliza os recursos liberados pelo Órgão Central do Sistema de Administração Financeira Federal com a efetiva necessidade de desembolso; consolida as prestações de contas e demonstrações financeiras e prepara os pedidos de reembolso dos programas e órgãos de controle; procedendo ao acompanhamento dos resultados dos trabalhos dos órgãos de controle e de auditoria junto à unidades executoras sob sua responsabilidade; executa atos de gestão orçamentária e financeira que envolva despesas com diárias, passagens e concessão de suprimento de fundos, no âmbito da Superintendência de Administração. Recursos Logísticos - presta apoio logístico a órgãos da administração pública federal da Superintendência do Patrimônio da União e Controladoria Geral da União e apoio logístico aos órgãos do Ministério da Fazenda, exceto as unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil; promovendo as contratações de obras, bens e serviços; planejando, coordenando, orientando e promovendo as atividades desenvolvidas nas funções de administração de material, suprimentos, obras, patrimônio, serviços de engenharia, transportes, administração de imóveis, serviços terceirizados, licitações e contratos, documentação, comunicação administrativa, arquivos, na jurisdição da Superintendência de Administração. Patrimônio - propõe a destinação dos bens móveis inservíveis; expede "Termo de Responsabilidade" quando se tratar de distribuição de materiais permanentes; viabiliza a realização de inventário patrimonial; recebe os equipamentos e materiais permanentes, recolhidos dos órgãos na Superintendência; acompanhar e controlar a movimentação física dos bens móveis, sob responsabilidade da Superintendência. Contratos Executa as condições necessárias para a elaboração e celebração de contratos, convênios e ajustes e seus aditamentos, procedendo à operacionalização dos sistemas informatizados de sua área de atuação. Comissão de Licitação - elabora minutas de editais e contratos; propõe dispensa e reconhecimento das situações de inexigibilidade de licitações; elabora especificações para compras de materiais e contratações de serviços, bem como, projetos básicos e termo de referência; solicita e 18

22 controla as prestações de garantias contratuais, informando os prazos de encerramento no âmbito da Superintendência. Administração Predial administra as atividades relativas a administração predial, serviços e sistemas de telefonia, e serviços de reprografia, no âmbito de sua atuação; solicita, orienta, acompanha e controla a execução das atividades relativas a controle de acesso, administração de edifícios, serviços de limpeza e conservação, vigilância, reparos e conservação de bens móveis e imóveis, e fiscaliza o trânsito e estacionamento de veículos nas áreas contíguas dos edifícios; orientando a fiscalização do controle de entrada e saída de pessoas e materiais, os horários de ligamento e desligamento de energia elétrica, verificando sistematicamente as instalações prediais dos imóveis. Almoxarifado/Transporte - administra as atividades relativas à frota de veículos oficiais; organizando e mantendo atualizados os cadastros dos veículos oficiais, motoristas e credenciados sob a sua administração e, executar as atividades relativas ao controle de tráfego, abastecimento e manutenção dos veículos oficiais. Arquivo administra as atividades relativas a arquivo; organizando e mantendo atualizada a movimentação de entrada e saída de processos, bem como, a organização de identificação desses processos. Protocolo - acompanha, controla e executa as atividades relativas à gestão de documentos e informação e as atividades relativas a protocolo, recepção e expedição de documentos Macroprocessos Finalísticos Os macroprocessos finalísticos da SAMF são: Gestão de Pessoas e Administração e Logística Macroprocessos de Apoio Os macroprocessos de apoio da SAMF são: Gestão e Controle Institucional, Desenvolvimento Organizacional, Gestão da Comunicação, Educação /Corporativa, Gestão da Tecnologia da Informação; Gestão Orçamento e Finanças Principais Parceiros Os principais parceiros da SAMF são: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração SPOA, Unidade descentralizada Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN, Superintendência do Patrimônio da União SPU e Controladoria Geral da União CGU. 19

23 2. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS 2.1. Planejamentos das Ações da Unidade Jurisdicionada Planejamento Estratégico SPOA/MF O Planejamento Estratégico da SPOA foi elaborado segundo a metodologia do Balanced Scorecard BSC, tendo sido definidos para o quadriênio os seguintes fundamentos estratégicos: Mapa Estratégico e Indicadores e Metas (Portaria SPOA no 152, de 23 de fevereiro de 2012, DOU de 27 de fevereiro de 2012) Fundamentos Organizacionais e/ou Estratégicos Conforme disposto no Planejamento Estratégico da SPOA , Anexo I, da Portaria nº 152, de 23/02/2012 (DOU de 27/02/2012), os fundamentos organizacionais são: Figura 01 - Fundamentos Organizacionais MISSÃO Prover soluções administrativas ao Ministério da Fazenda, contribuindo para a melhoria contínua do serviço público, de forma sustentável. VISÃO Ser a provedora de soluções administrativas do Ministério da Fazenda até VALORES Sustentabilidade; inovação; atuação; ética; valorização das pessoas; espírito de equipe; otimização; comprometimento; visão holística. Fonte: Página Intranet SPOA: Mapa Estratégico O Mapa Estratégico é um diagrama que descreve a linha de ação escolhida para chegar a um determinado objetivo mediante a identificação de relações de causa e efeito entre os entes que o compõem: objetivos estratégicos, fatores críticos de sucesso e indicadores (resultantes medem os objetivos estratégicos e direcionadores medem os fatores críticos de sucesso). 20

24 Foram escolhidas 4 (quatro) novas perspectivas para o Mapa Estratégico, quadriênio , que são: Cidadão e Sociedade, Processos Internos, Aprendizagem e Crescimento, e Orçamento e Finanças. Figura 02 - Mapa Estratégico SPOA Fonte:Página Intranet SPOA: 21

25 Indicadores Estratégicos e Metas para a SPOA Exercício 2013 Quadro 2 - Indicadores e Metas para a SPOA Exercício 2013 Nº Perspectiva Indicador de Desempenho Unidade de Medida Metas 1 Cidadão e Sociedade 2 Cidadão e Sociedade Satisfação de Unidades Usuárias % 75% Avaliação Pós-Serviço Prestado % 83% 3 Processos Internos Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento 4 Aprendizagem e Crescimento 5 Orçamento e Finanças % 83% Desenvolvimento de Competências Horas por Pessoa 30h/p Desempenho da Execução Orçamentária Unidades % 90% Fonte: Portaria nº 15 de 10/01/ Painel Estratégico A SPOA/MF define a finalidade de suas operações em termos de serviços, público-alvo, condição essencial de desempenho, indicadores de desempenho em seu Painel Estratégico (Art. 4º da OS/SPOA/MF nº 001, de ). O referido painel é o quadro-resumo com todos os entes que integram a estratégia da organização, devidamente alocados nas perspectivas: Cidadão e Sociedade; Processos Internos; Aprendizagem e Crescimento e Orçamento e Finanças. O Painel Estratégico Global traduz os Objetivos Estratégicos, com seus Indicadores Resultantes - medidas de desempenho que permitirão verificar a implantação da estratégia, e os Fatores Críticos de Sucesso, que são os principais desafios a serem superados para a consecução dos objetivos. 22

26 Painel Estratégico Global Quadro 3 - Painel Estratégico Global Visão: SER A PROVEDORA DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA ATÉ PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO CIDADÃO E SOCIEDADE Aumentar a satisfação das unidades usuárias. (a) Ampliar a atuação junto aos órgãos fazendários. (b) (a) Comunicação, marketing, atendimento e qualidade. (b) Normatização (regimento interno) e parcerias. INDICADORES Satisfação de Unidades Usuárias. Avaliação pósserviço prestado. Fonte: Página Intranet SPOA PROCESSOS INTERNOS Implantar novo modelo de gestão. (c) Automatizar processos trabalho. (d) e (e) de (c) Definição, canais e redes de distribuição. (d) Mapeamento, análise e redesenho de processo. (e) Racionalização, modernização, normatização e sustentabilidade. Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento. APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO Efetivar a gestão por competências. (f) Repor e manter a força de trabalho. (g) Promover a gestão da informação e do conhecimento. (h) (f) Disseminação, trilhas de conhecimento e Banco de Talentos. (g) Novos ingressos, valorização, recolocação e endomarketing. (h) Normatização, armazenamento e segurança da informação. Desenvolvimento Competências. de ORÇAMENTO E FINANÇAS Ampliar disponibilidade recursos. (i) a de Aumentar a produtividade e a efetividade no uso dos recursos. (j) (i) Parcerias e novos recursos. (j) Mudança de cultura, programação, capacidade gerencial, acompanhamento e segurança da informação. Desempenho Execução Orçamentária Unidades. c Normativo do Planejamento Estratégico da das A revisão e a análise do Planejamento Estratégico, realizadas no início do exercício 2013, estabeleceram alterações, as quais foram formalizadas e publicadas na Portaria SPOA nº 152, de 23 de fevereiro de 2012, na Seção I, do Diário Oficial da União de 27 de fevereiro de 2012; que teve como objetivos: Aprovar o conjunto de componentes para o Planejamento Estratégico, da SPOA, quadriênio , após a Revisão realizada em dezembro de 2011 e janeiro de 2012; e para o 23

27 exercício de 2013, trabalhamos com 9 (nove) Objetivos Estratégicos, distribuídos em 4 (quatro) perspectivas, apresentados no Quadro II - Painel Estratégico Global Fatores Críticos de Sucesso (FCS) Fatores Críticos de Sucesso são os principais desafios a serem superados para a consecução dos objetivos estratégicos da organização, demonstram a tendência, as causas presumidas do efeito, permitindo ações proativas. Os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) são apresentados no Quadro II - Painel Estratégico Global Indicadores de Desempenho Para avaliar o progresso das medidas e ações em desenvolvimento, foram estabelecidos indicadores de desempenho globais, a saber: Quadro 4 - Indicadores Estratégicos da SPOA 2013 PERSPECTIVA INDICADOR DE DESEMPENHO Cidadão e Sociedade Satisfação de Unidades Usuárias Cidadão e Sociedade Avaliação Pós-Serviço Prestado Processos Internos Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento Aprendizagem e Crescimento Desenvolvimento de Competências Orçamento e Finanças Desempenho da Execução Orçamentária das Unidades Fonte: Portaria Nº 15 de 10 de janeiro de Metas Para o alcance dos objetivos almejados, para o exercício de 2013 foi aprovado o conjunto de indicadores e metas para o Planejamento Estratégico SPOA pela Portaria Nº 15, de , conforme demonstrado na tabela a seguir: 24

28 Quadro 5 - Relação de Metas por Indicador INDICADOR DE DESEMPENHO UNIDADE DE MEDIDA METAS Satisfação de Unidades Usuárias % 75% Avaliação Pós-Serviço Prestado % 83% Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento % 83% Desenvolvimento de Competências Hora por Pessoa 30h/p Desempenho da Execução Orçamentária das Unidades % 90% Fonte: Portaria Nº 15 de 10 de janeiro de df Matriz de Responsabilidade Global Quadro 6 - Matriz de Responsabilidade Global Perspectivas Nº Indicador de Desempenho Gestor COGEF COGEP COGTI COGPL COGRL SAMFs Cidadão e Sociedade Processos Internos Aprendizage m e Crescimento Orçamento e Finanças 1 2 Satisfação das Unidades Usuárias Avaliação Pós-Serviços Prestado 3 Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento 4 Desenvolvimento de Competências 5 Desempenho da Execução Orçamentária das Unidades Nancy Neves P R P Nancy Neves P P R P P Nancy Neves P R P P Maristela Alcântara Rute Botelho Hilário Falcão R P P R P P R Área responsável pelo indicador Geralmente área de vinculação do indicador P Área parceira Participa do plano de ação quando acionada pelo gestor do indicador Fonte: O Indicador de desempenho é a especificação quantitativa e/ou qualitativa que mede a consecução de um objetivo. Ele é um instrumento de gestão. Na metodologia adotada para o nosso planejamento estratégico, o indicador permite avaliar o progresso das medidas e ações em desenvolvimento. Os indicadores funcionam como ferramentas para a motivação organizacional, pois conduzem ao comportamento desejado e dão direcionamento aos indivíduos para que atinjam a estratégia da organização. 25

29 Permite também a constante avaliação da estratégia definida e do aprendizado estratégico isso significa que podemos ajustar a estratégia inicial, e, com o tempo e a prática aprendemos a pensar de forma estratégica Avaliação de Desempenho Individual e Institucional 1) Edição da Portaria GMF nº 310, 12 de setembro de 2012, que trata dos critérios e procedimentos para Avaliação de Desempenho Individual e Institucional, visando a atribuição Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária GDAFAZ. Adequação do Sistema GDAFAZ à Portaria; 2) Realização do 3º Ciclo da Avaliação de Desempenho aplicada aos servidores integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda PECFAZ; e 3) Edição da Portaria GMF nº 270, 8 de abril de 2013, que altera Portaria GMF nº 310, de 2012, que aplica os critérios e procedimentos da GDAFAZ para as seguintes gratificações: Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo GDPGPE, atribuída aos servidores pertencentes ao Plano Geral de Cargos do Poder Executivo PGPE; Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda GDM-PECFAZ; Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social GDASS, atribuída aos servidores integrantes da Carreira do Seguro Social, em exercício no Ministério da Fazenda; e Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos GDACE. 4) Conforme Portaria nº 249, de 24 de abril de 2.013, os servidores da Superintendência, realizaram o 4º Ciclo de Avaliação de Desempenho do período de novembro/2012 a outubro/ Plano de Desenvolvimento A Superintendência trabalhou conscientizando o servidor da necessidade de participar do processo de capacitação e desenvolvimento de pessoas, informando mensalmente a CODEP através da planilha Demonstrativo de Capacitação, onde constam os dados relacionados aos eventos de desenvolvimento realizados. No decorrer do exercício de 2013 os servidores da SAMF/RO participaram de 209 (duzentos e nove) eventos de capacitação. Os cursos realizados fazem parte do Plano Anual de Capacitação elaborado pela SPOA, em conjunto com as SAMF s, atendendo as premissas da Gestão por Competências, com o objetivo de aperfeiçoar suas habilidades e competências laborais. 26

30 Gráfico 1 - Capacitações em JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ O gráfico 1 apresenta o desenvolvimento das capacitações durante o ano de 2013, revelando que 98% dos cursos ocorreram nos meses de maio a novembro consecutivamente, devido a limitação de ofertas de cursos no início do exercício Qualidade de Vida no Trabalho A implantação de um programa de bem-estar e qualidade de vida é uma tarefa complexa que passa por diferentes etapas de um processo gradual e contínuo. Também reflete na percepção individual com relação às condições de saúde e outros aspectos da vida pessoal e profissional. A Superintendência com a responsabilidade pela administração o dever e o direito de passar informações corretas e satisfatórias à sociedade, assim como, prestando serviços aos clientes - cidadãos, visando o interesse público da coletividade na qualidade de vida, mapeou mudanças comportamentais na SAMF, iniciando em 2013 atividades voltadas para o bem estar dos servidores incentivando a participação em eventos sociais e no desenvolvimento de atividades para o bem estar da saúde do servidor, e na elaboração do planejamento orçamentário para o investimento em ações a serem executadas no Programa de Qualidade de Vida no Trabalho. tais como: Caminhadas sendo realizada de forma democrática, no pátio interno da Unidade; Ginástica Laboral, acompanhada por profissional habilitado e com práticas de exercícios específicos realizadas no local de trabalho 03 (três) vezes na semana, com o objetivo de reduzir e prevenir doenças ocupacionais. A Superintendência concentrou esforços para conseguir um Programa de Cooperação nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Nutrição, para atendimento a seus servidores. A instituição com os profissionais necessários para iniciar o projeto de Qualidade de Vida no Trabalho foi a 27

31 Faculdade São Lucas, onde foi firmado Termo de Cooperação Técnica apresentando os seguintes resultados: Uma vez por semana, os servidores participaram dos trabalhos com a fisioterapeuta Vitângela Freitas Figueiredo, professora da Faculdade São Lucas (FSL) acompanhada por 7 (sete) estagiários. Uma vez por mês, os servidores participaram dos trabalhos com a nutricionista Caroline de Souza e fonoaudióloga Daniele de Oliveira e Ana Karolina Znpronit Bassi, professoras das Faculdades São Lucas (FSL). A sessão terapêutica de fisioterapia aconteceu as segundas - feiras, no prédio da Superintendência, no horário das 8h00 às 12h00. Além das sessões de cinesioterapia laboral, foi realizada blitz postural, separando os servidores por grupo e orientando como a postura pode ser melhorada. Foram avaliados os postos de trabalho (Avaliação Ergonômica) e feita às adequações necessárias para cada servidor. 28

32 12h00. A sessão da terapeuta de nutrição aconteceu as sextas- feiras, no horário das 08h00 às A fonoaudióloga atendeu às quartas- feiras à tarde na Superintendência, e com agendamento na clínica da Faculdade São Lucas, por apresentar melhores condições de equipamentos no atendimento individual Execução do Plano de Ação Com o resultado da Pesquisa de Clima Organizacional a SAMF/RO estabeleceu um Plano de Ação de Melhoria do Clima Organizacional, desenvolvido com ações de melhoria nos aspectos relativos à Gestão de Pessoas, Comunicação, Satisfação, Reconhecimento, Motivação, Feedback, Processo de Trabalho, Capacitação, Ambiente de Trabalho, Provisão de Recursos e Responsabilidade Socioambiental. O resultado auxiliou no planejamento e desenvolvimento de melhorias no âmbito da unidade, além de buscar a manutenção de um ambiente de trabalho agradável e favorável para pleno desenvolvimento de ações e o objetivo de proporcionar a satisfação e motivação no ambiente de trabalho. Em 2013, a SAMF/RO deu início as ações estratégicas com vistas à melhoria de sua gestão, conforme a seguir: 29

33 Reuniões de tomada de decisões Em 2013 foram mantidas as reuniões de tomada de decisões mensais, com o objetivo de discutir assuntos de interesse geral, definindo diretrizes e orientando as áreas quanto aos assuntos estratégicos, foram realizadas reuniões, onde cada unidade responsável, expondo suas dificuldades, de forma que os participantes analisem as criticas e sugestões, alinhando as possíveis soluções visando a implementação das ações em conjunto Gestão de Pessoas A Gestão de Pessoas reconhecendo a qualidade de vida no trabalho como um instrumento para o desenvolvimento pessoal dos servidores da Superintendência vem buscando aprimorar suas ações de QVT junto aos seus servidores. Em 2013, foram realizados os seguintes desafios: No exercício a Gestão de Pessoas requisitou servidores oriundos do ex-território Federal de Rondônia para compor a força de trabalho nesta Superintendência para realizar o atendimento ao cidadão usuário; Promoveu varias atividades visando à melhoria da qualidade de vida como: homenagem ao dia da mulher, das mães e dos pais, workshop, palestras temáticas, atividades recreativas, almoço de integração e reconhecimento. Realizou em parceria com o grupo Maturidade Saudável o Programa Viva Melhor - GEAP, trabalhando na conscientização através de palestras; oferecendo alimentos saudáveis incentivando a mudança de hábitos indesejáveis e prejudiciais à vida; e nas Campanhas Sociais e de lazer, com dinâmicas diversas envolvendo todos os servidores. Constituiu Comissão de Eventos através da Portaria nº 272, de 10 de maio de 2013, visando a integração dos servidores nos eventos realizados no decorrer do ano e principalmente na confraternização de final de ano. O Prêmio Desempenho Funcional, em comemoração ao Dia do Servidor, sob a responsabilidade ACS/SAMF/RO, foi instituído pela Portaria Nº 43, de 6 de fevereiro de 2002, com o objetivo de homenagear o servidor fazendário em diversas categorias (Jubileu de Prata, Jubileu de Ouro, Relevantes Serviços e Desempenho Funcional), gerando incentivo e integração entre os mesmos. O evento ocorre uma vez ao ano, sendo que a solenidade final se realiza, sempre, quando da comemoração do Dia do Servidor Público Federal. Em 2013 a Superintendência homenageou pelos Relevantes Serviços 2 (dois) servidores ativos e 11 (onze) inativos. 30

34 Tecnologia da Informação (TI) O Setor de TI assumiu desafio de conscientizar os responsáveis pelos Setores a adotar a medidas de redução na impressão. O resultado dessa estratégia consta nos gráficos 2 e 3 e tabelas 2 e 3. Gráfico 2 - Impressão colorida (2009 a 2013) Franquia Impressão Saldo Imp Excedente Imp Fonte: ATI/SAMF/RO O gráfico 2 demonstra o desempenho em impressões realizadas pelas impressoras Microtécnicas (Colorida). Observa-se que durante os 5(cinco) últimos exercícios a SAMF/RO não excedeu o limite da franquia disponível, obtendo saldo positivo. Ressalta-se que em 2013 foi o período de maior economia nas impressões. O custo da impressão colorida é R$ 0,616 por unidade de impressão e, de acordo com os saldos apurados, a SAMF/RO economizou R$ ,78 (Quinze mil, setecentos e trinta reais e setenta e oito centavos) nos cinco últimos anos, conforme demonstrado na tabela 2. Tabela 1 - Economia com impressão colorida ANO SALDO VR UNIT. ECONOMIA DE RECURSOS , , , , , ,82 31

35 Fonte: ATI/SAMF/RO , , , , , Gráfico 3 - Impressão Monocromática (2009 a 2013) Franquia Impresso Saldo Impr Excedente Impr Fonte: ATI/SAMF/RO Em relação às impressões monocromáticas, a franquia de 2009 para 2010 reduziu em ( ) unidades, e de 2010 para 2011 em ( ) impressões, perfazendo uma redução de 13,92%, (81.000/ *100) do limite da franquia de 2009 para Apesar da redução da franquia, a SAMF/RO cumpriu a meta em Em 2011 tivemos nova redução da meta e, apesar da redução de nossas impressões (de para ) não conseguimos alcançar o objetivo estabelecido. Por outro lado, a meta estabelecida para 2013, foi atingida ( para ). O Comprometimento das unidades da SAMF/RO, no sentido de reduzir o consumo das impressões, está demonstrado no gráfico 3. Quanto ao desempenho econômico, a tabela 2 informa que de 2009 a 2013 houve economia de R$ ,76 (vinte mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e seis centavos) com impressões monocromáticas. Outro fator relevante é que, o serviço prestado quanto à impressão de fichas financeiras na Central de Atendimento ao servidor, é reembolsado pelo servidor que solicita o serviço, reduzindo com isso nosso custo, e que de 2010 a 2013 foi reembolsado aos cofres da 32

36 União R$ ,19 (quarenta e seis mil duzentos e quarenta reais e dezenove centavos) aproximadamente. Tabela 2 - Economia com impressão monocromática ANO SALDO VR UNIT. RESULTADO , , , , , , , , , ,28 Fonte: ATI/SAMF/RO. Tabela 3 - Atividades desenvolvidas pela ATI/SAMF/RO ,76 Atividades Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Atendimento Suporte aos Setores Estações ligadas em rede Micros off line Micros com internet Caixas de correio Expresso Servidores com acesso rede local Disponibilidade rede local (%) Total de micros na SAMF/RO Impressoras alocadas Atendimentos CAS/SERPRO Sistema Acesso ao Prédio - Cont * Fonte: ATI/SAMF/RO. A assistência de tecnologia da informação da SAMF-RO, também presta serviços aos órgãos parceiros, com, implantação e disseminação do Acesso ao Sistema de Demanda via C-VPN com o Certificado Digital para Controladoria Geral da União CGU, Superintendência do Patrimônio da União SPU e Sistema Corporativo ComprotNet para à Delegacia da Receita Federal-DRF-RO Capital e Interior, Procuradoria da Fazenda Nacional-PFN-RO nos Sistemas SCDP, ConprotNet, Certificação Digital e no Portal de Aplicativos do MF e SIASS-RO- Siape Saúde cadastro no Sistema Siape, Senha Rede conforme Acordo de Cooperação Técnica nº 05/2011, 1ª Unidade do SIASS/SUEST-Funasa/RO. 33

37 A execução desses serviços é de fundamental importância para o desenvolvimento das atividades inerentes aos setores desta Superintendência, em razão disso, foram projetadas também para o exercício de Parque de Equipamentos Esta Superintendência conta com 103 microcomputadores ligados em rede, distribuídos setorialmente e pertencentes ao patrimônio do Ministério da Fazenda. Concessão de Certificados Digitais Visando o aumento da segurança da informação, a SPOA tem estimulado o uso da certificação digital. Alem desse aspecto, a administração publica tem a cada dia disponibilizado mais sistemas que fazem uso de certificação digital. No exercício de 2012, a COGTI disponibilizou 01 novo certificado digital do tipo A3, com o fornecimento do e-token. Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas As atividades desenvolvidas no exercício de 2013, pelo setor de Assistência de Tecnologia da Informação foram: controle e acompanhamento de sistemas corporativos e de rede local; disponibilização de materiais tecnológicos no âmbito da Unidade; fiscalização de contratos de locação de impressoras e de prestação de serviços corporativos executados pelo SERPRO e Contrato CIEE estagiários; prestação de assessoria técnica na definição dos materiais de informática; acompanhamento e execução dos serviços de manutenção; fiscalização, inspeção, recebimento, remanejamento e devolução de equipamentos de informática; suporte técnico e operacional aos usuários dos sistemas disponíveis; monitoração de estações de trabalho para detecção de vírus e softwares não autorizados; alimentação da Pagina WEB; apoio a atividades internas e externas que necessitam de recursos tecnológicos Indicadores Os indicadores utilizados pela SPOA para aferição dos resultados de sua gestão são os definidos em seu planejamento estratégico para o exercício 2012, desenvolvido segundo metodologia do Balanced Scorecard - BSC. No Quadro III INDICADORES ESTRATÉGICOS DA SPOA 2013 constam os cinco indicadores de desempenho definidos pelo Órgão, com vistas a verificar e avaliar o cumprimento da estratégia definida. Os indicadores foram classificados quanto ao tipo de indicador (eficiência, eficácia ou efetividade), considerando os conceitos abordados pelo Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA). A seguir, são apresentados os resultados e as análises dos indicadores, contemplando as principais ações, as limitações enfrentadas pelos indicadores em 2013 e as perspectivas para

38 Satisfação de Unidades Usuárias Objetivo Estratégico Tipo de Indicador Unidade Responsável Quadro 7 Dados gerais do indicador Satisfação de Unidades fazendárias Período de Referência 2013 Periodicidade de Acompanhamento Formula Aumentar a Satisfação das Unidades Usuárias Global Coordenação-Geral de Planejamento e Projetos Organizacionais - COGPL Anual Meta 75% Polaridade (+) Fonte dos dados Resumo do indicador Situação do indicador Tipo de Indicador Média Ponderada = ( (Pontuação x Freqüência) x 100 / ( Freqüência x 4) PESQUISA DE SATISFAÇÃO O indicador objetiva aferir o percentual de satisfação das Unidades Fazendárias, usuárias dos serviços prestados pela SPOA, em relação aos serviços prestados pela Subsecretaria. Estruturado Efetividade Fonte: 2014[MododeCompatibilidade] pdf O indicador Satisfação de Unidades Usuárias é um indicador vinculado aos fatores críticos de sucesso comunicação, marketing, atendimento e qualidade. O indicador objetiva aferir o percentual de satisfação das Unidades Fazendárias, usuárias dos serviços prestados pela SPOA, em relação aos serviços prestados pela Subsecretaria, com vistas a Aumentar a satisfação das Unidades Usuárias. Com base na avaliação da Unidade Responsável, o indicador obteve resultado de 73% em 2013, não alcançando a meta definida para o exercício (75%). A iniciativa estratégica associada a esse indicador em 2013 foi a aplicação da 4ª Pesquisa de Satisfação para as unidades usuárias de seus serviços localizadas no DF e nos 26 (vinte e seis) Estados da Federação, baseada na utilização de questionário estruturado, que possibilitasse a coleta de dados quantitativos e qualitativos sobre as opiniões desses usuários. A COGTI disponibilizou o questionário no Portal de Sistemas, e por meio das ações do Plano de Divulgação da Pesquisa, sendo divulgado um link de acesso ao questionário a todos os servidores das UU s. A referida sistemática de aplicação foi orientada pela COGPL, que encaminhou cronograma com a programação. A duração da aplicação da pesquisa foi de aproximadamente 1 (um) mês. 35

39 Segue a demonstração dos resultados em gráfico: Gráfico 4 - Resultados do indicador de satisfação das unidades usuárias (SAMF s) Fonte: COGPL/SPOA/MF [MododeCompatibilidade] pdf Com base no Gráfico 5, percebe-se que, em âmbito setorial: (i) onze SAMF s (AL, ES, GO- TO, MA, MS, MT, PA, PR, RO, RR, SE) tiveram o nível de satisfação elevado; (ii) uma SAMF (PI) permaneceu com o mesmo nível de satisfação; e (iii) quatorze SAMF s (AC, AM, AP, BA, CE, DF, MG, PB, PE, RJ, RN, RS, SC, SP) tiveram o nível de satisfação reduzido em

40 Gráfico 5 - Comparativo dos resultados dos indicadores obtidos em 2012 e 2013 Fonte: COGPL/SPOA/MF Em âmbito global, a SPOA não atingiu o nível de satisfação desejado, ou seja de 75% em 2013, tendo como principais entraves: poucos respondentes em alguns Estados; ausência de software para melhor análise dos dados da Pesquisa; e desconhecimento por parte de alguns usuários dos serviços prestados pela SPOA. O indicador possui as seguintes perspectivas: elaborar Plano de Melhoria baseado nos resultados obtidos na 4ª Pesquisa de Satisfação; divulgar o Plano de Melhoria às Unidades Usuárias; executar as ações definidas no Plano de Melhoria Avaliação Pós-Serviço Prestado Objetivo Estratégico Tipo de Indicador Unidade Responsável Quadro 8 - Dados gerais do indicado de avaliação pós-serviços prestados Período de Referência 2013 Periodicidade de Acompanhamento Fórmula Aumentar a satisfação das Unidades Usuárias Global Coordenação-Geral de Planejamento e Projetos Organizacionais - COGPL Mensal Meta 83% Polaridade (+) Média Ponderada = [Σ(Pontuação x Frequência) x 100] / (ΣFrequência x Pontuação Máxima) 37

41 Fonte de Dados Resumo do Indicador Situação do Indicador Tipo de Indicador Fonte: COGPL/SPOA/MF Sistema Demandas Medir, em percentual, a satisfação dos usuários sobre os serviços prestados pela SPOA nas áreas de recursos humanos, recursos logísticos e tecnologia da informação. Estruturado Efetividade O indicador Avaliação Pós-Serviço Prestado é um indicador vinculado aos fatores críticos de sucesso comunicação, marketing, atendimento e qualidade. O indicador objetiva mensurar a satisfação dos usuários sobre os serviços prestados pela SPOA nas áreas de recursos humanos, recursos logísticos e tecnologia da informação, com vistas a Aumentar a satisfação das Unidades Usuárias. Esse indicador aferiu o percentual de satisfação das Unidades Usuárias sobre os serviços das 3 (três) áreas em conjunto (recursos humanos, recursos logísticos e tecnologia da informação), viabilizando o aperfeiçoamento dos processos de trabalho, em termos de qualidade e tempo de resposta. Com base na avaliação da Unidade Responsável, o indicador obteve resultado de 93,2% em 2013, considerando o consolidado dos serviços prestados pela Unidade Central e pelas SAMF s, superando a meta estipulada de 83%, conforme gráficos 6 e 7. Gráfico 6 - Resultados do indicador Avaliação pós-serviço prestado (SPOA) Fonte: COGPL/SPOA/MF, [MododeCompatibilidade] pdf 38

42 Gráfico 7 - Resultados do indicador Avaliação pós-serviço prestado (SAMF s) Fonte: COGPL/SPOA/MF [MododeCompatibilidade] pdf No gráfico 7 é demonstrado o desempenho das SAMF s quanto a meta estipulada para o indicador, sendo que 100% das Unidades auferiram um resultado superior a meta estabelecida. A SAMF/RO obteve um percentual de 90,1% ou seja, 7,1% acima da meta proposta Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento Objetivo Estratégico Tipo de indicador Quadro 9 - Dados gerais do indicador cumprimento do tempo médio de atendimento Unidade Responsável Período de Referência 2013 Periodicidade de Acompanhamento Formula Meta 83% Polaridade (+) Fonte dos dados Resumo do indicador Melhorar o desempenho dos processos de trabalho Global Coordenação-Geral de Planejamento e Projetos Organizacionais - COGPL Mensal (qtde. de atendimentos de logística, gestão de pessoas e tecnologia da informação no TMA/qtde. de atendimentos de logística, gestão de pessoas e tecnologia da informação totais) x 100 Sistema Demanda Medir a quantidade de atendimento das áreas de recursos humanos, recursos logísticos e tecnologia da informação da SPOA no tempo médio de atendimento, em relação a quantidade total de atendimentos da SPOA. 39

43 Situação do indicador Tipo de Indicador Estruturado Eficiência Fonte: COGPL/SPOA/MF [MododeCompatibilidade] pdf O indicador Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento é um indicador vinculado aos fatores críticos de sucesso racionalização, modernização e normatização. O indicador objetiva mensurar a quantidade de atendimento das áreas de recursos humanos, recursos logísticos e tecnologia da informação da SPOA no tempo médio de atendimento, em relação a quantidade total de atendimentos da SPOA, com vistas a Automatizar processos de trabalho. Da mesma forma que o indicador Avaliação Pós-Serviço Prestado, o indicador Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento também foi definido, no exercício 2013, para medir a quantidade de atendimento das áreas em conjunto (recursos humanos, recursos logísticos e tecnologia da informação). Nesse sentido, também quando necessário, os dados de cada área seriam analisados separadamente. Com base na avaliação da Unidade Responsável, o indicador obteve resultado de 87,63% em 2013, superando a meta definida de 83% para o exercício, conforme gráfico 8 e 9. Gráfico 8 - Resultados do indicador cumprimento do tempo médio de atendimento (SPOA) Fonte: COGPL/SPOA/MF [MododeCompatibilidade] pdf O alcance da meta deste indicador Cumprimento do Tempo Médio de Atendimento é fornecido pelo Sistema Demandas a partir da comparação do tempo gasto pela SPOA e pelas SAMF s no atendimento das demandas com o tempo médio constante de tabela do próprio sistema. 40

44 Gráfico 9 - Resultados do indicador cumprimento do tempo médio de atendimento (SAMF s) Fonte: COGPL/SPOA/MF [MododeCompatibilidade] pdf No gráfico 9 tem-se o desempenho das superintendências em todo o território nacional. Cabe destacar que apenas 07 unidades não alcançaram a meta estipulada. Nosso resultado (SAMF/RO) superou a meta em 4% pontos percentuais Desenvolvimento de Competências Objetivo Estratégico Tipo de indicador Unidade Responsável Quadro 10 - Dados gerais do indicador desenvolvimento de competências Desenvolver a força de trabalho Global Período de Referência 2013 Periodicidade de Acompanhamento Formula Meta GGEP/SAMF/RO Mensal Carga horária total aplicada a treinamento / número de servidores capacitados por Unidade. 30h/p Polaridade (+) Fonte dos dados Resumo do indicador Situação do indicador Tipo de Indicador Sistema de Gestão por Competências e Plano de Desenvolvimento de Competências Apurar a carga horária total dos treinamentos realizados pelo número de servidores capacitados. Estruturado Eficácia 41

45 Fonte: COGEP/SPOA/MF. O indicador Desenvolvimento de Competências está vinculado aos seguintes fatores críticos de sucesso: a) Disseminação do conhecimento; b) Integração da gestão de pessoas à estratégia, aos objetivos e as metas organizacionais com a ação dos indivíduos por meio de seus conhecimentos, habilidades e atitudes; c) Maior foco nos valores e cultura da organização; d) Orientação para atração, retenção e desenvolvimento de talentos; e e) Direcionamento e otimização dos investimentos com capacitação. Com o objetivo de orientar, disciplinar e uniformizar as ações de desenvolvimento profissional e organizacional na direção correta, tendo por base os fundamentos da Gestão por Competência, entendidos como referencial capaz de alinhar a gestão de pessoas à estratégia organizacional, a SPOA através da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas COGEP desenvolveu o trabalho intitulado Guia de Planejamento e Gestão de Ações de Desenvolvimento de Pessoas. No exercício de 2013 a meta acumulada não alcançou o objetivo, em decorrência de diversas dificuldades na capacitação de servidores, restrições para o custeio de diárias e passagens ocorridas com o contingenciamento dos limites orçamentários, prejudicando a participação dos servidores das Superintendências Regionais nos Estados. Gráfico 10 - Resultados do indicador desenvolvimento de competências Fonte: COGPL/SPOA/MF [MododeCompatibilidade] pdf 42

46 Na SAMF/RO o indicador obteve o resultado de 47,73 h/p em 2013, acima da meta definida (gráfico 11), a oferta de cursos contemplou as modalidades de educação à distância e presencial, priorizando as ações de capacitação das escolas de governo como a Escola de Administração Fazendária ESAF e Escola Nacional de Administração Pública ENAP. Também foi firmada parceria com a Fundação Getulio Vargas, e oferecimento de curso voltados para a área gerencial. O desempenho desta superintendência pode ser observado através do gráfico 11. Gráfico 11 - Resultados da meta desenvolvimento de competências ,73 0 meta resultado Fonte: Agente de Desenvolvimento/SAMF/RO Quando comparados os exercícios 2012 e 2013 (gráfico 12), o quantitativo de cursos realizados pelos servidores lotados na SAMF/RO percebe-se um acréscimo de 184,6%, sendo 124 cursos realizados em 2012 e 229 cursos em Gráfico 12 - Comparativo de cursos realizados Fonte: Agente de Desenvolvimento/SAMF/RO 43

47 Desempenho da Execução Orçamentária das Unidades Quadro 11 - Dados gerais do indicador desempenho da execução orçamentária das unidades Objetivo Estratégico Tipo de indicador Unidade Responsável Período de Referência 2013 Periodicidade de Acompanhamento Formula Aumentar a produtividade e a efetividade no uso dos recursos. Global Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Análise Contábil - COGEF Mensal Meta 90% Polaridade (-) Fonte dos dados Resumo do indicador Situação do indicador Tipo de Indicador Fonte: COGEF/SPOA/MF (Orçamento Liquidado x 100) / Orçamento Liberado Sistemas SIAFI Operacional e Gerencial. Apurar o desempenho da execução orçamentária das Unidades da SPOA. Estruturado Eficiência O Indicador de Desempenho da Execução Orçamentária está vinculado ao seguinte objetivo estratégico constante do Planejamento SPOA : Aumentar a produtividade e a efetividade no uso dos recursos. Ele foi criado com o propósito de acompanhar e monitorar, mensalmente, a execução orçamentária dos créditos destinados às despesas de custeio da SPOA e das Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda SAMF, de modo a evitar desperdícios de recursos. Em 2013, o resultado do citado indicador atingiu 91%, ficando um pouco acima da meta estabelecida para o exercício, conforme demonstrado no quadro abaixo, não obstante as ações tempestivas adotadas pela SPOA/MF com vistas à adequação da programação orçamentária daquelas SAMF s que apresentaram, ao longo do exercício, um desempenho orçamentário dentro do esperado. Segue gráfico 13 com dado global de apuração do Indicador: 44

48 Gráfico 13 - Resultados do indicador desempenho da execução orçamentária das unidades Fonte: COGEF/SPOA/MF O Indicador Financeiro COGEF, alcançou a meta pela interação com as Unidades, visando conhecer as razões do desempenho orçamentário abaixo da meta fixada; a divulgação das informações sobre a execução orçamentária com vistas a subsidiar tomada de decisão superior. Gráfico 14 - Desempenho da Execução Orçamentária período 2010 a 2013 Fonte: COGEF/SPOA/MF [MododeCompatibilidade] pdf Neste exercício de 2013 a COGEF com acompanhamento mensal da SPOA alcançou a meta do seu indicador financeiro, em relação aos exercícios anteriores. O indicador Desempenho da Execução Orçamentária das Unidades mede o percentual de execução orçamentária alcançado pela SPOA, que visa o aumento da produtividade e efetividade no uso de recursos disponibilizados. 45

49 2.5. Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados Programa Temático (NÃO APLICÁVEL A UJ) Objetivo (NÃO APLICÁVEL A UJ) Ações Ações OFSS Código Tipo: 2244 Título Iniciativa Objetivo Quadro 12 - Ações OFSS Identificação da Ação Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional N/T N/T Código: Programa 2110 Código: Tipo: Unidade Orçamentária Ação Prioritária ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Lei Orçamentária 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 1.195, , , , , ,67 Descrição da meta Execução Física Unidade de medida Montante Previsto Reprogramado Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado 1.812, ,55 605,14 Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada 46

50 Quadro 13 - Ações OFSS - 00M1 Identificação da Ação Código 00M1 Título Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade Iniciativa Objetivo Código: Programa 2110 Código: Tipo: Unidade Orçamentária Ação Prioritária ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Lei Orçamentária 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processado , , , , , ,82 Descrição da meta Execução Física Unidade de medida Montante Previsto Reprogramado Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado ,92 Valor Cancelado Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Quadro 14 - Ações OFSS - O9HB Identificação da Ação Código O9HB Título Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Iniciativa Objetivo Código: Programa 2110 Código: Tipo: 47

51 Unidade Orçamentária Ação Prioritária ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Dotação Lei Orçamentária 2013 Execução Orçamentária e Financeira Despesa Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Restos a Pagar inscritos 2013 Não Processados , , , , , ,22 Descrição da meta Execução Física Unidade de medida Montante Previsto Reprogramado Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado ,50 Valor Cancelado Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Código Título Iniciativa Objetivo 20TP Quadro 15 - Ação OFSS - 20TP Identificação da Ação Pagamento de Pessoal Ativo da União Código: Programa 2110 Código: Tipo: Unidade Orçamentária Ação Prioritária ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Lei Orçamentária 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , , ,78 48

52 Descrição da meta Execução Física Unidade de medida Montante Previsto Reprogramado Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Valor em 1/1/2013 Execução Orçamentária e Financeira Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta ,16 Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Quadro 16 - Ações OFSS Identificação da Ação Código 2000 Título Iniciativa Objetivo Administração da Unidade Código: Programa Código: Tipo: Unidade Orçamentária Ação Prioritária ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Lei Orçamentária 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , , , ,52 Descrição da meta Execução Física Unidade de medida Montante Previsto Reprogramado Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado , , ,53 Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada 49

53 Código 8567 Título Iniciativa Objetivo Quadro 17 - Ações OFSS Identificação da Ação Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei /2002, Art.65) Código: Programa 2110 Código: Tipo: Unidade Orçamentária Ação Prioritária ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Lei Orçamentária 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , , ,67 Descrição da meta Execução Física Unidade de medida Montante Previsto Reprogramado Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado ,14 Valor Cancelado Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Quadro 18 - Açoes OFSS 2D58 Identificação da Ação Código 2D58 Título Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ouvidoria e Correição Iniciativa NÃO TEM Objetivo NÃO TEM Código: Programa Código: Tipo: 50

54 Unidade Orçamentária CGU Ação Prioritária ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Lei Orçamentária 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 2.000, , , , , ,37 Descrição da meta Execução Física Unidade de medida Montante Previsto Reprogramado Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Quadro 19 - Ações OFSS Identificação da Ação Código 2250 Tipo: Título Iniciativa Objetivo Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins 02DA Aperfeiçoamento de mecanismos para a gestão e compartilhamento de informações visando à produção de conhecimento e a melhoria do processo decisório Aperfeiçoar o processo de alocação e de gestão dos recursos públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de planejamento, orçamento, execução, monitoramento, avaliação e controle de políticas. Código: Programa 2038 Código: Tipo: Unidade Orçamentária MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Ação Prioritária ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Lei Orçamentária 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 4.000, , , , ,27 Execução Física 51

55 Descrição da meta Unidade de medida Montante Previsto Reprogramado Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Quadro 20 - Ações OFSS Identificação da Ação Código 2004 Tipo: Título Iniciativa Objetivo Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes Código: Programa 2110 Código: Tipo: Unidade Orçamentária Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda Ação Prioritária ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Lei Orçamentária 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , ,00-0- Descrição da meta Execução Física Unidade de medida Montante Previsto Reprogramado Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada 52

56 Código 2012 Tipo: Título Iniciativa Objetivo Quadro 21 - Ações OFSS Identificação da Ação Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares Programa 2110 Código: Tipo: Unidade Orçamentária MINISTERIO DA FAZENDA Código: Ação Prioritária ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Lei Orçamentária 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , , ,00 Descrição da meta Execução Física Unidade de medida Montante Previsto Reprogramado Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado , ,00 Valor Cancelado Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Quadro 22 - Ações OFSS Identificação da Ação Código 2011 Tipo: Título Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares Iniciativa Objetivo Código: Programa 2110 Código: Tipo: Unidade Orçamentária Ação Prioritária ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Lei Orçamentária 2013 Execução Orçamentária e Financeira 53

57 Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , , ,00 Descrição da meta Execução Física Unidade de medida Montante Previsto Reprogramado Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado 1.565, ,00 Valor Cancelado Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Quadro 23 - Ações OFSS Identificação da Ação Código 2010 Tipo: Título Iniciativa Objetivo Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares Código: Programa 2110 Código: Tipo: Unidade Orçamentária Ação Prioritária ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Lei Orçamentária 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 7.000, , , , , Descrição da meta Execução Física Unidade de medida Montante Previsto Reprogramado Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 54

58 Execução Orçamentária e Financeira Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Quadro 24 - Ações OFSS Identificação da Ação Código 0053 Tipo: Título Iniciativa Objetivo Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e Territórios Código: Programa 0089 Código: Tipo: Unidade Orçamentária Ação Prioritária ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Lei Orçamentária 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , , ,68-0- Descrição da meta Execução Física Unidade de medida Montante Previsto Reprogramado Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Valor em 1/1/ ,68 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Quadro 25 - Ações OFSS Identificação da Ação Código 0181 Tipo: Título Iniciativa Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis 55

59 Objetivo Código: Programa Código: Tipo: Unidade Orçamentária Ação Prioritária ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Lei Orçamentária 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , Descrição da meta Execução Física Unidade de medida Montante Previsto Reprogramado Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Valor em 1/1/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Ações/Subtítulos OFSS Código Tipo: 2244 Descrição Iniciativa Objetivo Programa Quadro 26 - Ações/Subtítulos - OFSS Identificação da Ação Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional N/T Unidade Orçamentária N/T Código: PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA Ação Prioritária ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria 56

60 Nº do subtítulo/ Localizador Inicial Lei Orçamentária Anual 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Final Empenhad a Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , , ,67 Execução Física da Ação Metas Nº do subtítulo/ Localizador Descrição da meta Unidade de medida Previst o Montante Reprogramado (*) Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Nº do subtítulo/ Localizador Execução Orçamentária e Financeira Valor em 01/01/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada 1.812, ,55 605,14 Código Descrição Iniciativa Objetivo Programa Unidade Orçamentária 00M1 Quadro 27 - Ações/Subtítulos - OFSS - 00M1 Identificação da Ação Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade NÃO TEM NÃO TEM 2110 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUT. DO MIN. DA FAZENDA REC. SOB. SUPERVISÃO DO MINIST. DA FAZENDA Ação Prioritária ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Nº do subtítulo/ Localizador Lei Orçamentária Anual 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , ,82 57

61 26.607,00 Nº do subtítulo/ Localizador Descrição da meta Execução Física da Ação Metas Unidade de medida Previsto Montante Reprogramado (*) Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Nº do subtítulo/ Localizador Execução Orçamentária e Financeira Valor em 01/01/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado ,92-0- Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Quadro 28 - Ações/Subtítulos - OFSS 09HB Identificação da Ação Código O9HB Tipo: Descrição Iniciativa Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais NÃO TEM Objetivo NÃO TEM Código: Programa 2110 Código: Tipo: Unidade Orçamentária MINISTERIO DA FAZENDA Ação Prioritária ( ) Sim (x) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Nº do subtítulo/ Localizador Lei Orçamentária Anual 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Pago Processados Não Processados , , , , , ,22 Execução Física da Ação Metas Nº do Descrição da meta Unidade de Montante 58

62 subtítulo/ Localizador medida Previsto Reprogramado (*) Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Nº do subtítulo/ Localizador Execução Orçamentária e Financeira Valor em 01/01/2013 Valor Liquidado ,50 Valor Cancelado Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Quadro 29 - Ações/Subtítulos - OFSS 20TP Identificação da Ação Código 20TP Tipo: Descrição Iniciativa Objetivo Pagamento de Pessoal Ativo da União NÃO TEM NÃO TEM Código: Programa 2110 Código: Tipo: Unidade Orçamentária MINISTÉRIO DA FAZENDA Ação Prioritária ( ) Sim (x) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Nº do subtítulo/ Localizador Lei Orçamentária Anual 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , , ,78 Nº do subtítulo/ Localizador Descrição da meta Execução Física da Ação Metas Unidade de medida Montante Previsto Reprogramado (*) Realizado Nº do subtítulo/ Localizador Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Execução Física - Metas Valor em Valor Valor Descrição da Meta Unidade de Realizada 59

63 01/01/2013 Liquidado Cancelado medida ,16-0- Quadro 30 - Ações/Subtítulos - OFSS 2000 Identificação da Ação Código 2000 Tipo: Descrição Iniciativa Objetivo Administração da Unidade NÃO TEM Código: Programa Unidade Orçamentária MINISTÉRIO DA FAZENDA Ação Prioritária ( ) Sim (x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Nº do subtítulo/ Localizador Lei Orçamentária Anual 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , , , ,52 Execução Física da Ação Metas Nº do subtítulo/ Localizador Descrição da meta Unidade de medida Previsto Montante Reprogramado (*) Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Nº do subtítulo/ Localizador Execução Orçamentária e Financeira Valor em 01/01/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado , , ,53 Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada 60

64 Código 8567 Tipo: Descrição Iniciativa Objetivo Quadro 31 - Ações/Subtítulos - OFSS 8567 Identificação da Ação Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei /2002, Art.65) NÃO TEM NÃO TEM Código: Programa 2110 Código: Tipo: Unidade Orçamentária RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINIST DA FAZENDA Ação Prioritária ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Nº do subtítulo/ Localizador Lei Orçamentária Anual 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , , ,67 Nº do subtítulo/ Localizador Descrição da meta Execução Física da Ação Metas Unidade de medida Montante Previsto Reprogramado (*) Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Nº do subtítulo/ Localizador Execução Orçamentária e Financeira Valor em 01/01/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada ,14-0- Quadro 32 - Ações/Subtítulos - OFSS 2D58 Identificação da Ação Código Descrição 2D58 Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ouvidoria e Correição 61

65 Iniciativa Objetivo NÃO TEM NÃO TEM Código: Programa Código: Tipo: Unidade Orçamentária CGU Ação Prioritária ( ) Sim (x) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Nº do subtítulo/ Localizador Lei Orçamentária Anual 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , , ,37 Execução Física da Ação Metas Nº do subtítulo/ Localizador Descrição da meta Unidade de medida Previsto Montante Reprogramado (*) Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Nº do subtítulo/ Localizador Execução Orçamentária e Financeira Valor em 01/01/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Código Descrição Iniciativa Objetivo 2250 Tipo: Quadro 33 - Ações/Subtítulos - OFSS 2250 Identificação da Ação Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins 02DA Aperfeiçoamento de mecanismos para a gestão e compartilhamento de informações visando à produção de conhecimento e a melhoria do processo decisório Aperfeiçoar o processo de alocação e de gestão dos recursos públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de planejamento, orçamento, execução, monitoramento, avaliação e controle de políticas Programa 2038 Código: Tipo: 62

66 Unidade Orçamentária MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Ação Prioritária ( ) Sim (x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Nº do subtítulo/ Localizador Inicial Lei Orçamentária Anual 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Final Empenhad a Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , , Nº do subtítulo/ Localizador Descrição da meta Execução Física da Ação Metas Unidade de medida Previst o Montante Reprogramado (*) Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Nº do subtítulo/ Localizador Execução Orçamentária e Financeira Valor em 01/01/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Quadro 34 - Ações/Subtítulos - OFSS 2004 Identificação da Ação Código 2004 Descrição Iniciativa Objetivo Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes NÃO TEM Código: Programa 2110 Código: Tipo: Unidade Orçamentária Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda Ação Prioritária ( ) Sim (x) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Lei Orçamentária Anual 2013 Execução Orçamentária e Financeira Nº do Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos

67 subtítulo/ Localizador Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , ,00-0- Nº do subtítulo/ Localizador Descrição da meta Execução Física da Ação Metas Unidade de medida Previsto Montante Reprogramado (*) Realizado Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Nº do subtítulo/ Localizador Execução Orçamentária e Financeira Valor em 01/01/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado , ,00-0- Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Código Descrição Iniciativa 2012 Tipo: Quadro 35 - Ações/Subtítulos - OFSS 2012 Identificação da Ação Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares NÃO TEM Objetivo NÃO TEM Código: Programa 2110 Código: Tipo: Unidade Orçamentária MINISTERIO DA FAZENDA Ação Prioritária ( ) Sim (x) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Nº do subtítulo/ Localizador Lei Orçamentária Anual 2013 Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , , ,00 Nº do subtítulo/ Localizador Descrição da meta Execução Física da Ação - Metas Unidade de medida Montante Previsto Reprogramado Realizado 64

68 (*) Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Nº do subtítulo/ Localizador Execução Orçamentária e Financeira Valor em 01/01/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado , ,00-0- Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada Código Descrição Iniciativa Objetivo 2011 Tipo: Quadro 36 - Ações/Subtítulos - OFSS 2011 Identificação da Ação Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares NÃO TEM NÃO TEM Código: Programa 2110 Código: Tipo: Unidade Orçamentária RECURSO SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA Ação Prioritária ( ) Sim (x) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Nº do subtítulo/ Localizador Lei Orçamentária Anual Execução Orçamentária e Financeira Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados , , , , , ,00 Nº do subtítulo/ Localizador Descrição da meta Execução Física da Ação - Metas Unidade de medida Previsto Montante Reprogramado (*) Realizado Nº do subtítulo/ Localizador Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores Execução Orçamentária e Financeira Valor em 01/01/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Execução Física - Metas Unidade de medida Realizada 65

69 , , Ações Orçamento de Investimento OI Quadro 37 - Ações Orçamento de Investimento OI - 20U4 Identificação da Ação Código 20U4 Tipo: Título Iniciativa Objetivo Gestão do Patrimônio Imobiliário da União Programa 2038 Código: Tipo: Unidade Orçamentária Ação Prioritária Execução Orçamentária e Financeira Dotação Inicial Dotação Final MINISTERIO DO ORCAMENTO E GESTAO Código: ( ) Sim ( X ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Valor Realizado , ,00 Execução Financeira e Física Descrição da Meta Execução Física - Meta Unidade de medida Previst o Reprograma do Realizado Código 2D58 Tipo: Título Iniciativa Objetivo Quadro 38 - Ações Orçamento de Investimento OI 2D58 Identificação da Ação Controle Interno, Prevenção à Corrupção, Ouvidoria e Correição Programa 2101 Código: Tipo: Unidade Orçamentária CGU Código: Ação Prioritária ( ) Sim ( x) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Execução Orçamentária e Financeira Dotação Inicial Dotação Final Valor Realizado ,00 300,00 Execução Financeira e Física Descrição da Meta Execução Física - Meta Unidade de medida Previst o Reprograma do Realizado 66

70 Quadro 39 - Ações Orçamento de Investimento OI Código 2000 Tipo: Título Iniciativa Objetivo Identificação da Ação ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE Programa 2110 Código: Tipo: Unidade Orçamentária MINISTÉRIO DA FAZENDA Código: Ação Prioritária ( ) Sim ( x ) Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria Execução Orçamentária e Financeira Dotação Inicial Dotação Final Valor Realizado , ,00 Execução Financeira e Física Descrição da Meta Execução Física - Meta Unidade de medida Previst o Reprograma do Realizado Análise Situacional As ações executadas são de suporte administrativo para execução das atividades finalísticas dos órgãos parceiros (CGU, PFN e SPU) e gestão de pessoas do Ministério da Fazenda e Ex-Território no estado de Rondônia. Os resultados com a aplicação dos recursos são refletidos nos relatórios de gestão dos órgãos que atendemos, pois nossa função é prover soluções administrativas tanto ao MF quanto aos demais órgãos parceiros. Os fatos intervenientes estão relacionados ao Decreto nº 8.062, de 29 de julho de 2013 onde definiu o contingenciamento definido para o orçamento de custeio, causando limitação na programação da despesa, com redução de R$ ,00 (um milhão, trezentos e quatro mil, cento e noventa e três reais) para R$ ,00 (Um milhão, oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais). Para uma entidade que já trabalha com escassez de recursos, qualquer alteração negativa influencia no alcance dos objetivos Informações sobre Outros Resultados da Gestão Os demais resultados da gestão estão apresentados nos itens 2 e 12 do relatório de gestão. 67

71 3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO 3.1. Estrutura de Governança A estrutura de governança está vinculada a SPOA e sua estrutura será demonstrada no relatório desse Órgão fazendário Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos Quadro 40 - Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES Ambiente de Controle A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. 3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X 4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X 5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais. 6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades. 8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ. X 9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ. Avaliação de Risco Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X 11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade. 12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. 14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. X X X X X X X X X X X 68

72 16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade. 17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. 18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade. Procedimentos de Controle Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle. Informação e Comunicação A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. 26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. Monitoramento O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. 29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. 30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. X Análise Crítica: O controle administrativo da SAMF/RO é subsidiado por diversos sistemas informatizados (Demandas, SIADS, SIAPE, SISCONTRATOS, dentre outros). O acesso é facultado a todos os empregados que possuam senha. Outro instrumental do sistema de controle interno é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-SIAFI, que engloba todas as movimentações de recursos realizadas no âmbito da Superintendência, além da realização das Conformidades de Gestão e Contábil. Para disseminar a cultura dos controles internos a SPOA elaborou e publicou em junho/2013 cartilha de Controles Internos Administrativos, sendo primordial para sensibilização dos servidores para o alcance dos objetivos institucionais. No tocante à comunicação institucional as ferramentas usuais são o correio eletrônico, Intranet SPOA, Intranet SAMF/RO os cartazes SAMF INFORMA, bem como videoconferências. X X X X X X X X X X X X X X 69

73 Baseado nas orientações do Planejamento Estratégico SPOA os marcos referenciais geraram um Mapa Estratégico que possibilita aos tomadores de decisão meios para identificar, avaliar e selecionar alternativas/ações estratégicas para o alcance de metas e objetivos. As recomendações dos órgãos de controle interno e externo (CGU e TCU) são acompanhadas pelo responsável pelos Controles Internos Administrativos. Escala de valores da avaliação: (1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria estatutária, do conselho de administração e do conselho fiscal( NÃO APLICÁVEL A UJ) 3.4. Sistema de Correição Esta Superintendência não possui unidade de correição estruturada. As comissões para apuração dos processos ou sindicâncias quando existentes, são formadas apenas para atender aquela finalidade. Sendo essa mesma sala utilizada para outras finalidades., porém todos esses procedimentos obedecem o Art. 5º zelando pela integralidade, disponibilidade e confidencialidade das informações registradas no CGU-PAD Cumprimento Pela Instância de Correição da Portaria n o 1.043/2007 da CGU Esta Superintendência tem cumprido os termos constantes na Portaria nº 1.043/2007, tendo no exercício de 2013, incluído as seguintes informações relacionados a procedimentos administrativos. Quadro 41 Ações disciplinares no âmbito de Órgãos e entidades supervisionadas Quantidades relativas aos órgãos e entidades supervisionadas Quantitativo PADs instaurados em Sindicâncias Punitivas instauradas em

74 Sindicâncias Investigativas Instauradas em PADs julgados em Sindicâncias julgadas em Quantidade de suspensões aplicadas em Quantidade de advertências aplicadas a estatutários em Indicadores para monitoramento e avaliação do modelo de governança e efetividade dos controles internos A estrutura de governança está vinculada a SPOA e sua estrutura será demonstrada no relatório desse Órgão fazendário. 71

75 CRÉDITOS CRÉDITOS MINISTÉRIO DA FAZENDA 4. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 4.1. Execução das Despesas Programação Quadro 42 - Programação de despesas Unidade Orçamentária : Código UO: UGO: Origem dos Créditos Orçamentários 1 Pessoal e Encargos Sociais Grupos de Despesa Correntes 2 Juros e Encargos da Dívida 3- Outras Despesas Correntes DOTAÇÃO INICIAL , ,42 Outras Operações Suplementares Especiais Extraordinários Créditos Cancelados Abertos Reabertos Abertos Reabertos Dotação final 2013 (A) , ,71 Dotação final 2012(B) , ,72 Variação (A/B-1)*100 Origem dos Créditos Orçamentários 4 Investimentos DOTAÇÃO NICIAL ,55 Outras Operações Suplementares Especiais Extraordinários Créditos Cancelados Abertos Reabertos Abertos Reabertos Dotação final 2013 (A) ,55 Dotação final 2012(B) ,05 Variação (A/B-1)*100 Fonte: Financeiro/SAMF/RO Grupos de Despesa Capital 5 Inversões Financeiras 6- Amortização da Dívida 9 - Reserva de Contingência 72

76 Análise Crítica Nossa execução sofreu redução na programação de trabalho devido ao descrito no item e 12 deste relatório Movimentação de Créditos Interna e Externa Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa (Não Houve ocorrência) Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa Origem da Movimentação Quadro 43 - Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa Concedente UG Recebedora Classificação da ação 1 Pessoal e Encargos Sociais Despesas Correntes 2 Juros e Encargos da Dívida 3 Outras Despesas Correntes Concedidos , , , , , , , , M , HB , TP , , , , , , , , , , ,10 Origem da Movimentação UG Classificação da ação Concedente Recebedora 4 Investimentos Despesas de Capital 5 Inversões Financeiras 6 Amortização da Dívida 73

77 Concedidos Recebidos Realização da Despesa com Créditos Originários (NÃO SE APLICAM A UJ) Os Quadros A a A destinam-se à demonstração da execução das despesas cujos créditos orçamentários foram recebidos diretamente da LOA. Como nossa UJ não recebe créditos originários, eles NÃO SE APLICAM A UJ Despesas Totais por Modalidade de Contratação Créditos de Movimentação Quadro 44 - Despesas por modalidade de Contratação - Crédito de movimentação Modalidade de Contratação 1.Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) a) Convite b) Tomada de Preços c) Concorrência Despesa Liquidada Despesa paga d) Pregão , , , ,26 e) Concurso f) Consulta g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas 2. Contratações Diretas (h+i) , , , ,10 h) Dispensa , , , ,70 i) Inexigibilidade , , , ,40 3. Regime de Execução Especial , , , ,08 j) Suprimento de Fundos , , , ,08 4. Pagamento de Pessoal (k+l) , , , ,94 5. Outros k) Pagamento em Folha , ,11 l) Diárias , , , ,94 6. Total ( ) , , , ,38 74

78 Despesas Totais por Grupos e Elemento de Despesa - Créditos de Movimentação Quadro 45 - Despesas totais por grupo e elemento de despesa - Crédito de movimentação DESPESAS CORRENTES Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 1. Despesas de Pessoal , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,181, , , , , , , , , , , , , , , ,92 75

79 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 2. Juros e Encargos da Dívida 1º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos grupo 3. Outras Despesas Correntes do , , , , , , , , , , , ,98 76

80 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos grupo do DESPESAS DE CAPITAL Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 4. Investimentos , , , , , ,05 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa 77

81 Demais elementos grupo 5. Inversões Financeiras do 1º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos grupo 6. Amortização da Dívida do 1º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos grupo do 78

82 Análise Crítica da Realização da Despesa Em relação a realização da despesa liquidada não sofremos alteração significativa do exercício 2012 para o exercício Quanto ao pagamento das despesas, a instituição ampliou seu grau de execução em 25,96% de 2012 para As contratações diretas estão divididas em Dispensa R$ ,63 ( hum milhão, cento e vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos) e Inexigibilidade ,69 (quatrocentos e trinta e um mil, vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos). No caso das dispensas, ocorreu variação de 2012 para 2013 de 4,85% positivo. A referida alteração é compreensível, pois a execução dessas contratações acontecem para atendimento a 04 (quatro) órgãos distintos, com estruturas, demandas, objetivos, e necessidades pontuais e únicas para aqueles órgãos. Quanto a inexigibilidade houve um decréscimo de 15,37%, na despesa liquidada e 7,89% na despesa paga. As limitações de pessoal estão descritas no item 12 deste relatório Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) 4.3. Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Valores em R$ 1,00 Restos a Pagar não Processados Ano de Inscrição Montante 01/01/2013 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/ , , ,56-236,56... Ano de Inscrição Restos a Pagar Processados Montante 01/01/2013 Pagamento Cancelamento Saldo a pagar 31/12/ , , Análise Crítica 79

83 4.4. Transferências de recursos mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) 4.5. Suprimento de Fundos Suprimento de Fundos - Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo B e por meio do Cartão de Crédito Corporativo Quadro 46 - Despesas realizadas por meio da conta tipo B e por meio de cartão corporativo (série histórica) Suprimento de Fundos Exercíci Conta Tipo B Saque Fatura Total (R$) os Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) , , , , , , , , ,72 Fonte:SIAFI Suprimento de Fundos Conta Tipo B (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) Suprimento de Fundos Cartão de Crédito Corporativo (CPGF) Quadro 47 Despesa com cartão de crédito corporativo por UG e por portador Limite de Código da UG Utilização da ,00 UG Valor do Valor Portador CPF Limite Total Saque Fatura Individual MARIA IRANILDE P. VARGAS ,00 858,23-858,23 MARIA IRANILDE P. VARGAS ,00 380,00 400,00 780,00 MARIA IRANILDE P. VARGAS ,00 310,00 701, ,10 MARIA IRANILDE P. VARGAS , , ,58 MARIA IRANILDE P. VARGAS ,00-152,67 152,67 MARIA IRANILDE P. VARGAS ,00 400,00-400,00 MARIA IRANILDE P. VARGAS ,00 320,00 500,00 820,00 MIGUELMAURICIO KURILO ,00 100,00 400,00 500,00 MIGUELMAURICIO KURILO ,00 120,00 140,00 260,00 DEBRANDINO SEMAO DA SILVA ,00 300,00 428,24 728,24 DEBRANDINO SEMAO DA SILVA ,00 140,00 25,00 165,00 DEBRANDINO SEMAO DA SILVA ,13 350,00 404,00 754,00 DEBRANDINO SEMAO DA SILVA ,00-177,60 177,60 DEBRANDINO SEMAO DA SILVA ,00 60,00 384,23 444,23 Total Utilizado pela UG 3.338, , ,65 Limite de Código da UG 2: PFN Utilização ,00 da UG: ANTONIO CARLOS S. COUTINHO ,00 426,00-426,76 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ,00-821,40 821,40 80

84 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA , , ,80 Total Utilizado pela UG 426, , ,96 Total Utilizado pela UJ Código da UG SPU Limite de Utilização ,00 da UG Valor do Valor Portador CPF Limite Total Saque Fatura Individual ROMULO LINS C. FILHO ,00 213,38-213,38 ROMULO LINS C. FILHO ,00 478,23-478,23 Total Utilizado pela UG 691,61 691,61 Limite de Código da UG 4: ESAF Utilização ,00 da UG: GILBERTO DIAS DE LIMA , , ,61 GILBERTO DIAS DE LIMA ,00-430,03 430,03 GILBERTO DIAS DE LIMA ,00-285,63 285,63 Total Utilizado pela UG 2.852, ,27 Total Utilizado pela UJ Limite de Código da UG SAMF Utilização da ,00 UG Valor do Valor Portador CPF Limite Total Saque Fatura Individual ANTONIO CARLOS S. COUTINHO , , ,55 ANTONIO CARLOS S. COUTINHO , , ,14 ANTONIO CARLOS S. COUTINHO , , ,97 ROMULO LINS C. FILHO , , ,26 Total Utilizado pela UG 1.934, , ,92 Total Utilizado pela UJ 6.391, , ,41 Fonte: SISTEMASIAFI/DIOFI/RO OBS: A diferença do valor de R$ 824,57 na conta de fatura no SIAFI são prestação de contas faturadas em 2013 e liquidada em

85 Prestação de Contas de Suprimento de Fundos Quadro 48 - Prestação de contas de suprimento de fundos (Conta Tipo "B" e CPGF) Suprimento de Fundos Conta Tipo B CPGF Situação Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor PC não Apresentadas 0 0,00 0 0,00 PC Aguardando Análise 0 0,00 0 0,00 PC em Análise 0 0,00 0 0,00 PC não Aprovadas 0 0,00 0 0,00 PC Aprovadas , , ,72 Fonte: SISTEMA SIAFI/DIOFI/RO 82

86 Análise Crítica A SAMF/RO, tem como principal atividade dar apoio logístico aos órgãos parceiros, sendo: PFN/RO, CGU/RO,SPU/RO e em excepcional a ESAF/DF. Conforme os quadros apresentados, temos como maior usuária do Suprimento de Fundos a CGU/RO, com 35,60%, sendo estes valores apropriados para atender a compra de material de consumo e pagamento de serviços de pequena monta com o intuito de atender o deslocamento de seus servidores para o interior do estado, para a realização de fiscalização nos municípios, bem como, a realização de Eventos nos municípios e capital, Quitação de taxas de licenciamento obrigatório de veículos, junto ao DETRAN/RO. A SAMF/RO, ficou com 37,95% recursos usados no pagamento de taxas anuais de veículos da frota, e compra de material e serviço de baixo valor necessário e urgente para o suprimento de necessidades urgentes. ESAF/DF, usufruiu de 12,12%, sendo todo o recurso destinado a compra de material de consumo para aplicação de provas dos Concursos Federais realizados no Estado de Rondônia. SPU/RO, teve a participação de 2,94% sendo seus recursos destinados ao pagamento de Licenciamento de veículos, documentação obrigatória junto ao DETRAN/RO. PFN/RO, participou com 11,39% tendo como principal objetivo o pagamento de Licenciamento de veículos, documentação obrigatória junto ao DETRAN/RO, de seus veículos oficiais. Todos os processos foram devidamente instruídos e concluídos dentro do prazo obedecendo a legislação em vigor. Temos como prioridade orientar os servidores quanto a forma de utilizar o Suprimento de Fundos, para evitarmos problemas futuros. 4.6 Renúncia de Receitas (NÃO APLICÁVEL A UJ) 4.7 Gestão de Precatórios (NÃO APLICÁVEL A UJ) 83

87 5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS 5.1. Estrutura de Pessoal da Unidade Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada Lotação Quadro 49 Força de trabalho da UJ Situação em 31/12/2013 Lotação Tipologias dos Cargos Autorizada Efetiva 1. Servidores em Cargos Efetivos ( ) Membros de poder e agentes políticos 1.2. Servidores de Carreira ( ) Servidores de carreira vinculada ao órgão Servidores de carreira em exercício descentralizado Servidores de carreira em exercício provisório Servidores requisitados de outros órgãos e esferas Servidores com Contratos Temporários Servidores sem Vínculo com a Administração Pública Total de Servidores (1+2+3) Fonte: GEPAIP/SAMF/RO Ingressos no Exercício Egressos no Exercício Situações que Reduzem a Força de Trabalho da Unidade Jurisdicionada Quadro 50 - Situações que reduzem a força de trabalho da UJ Quantidade de Pessoas na Tipologias dos afastamentos Situação em 31 de Dezembro 1. Cedidos ( ) Exercício de Cargo em Comissão 1.2. Exercício de Função de Confiança Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis) 3 2. Afastamentos ( ) 2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo 2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País 3. Removidos ( ) 3.1. De Oficio, no Interesse da Administração 3.2. A Pedido, a Critério da Administração 3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para 84

88 acompanhar cônjuge/companheiro 3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde 3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo 4. Licença Remunerada ( ) Doença em Pessoa da Família Capacitação 5. Licença não Remunerada ( ) 5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro 5.2. Serviço Militar 5.3. Atividade Política 5.4. Interesses Particulares 5.5. Mandato Classista 6. Outras Situações (Especificar o ato normativo) 2* 7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro ( ) 16 Fonte:GEPAIP/SAMF/RO *Médico e Odontólogo a disposição do SIASS Qualificação da Força de Trabalho Estrutura de Cargos e Funções Quadro 51 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 1. Cargos em Comissão 1.1. Cargos Natureza Especial 1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior Autorizada Lotação Efetiva Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado Servidores de Outros Órgãos e Esferas Sem Vínculo Aposentados 2.Funções Gratificadas 2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 3. GSISTE Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2+3) Fonte: GEPAIP/DIGEP/SAMF/RO Ingressos no Egressos no Exercício Exercício 85

89 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade Quadro 52 - Qunatidade de servidores da UJ por faixa etária Tipologias do Cargo 1.Provimento de Cargo Efetivo 1.1.Membros de Poder e Agentes Políticos Quantidade de Servidores por Faixa Etária Até 30 anos De 31 a 40 anos De 41 a 50 anos De 51 a 60 anos Acima de 60 anos 1.2.Servidores de Carreira Servidores com Contratos Temporários 1.4 Servidores de carreira em exercício descentralizado 2. Provimento de Cargo em Comissão 2.1. Cargos de Natureza Especial Grupo Direção e Assessoramento Superior Funções Gratificadas GSISTE-NS GSISTE-NM 1 3.Totais (1+2) Fonte: GEPAIP/DIGEP/SAMF/RO Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade Quadro 53 - Quantidade deservidores da UJ por nível de escolaridade Tipologias do Cargo Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade Provimento de Cargo Efetivo Membros de Poder e Agentes Políticos 1.2. Servidores de Carreira Servidores com Contratos Temporários 2. Provimento de Cargo em Comissão Cargos de Natureza Especial 86

90 2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 3 LEGENDA Nível de Escolaridade 2.3.Funções Gratificadas Totais (1+2) Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 Mestrado; 9 Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. Fonte: GEPAIP/DIGEP/SAMF/RO 87

91 Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Quadro 54 - Custo de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores Tipologias/ Exercícios Vencimentos e Vantagens Fixas Despesas Variáveis Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações Benefícios Assistenciais e Previdenciários Demais Despesas Variáveis Despesas de Exercícios Anteriores Decisões Judiciais Total Membros de Poder e Agentes Políticos , , , , , , , , ,62 Exercícios , , , , , , , , , , , , ,84 Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão 2013 Exercícios Servidores com Contratos Temporários 2013 Exercícios Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença 2013 Exercícios Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial 88

92 2013 Exercícios Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior ,60 Exercícios ,53 Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas , ,62 Exercícios ,81 Fonte:GEPAIP/DIGEP/SAMF/RO ,83 89

93 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria Quadro 55 - Composição do quadro de servidores inativos SAMF/RO Regime de Proventos / Regime de Aposentadoria De Servidores Aposentados até 31/12 Quantidade De Aposentadorias Iniciadas no Exercício de Referência 1.Integral SAMF SRFB PFN SAMF SRFB PFN 1.1 Voluntária Compulsória Invalidez Permanente Outras Proporcional 2.1Voluntária Compulsória Invalidez Permanente Outras Totais (1+2) Fonte: GEPAIP/DIGEP/SAMF/RO Quadro 56 - Composição do quadro de servidores inativos Ex-Território Regime de Proventos / Regime de Aposentadoria 1. Integral De Servidores Aposentados até 31/12 Quantidade De Aposentadorias Iniciadas no Exercício de Referência 1.1 Voluntária Compulsória Invalidez Permanente Outras 2. Proporcional 2.1 Voluntária Compulsória

94 2.3 Invalidez Permanente 2.4 Outras 3. Totais (1+2) Fonte:GEPINAT/SAMF/RO Demonstração das Origens de Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada Regime de Proventos do Servidor Instituidor 1. Aposentado Quadro 57 - Instituidores de pensão SAMF/RO Quantidade de Beneficiários de Pensão Acumulada até 31/12 Iniciada no Exercício de Referência 1.1. Integral Proporcional 2-2. Em Atividade Total (1+2) 50 5 Fonte: GEPAIP/DIGEP/SAMF/RO Quadro 58 - Instituidores de Pensão - EX TERRITÓRIO Quantidade de Beneficiários de Pensão Regime de Proventos do Servidor Instituidor Iniciada no Acumulada até Exercício de 31/12 Referência 1. Aposentado Integral Proporcional Em Atividade Total (1+2) Fonte: PESQUISA FONTE: SIAPE- GRCOSITCAR TOTAL INST. TOTAL BENEF

95 Cadastramento no SISAC Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC Quadro 59 - Atos sujeitos ao registro do TCU SAMF/RO Tipos de Atos Quantidade de atos sujeitos ao registro no TCU Quantidade de atos cadastrados no SISAC Exercícios Exercícios Admissão Concessão de aposentadoria Concessão de pensão civil 3 Concessão de pensão especial a ex-combatente - Concessão de reforma - Concessão de pensão militar - Alteração do fundamento legal de ato concessório - Totais Fonte: GEPAIP/DIGEP/SAMF/RO Admissão Quadro 60 - Atos Sujeitos ao Registro do TCU - EX TERRITÓRIO Quantidade de atos sujeitos ao registro no Quantidade de atos TCU cadastrados no SISAC Tipos de Atos Exercícios Exercícios Concessão de aposentadoria Concessão de pensão civil Concessão de pensão especial a ex-combatente Concessão de reforma Concessão de pensão militar Alteração do fundamento legal de ato concessório Fonte: GPPENS/SAMF/RO Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU Tipos de Atos Totais Quadro 61 - Atos sujeito á comunicação ao TCU Quantidade de atos sujeitos à comunicação ao TCU Quantidade de atos cadastrados no SISAC Exercícios Exercícios 92

96 Desligamento Cancelamento de concessão Cancelamento de desligamento Totais 1 Quadro 62 0 Atos sujeito á comunicação ao TCU Ex-território Tipos de Atos Quantidade de atos sujeitos à comunicação ao TCU Exercícios Quantidade de atos cadastrados no SISAC Exercícios Desligamento Cancelamento de concessão Cancelamento de desligamento Totais Regularidade do cadastro dos atos no SISAC REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS NO SISAC Quadro 63 - Regularidade do cadastro dos atos no SISAC SAMF/RO Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC Tipos de Atos Exercício de 2013 Até 30 dias De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias Mais de 90 dias Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) Admissão 13 Concessão de aposentadoria 10 Concessão de pensão civil 5 93

97 Concessão de pensão especial a ex-combatente Concessão de reforma Concessão de pensão militar Alteração do fundamento legal de ato concessório 2 Desligamento Cancelamento de concessão Cancelamento de desligamento Fonte: GEPAIP/SAMF/RO Admissão Total 30 Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) Total Quadro 64 - Regularidade do cadastro dos atos no Sisac - EX TERRITÓRIO Tipos de Atos Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC Até 30 dias Exercício de 2013 De 31 a 60 dias Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) Concessão de aposentadoria 189 De 61 a 90 dias Concessão de pensão civil 84 9 Concessão de pensão especial a ex-combatente Concessão de reforma 01 Concessão de pensão militar 15 Mais de 90 dias Alteração do fundamento legal de ato concessório Total Desligamento Cancelamento de concessão Cancelamento de desligamento Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) Total Obs.: As 09 (nove) pensões implantadas no SIAPE no mês de dezembro/2013 não foram cadastradas no SISAC em tempo hábil (60 dias), devido a indisponibilidade do sistema que esteve em manutenção no mês de janeiro/2014, bem como a exclusão de perfil da cadastradora e demais usuários da SAMF-RO no referido sistema, retornando todas as funcionalidades a partir de 10/02/2014. Fonte: GPPENS/SAMF/RO 94

98 Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em meio físico (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos Esta unidade não possui indicadores gerenciais sobre Recursos Humanos, exceto os indicadores para mensurar capacitações, já descrito no item Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada Nome: SAMF/RO Quadro 65 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva Unidade Contratante UG/Gestão: CNPJ: / Ano do Contrato Área Natureza Identificação do Contrato Informações sobre os Contratos Empresa Contratada (CNPJ) Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados F M S Início Fim P C P C P C 2012 V O 003CT / /05/13 30/04/ P 2012 L O 004CT / /05/13 30/04/ P Observações: LEGENDA Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Fonte:LOGÍSTICO/ SAMF/RO Sit. 95

99 Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão Nome: : SAMF/RO Quadro 66 Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra Unidade Contratante UG/Gestão: CNPJ: / Ano do Contrato Área Natureza Identificação do Contrato Informações sobre os Contratos Empresa Contratada (CNPJ) Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados F M S Início Fim P C P C P C O 016CT / /11/13 31/10/ P O 008CT / /01/14 31/12/ P O 001CT / /02/14 15/08/ P O 002CT / /02/14 15/08/ P O 009CT / /01/14 31/12/ P Sit. Observações: LEGENDA Área: 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis 9. Manutenção de bens imóveis 10. Brigadistas 11. Apoio Administrativo Menores Aprendizes 12. Outras Fonte:LOGÍSTICO/ SAMF/RO Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 96

100 Análise Crítica dos Itens e Durante a execução de contratações elencadas, basicamente a representação dos Prepostos das empresas se mostrou fragilizada, exceção aos serviços de vigilância. Foram adotadas medidas administrativas, como a convocação dos prepostos das empresas contratadas e oficialização das necessidades. Os resultados foram positivos, com situações retornando ao equilíbrio considerado necessário Composição do Quadro de Estagiários Nível de escolaridade Quadro 67 - Composição do quadro de estagiários Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00) 1.Nível superior SAMF PFN SAMF PFN SAMF PFN SAMF PFN 1.1 Área Fim R$ ,00 1.2Área Meio 2.Nível Médio 2.1Área Fim 2.2Área Meio R$ ,00 3.Total (1+2) R$ ,00 Fonte: GEPAIP/DIGEP/SAMF/RO 97

101 6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 6.1. Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos: Decreto n Sobre a Baixa de Veículos Vendidos Como Sucata. Decreto n Dispõe Sobre Ajuda de Transporte. Decreto n Nova Redação Sobre Decreto de Ajuda de Transporte. Decreto n Sobre a Classificação e Uso de Veículos Terrestres Automotores. Instrução Normativa n Dispõe Sobre o Uso de Veículos Oficiais. Instrução Normativa n Altera a IN n 09/ Controle Geral de Veículos Oficiais. Instrução Normativa n Dispõe Sobre o Controle Geral de Veículos Oficiais. Instrução Normativa n Orientações em caso de Acidentes de Trânsito com Veículos Oficiais. Lei n Dispõe Sobre o Uso de Veículos Oficiais. Lei n Dispõe Sobre a Condução de Veículos Oficiais. Lei n Dispõe Sobre a Substituição Gradual da Frota. Memorando-Circular nº 08/2013- Abastecimento dos veículos Ford Ranger. Norma de Execução n Estabelece Procedimentos Administrativos para Credenciamento de Servidores para Condução de Veículos. Portaria n Dispõe Sobre Condução de Veículos Oficiais. Resolução Denatran nº Estabelece o Sistema de Placas de Identificação de Veículos. b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ: A SAMF/RO como Órgão de apoio logístico à CGU/RO, PFN/RO e SPU/RO, se utiliza de sua frota como mecanismo de agilização nos procedimentos de atendimento às ações de sua competência, entre outras: entrega de sua própria documentação institucional; atendimento de demandas que envolvam os serviços terceirizados cujas contratações em formato de RATEIO tenham a base de seus RESIDENTES na SAMF/RO em favor da CGU/RO, PFN/RO e SPU/RO; coletas de cotações no mercado local para estabelecimentos de preço de referência, melhor oferta, para aquisições através de certames licitatórios a seu favor como também em favor da CGU/RO, PFN/RO e SPU/RO, etc. Cabe ressaltar que os serviços citados, entre outros, demandariam tempo excessivo para execução e maior custo caso os veículos oficiais não pudessem ser utilizados. c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, discriminados por grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral. 98

102 A SAMF/RO possui frota composta de 14 veículos, conforme tabela abaixo: ORDEM VEÍCULO ANO CLASSIFICAÇÃO 1 FIAT/PÁLIO NBW /2013 INSTITUCIONAL 2 FIAT/PÁLIO NBW /2013 INSTITUCIONAL 3 FIAT/PÁLIO NBW /2013 INSTITUCIONAL 4 FIAT/PÁLIO NBW /2013 INSTITUCIONAL 5 FORD/RANGER NCA /2013 INSTITUCIONAL 6 GM/D-20 BVZ /1995 INSTITUCIONAL 7 GM/D-20 NBB /1995 INSTITUCIONAL 8 VW/GOL NBN /1998 INSTITUCIONAL 9 VW/GOL NBN /1998 INSTITUCIONAL 10 VW/GOL NBB /1996 INSTITUCIONAL 11 FORD F 1000 NBN /1998 INSTITUCIONAL 12 FORD F 1000 NBN /1998 INSTITUCIONAL 13 TOYOTA HILUX NBB /1995 INSTITUCIONAL 14 D 20 NBB /1995 INSTITUCIONAL d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida na letra c supra: ORDEM VEÍCULO/QUANTIDADE CLASSIFICAÇÃO KM RODADOS/ INSTITUCIONAL e) Idade média da frota, por grupo de veículos: ORDEM VEÍCULO CLASSIFICAÇÃO IDADE/MÉDIA 1 14 INSTITUCIONAL 12 99

103 f) Custos associados à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota, entre outros): ORDEM ESPECIFICAÇÃO CUSTOS VALOR TOTAL 1 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES ,80 2 REVISÕES PERIÓDICAS 1.343,64 3 SEGUROS OBRIGATÓRIOS/TAXAS 3.031,14 4 EMPRESA DE MANUTENÇÃO/FROTA ,58 5 TOTAL ,16 g) Plano de substituição da frota: A aquisição de veículos e a substituição são estabelecidas através do PAAV - Plano Anual de Aquisição de Veículos, gerenciado pela Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Administração SPOA/DF, elaborado com base na avaliação do estado da frota de veículos do Órgão e realizada a partir dos Mapas de Controle do Desempenho e Manutenção dos Veículos Oficiais e de outras informações relativas aos mesmos. Visto que dos 14 veículos da frota da SAMF/RO, 05 são novos (2.013), a frota atual não necessita de acréscimo, sendo que, se as condições atuais se alterarem, o pleito será tratado via PAAV. Cabe ressaltar que tramita Processo / com a finalidade de desfazimento de bens através de Doação dos veículos abaixo discriminados, face aquisição de 05 novos e o tempo de uso e custos elevados com manutenção: ORDEM VEÍCULO ANO CLASSIFICAÇÃO 1 VW/GOL NBN /1998 INSTITUCIONAL 2 VW/GOL NBN /1998 INSTITUCIONAL 3 VW/GOL NBB /1996 INSTITUCIONAL 4 FORD F 1000 NBN /1998 INSTITUCIONAL 5 FORD F 1000 NBN /1998 INSTITUCIONAL 6 TOYOTA HILUX NBB /1995 INSTITUCIONAL 7 D 20 NBB /1995 INSTITUCIONAL 100

104 h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação: A aquisição dos veículos segue diretrizes estabelecidas no PAAV - Plano Anual de Aquisição de Veículos gerenciado pela Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Administração SPOA/DF, elaborado com base na avaliação do estado da frota de veículos do Órgão realizada a partir dos Mapas de Controle do Desempenho e Manutenção dos Veículos Oficiais e de outras informações relativas aos veículos oficiais. i) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica do serviço de transporte: A SAMF/RO possui área de apoio logístico (Setor de Transportes) para análise e ações pertinentes à frota oficial de veículos, composta por 03 (três) servidores para os serviços administrativos e 06 (seis) lotados como motoristas oficiais. Mantém contratação de cunho contínuo de manutenção de veículos da frota oficial, sob nº de Processo / , Contrato 011CT2013. Mantém contratação para aquisição de combustíveis para os veículos da frota oficial, sob nº de Processo / , Contrato 004CT2013, com vigência até 27/05/2014, sendo que será instruído NOVO certame para o referido objeto. Mantém contratação de serviços continuados de lavagem dos veículos da frota oficial, sob nº de Processo / , Contrato 01CT2014, com vigência até 02/02/2015. Para fiscalização da referida contratação, a SAMF/RO através de portarias designa servidores para atuarem como Fiscal Titular e Substituto. À SAMF/RO é disponibilizado o PAAV - Plano Anual de Aquisição de Veículos para eventos cujo pleito redunde em aquisições ou substituições, gerenciado na esfera da Subsecretaria de Planejamento Orçamento e Administração SPOA/DF. Cabe ressaltar que o quadro de servidores lotados na função de motorista se apresenta em situação precária em razão de que, do quantitativo de servidores, 06 (seis), 03 (três) optaram pelo Abono de Permanência, podendo a qualquer momento pleitear a APOSENTADORIA; e os outros 03 (três) poderão optar por ela em O quadro se agrava face ao serviço de apoio que esta SAMF/RO institucionalmente oferta à CGU/RO, PFN/RO e SPU/RO, sendo que em períodos de férias de servidores lotados na função de motorista, os citados Órgãos habitualmente solicitam apoio logístico através da cessão de motoristas da SAMF/RO para cobertura do período. Quanto a deslocamento em viagens ao interior do Estado, apenas a CGU/RO se utiliza do expediente de pleito de cessão de motoristas da SAMF/RO para tal feito, ocorrendo em variadas datas e vezes, dentro exercício. Estuda-se a viabilidade de terceirização dos serviços como alternativa frente à situação acima exposta. 101

105 j) Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros A SAMF/RO não possui frota de veículos terceirizada Gestão do Patrimônio Imobiliário Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Quadro 68 - distribuição espacial dos bens imóveis de uso especial de propriedade da União LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ EXERCÍCIO EXERCÍCIO BRASIL UF município município 2 Σ Σ município n UF n Σ Σ município 1 município 2 município n Subtotal Brasil 1 1 EXTERIOR PAÍS 1 Σ Σ cidade 1 cidade 2 cidade n PAÍS n Σ Σ cidade 1 cidade 2 cidade n Subtotal Exterior Σ Σ Total (Brasil + Exterior) 1 1 Fonte:Sistema EDIFICA e Setor Recursos Logísticos da SAMF/RO Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ, Exceto Imóvel Funcional (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ Quadro 69 - Discriminação de Imóveis Funcionais da União sob responsabilidade da UJ Situação RIP Estado de Valor do Despesa no Exercício Conservação Imóvel Valor Histórico Data da Avaliação Valor Reavaliado Com Reformas Com Manutenção Ocupados ,93 26/04/ , ,93 Vazios Total ,93 102

106 Fonte: SISTEMA EDIFICA E SETOR RECURSOS LOGÍSTICOS ANÁLISE CRÍTICA: O único imóvel apresentado, trata-se do utilizado como sede pela SAMF/RO para desempenho de suas atividades funcionais. Os principais problemas identificados são ocasionados pelo tempo de construção, 18 anos (19/12/1996, conforme Sistema EDIFICA). As principais providências adotadas para mitigar as ocorrências abrangem ações preventivas com a contratação continuada de manutenção predial e do sistema de ar condicionado. Tem sido pleiteado através do Programa REPADAP junto à SPOA/DF, investimentos em Projeto de Combate a Incêndio, limpeza das caixas d águas, aquisições de bombas de recalque, limpeza de sumidouros, melhoria na iluminação externa, implantação de Sistema de Segurança Eletrônica, entre outras ações. O Setor de Recursos Logísticos tem trabalhado em conjunto com a Superintendência e Administração Predial a médio e longo prazo, a ideia de contratação de profissionais de áreas específicas para verificação das áreas elétricas, hidráulicas, rede lógica, telefonia e Sistema de Ventilação Mecânica, entre outras, para após emissão de Laudos Técnicos, trabalhar os investimentos necessários Distribuição de Bens Imóveis locados a terceiros (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) 103

107 7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO A gestão da tecnologia da informação é feita pela SPOA, portanto tais informações constam no Relatório de Gestão da referida unidade. 8. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 8.1. Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis Quadro 70 Gestão ambiental e licitações sustentáveis Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação Licitações Sustentáveis A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas. Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados? X RL: 1 Na aquisição de insumos consta em Editais a exigência de produtos bio degradáveis. 2 Consta em Editais a necessidade de utilização de produtos de limpeza e conservação de superfícies que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA. 3 Consta em Editais a determinação de que a vencedora do certame adote medidas para evitar o desperdício de água tratada. 4 Consta em Editais a determinação da necessidade de observância da Resolução CONAMA (nº 20) quanto aos equipamentos de limpeza que geram ruídos quando de seu funcionamento. 5 Especificamente em Contrato de manutenção de veículos, entre outras determinações; consta no Edital a determinação de observância da destinação ambiental adequada a aparelhos e baterias considerados inservíveis, conforme Resolução CONAMA (nº 257). 6 - Especificamente em Contrato de manutenção de veículos, consta no Edital a determinação de observância do recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis, originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou centrais de armazenamento, conforme instrução Normativa IBAMA nº Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável. RL: Cabe salientar que as ações concernentes à gestão ambiental são relativamente novas, não cabendo parâmetros de comparação com aquisições nos últimos 05 (cinco) anos; uma vez que as inclusões nos editais de exigências de produtos de cunho reciclável e bio degradável passaram a ser inseridas recentemente. 3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos reciclados, atóxicos ou biodegradáveis). x x RL: São inseridas exigências contratuais quando das aquisições de produtos bio degradáveis e 104

108 recicláveis. Convém salientar que há necessidade de treinamento específico na área de Gestão Ambiental para melhor identificação de especificidades de cada contratação. 4. Nos obrigatórios estudos técnicos preliminares anteriores à elaboração dos termos de referência (Lei /2002, art. 3º, III) ou projetos básicos (Lei 8.666/1993, art. 9º, IX) realizados pela unidade, é avaliado se a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO) é uma situação predominante no mercado, a fim de avaliar a possibilidade de incluí-la como requisito da contratação (Lei /2002, art. 1º, parágrafo único in fine), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses procedimentos? 5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia? x x RL: Houve aquisições de lâmpadas eletrônicas compactas para substituição gradativa de lâmpadas fluorescentes tubulares, assim como, aquisição de descargas com retenção de água; torneiras de meia volta e reatores de menor demanda de energia de alto fator. Não há condições de mensurar o impacto, uma vez que para tal intenção, seria necessário mensurar em conjunto com as substituições, os demais fatores que compõem o consumo de água e energia (sazonalidade do clima, períodos de maior quantidade de usuários, tempo de uso dos variados equipamentos dos sistemas, etc.). 6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). x Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? RL: PAPEL SULFITE. 7. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios? x RL: Há inclusão em Edital em que alguma aquisição se encaixe na citada especificidade, de exigência, como exemplo material reciclável, como na aquisição de papel A4. 8. No modelo de execução do objeto são considerados os aspectos de logística reversa, quando aplicáveis ao objeto contratado (Decreto 7.404/2010, art. 5º c/c art. 13). RL: A logística reversa por definição é a área da logística empresarial que visa equacionar os aspectos logísticos do retorno dos bens ao ciclo produtivo e neste contexto, s.m.j., faltam capacitação e material humano para iniciação de procedimentos pertinentes. 9. A unidade possui plano de gestão de logística sustentável de que trata o art. 16 do Decreto 7.746/2012. Se houver concordância com a afirmação acima, encaminhe anexo ao relatório o plano de gestão de logística sustentável da unidade. RL: A SPOA/DF aderiu através do Termo de Adesão nº 27 de 13/03/2013 ao PROJETO ESPLANADA SUSTENTÁVEL, abrangendo as SAMF s. x x 105

109 OBS: Como se solicita anexar, a trilha para localizar o referido Projeto é: INTRANET SPOA RECURSOS LOGÍSTICOS SUSTENTABILIDADE PLANO DE GESTÃO 10. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e qualidade (análise custo-benefício) de tais bens e produtos. RL: Para as aquisições são levados em contas quesitos tais como: melhor oferta e qualidade. Tal análise carece de melhores parâmetros técnicos para viabilizá-la. 11. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental. RL: O volume de contratações na área especificada tem sido mínimo, e as contratações contempladas no contexto, procuraram atender aos quesitos acima elencados. 12. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. x x RL: Em cumprimento ao Decreto nº 5940 de 25 de outubro de 2006, a Comissão Seletiva Solidária foi constituída através da Portaria nº 820 de 08/11/2007, com a designação de 06 (seis) servidores da Superintendência de Administrativa do Ministério da Fazenda em Rondônia, tendo como Plano de Ação/Estratégias para formalização de parcerias com os órgãos do Ministério da Fazenda: PFN/RO e DRF/RO, como também os órgãos clientes/parceiros CGU/RO e SPU/RO. Com a falta de estrutura das associações de catadores exigidas pelo Decreto 5940/06, esta Unidade deixou de dar continuidade à atividade. Considerações Gerais: LEGENDA Níveis de Avaliação: (1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. x 8.2. Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água Nome do Programa Esplanada Sustentável Quadro 71 - Consumo de papel, energia elétrica e água Adesão a Programas de Sustentabilidade Ano de Resultados Adesão 2013 Até a presente data não temos como auferir os resultados, pois a implantação do programa tem previsão para dezembro de

110 Recurso Quantidade Valor Consumido Exercícios Papel resmas resmas 950 resmas , , ,00 Água 110 m³ 102,79 m³ 112,90 m³ 1.485, , ,76 Energia KWH ,06kWh ,63kWh , , ,26 Elétrica Total , , ,02 Fonte: RECURSOS LOGÍSTICOS/SAMF/RO 107

111 9. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS 9.1. Tratamento das Deliberações Exaradas em Acórdão do TCU Deliberações do TCU Atendidas no Exercício Denominação Completa Unidade Jurisdicionada SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Deliberações do TCU Deliberações Expedidas pelo TCU Código SIORG Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida / /2010-TCU-1ª Câmara DE Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Descrição da Deliberação: 2975 Código SIORG 2975 Informar no prazo de 30 dias o resultado das ações de ressarcimento e/ou inscrição na Dívida Ativa da União das empresas Presta Const e Serv Gerais Ltda e Tekios Engenharia e Rep Ltda. Setor Responsável pela Implementação Providências Adotadas Código SIORG RECURSOS LOGÍSTICOS DA SAMF/RO 2975 Síntese da Providência Adotada Presta Const e Serv Gerais Ltda: Inscrita na Dívida Ativa pela Certidão de Dívida Ativa nº , cujo valor consolidado é de R$ ,77, cuja situação é ATIVA PARCELADA, em razão da adesão do devedor a parcelamento ordinário em 14/05/2012. Tekios Engenharia e Rep Ltda: Inscrita na Dívida Ativa pela Certidão de Dívida Ativa nº , cujo valor consolidado é de R$ ,12, cuja situação é ATIVA PARCELADA COM AJUIZAMENTO SUSPENSO, em razão da adesão do devedor a parcelamento ordinário em 29/03/2011. Síntese dos Resultados Obtidos O ressarcimento está sendo cobrado e monitorado pela PFN/RO, com retornos através de pagamentos parcelados. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Fator negativo: o tempo demandado para o retorno total. Ponto positivo: efetivação da cobrança. Unidade Jurisdicionada 108

112 Denominação Completa SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Deliberações do TCU Deliberações Expedidas pelo TCU Código SIORG Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida / /2011-TCU-1166 Câmara DE Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Descrição da Deliberação: 2975 Código SIORG Adotar no prazo de 30 dias todas as medidas cabíveis para apurar, quantificar o dano dos contratos firmados com as empresas Presta Const e Serv Gerais Ltda e Tekios Engenharia e Rep Ltda. Setor Responsável pela Implementação Providências Adotadas 2975 Código SIORG RECURSOS LOGÍSTICOS DA SAMF/RO 2975 Síntese da Providência Adotada: Presta Const e Serv Gerais Ltda: Inscrita na Dívida Ativa pela Certidão de Dívida Ativa nº , cujo valor consolidado é de R$ ,77, cuja situação é ATIVA PARCELADA, em razão da adesão do devedor a parcelamento ordinário em 14/05/2012. Tekios Engenharia e Rep Ltda: Inscrita na Dívida Ativa pela Certidão de Dívida Ativa nº , cujo valor consolidado é de R$ ,12, cuja situação é ATIVA PARCELADA COM AJUIZAMENTO SUSPENSO, em razão da adesão do devedor a parcelamento ordinário em 29/03/2011. Síntese dos Resultados Obtidos O ressarcimento está sendo cobrado e monitorado pela PFN/RO, com retornos através de pagamentos parcelados. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Fator negativo: o tempo demandado para o retorno total. Ponto positivo: efetivação da cobrança. Denominação Completa Unidade Jurisdicionada SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Deliberações do TCU Deliberações Expedidas pelo TCU Código SIORG Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida / Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 109

113 SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Descrição da Deliberação 1.7.determinar à Sefip que providencie as devidas correções de fundamento legal no sistema Sisac, tendo por base as informações constantes do sistema Siape, nos termos do que foi estabelecido pelo art. 6º, 1º, inciso II, da Resolução TCU 206, de 2007, com redação dada pela Resolução TCU 237, de Setor Responsável pela Implementação GEPINAT/DIGEP/SAMF/RO Síntese da Providência Adotada Providências Adotadas Código SIORG Atendida solicitação conforme resposta enviada ao TCU através do Ofício nº 198/GEPINAT/DIGEP/SAMF/RO de 20/02/2013. Síntese dos Resultados Obtidos Foi providenciado solicitação conforme determinação do TCU no referido Acórdão. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Dificuldade de atender solicitação do TCU no prazo estabelecido, face o número reduzido de servidores devido estarem em fase de aposentação. Denominação Completa Unidade Jurisdicionada SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Deliberações do TCU Deliberações Expedidas pelo TCU Código SIORG Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 04 TC / /2012-TCU-1ª Câmara Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação 1.7 Ofício Ofício nº 70795/2012-TCU SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Descrição da Deliberação Código SIORG 1.7. determinar ao Órgão de Pessoal que cadastre novo ato no sistema Sisac, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, e encaminhe-o via Controle Interno, corrigindo as falhas apontadas por esse Tribunal ou preenchendo o campo de "Esclarecimentos do Gestor de Pessoal", detalhando a situação concreta, caso as falhas sejam confirmadas pelo gestor de pessoal; Setor Responsável pela Implementação Providências Adotadas Código SIORG 110

114 GEPINAT/DIGEP/SAMF/RO Síntese da Providência Adotada Atendida solicitação conforme resposta enviada ao TCU através do Ofício nº 398/GEPINAT/DIGEP/SAMF/RO de 25/03/2013. Síntese dos Resultados Obtidos Foi providenciado solicitação conforme determinação do TCU no referido Acórdão. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Dificuldade de atender solicitação do TCU no prazo estabelecido face o número reduzido de servidores devido estarem em fase de aposentação. Denominação Completa Unidade Jurisdicionada SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Deliberações do TCU Deliberações Expedidas pelo TCU Código SIORG Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 05 TC / Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação ª Câmara 1.7 Ofício Ofício 0884/2013-TCU/SEFIP SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Descrição da Deliberação Código SIORG 1.7. determinar ao Órgão de Pessoal que cadastre novo(s) ato(s) no sistema Sisac, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, e encaminhe-o(s) via Controle Interno, corrigindo as falhas apontadas por esse Tribunal ou preenchendo o campo de "Esclarecimentos do Gestor de Pessoal", detalhando a situacão concreta, caso as falhas sejam confirmadas pelo gestor de pessoal; Setor Responsável pela Implementação GEPINAT/DIGEP/SAMF/RO Síntese da Providência Adotada Providências Adotadas Código SIORG Atendida solicitação conforme resposta enviada ao TCU através do Ofício nº 430/GEPINAT/DIGEP/SAMF/RO de 27/03/2013. Síntese dos Resultados Obtidos Foi providenciado solicitação conforme determinação do TCU no referido Acórdão. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências 111

115 pelo Gesto Dificuldade de atender solicitação do TCU no prazo estabelecido face o número reduzido de servidores devido estarem em fase de aposentação. Denominação Completa Unidade Jurisdicionada SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Deliberações do TCU Deliberações Expedidas pelo TCU Código SIORG Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 06 TC / /2013-TCU Primeira Câmara Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Descrição da Deliberação 9.3 Ofício Ofício nº 8686/2013/TCU/SEFIP Código SIORG 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o TCU nãoo os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa enviar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, documentos aptos a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do ação; esclarecer a unidade jurisdicionada que as concessões consideradas ilegais poderão o prosperar, mediante emissão de novos atos livres da irregularidade apontada Setor Responsável pela Implementação GEPINAT/DIGEP/SAMF/RO Síntese da Providência Adotada Providências Adotadas Código SIORG Atendida solicitação conforme resposta enviada ao TCU através do Ofício nº 1060/GEPINAT/DIGEP/SAMF/RO de 17/07/2013 e Ofício nº 1311GEPINAT/DIGEP/SAMF/RO de 28/08 /2013. Síntese dos Resultados Obtidos Foi providenciado solicitação conforme determinação do TCU no referido Acórdão. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Dificuldade de atender solicitação do TCU no prazo estabelecido face o número reduzido de servidores capacitados, devido estarem em fase de aposentação. 112

116 Denominação Completa Unidade Jurisdicionada SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Deliberações do TCU Deliberações Expedidas pelo TCU Código SIORG Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 07 TC / / Ofício Ofício nº 14673/2013-TCU Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Código SIORG Descrição da Deliberação 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para: fazer cessar, no prazo de quinze dias, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; dar ciência, no prazo de quinze dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; encaminhar ao Tribunal, no prazo de trinta dias contados da ciência da decisão, documentos aptos a comprovar que a servidora teve conhecimento do acórdão 9.4. esclarecer à unidade jurisdicionada que a concessão considerada ilegal poderá prosperar, mediante emissão de novo ato livre da irregularidade apontada; Setor Responsável pela Implementação GEPINAT/DIGEP/SAMF/RO Síntese da Providência Adotada Providências Adotadas Código SIORG Atendida solicitação conforme resposta enviada ao TCU através do Ofício nº 1800/GEPINAT/DIGEP/SAMF/RO de 10/12/2013. Síntese dos Resultados Obtidos Foi providenciado solicitação conforme determinação do TCU no referido Acórdão. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Dificuldade de atender solicitação do TCU no prazo estabelecido face o número reduzido de servidores capacitados, devido estarem em fase de aposentação. Denominação Completa Unidade Jurisdicionada SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA Código SIORG 113

117 EM RONDÔNIA Deliberações do TCU Deliberações Expedidas pelo TCU Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 08 TC / Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação 5877/ Ofício Ofício nº 13273/2013-TCU SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Descrição da Deliberação 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para: Código SIORG dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertandoos de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; enviar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, documentos aptos a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do acórdão; 9.4. esclarecer à unidade jurisdicionada que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar, mediante emissão de novos atos livres da irregularidade apontada; Setor Responsável pela Implementação GEPINAT/DIGEP/SAMF/RO Síntese da Providência Adotada Providências Adotadas Código SIORG Atendida solicitação conforme resposta enviada ao TCU através do Ofício nº 1497/GEPINAT/DIGEP/SAMF/RO de 07/10/2013. Síntese dos Resultados Obtidos Foi providenciado solicitação conforme determinação do TCU no referido Acórdão. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Dificuldade de atender solicitação do TCU no prazo estabelecido face o número reduzido de servidores, devido estarem em fase de aposentação. Denominação Completa Unidade Jurisdicionada SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Código SIORG 114

118 Deliberações do TCU Deliberações Expedidas pelo TCU Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida / / Ofício Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Descrição da Deliberação Oficio nº 13/2013-TCUSECEX- RO Código SIORG regularize a situação de percepção cumulativa, por aposentado, das rubricas "VPNI" e "opção de função Setor Responsável pela Implementação GEPINAT/DIGEP/SAMF/RO Síntese da Providência Adotada Providências Adotadas Código SIORG Atendida solicitação conforme resposta enviada ao TCU através do Ofício nº 258/GPO/SAMF/RO de 28/02/2013. Síntese dos Resultados Obtidos Foi providenciado solicitação conforme determinação do TCU no referido Acórdão. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Dificuldade de atender solicitação do TCU no prazo estabelecido face o número reduzido de servidores. Unidade Jurisdicionada Denominação Completa Código SIORG SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 8814 Deliberações do TCU Deliberações Expedidas pelo TCU Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida / RE Oficio -D4567 Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA 2975 Descrição da Deliberação Solicita documentação ref. A invalidez e se a invalidez de ADNER SANTOS DA CRUZ, é pre existente anterior ao óbito da ex-servidora TEREZINHA NEVES DOS SANTOS CRUZ Providências Adotadas 115

119 Setor Responsável pela Implementação GEPPENS/DIGEP/SAMF/RO Síntese da Providência Adotada Código SIORG Face a solicitação constante no referido Oficio, foi providenciada as copias dos documentos referente a invalidez informando que o mesmo é invalido desde o nascimento. Síntese dos Resultados Obtidos Todos os documentos solicitados foram encaminhados SEFIP-TCU/DF através do Oficio n.216/geppens/gab/samf/ro de Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Não houve dificuldade pois já existia os documentos dentro do processo de Pensão. Unidade Jurisdicionada Denominação Completa Código SIORG SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 8814 Deliberações do TCU Deliberações Expedidas pelo TCU Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida Oficio n.696 de / / RE 17/01/2013 Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA 2975 Descrição da Deliberação Oficio n.696 de 17/01/ Solicita que encaminhe as Oitivas para dar ciência aos interessados referente a Decisão Judicial: a) Oficio 700/2013 OITIVA ACORDÃO 587/2011-TCU-PLENÁRIO INST. JOSÉ TARCISIO DA SILVA Benef. Marta Salomé Ferreira Alencar - (Beneficiaria falecida jun/2013) b) Oficio 701/2013 OITIVA ACORDÃO 587/2011-TCU-PLENÁRIO INST. MATILDE DUTRA ROZO - Benef. Paulo Silvano Rozo c) Oficio 702 e 703 /2013 OITIVA ACORDÃO 587/2011-TCU-PLENÁRIO INST. OLDEGAR MAXIMILIANO RAMOS VIEIRA -- Benef. Cleonice Bispo Vieira e a Benef. Thayane Bispo Vieira d) Oficio 699/2013 OITIVA ACORDÃO 587/2011-TCU-PLENÁRIO INST.GERMANO CORADO DA SILVA Beneficiária Sandra Reis dos Santos Conrado. Setor Responsável pela Implementação GEPPENS/DIGEP/SAMF/RO Síntese da Providência Adotada Providências Adotadas Código SIORG 116

120 Face as determinações todos as OITIVAS foram entregues as destinatários, e as rubricas PLANO BRESSER) foram excluídas no mês de ago/2013. Quanto ao OF. 699 de SANDRA REIS DOS SANTOS CONRADO, a Decisão Judicial no valor de 2.285,65, trata-se da isonomia de acordo com documentos constantes nos autos n objetivando o reenquadramento funcional do autor no cargo de comissário ou escrivão de policia. Bem como os comprovantes retirados do processo / , ao nosso entender não se trata de Plano Collor 84,32%. Síntese dos Resultados Obtidos Entretanto no mês de novembro todas as rubricas do Plano Bresser (26,06%) foram reincorporadas através do OF..n.1113/2013/PU/RO/AGU de 28/10/2013 e Força Executória n152/2013 processo / Reincorporação Reclamação Trabalhista. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Decisão Judicial para reincorporarão dos valores descontados Unidade Jurisdicionada Denominação Completa SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO Deliberações do TCU Deliberações Expedidas pelo TCU Ordem Processo Acórdão Item Tipo / /2013-TCU - 1ª Câmara Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação 9.1 RE 8814 Código SIORG Comunicação Expedida Oficio Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA 2975 SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Considerar ilegal a pensão civil instituída por Cecilia Leonora Scarmocin, em favor de Krinsse Dianny Scarmocin Menor Sob Guarda Setor Responsável pela Implementação GEPPENS/DIGEP/SAMF/RO Providências Adotadas Código SIORG Síntese da Providência Adotada Foi providenciada a exclusão em julho de 2012 e reestabelecida em outubro de 2012, através de Decisão Judicial, autos , conforme Ofício n.1202/2012/pu/agu/ro, e Força Executória n.080/2012. Síntese dos Resultados Obtidos A pensão foi excluída em julho de 2012 e reestabelecida em outubro de Respondido ao TCU através do Ofício n. 908/GAB/GEPPENS/SAMF/RO de 24/06/2013. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Decisão Judicial para reestabelecer a pensão do menor. 117

121 Unidade Jurisdicionada Denominação Completa SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO Deliberações do TCU Deliberações Expedidas pelo TCU Ordem Processo Acórdão Item Tipo / /2013-TCU- Primeira Câmera- Plenário Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação 9.1 RE SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Código SIORG 8814 Comunicação Expedida OF. SEFIP 4815 de 11/4/2013 Código SIORG 2975 SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Acórdão nº 1646-TCU-9.1- considerar ilegal a pensão civil instituída por MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA, em favor de MARCO AUGUSTO BERNARDI, pessoa designada, e negar o registro do ato correspondente, número de controle ; o qual firmou o entendimento de que o art. 5º da Lei, 9717/1998 DOU 28/11/1998 derrogou do regime próprio de previdência social dos servidores públicos da União as categorias de pensão civil estatutária destinados a filhos emancipado e não inválido MENOR SOB GUARDA. GEPPENS/DIGEP/SAMF/RO Síntese da Providência Adotada Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Código SIORG Esta Superintendência deixou de excluir o beneficiário MARCO AUGUSTO BERNARDI, uma veze que a pensão /civil, foi concedida através de Decisão Judicial. Síntese dos Resultados Obtidos Todos os documentos referente a Decisão Judicial foram encaminhados a SEFIP-TCU/DF através do Oficio nº 768/GEPPENS/GAB/SAMF/RO de Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Não consideramos positiva e sim negativa, haja vista que a concessão da Pensão ocorreu por Decisão Judicial. Unidade Jurisdicionada Denominação Completa Código SIORG SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 8814 Deliberações do TCU Deliberações Expedidas pelo TCU Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 118

122 / /2013-TCU 1 RE Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Oficio -6779/TCU/SEFIP de Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA 2975 SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Para adoção das providencias pertinentes ao acórdão n.2693/2013-tcu Primeira Câmara de Considerar ilegais as concessões de pensão civil dos beneficiário: ILZA SOARES DA SILVA, TEREZINHA STANNISZEWSKI MACIEL, DIONIZIA OLIVEIRACARVALHO, JOÃO ANTONIO BUENO CORDEIRO, KATIUCIA BUENO CORDEIRO, DIVA BUENO GONÇALVES, e JAINE ANDRADE DOS SANTOS. Providências Adotadas A Superintendência encaminhou as cartas a todos os beneficiários referenciado, com exceção dos beneficiários que já se encontravam excluídos por maioridade: Alcenir Oliveira Carvalho, Adailton Oliveira Carvalho, Fabiano Andrade dos Santos, Jaine Andrade dos Santos (Menor Sob Guarda), Virgínia Letícia Cordeiro e Cléa Viera Maciel. Após a ciência do Acórdão quanto as rubricas (PLANO BRESER 26,06% que não foram realizadas as devidas absorções por ocasião da reestruturação da respectiva carreira), as rubricas foram excluídas no mês de ago/2013. GEPPENS/DIGEP/SAMF/RO Síntese da Providência Adotada Código SIORG As rubricas (PLANO BRESER 26,06%) foram excluídas no mês de ago/2013. Síntese dos Resultados Obtidos Foi informado ao TCU através do OFICIO 1056/GEPPENS/GAM/SAMF/RO DE 16/07/2013 das providencias para a exclusão. Entretanto no mês de novembro todas as rubricas foram reincorporadas através do OF..n.1113/2013/PU/RO/AGU de 28/10/2013 e Força n152/2013 processo / Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Decisão Judicial para reincorporação dos valores descontados. Unidade Jurisdicionada Denominação Completa Código SIORG SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 8814 Deliberações do TCU Deliberações Expedidas pelo TCU Ordem Processo Acórdão Item Tipo 15 TC / /2013-TCU-1ª Câmara 9.2 RE Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Comunicação Expedida Oficio 12072/2013- TCU/SEFIP de 14/08/2013 Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA

123 SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Solicita considerar ilegal a concessão de pensão civil a Elza Afonso da Silva, recusando o registro NO SISAC. Setor Responsável pela Implementação GEPPENS/DIGEP/SAMF/RO Síntese da Providência Adotada Providências Adotadas Código SIORG Em decorrência, o processo de pensão civil de nº / , foi encaminhado a CGU-RO para análise, onde teve seu retorno com o seguinte entendimento: cálculo da pensão em desconformidade com o fundamento legal da Lei nº /2004. Imediatamente foi providenciado Carta 328/GEPPENS/DIGEP/SAMF/RO, 08/12/2010, informando a beneficiária da irregularidade do pagamento. Em setembro de 2011, através de Decisão Judicial autos nº o Douto Juízo decidiu que a impetrante não tem direito a manutenção dos proventos da pensão na forma requerida, ou seja, com paridade, conforme sentença Judicial de fl.s 95 a 107. Com base nisso esta Superintendência providenciou a alteração da sua pensão para pensão civil sem paridade de acordo com a Lei nº /2004, na folha de pagamento do mês de novembro/2011. Em outubro de 2012, através da Força Executória nº 97/2012, autos nº 7982/ , foi determinado que a união se abstenha de realizar qualquer tipo de desconto nos proventos recebidos pela autora (fl.142 a 144) em cumprimento a Decisão Judicial foi alterado o valor da base reajustável, de R$ 3.866,18 (sem paridade) para 5.108,72 (com paridade), no período de novembro/2012 à agosto/2013. Notificamos a interessada através da carta nº 064/GEPENS/SAMF/RO, de 06 de setembro de 2013, onde foi dado ciência do ocorrido e apresentado planilha de cálculos referente a correção do valor da base de calculo reajustável de 5.108,72 (Cinco mil, cento e oito reais e setenta e dois centavos) para 4.105,79 (Quatro mil, cento e cinco reais e setenta e nove centavos), bem como, providenciado o novo registro no sistema SISAC. Síntese dos Resultados Obtidos Respondido ao TCU através do Ofício nº 1394/GAB/GEPPENS/SAMF/RO de 16 de Setembro de 2013, referente a correção dos valores no SIAPE e o novo cadastro no SISAC. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor DECISÃO JUDICIAL O Juiz da Vara Federal determinou que a união se abstenha de realizar qualquer tipo de desconto nos proventos recebidos pela autora, a titulo de reposição ao erário. Unidade Jurisdicionada Denominação Completa Código SIORG SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 8814 Deliberações do TCU Deliberações Expedidas pelo TCU Ordem Processo Acórdão Item Tipo 587/2011-TCU / TCU Plenário 2 RE Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Comunicação Expedida Oficio 12144/2013- SEFIP Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA

124 Descrição da Deliberação Através do Acórdão foi determinado a oitiva referente a Negativa de registro de ato de concessão de pensão WESLEY PESSOA DE LIMA. Concessão de Pensão a menor sob guarda em desacordo com o Art.5º da Lei 9.717/1998, publicada no DOU de , que derrogou do regime próprio de previdência social dos servidores públicos da União as categorias de pensão civil estatutárias a filho emancipado e não invalido, a irmão emancipado e não invalido, a menor sob guarda e a pessoa designada, previstas nas alíneas a, b c e d, respectivamente, todos do inciso II do art.217 da Lei 8.112/1990. Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação GEPPENS/DIGEP/SAMF/RO Síntese da Providência Adotada Código SIORG Esta SAMF providenciou Carta nº54/geppens/samf/ro, para ciência do beneficiário quanto ao acórdão. Síntese dos Resultados Obtidos Em outubro/2013 o beneficiário Menor Sob Guarda foi excluído e Respondido ao TCU através do Ofício n. 1610/GAB/GEPPENS/SAMF/RO de 30/10/2013. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Não houve Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) 9.2. Tratamento das Recomendações da OCI Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício Quadro A Relatório de cumprimento das recomendações do OCI Unidade Jurisdicionada Denominação Completa Código SIORG SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINSITRAÇÃO 8814 Recomendações do OCI Recomendações Expedidas pelo OCI Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida NOTA DE AUDITORIA DE /01 CGU/RO 2 27/06/2013 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA 2975 Descrição da Recomendação 121

125 CONSTATAÇÃO Abertura de processo concessório, para pagamento de exercícios anteriores em nome de ADA MARIA PEREIRA, sem cumprimento de requisito fundamente em processo principal. Verificou-se que a partir da concessão de pensão, com habilitação tardia, referente ao processo n / , houve a abertura de processo para pagamento de exercícios anteriores, de n / , com o intuito de pagamento dos valores retroativos aos últimos cinco anos, com base no Art.219 da Lei n.8.112/90, cujo cálculo resultou no montante de R$ ,77 (Setecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e sete). No entanto, o processo principal, sobre a concessão da pensão, foi analisado por este Controle Interno, sendo constatada a ausência de cumprimento ao requisito fundamental de dependência econômica da beneficiária em relação ao instituidor e emitido parecer de ilegalidade do ato de concessão (Devolução de processo n. 138/2013). A Jurisprudência do TCU é clara no sentido de que a dependência econômica constitui requisito cujo atendimento é indispensável tanto para a concessão da pensão quanto para a sua manutenção, sendo que a eventual perda de tal dependência por parte da pensionista resulta na extinção do direito à percepção do beneficio em referencia. RECOMENDAÇÃO Recomendamos a SAMF/RO, considerando o parecer de ilegalidade do ato de concessão emitido por este Controle Interno, que adote medidas com vista ao não pagamento retroativo do montante de R$ ,77 (Setecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos). Setor Responsável pela Implementação GEPPENS/DIGEP/SAMF/RO Síntese da Providência Adotada Providências Adotadas Código SIORG RESPOSTA Esta Superintendência adotou todas as providencias necessárias comunicando o fato através da CARTA n.038 /DIGEP/SAMF/RO estabelecendo o prazo de 10 (dez)dias para a comprovação de dependência econômica. e a CARTA n.039/digep/samf/ro, encaminhou a copia do despacho n.138/2013/cgu/ro de 26/06/2013, para conhecimento quanto a ilegalidade do pagamento do retroativo de pensão, haja vista a falta de comprovação de dependência econômica em relação ao instituidor à época da habilitação do beneficiário. Síntese dos Resultados Obtidos O processo de exercícios anteriores foi cancelado devido a falta de comprovação da dependência econômica Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor A beneficiária apresentou documentos e foi juntado ao processo de pensão que retornou a CGU/RO, para nova análise e informação em 18/12/2013. Quadro A Relatório de cumprimento das recomendações do OCI Unidade Jurisdicionada Denominação Completa Código SIORG SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINSITRAÇÃO 8814 Recomendações do OCI 122

126 Recomendações Expedidas pelo OCI Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida /02 CGU/RO 3 SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA DE 27/06/2013 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA 2975 Descrição da Recomendação QUESTIONAMENTO Item I - ALTERAÇÃO DE CLASSE E CÓDIGO DE CARGO APÓS ÓBITO Encaminhar informações/documentos e ou prestar esclarecimentos quanto a alteração de classe e código de cargo após o óbito do ex-servidor FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, matricula SIAPE n Falecido em , instituidor de pensão até , quando também faleceu a única beneficiária registrada até aquele momento. Conforme analise do processo /2012, houve alteração de classe do ex-servidor de C-V para B II em janeiro de 2002 e seu cargo, que era Agente de Polícia Federal, mudou para Escrivão de Polícia Especial em abril de 2007, quando não havia mais beneficiários ativos. Item 02 FICHA FINANCEIRA CONTINUAMENTE ATIVA APOS A EXTINÇÃO DO BENEFICIÁRIO POR PERDA DO OBJETO. Observou-se que a viúva do ex-servidor FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS era a única beneficiária da pensão até o momento de seu falecimento, em 32/12/2002. Porém, mesmo com a extinção do benefício, a folha de pagamento do exservidor continuou ativa. Solicita-se, assim, justificar o motivo da não suspensão da ficha financeira no momento do óbito da única beneficiária. Item 03 AUSENCIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS Verificou-se que a beneficiária atual da pensão é mãe, no entanto não há as certidões de nascimento de seus filhos no processo. Solicita-se, assim, o encaminhamento dessas certidões à CGU. Setor Responsável pela Implementação GEPPENS/DIGEP/SAMF/RO Síntese da Providência Adotada RESPOSTA Providências Adotadas Código SIORG Item 01- ALTERAÇÃO DE CLASSE E CÓDIGO DE CARGO APOS ÓBITO A alteração do Código do Cargo se deu em razão da extração de dados feita por esta SAMF, onde foi detectado que o ex-servidor se encontrava com ocorrência de cargo não compatível (Agente de Polícia Federal) com a tabela do PGPE aplicada aos servidores do exterritório. A referida alteração para o cargo de Escrivão de Policia Civil-Especial, cargo esse compatível com a tabela de servidores se deu em abril de 2007, conforme a ficha Funcional do ex-servidor. Salientamos que não houve prejuízo ao erário em razão da polícia civil ter equiparação salarial com a Polícia Federal, de acordo com a Lei n.7548 de Quanto a alteração da Classe foi realizada de forma automaticamente no sistema SIAPE, através do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão MPOG, quando da mudança da tabela de remuneração. Item 02 FICHA FINANCEIRA CONTINUAMENTE ATIVA APOS A EXTINÇÃO DO BENEFICIÁRIO POR PERDA DO OBJETO. Anteriormente o sistema apresentava os valores constantes as fichas Financeiras do ex-servidor para única e 123

127 exclusivamente verificar a base de cálculo para possíveis habilitações. Entretanto a partir de 2009, com o novo módulo de Pensão Civil o sistema não apresenta mais os valores na ficha do exservidor, conforme demonstração abaixo. Item 03 AUSENCIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS Esta Superintendência adotou todas as providencias necessárias comunicando o fato através da CARTA 038 e 039/DIGEP/SAMF/RO estabelecendo o prazo de 10 (dez)dias para a comprovação de dependência econômica. Diante ao exposto encaminhamos os documentos apresentados nesta Superintendência, para nova análise e informação. Síntese dos Resultados Obtidos Foi respondido a CGU encaminhando copia de documentos e comprovantes. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Ponto negativo é a dificuldade em analisar e detectar situações em processos bem antigos. Quadro A Relatório de cumprimento das recomendações do OCI Unidade Jurisdicionada Denominação Completa Código SIORG SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINSITRAÇÃO 8814 Recomendações do OCI Recomendações Expedidas pelo OCI Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida SOLIC. AUDITORIA de /03 - CGU/RO 1 09/12/2013 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA 2975 Descrição da Recomendação PROCESSOS DE PENSÃO Com vistas subsidiar os trabalhos de auditoria de acompanhamento da gestão do exercício de 2013, e em consonância com o disposto no artigo 26 da Lei n , de , solicitamos a Vossa Senhoria os documentos, informações e justificativas adiante: PROCESSOS DE PENSÃO: a)- Disponibilizar os processo de pensão cujas beneficiárias são filha maior solteira (maioria com fundamento na Lei n.3.373/58. Setor Responsável pela Implementação GEPPENS/DIGEP/SAMF/RO Síntese da Providência Adotada Providências Adotadas Alguns processos já foram desarquivados e encaminhados a CGU para analise. Síntese dos Resultados Obtidos Ainda não tem resultado Código SIORG 124

128 Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor não houve dificuldade Quadro A Relatório de cumprimento das recomendações do OCI Unidade Jurisdicionada Denominação Completa Código SIORG SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINSITRAÇÃO 8814 Recomendações do OCI Recomendações Expedidas pelo OCI Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida NOTA DE AUDITORIA de /02 CGU/RO 1 10/12/2013 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA 2975 Descrição da Recomendação CONSTATAÇÃO: PAGAMENTO DE PENSÃO COM FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONOMICA EM RELAÇÃO AO INSTITUIDOR: 2-RECOMENDAÇÕES Requisitar as Portadoras do CPF e CPF n elementos de comprovação da dependência econômica do ex-servidor, atendendo a jurisprudência do TCU (a exemplo do Acórdão TCU n.307/2007-plenário) que trataram de caso semelhante na mesma Unidade; 2.2- Não havendo tal comprovação, adotar medidas para suspender os pagamento dos benefícios, com aviso prévio e possibilidade de contraditório e ampla defesa Quanto a beneficiária portadora do CPF n , aferir a totalidade de valores pagos indevidamente, restituindo-os aos beneficiários regulares da pensão, se houver;apurar responsabilidade (ocorrência de falha ou fraude) do servidor que recebeu a cópia da Certidão de nascimento com rasura como se esta fosse idêntica à original; 2.4- Adotar medidas quanto à possível ocorrência do tipo penal falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) pela requerente; 2.5- Corrigir os atos do SISAC correspondente às concessões de pensão realizadas. Setor Responsável pela Implementação GEPPENS/DIGEP/SAMF/RO Síntese da Providência Adotada Providências Adotadas Código SIORG 125

129 2.1- Esta Superintendência encaminhou as cartas para ciência das beneficiárias, porem não houve a comprovação da dependência econômica. Os Processos referente a casos semelhante, foram desarquivados e encaminhados a CGU/RO Devido a apresentação de documentos e anexado ao processo de pensão aguardamos o posicionamento da CGU para alteração ou exclusão dos dados A beneficiária portadora do CPF n , foi excluída por falta de comprovação da dependência econômica e pela falha no documento de Certidão de Nascimento. Quanto ao erário, não houve prejuízo por constar outras beneficiárias, inclusive a vitalícia e mais uma menor que fora incluída pelo INSS A ocorrência do tipo penal falsidade ideológica pela requerente estamos aguardando o posicionamento do processo de sindicância para devidas providencias Quanto a correção dos atos do SISAC estamos aguardando a conclusão da sindicância. Síntese dos Resultados Obtidos Os processos de outras beneficiárias da mesma situação foram desarquivados e encaminhados para a CGU, bem como a exclusão de uma das beneficiárias e a formalização de processo Administrativo para apuração da ocorrência de falha ou fraude. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Ponto positivo: não houve prejuízo ao erário devido a existência de mais duas beneficiarias incluídas desde Denominação Completa Unidade Jurisdicionada SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Recomendações do OCI Recomendações Expedidas pelo OCI Código SIORG Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 05 Plano de Providências Órgão/Entidade Objeto da Recomendação SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Descrição da Recomendação Recomendação 1 Código SIORG Que o gestor mantenha um controle mais efetivo dos prazos de envio de processos de aposentadoria e pensão para cadastramento no SISAC e posterior envio ao controle interno; 2975 Providências Adotadas 126

130 Setor Responsável pela Implementação Código SIORG Síntese da Providência Adotada Foi elaborado modelo de planilha, visando o controle/acompanhamento dos processos de aposentadoria/pensão e reforma, para inclusão no SISAC Síntese dos Resultados Obtidos Atendidas as solicitações constantes no Plano de providências conforme solicitação. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Dificuldade de atender solicitação no prazo estabelecido face o número reduzido de servidores, devido estarem se aposentando. Denominação Completa Unidade Jurisdicionada SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Recomendações do OCI Recomendações Expedidas pelo OCI Código SIORG Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 06 Plano de Providências Órgão/Entidade Objeto da Recomendação SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM RONDÔNIA Descrição da Recomendação Recomendação 1: Código SIORG Notificar o beneficiário sobre a alteração no valor dos proventos percebidos mensalmente, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, bem como anexe ao processo de aposentadoria a referida notificação. Recomendação 2: Efetuar levantamento dos valores passíveis de restituição referente ao período com percepção de provento superior ao que faz jus o beneficiário, com observância do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, do direito ao contraditório e a ampla defesa 2975 Setor Responsável pela Implementação Providências Adotadas Código SIORG 127

131 Síntese da Providência Adotada Informamos que foi atendido o constante no Plano de Providências 2012, ano - base 2011 referente a reposição ao erário item , matrícula siape nº , conforme o abaixo : MATRICULA: IDENTIFICACAO UNICA : UPAG: NOME : MARIA DO SOCORRO FERNANDES MARQUES SIT.FUNC.: APOSENTADO MES/ANO SOLICITADO: SET2013 R/D RUBRICA SEQ. MES/ANO PRAZO VALOR PARAMETROS ASS. PERC. FRACAO R PROVENTO BASICO ,26 R ANUENIO-ART.244,LEI 8112/90 AP 0 505,66 D REP.ERARIO L.8112/ / , ,61 D SIND.SERV.PUB.FED/RO-MENSALID. 1 24,86 Síntese dos Resultados Obtidos Atendidas as solicitações constantes no Plano de providências conforme solicitação. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Dificuldade de atender solicitação no prazo estabelecido face o número reduzido de servidores, devido estarem se aposentando Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) 9.3. Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna Não possuímos unidade de Auditoria Interna Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n o 8.730/ Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93 Quadro 72 - Demonstrativo do cumprimento por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR Detentores de Cargos Situação em Relação às Exigências e Funções Obrigados da Lei nº 8.730/93 a Entregar a DBR Autoridades (Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 8.730/93) Cargos Eletivos Funções Comissionadas Posse ou Início do Exercício de Cargo, Emprego ou Função Final do Exercício de Cargo, Emprego ou Função Final do Exercício Financeiro Obrigados a entregar a DBR Entregaram a DBR Não cumpriram a obrigação Obrigados a entregar a DBR Entregaram a DBR Não cumpriram a obrigação Obrigados a entregar a DBR 23 Entregaram a DBR

132 (Cargo, Emprego, Função de Confiança Não cumpriram a obrigação ou em comissão) Fonte: GEPAIP/SAMF/RO Situação do Cumprimento das Obrigações (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) 9.5. Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário (NÃO HOUVE OCORRÊNCIA) 9.6. Alimentação SIASG E SI NCOV DECLARAÇÃO Eu, Nilson Januário de Souza, CPF n , Responsável Recursos Logísticos, exercido na Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Rondônia SAMF/RO declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2013 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse SICONV, conforme estabelece o art. 17 da Lei nº , de 17 de maio de 2012 e suas correspondentes em exercícios anteriores. Porto Velho/RO, 17 de fevereiro de (Nome do Gestor) (CPF) (Cargo/Unidade Jurisdicionada) 129

133 10. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE A Ouvidoria é um canal de comunicação entre o órgão e a sociedade, ligado diretamente a SPOA, podendo ser acessado através do site e do telefone Tendo como: Missão Garantir o direito de manifestação do cidadãousuário sobre os serviços prestados pelo Ministério da Fazenda. Negócio Atuar na melhoria dos serviços prestados pelo Ministério da Fazenda ao cidadão-usuário, estabelecendo parcerias internas em prol da qualidade e da efetividade do atendimento. Visão Ser agente da plena satisfação no atendimento ao cidadão-usuário dos Serviços prestados pelo Ministério da Fazenda. O mecanismo para medir a satisfação dos cidadãos usuários ou clientes dos produtos e serviços resultantes da Unidade, é realizada através de pesquisa de satisfação, na Central de Atendimento CAS. Quando do recolhimento da pesquisa realiza-se a avaliação das frases descritivas que focalizam elogios, denúncias ou reclamações. Realizamos as pesquisas na Unidade no período compreendido de 2008, 2009 e 2010, em 2012 e 2013 esta Superintendência realizou mudanças no atendimento central, com servidores provenientes do Ex Território Federal, ficando a pesquisa para ser realizada a partir de março de

134 2010 GRAU DE SATISFAÇÃO - CAS outubro/2010 Regular 2% Bom 12% Ótimo 86% 2009 PESQUISA DE OPINIÃO 2009 Quanto à contabilidade das informações prestadas Quanto ao domínio (conhecimento e utilização) da legislação, das normas e procedimentos administrativos. Quanto ao atendimento (demonstração de cordialidade e respeito) dispensado aos usuários Quanto à objetividade dos formulários por você utilizados. Quanto ao tempo de espera para ser atendido OTIMO BOM REGULAR RUIM PÉSSIMO 131