MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

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1 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012 Porto Velho/RO Maio/2013

2 1 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012 Relatório de Gestão do exercício de 2012 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 119/2012, da Portaria TCU nº 150/2012. Porto Velho/RO Maio/2013

3 2 SUMÁRIO INTRODUÇÃO IDENTIFICAÇÃO E OUTROS ATRIBUTOS DA UNIDADE Identificação da unidade (nome, CNPJ, natureza jurídica e vinculação ministerial); endereço postal e telefones da unidade; endereço da página da Internet; endereço de correio eletrônico institucional Identificação do número, data e ementa da norma de criação e das demais normas, regulamentos e manuais relacionados à gestão e à estrutura da unidade jurisdicionada Finalidade e competências institucionais da unidade jurisdicionada definidas em leis infraconstitucionais e em normas regimentais, identificando cada instância normativa Responsabilidades Institucionais da Unidade Objetivos Estratégicos Identificação e descrição sucinta dos setores da economia local ou nacional abrangidos pela atuação da entidade no exercício Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas, departamentos, seções, etc. que compõem os níveis estratégico e tático da estrutura organizacional da unidade, assim como a identificação dos macroprocessos pelos quais cada uma dessas subdivisões seja responsável e os principais produtos deles decorrentes Organograma Funcional Macroprocesso: Capacitação SENAR/AR-RO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES Descrição sucinta de como o planejamento estratégico da entidade foi elaborado, descrevendo as principais ferramentas utilizadas e o grau de envolvimento das pessoas na elaboração Informações sobre as estratégias adotadas pela unidade para atingir os objetivos estratégicos do exercício de referência do relatório de gestão, especialmente sobre: Quadro geral realizado metas físicas Quadros resumos dos programas especiais Demonstração da execução física e financeira dos programas ou objetivos estratégicos, dos projetos, atividades, ações, etc. do Plano do exercício de referência, comparando-se os valores planejados ou previstos com os efetivamente realizados e justificando as variações significativas Informações sobre indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc Indicadores Institucionais ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO Relação dos principais dirigentes e membros de conselhos, indicando o período de gestão, a função, o segmento, o órgão ou a entidade que representa Informações sobre a remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e de conselhos; Informações sobre as estruturas de controles internos administrativos no âmbito da entidade, tais como unidade de auditoria ou de controle interno, conselhos fiscais, comitês de avaliações, etc. descrevendo de maneira sucinta a base normativa, as atribuições e a forma de atuação de cada instância de controle Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição da entidade, identificando, inclusive, a base normativa que rege a atividade Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da UJ, contemplando os seguintes elementos: PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA Demonstração da Receita Demonstração e analise do desempenho da unidade na execução orçamentaria e financeira Programação de Despesas Correntes Programação de Despesas de Capital Quadro Resumo da Programação de Despesas Execução das despesas Orçamentárias por Grupo de Despesa da Unidade Comparativo da Natureza Despesa Orçamentária Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa Despesa Por Modalida De Contratação Indicadores financeiros e orçamentários Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS

4 5.1 Informações sobre a estrutura de pessoal da unidade Informações sobre a terceirização de mão de obra e sobre o quadro de estagiários GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO Informações sobre a gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros, inclusive sobre as normas que regulamentam o uso da frota e os custos envolvidos Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário próprio e dos imóveis locados de terceiros GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL INFORMAÇÕES CONTÁBEIS Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicadas pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, ou norma específica equivalente, para tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da unidade Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, ou ainda prevista na Lei nº 6.404/76, incluindo as notas explicativas Parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, quando a legislação dispuser a respeito OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO Escritórios regionais do SENAR AR/RO em Serviço de Mobilização pelos Sindicatos dos Produtores Rurais Desempenho e Perspectivas da Arrecadação CONCLUSÃO ANEXOS - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL SENAR RO PARECER DA AUDITORIA PARECER DO CONSELHO FISCAL SENAR CENTRAL PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

5 4 LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS CGU Controladoria Geral da União CNA Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil FPR - Formação Profissional Rural IGDS Índice de Gestão Descentralizado Saúde INSS Instituto Nacional de Seguridade Social NCR Negócio Certo Rural PAT Plano Anual de Trabalho PER Programa Empreendedor Rural PGQ Programa de Gestão da Qualidade PS - Promoção Social RG Relatório de Gestão SEBRAE Serviço Brasileiro de Apóio às Micro e Pequenas Empresas SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural SENAR AR/RO Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional de Rondônia SENAC/RO Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Rondônia TCU Tribunal de Contas da União UJ Unidade Jurisdicionada

6 5 LISTA DE TABELAS, GRÁFICOS, QUADROS E FIGURAS Tab Tabela 01 Identificação da UJ Relatório de Gestão Individual 08 Tabela 02 Identificação normas, regulamentos e manuais relacionados à gestão da UJ 08 Tabela 03 Atuação do SENAR AR/RO nos setores da economia 11 Tabela 04 - edital 001/2012 foi realizado para provimento de vagas nas áreas 25 Tabela 05 - edital 002/2012 foi realizado para provimento de vagas nas áreas 26 Gráfico 01 Percentual atuação por linha de ação FPR (2012) 14 Gráfico 02 Percentual atuação por linha de ação PS (2012) 14 Gráfico 03 - Demonstrativo Evolução Ações de FPR e PS 2008 a Gráfico 04 - Demonstrativo Anual Participantes de FPR e PS 2008 a Gráfico 05 - Demonstrativo Carga Horária Total a Gráfico 06 Variação crescimento arrecadação 43 Gráfico 07 Ações realizadas arrecadação 56 Gráfico 08 Comparativo anual de recolhimentos Fonte SAAS 56 Gráfico 09 Projeção Gráfica de 20% de aumento da arrecadação em Relação a Quadro 01 Quantidade de Treinamentos FPR por linha de Ação Quadro 02 Quantidade de Treinamentos PS por linha de Ação Quadro 03 Total de Ações no exercício de 2012 (físico) 27 Quadro 04 Resumo Programas Especiais (8729) - FPR Quadro 05 Resumo Programas Especiais (8788) - PS Quadro 06 Resumo Programas Especiais (8772) - PS Quadro 07 Execução Física e Financeira Programa 0108 (8788) 28 Quadro 08 - Execução Física e Financeira Programa 0108 (8772) 28 Quadro 09 - Execução Física e Financeira Programa Quadro 10 - Principais Atividades, eventos dos Programas 0101 e Quadro 11 - Indicadores de Desempenho 30 Quadro 12 - Evolução ações 2008 a 2012 FPR e P.S 30 Quadro 13 - Número de eventos x número de funcionários 33 Quadro 14 - Número Municípios do Estado de Rondônia Atendidos 33 Quadro 15 - Despesas por Hora/Aula 33 Quadro 16 - Despesas por participante 33 Quadro 17 - Custo por evento 33 Quadro 18 - Atividades maior materialidade Executado em Quadro 19 - Gestor e Presidente do Conselho de Administração 35 Quadro 20 - Relação de membros titulares do Conselho de Administração 35 Quadro 21 - Relação de membros titulares do Conselho Fiscal 35 Quadro 22 - Remuneração Dos Administradores Da Uj 36 Quadro 23 - Avaliação Do Sistema De Controles Internos Da Uj 37 Quadro 24 - Demonstração da Receita 39 Quadro 25 - Programação de Despesas Correntes 39 Quadro 26 - Programação de Despesas de Capital 39 Quadro 27 - Resumo da Programação de Despesas e reserva de contingência 40 Quadro 28 - Quadro 28 Execução das despesas Orçamentárias por Grupo de Despesa da Unidade 40 Quadro 29 - Comparativo da Natureza Despesa Orçamentária 40 Quadro 30 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa 41 Quadro 31 - Despesas Capital por Grupo e Elemento de Despesa 41 Quadro 32 Despesas por Modalidade de Contratação Créditos Originários 42 Quadro 33 Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência 44 Quadro 34 Resumo Dos Instrumentos Celebrados Pela UJ Nos Três Últimos Exercícios 45 Quadro 35 Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio e de contratos de repasse. 45 Quadro 36 a) - Composição Do Quadro De Recursos Humanos - Situação Apurada Em 31/12 46 Quadro 37 - b)situações que reduzem a força de trabalho da UJ Situação 31/12 46 Quadro 38 - Composição Do Quadro De Recursos Humanos Por Faixa Etária - Situação Apurada Em 31/12/ Quadro 39 - Composição Do Quadro De Recursos Humanos Por Escolaridade - Situação Apurada Em 31/12/ Quadro 40 - quadro de custos de recursos humanos nos exercícios de 2010, 2011 e Quadro 41 Indicador Turn-Over 48 Quadro 42 Custo de Benefício per capita 49 Quadro 43 Custo Médio de Treinamento per capita 49 Quadro 44 - Contratos De Prestação De Serviços Com Locação De Mão De Obra 51 Quadro 45 - Composição Do Quadro De Estagiários 51 Quadro 46 - Situação Frota de Veículos SENAR-AR/RO em 31/12/ Quadro 47 - Gestão do patrimônio imobiliário próprio e dos imóveis locados de terceiros. 52 Figura 01 Organograma Funcional 15 Figura 02 - Macroprocesso: Capacitação SENAR/AR-RO 17

7 6 INTRODUÇÃO O Relatório de Gestão 2012 do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional de Rondônia SENAR-AR/RO atende as orientações conforme a Instrução Normativa TCU n.º 63, de 1º de setembro de 2010 que estabelece regras gerais para a organização e a apresentação da prestação de contas pela administração pública federal a partir de 2010, disposições da Decisão Normativa n.º 119/2012, que tratam sobre a elaboração e o envio ao TCU dos relatórios de gestão de 2012 pela administração pública federal e da Decisão Normativa n.º 124/2012 que dispõe acerca das unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão as contas de 2012 julgadas pelo Tribunal, especificando a forma, os prazos de entrega e os conteúdos das peças complementares que as comporão, nos termos do art. 4º da Instrução Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de O presente Relatório de Gestão RG, elenca o desenvolvimento de ações realizadas na gestão do ano de 2012 no Estado de Rondônia, pelo SENAR através de sua Administração Regional de Rondônia, que tem como objetivo de executar, em todo o Estado, a Formação Profissional Rural FPR e a Promoção Social PS, de trabalhadores e produtores rurais e suas famílias. O SENAR - AR/RO, finalizou 2012 apresentando resultado positivo, atingindo um numero significativo de participantes em seus eventos de Formação Profissional Rural FPR, Promoção Social PS e Programas Especiais, capacitando pessoas ao longo do ano, com o total de 896 ações realizadas e carga horária de horas. Através dos programas especiais, foi possível desenvolver ações visando diversificação da produção, o empreendedorismo rural. Relatam-se ainda os repasses de metodologias aos educadores que se atualizaram em conteúdos específicos de cada área e técnicas pedagógicas colocando inovações nos métodos aplicados. Paralelamente, manteve-se a política de capacitação da mão de obra, incluindo colaboradores e educadores, que são parceiros do SENAR em cada município. Há que se fazer referência ainda às parcerias realizadas com os Sindicatos dos Produtores Rurais, que desempenharam o serviço de mobilização local das ações educativas, além do fortalecimento institucional. No exercício de 2012 o SENAR - AR/RO atendeu 48 municípios do Estado nos programas de maior materialidade, no total executamos 734 treinamentos, sendo 513 de FPR e 221 de PS. A atuação do SENAR em campo é realizada pelo desenvolvimento de ações educacionais visando à Formação Profissional Rural FPR, que é um processo educativo, não formal, participativo e sistematizado, que possibilita a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes ao indivíduo para o desempenho de uma ocupação. Pela Promoção Social PS, sendo Processo educativo, não formal, participativo e sistematizado, que visa ao desenvolvimento de aptidões pessoais e sociais do trabalhador rural e da sua família, numa perspectiva de maior qualidade de vida, consciência crítica e participação na vida da comunidade. Semelhantemente, às ações de FPR e PS, o SENAR desenvolve estrategicamente Programas Especiais que ampliam e fortalecem a atuação no campo. Na área da FPR, foram realizados 107 programas especiais no exercício de 2012, beneficiando participantes e carga horária de horas, onde versam sobre as temáticas: Gestão da Propriedade Rural e aumento da Renda; empreendedorismo rural; fortalecimento sindicatos rurais; Informática Básica para o produtor; Inclusão Digital onde viabiliza o acesso à informática básica e social através do conhecimento da internet; Cidadania Rural com orientações sobre a contribuição previdenciária voltada para os profissionais da área contábil e dirigentes sindicais; Capacitações Metodológicas para novos instrutores e atualizações pedagógicas para instrutores atuantes; Tendo participação em feiras, exposições agropecuárias e palestras; seminários com temas estratégicos para o desenvolvimento do agronegócio. Na PS, foram realizados 02 programas especiais, beneficiando participantes e carga horária total de horas em Tais programas são de extrema importância para a

8 melhoria da qualidade de vida do Produtor, Trabalhador rural e sua família. O primeiro trata-se do Projeto Semeando Letras que promove a alfabetização de jovens e adultos na área rural e foram realizadas 50 turmas, alfabetizando 491 produtores e trabalhadores rurais, com uma carga horária total de horas. O segundo promove a melhoria da saúde da mulher rural entitulado Programa Útero é Vída, com orientação e prevenção sobre o Câncer do Colo do Útero. Em 2012 foram realizados 05 edições do programa no Estado de Rondônia, onde foram realizados 511 exames de prevenção (papanicolau). Destacamos como ponto estratégico de apoio na mobilização para o desenvolvimento das ações do SENAR AR/RO em 2012, o estabelecimento de termo de cooperação com 12 Sindicatos dos Produtores Rurais do Estado (Alta Floresta do Oeste; Cerejeiras, Pimenteiras e Corumbiara; Colorado do Oeste; Espigão do Oeste; Governador Jorge Teixeira; Jaru; Ji- Paraná; Nova Mamoré; Ouro Preto do Oeste; Pimenta Bueno; Porto Velho; Vilhena e Chupinguaia), e a permanência dos Escritórios Regionais com sede nos municípios: Porto Velho, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena. Os escritórios regionais atuaram no levantamento de demandas, busca de parcerias para ações, organização de demandas, apoio local aos sindicatos e supervisão. Quanto às dificuldades encontradas para o desenvolvimento das ações podemos citar: Condições de acesso ao meio rural (estradas, ramais e pontes), onde foi necessária a alteração do período e/ou local da ação devido à ocorrência de fortes de chuvas; Outro fator de risco foi o desenvolvimento das ações no período de colheita, pois os trabalhadores estão envolvidos com as atividades da propriedade, damos também como fator de impedimento o período de vacinação do rebanho; Podemos citar ainda as condições de acesso à saúde e saneamento básico no meio rural, onde muitos participantes adoecem no período que antecede a ação ou durante e são obrigados a desistir do treinamento. Mesmo com a atuação dos escritórios regionais nos municípios de Ministro Andreazza, Nova União, Itapuã do Oeste e Theobroma, não foi possível o desenvolvimento de ações devido a falta de mobilizadores e/ou apoio local para levantamento da demanda. Em relação aos itens solicitados pela DN TCU n. 119/2012, não houve no exercício ao SENAR/RO os seguintes: - Quadro A Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de dezembro. - Quadro A.9.2 Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água. - Item 09 da DN Conformidades E Tratamento De Disposições Legais E Normativas. 7

9 1. IDENTIFICAÇÃO E OUTROS ATRIBUTOS DA UNIDADE 1.1 Identificação da unidade (nome, CNPJ, natureza jurídica e vinculação ministerial); endereço postal e telefones da unidade; endereço da página da Internet; endereço de correio eletrônico institucional. Tabela 01 Identificação da UJ Relatório de Gestão Individual Poder e Órgão de vinculação Poder: Executivo Órgão de Vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) Código SIORG: Não se aplica Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional de Rondônia. Denominação abreviada: SENAR-AR/RO Código SIORG: Não se aplica Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: Não se aplica Situação: Em funcionamento Natureza Jurídica: Órgão que arrecada e/ou gerencia contribuições parafiscais. Principal Atividade: Outras atividades de ensino Código CNAE: Telefones/Fax de contato: (069) (69) (69) Endereço eletrônico: senar@senar-ro.org.br Página da Internet: Endereço Postal: Rua Getulio Vargas, 1454 Bairro: Santa Bárbara senar@senar-ro.org.br - Telefax: (069) CEP: Porto Velho Rondônia. Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada Portaria nº 020 de 04/04/1994 Outras normas infralegais relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada Regimento interno da Administração Central, registro nº Data: 14/07/2004 Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome Não há - Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome Não há - Relacionamento entre Unidades Gestores e Gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão Não há - Fonte: Departamento Administrativo e Financeiro 1.2 Identificação do número, data e ementa da norma de criação e das demais normas, regulamentos e manuais relacionados à gestão e à estrutura da unidade jurisdicionada. Tabela 02 Identificação normas, regulamentos e manuais relacionados à gestão da UJ. N.º Data Ementa Lei /12/1991 Dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) nos termos do art. 62 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Decreto Nº /06/1992 Regulamento Do Serviço Nacional De Aprendizagem Rural 8-03/03/2005 Regimento Interno do SENAR-AR/RO Resolução nº001/2006/cd 22/02/2006 RLC Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR Fonte: Departamento Administrativo e Financeiro

10 1.3 Finalidade e competências institucionais da unidade jurisdicionada definidas em leis infraconstitucionais e em normas regimentais, identificando cada instância normativa Responsabilidades Institucionais da Unidade O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR - foi criado pela Lei de 23 de dezembro de 1991, nos termos do Artigo 62 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, onde previa sua criação nos moldes do SENAI e SENAC e regulamentado pelo Decreto nº 566, de 10 de junho de É uma Instituição de direito privado, paraestatal, mantida pela classe patronal rural, vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA e dirigida por um Conselho Deliberativo, de composição tripartite e paritária, por ser composto por representantes do governo, da classe patronal rural e da classe trabalhadora, com igual número de conselheiros. Este Conselho Deliberativo exerce a direção superior e a normatização das atividades do SENAR, no que se refere ao planejamento, estabelecimento de diretrizes, organização, controle e avaliação de toda a instituição. Foi ele que aprovou o Regimento Interno, no qual constam o detalhamento do Regulamento do SENAR, a estrutura organizacional e a função dos órgãos que a compõe. É constituído também por um Conselho Fiscal, responsável pela fiscalização de toda a parte financeira e orçamentária da instituição, por uma Administração Central, que executa a administração da instituição, com sede em Brasília, e 27 Administrações Regionais, sendo estas, órgãos de execução das ações de Formação Profissional Rural e Promoção Social, descentralizadas, vinculadas às respectivas Federações da Agricultura. O SENAR baseia suas ações em princípios e diretrizes estabelecidas pela Organização Internacional do Trabalho - OIT, nas políticas do Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional- CINTERFOR, formuladas durante reuniões de comissões técnicas, nas políticas dos Ministérios do Trabalho e da Agricultura e nas diretrizes emanadas da CNA e suas Federações vinculadas. O objetivo do SENAR é organizar, administrar e executar, em todo território nacional, a Formação Profissional Rural (FPR) e a Promoção Social (PS) de jovens e adultos, homens e mulheres que exerçam atividades no meio rural. Sua missão é profissionalizar e melhorar a qualidade de vida do trabalhador, do produtor rural e de sua família. Para alcançar esse objetivo, O SENAR organiza e executa na comunidade, treinamentos e cursos práticos em diversas áreas ocupacionais. As ações do SENAR são organizadas e desenvolvidas de forma sistematizada, seguindo um processo de planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e controle. São ações educativas, que visam o desenvolvimento do Homem rural, como cidadão e como trabalhador, numa perspectiva de crescimento e bem-estar social. Para isso, o SENAR conta com equipe técnica, multidisciplinar, responsável pela condução dos trabalhos e com equipe de instrutores, previamente preparados em uma metodologia de ensino ideal para repassar seus conhecimentos técnicos ao trabalhador e produtor rural. Após a conclusão da ação de Formação Profissional Rural ou Promoção Social realizada pelo SENAR, são enviados os certificados aos sindicatos dos produtores rurais para serem entregues aos participantes que tenham obtido desempenho satisfatório durante a ação e/ou freqüência mínima exigida pela instituição. Os certificados são documentos que comprovam o bom desempenho do trabalhador no exercício de sua ocupação, e possui validade a nível

11 nacional, com o padrão de qualidade da instituição que se compromete em formar profissionais aptos, capazes de desenvolver com eficiência suas atividades. "Formando e Promovendo o Homem do Campo". Este é o princípio metodológico do SENAR, que enfatiza a necessidade de atuação através de um processo de ensino onde a atividade prática se torna de vital importância à aprendizagem. Para isto, os locais escolhidos para a execução das ações sempre estão relacionados a uma situação real de trabalho, onde os treinandos participam ativamente das ações e assimilam com maior rapidez o que lhes é repassado, já que a aprendizagem é adquirida daquilo que as pessoas vêem, escutam, discutem e, principalmente, praticam. Ao longo dos 19 anos de existência, o SENAR - AR/RO vem desenvolvido ações de capacitação, educação e cidadania no setor rural do estado, inserido em todos os seguimentos de atividades ocupacionais, fomentado o desenvolvimento. O SENAR - AR/RO conta com uma estrutura condizente com o tempo e necessidades que vivemos. As despesas na atividade meio são as mínimas necessárias, para permitir aplicação de pelo menos 80% dos recursos financeiros na atividade fim. O SENAR - AR/RO tem sua sede única em Porto Velho/RO, onde são planejadas e estruturadas as ações finalistas da Administração Regional de Rondônia, composta com quadro de 23 funcionários, dentre os quais aqueles mais ligados diretamente ao trabalho de campo, como os coordenadores regionais. Ainda com relação à estrutura, todos os setores e departamentos estão devidamente estruturados na área de hardware informatizados (computadores desktops e notebooks) para o melhor desempenho da equipe, incluindo veículos para o deslocamento aos diversos Municípios do Estado para atuação em campo. A estrutura organizacional e Administrativa do SENAR-AR/RO prevista em seu Regimento Interno, no seu capítulo III art. 5º delineia quais são os são órgãos de deliberação, execução, fiscalização e assessoramento Conselho Administrativo, Conselho Consultivo, Superintendência e o Conselho Fiscal Regional. Em nível operacional, a Gerência Administrativa e Financeira é responsável pela formalização de rotinas administrativas, financeiras e contábil, e a Gerência Técnica pelo planejamento, execução e acompanhamento das ações finalísticas em campo Objetivos Estratégicos Os objetivos básicos que norteiam todas as ações do SENAR são: 1 - Organizar, administrar e executar em todo território nacional a Formação Profissional Rural e a Promoção Social do Trabalhador Rural; 2 - Assistir as entidades empregadoras na programação e elaboração de programas de treinamento no próprio emprego; 3 - Estabelecer e difundir metodologias de Formação Profissional Rural; 4 - Coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução dos programas e projetos de Formação Profissional Rural e Promoção Social;

12 Assessorar o governo federal em assuntos de Formação Profissional Rural e Promoção Social; 6 - Assistir o pequeno produtor rural, ensinando novos métodos para a execução de seu trabalho; 7 - Estimular a permanência do homem no campo, despertando o seu interesse e incentivando-o a produzir mais, trabalhando melhor. 1.4 Identificação e descrição sucinta dos setores da economia local ou nacional abrangidos pela atuação da entidade no exercício. A Atuação do SENAR está ligada às linhas de ação que desenvolvem em áreas ocupacionais ou famílias de ocupações, estas por sua vez, desdobram-se em ocupações, conforme a seguir. A estrutura ocupacional da Formação Profissional Rural - FPR foi determinada a partir das conceituações e caracterizações do meio rural e do mercado de trabalho. Portanto, está embasada nos diversos setores da economia existentes no meio rural, uma vez que são estes setores que geram trabalho. São eles: Primário ou de produção; Secundário ou de transformação; Terciário, referente ao comércio e à prestação de serviços. Com a intenção de chegar à listagem das ocupações que constituem um dos referenciais de trabalho do SENAR AR/RO partiu-se de grandes linhas de ação que abrangem todos os setores supramencionados. As linhas de ação desmembram-se em áreas ocupacionais ou famílias de ocupações, e estas, por sua vez, desdobram-se em ocupações, conforme quadro a seguir: Tabela 03 Atuação do SENAR AR/RO nos setores da economia RELAÇÃO ENTRE OS SETORES DA ECONOMIA, LINHAS DE AÇÃO E ÁREAS OCUPACIONAIS Setores da Economia Linhas de Ação Áreas Ocupacionais Primário Agricultura - Grandes culturas anuais - Grandes culturas semiperenes e perenes - Olericultura - Fruticultura - Floricultura e plantas ornamentais - Plantas e medicinais e especiarias - Produção de sementes e mudas - Produção orgânica Pecuária - Pecuária de grande porte - Pecuária de médio porte - Pecuária de pequeno porte Silvicultura - Florestamento e Reflorestamento Aquicultura - Criação de animais aquáticos

13 Secundário Terciário Extrativismo Agroindústria Atividades de apoio agrossilvipastoril Atividades relativas à prestação de serviços Fonte: Série Metodológica SENAR Central Vol. 2 Página 20 - Criação de vegetais aquáticos - Extrativismo vegetal - Extrativismo animal - Beneficiamento e transformação primária de produtos de origem agrossilvipastoril - Mecanização agrícola - Irrigação e drenagem - Administração rural - Construções rurais - Montagem e reparo de máquinas agrícolas e motores - Classificação, armazenagem e preservação de produtos de origem agrossilvipastoril - Prestação de serviços nas áreas de saúde, vestuário, artigos domésticos, agropecuários e extrativismo - Turismo Rural Face ao crescente desenvolvimento econômico do Estado de Rondônia, no exercício de 2012, o SENAR - AR/RO procurou desenvolver e cumprir com suas diretrizes institucionais, com a Formação Profissional Rural e atividade de Promoção Social, voltadas ao homem do campo. Esta é a responsabilidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que através de seus cursos, treinamentos, palestras, contribuíram com profissionalização, integração na sociedade e melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem no campo, preparando mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Para o desenvolvimento das responsabilidades institucionais o SENAR-AR/RO, atuou em oito linhas de ação da Formação Profissional Rural: agrossilvopastoril; pecuária; agricultura; silvicultura; aquicultura; extrativismo; agroindústria; atividades de apoio, e atividades relacionadas à prestação de serviços. Destacando-se no exercício de 2012 as linhas de ações agrossilvopastoril, atividades de apoio agrossilvopastoril, atividades de prestação de serviço e pecuária com 477 turmas realizadas que representaram 92,98% do total das ações de Qualificação Profissional do Produtor, trabalhador rural e sua família. Com relação à Promoção Social foram contempladas cinco áreas de atividades: artesanato; alimentação e nutrição; educação; organização comunitária; e apoio as comunidades rurais. As atividades nas áreas de artesanato, alimentação e nutrição tiveram maior incidência no ano, com 207 turmas realizadas, representando 93,67% da atuação na Promoção Social do Produtor, trabalhador rural e sua família. Em 2012 foram realizados 513 ações na área de FPR, que contaram com a participação de participantes e horas de treinamento, abrangendo 48 Municípios do Estado de Rondônia, demonstrando assim a importância social e o alcance da atuação do SENAR - AR/RO na qualificação do trabalhador rural rondoniense. A Promoção Social - PS objetiva proporcionar a mudança de comportamento social das famílias rurais, com base no processo de desenvolvimento em que estejam inseridas, pela execução de atividades de Promoção Social (educação). Foram realizados 221 atividades de PS em 2012, que contaram com a participação produtores, trabalhadores rurais e/ou 12

14 familiares, em um total de horas de treinamento, abrangendo 41 Municípios do Estado de Rondônia. Os quadros abaixo apresentam a distribuição de treinamentos por linha de ação da FPR e PS: Quadro 01 Quantidade de Treinamentos FPR por linha de Ação 2012 LINHA DE AÇÃO FPR QDE TREINAMENTOS PARTICIPANTES C.H AGRICULTURA AGROINDÚSTRIA AQUICULTURA ATIVIDADES DE APOIO AGROSSILVIPASTORIL ATIVIDADES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PECUÁRIA SILVICULTURA TOTAL GERAL Fonte: Departamento Técnico 13 Na FPR destacamos as linhas de ação: PECUÁRIA, AGROINDÚSTRIAS e ATIVIDADES DE APOIO AGROSSILVIPASTORIL e ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO que concentraram 92,98% da atuação do SENAR AR/RO em 2012 na Qualificação Profissional do Produtor, trabalhador rural e sua família. Quadro 02 Quantidade de Treinamentos PS por linha de Ação 2012 LINHA DE AÇÃO P.S QDE TREINAMENTOS PARTICIPANTES C.H ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ARTESANATO EDUCAÇÃO SERVIÇOS COMUNITARIOS TOTAL Fonte: Departamento Técnico Na P.S destacamos as linhas de ação: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, ARTESANATO que concentram 93,67% da atuação do SENAR AR/RO em 2012 na Promoção Social do Produtor, trabalhador rural e sua família. Em analise, verificamos que houve um aumento no numero de ações programadas. Isto resultou consequentemente na elevação dos custos previstos financeiramente. Tudo se deve ao crescimento da demanda voltadas a capacitação e qualificação na área rural no Estado. O Estado de Rondônia passa por um momento de amplo desenvolvimento. A Região que mais cresceu foi o sul do Estado. Entre as economias da região norte, Rondônia ocupa a terceira posição, com 11,2% do total, atrás de Pará (37,1%) e Amazonas (31,5%). Diversos fatores são apontados como responsáveis pelo crescimento econômico do estado: o desenvolvimento da pecuária de corte, a modernização tecnológica da agricultura mecanizada, a introdução da cultura da soja, a exploração do minério cassiterita (estanho) por grupos nacionais e estrangeiros.

15 14 Gráfico 01 Percentual atuação por linha de ação FPR (2012) Fonte: Departamento Técnico Gráfico 02 Percentual atuação por linha de ação PS (2012) Fonte: Departamento Técnico 1.5 Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas, departamentos, seções, etc. que compõem os níveis estratégico e tático da estrutura organizacional da unidade, assim como a identificação dos

16 macroprocessos pelos quais cada uma dessas subdivisões seja responsável e os principais produtos deles decorrentes Organograma Funcional Figura 01 Organograma Funcional 15 Fonte: Departamento Pessoal

17 Conselho Deliberativo Senar Central compete à função de superior deliberação e normatização dos objetivos do SENAR, notadamente no que se refere ao planejamento, estabelecimento de diretrizes, organização, coordenação, controle e avaliação das atividades; Fixar a política da atuação do SENAR e estabelecer as normas operacionais que regerão suas atividades, bem como as diretrizes gerais a serem adotadas pelas Administrações Regionais; Conselho Fiscal Senar Central compete examinar e emitir pereceres sobre as propostas de orçamentárias anuais e plurianuais, o balanço geral e demais demonstrações financeiras; Secretario Executivo Senar Central compete dirigir, ordenar e controlar as atividades técnicas da Secretaria Executiva do SENAR, praticando todos os atos formais de gestão, coordenação e controle administrativo, cumprir e fazer cumprir, as normas em vigor do SENAR, oriundas do Conselho Deliberativo ou do seu Presidente; Gestor Senar AR/RO compete dirigir, ordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas da Administração Regional Rondônia, praticando os atos pertinentes a sua gestão, sob a supervisão e coordenação da Secretaria Executiva do Senar Central; Assessoria Jurídica tem a função consultiva quanto à aplicação das normas e procedimentos do Senar AR/RO; Gerencia Administrativa Financeira compete dirigir, ordenar e controlar as áreas Administrativa, Pessoal, Contábil e Financeira, contribuindo pelo cumprimento da missão institucional, desempenho das exigências legais nas áreas de administração e finanças; Gerencia Técnica compete à coordenação, planejamento, execução programas, projetos e atividades finalísticas desenvolvidas pela Regional, dentro das ações de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS); Contabilidade compete à realização da escrituração contábil e controle orçamentário da Regional e atendimento de toda a legislação contábil, previdenciária, trabalhista e fiscal; Departamento Pessoal compete a realização folha de pagamento, recursos humanos e controles funcional; Compras compete a elaboração dos processos de aquisição de bens e serviços da Regional; Arrecadação tem a função de coordenar, monitorar, a arrecadação, as receitas provenientes da contribuição devidas ao Senar AR/RO; Patrimônio compete a realização do controle, monitoramento patrimonial e, inventario do Senar AR/RO; Material Didático, produção e confecção de material instrucional do Senar AR/RO; Planejamento compete a analise, classificação e elaboração do calendário de atividades de Formação Profissional Rural e Promoção Social; Supervisão compete a orientação, acompanhamento pedagógico, e avaliação das ações finalísticas do Senar AR/RO; Contratos compete ao controle, acompanhamento dos documentos dos processos de pagamentos do Senar AR/RO; Projetos Especiais compete a coordenação dos projetos dentro das ações de Formação Profissional Rural e Promoção Social. 16

18 Macroprocesso: Capacitação SENAR/AR-RO Figura 02 - Macroprocesso: Capacitação SENAR/AR-RO PAT/ Fechamento de Parcerias

19 18 - Procedimento Gestão n.º 001 MOBILIZAÇÃO 1. OBJETIVO: Definir orientações e metodologia da Mobilização para proporcionar ao mobilizador, melhores procedimentos de informações junto ao publico alvo com os critérios para participar das ações de FPR e PS. 2. DEFINIÇÕES: Mobilizador: É a pessoa responsável por solicitar e acompanhar o desenvolvimento dos treinamentos. 3. DESCRIÇÃO DO PROCESSO Entrada Processo Saída Demanda de Ação Visita aos parceiros locais, interessados, definição do local, levantamento de necessidades, inscrição e seleção do público alvo. Proposta de Capacitação Responsável Mobilizador (Sindicatos dos Produtores Rurais) Descrição da Atividade Contato com o público alvo e conferência do cenário prático e teórico para realização do evento de acordo com o procedimento do conteúdo programático e série metodológica n.º 12 Mobilização. Seleção e inscrição dos candidatos Documento / Registro... Mobilizador (Sindicatos F1 dos Produtores Rurais) Mobilizador (Sindicatos Preenche Relação dos Participantes no Sistema SISGETEC F2 dos Produtores Rurais) Mobilizador (Sindicatos Preencher a Proposta de Realização de Eventos no Sistema F3 dos Produtores Rurais) SISGETEC GETEC Recepciona as demandas do Mobilizador via sistema SISGETEC F2+F3 GETEC Analisar e aprovar ou reprovar o kit que compõe a solicitação de F2+F3 uma ação. GETEC Se for aprovada a demanda, alterar o Status no sistema para F3 aprovada. GETEC Encaminha via periodicamente a demanda da ação F4 aprovada para a empresa de instrutoria terceirizada. GETEC Todo dia 12 de cada mês ocorrerá o fechamento do sistema para F7 lançamento de propostas. Para elaboração do Calendário Mensal. GETEC Todo dia 14 de cada mês - Encaminhar Calendário Mensal ao F7 GAF. Empresa Instrutoria Analisa e informa qual a disponibilidade do profissional atender a F4 ação, respondendo os dados do instrutor disponível. Após o envio da demanda a Empresa terá 05 (cinco) dias corridos para enviar confirmação ao SENAR GETEC Todo dia 21 de cada mês - confirmação do evento aos Sindicato. F4 Mobilizador (Sindicatos Todo dia 30 de cada mês - Envia o kit original da demanda ao dos Produtores Rurais) SENAR via transportadora para prestação de contas F1+F2+F3 e Formulários Prestação de contas

20 19 - Procedimento Gestão n.º 006 EXECUÇÃO DA AÇÃO 1. OBJETIVO: Definir orientações e metodologias da instrutoria para proporcionar ao instrutor melhores procedimentos de informações junto ao público-alvo com os critérios para executar as ações de FPR e PS. 2. DEFINIÇÕES: Instrutor: É a pessoa responsável por planejar e elaborar seu plano instrucional de acordo com a realidade da turma e ministrar o treinamento. 3. DESCRIÇÃO DO PROCESSO Entrada Processo Saída Confirmação de evento ao Elaborar o plano da ação e executá-la de acordo com o planejado instrutor e proposta de apresentação do perfil da Treinamento realizado turma Resp. Descrição da Atividade GETEC Informar a empresa para apresentar o plano instrucional do instrutor de acordo com o conteúdo programático da ação. EMPRESA INSTRUTORIA Apresentar o Plano Instrucional elaborado pelo instrutor da área específica GETEC Analisar e aprovar o plano instrucional que terá validade de 06 (seis) meses. Documento / Registro INSTRUTOR Deslocamento até sede do Município para execução da ação MOBILIZADOR Deslocamento do Instrutor até o local de execução da ação, juntamente com o Kit Didático INSTRUTOR Verificar as condições do local MOBILIZADOR Abertura da Ação INSTRUTOR Receber e conferir material didático F08 INSTRUTOR Receber e conferir material permanente e assinar termo de F17 responsabilidade INSTRUTOR Distribuir o kit didático ---- MOBILIZADOR Entrega ao Instrutor as Fichas de Inscrição da turma F1 INSTRUTOR Preenchimento diário das fichas F16 INSTRUTOR Desenvolver a ação conforme o plano instrucional F14 MOBILIZADOR Aplicar avaliação e fazer encerramento da ação. F05 INSTRUTOR Encerramento da ação ---- INSTRUTOR Devolver materiais permanentes ao Senar. F14 INSTRUTOR Encaminhar o relatório da ação realizada juntamente com a ficha de recebimento de alimentação, bonés e camisetas para a empresa a qual é credenciado. EMPRESA INSTRUTORIA Encaminhar via ofício timbrado e assinado ao SENAR o processo contendo todos os formulários da ação realizada EMPRESA INSTRUTORIA Apresentar nota fiscal contendo a planilha de prestação de contas Planilha de das ações realizadas, adiadas, canceladas e multas. Prestação de GETEC Caso a documentação esteja correta: 1) F20 2) F14 3) F16 4) F15 (Ações de Alfabetização) 5) F17 6) F18 7) F19 8) F2 9) F1 (De Substituidos) 10) F8 Providenciar processo de pagamento e encaminhar ao financeiro obedecendo ao calendário de pagamento do SENAR: (15 e 30 de cada mês): Caso chegue a documentação até o dia 05, será efetuado o pagamento no dia 15. Caso chegue após o dia 05, o pagamento será efetuado no dia 30. F4 F14 F14 F18 F19 F20 Contas Processo de Pagamento

21 2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES 2.1 Descrição sucinta de como o planejamento estratégico da entidade foi elaborado, descrevendo as principais ferramentas utilizadas e o grau de envolvimento das pessoas na elaboração. O SENAR-AR/RO desenvolve suas ações baseadas no Plano Anual de Trabalho - PAT que é um instrumento de planejamento do SENAR, definido por Regimento e por Norma Interna. Nele se define o numero de Ações, as atividades rurais e de promoção social a serem realizados durante o ano e visa atender o público alvo do SENAR: produtores e trabalhadores rurais em suas necessidades de capacitação e promoção social. Ele é elaborado de acordo com informações técnicas sobre o mercado de trabalho no meio rural, potencialidade econômica de cada município e as necessidades de capacitação citadas pelo nosso aluno no decorrer dos cursos ministrados. Em agosto de 2011 foi elaborado o PAT Plano Anual de Trabalho do SENAR - AR/RO. Neste Plano são elaborados os objetivos e metas físicas e financeiras, bem como as estratégias de atuação da Regional para o exercício O SENAR AR/RO reuniu todos os empregados para planejar a quantidade de ações de FPR e PS e os projetos novos, bem como questões ligadas às informações do Agronegócio para construir um Plano de Ação balizado com as modificações que veem ocorrendo no Estado de Rondônia e necessidades do mercado de trabalho local. A participação de técnicos e administrativos e a exposição dos cenários de desenvolvimento como eixos de discussão oportunizou colher dados e quantitativos para um trabalho de planejamento mais próximo da realidade da produção agrícola e pecuária do Estado. Em relação às ações realizadas serão descritas abaixo informações sobre o Plano de Ação do SENAR-AR/RO referente ao exercício 2012, conforme segue: 1- Formação Profissional Rural FPR e Promoção Social (P.S) Nos treinamentos de FPR e nas Atividades de P.S o SENAR-AR/RO focou em atender a demanda do mercado de trabalho do Estado de Rondônia, levantada pelos Sindicatos dos Produtores Rurais nos Municípios, Instituições de assistência técnica rural, Instituições de Educação na área rural, e diretamente por produtores rurais. 2- Programa Empreendedor Rural: Tem como objetivo a elaboração e implantação de projetos de grupos ou de indivíduos, no sentido de desenvolver e estimular o empreendedorismo relacionado ao agronegócio. 3- Programa Campo Digital: O projeto propicia ao público rural embasamento teórico e prático na operação de programas para informática básica como: Windows, Word e Excel, ou Linux Educacional, Br Office Open Writer e Br Office Open Calc, dependendo da plataforma do laboratório das escolas polos. Os participantes ainda navegam na Internet, conforme a disponibilidade da mesma, realizando pesquisas e aprendem a criar e enviar s, sendo a carga horária total do curso de 60 horas. 4- Programa Inclusão Digital Rural: O Programa Inclusão Digital Rural, do Sistema CNA/SENAR, entra em campo para democratizar o acesso ao mundo digital. O Canal do Produtor é uma opção educacional que gera avanços na capacitação profissional e na qualidade de vida da população rural. 20

22 5- Projeto Cidadania Rural O objetivo do projeto é esclarecer e disseminar informações concernentes a Contribuição Previdenciária, destinadas ao INSS/SENAR e os benefícios previdenciários rurais voltados para a valorização da cidadania do homem do campo, proporcionando essas Instituições a cumprirem suas missões institucionais pelas quais foram criadas. 6- Semeando Letras - Alfabetização de Jovens e Adultos Destacamos dentro das ações de Promoção Social (PS), o curso de Alfabetização para Jovens e Adultos realizados pelo SENAR - AR/RO, busca o resgate do produtor, do trabalhador rural, na orientação para a leitura, escrita e operações matemáticas básicas. 7- Programa Útero é Vida Visa diminuir as dificuldades com relação a atendimentos básicos na área de saúde para as mulheres rurais através da promoção de ações de sensibilização, conscientização e mobilização como: palestras sobre higiene pessoal, alimentar e doméstica, alimentação e nutrição e doenças sexualmente transmissíveis e principalmente realização de exame preventivo e diagnóstico de câncer de colo de útero Papanicolau em mulheres em idade reprodutiva e posteriormente encaminhamento dos resultados. 8- Feiras e exposições O SENAR AR/RO esteve presente nas principais exposições e feiras agropecuárias realizadas no Estado de Rondônia no ano de Nesses eventos, o SENAR tem a oportunidade de apresentar os frutos do trabalho no campo - resultados da FPR, P.S. e Programas Especiais e assim externar para toda a sociedade a importância da formação tanto profissional, cultural e social para o homem do campo. 9 - PRONATEC Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo Federal, em 2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Objetivos: 21 expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional presencial e a distância; construir, reformar e ampliar as escolas que ofertam educação profissional e tecnológica nas redes estaduais; aumentar as oportunidades educacionais aos trabalhadores por meio de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; aumentar a quantidade de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de educação profissional e tecnológica; melhorar a qualidade do ensino médio. Público Beneficiado Estudantes e egressos do Ensino Médio da rede pública, inclusive da Educação de Jovens e Adultos; Trabalhadores, inclusive agricultores familiares, silvicultores, aqüicultores, extrativistas e pescadores;

23 Beneficiários titulares e dependentes dos programas federais de transferência da renda; Pessoas com deficiência; Povos indígenas, comunidades quilombolas e adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas; e Públicos prioritários dos Programas do Governo Federal que se associem à Bolsa- Formação do PRONATEC Capacitações Metodológicas O SENAR - AR/RO dispõe de metodologia própria para atuação em campo, onde instrutores/mobilizadores são capacitados para conhecer as potencialidades da área rural e do seu público. 2.2 Informações sobre as estratégias adotadas pela unidade para atingir os objetivos estratégicos do exercício de referência do relatório de gestão, especialmente sobre: a) Avaliação dos riscos que poderiam impedir ou prejudicar o cumprimento dos objetivos estratégicos do exercício de referência das contas em 2012; Face ao crescente desenvolvimento econômico do Estado de Rondônia, o SENAR - AR/RO procurou desenvolver e cumprir com suas diretrizes institucionais, com a Formação Profissional Rural e atividade de Promoção Social, voltadas ao homem do campo. Esta é a responsabilidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que através de seus cursos, treinamentos, palestras, contribuem com profissionalização, integração na sociedade e melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem no campo, preparando mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. O principal programa de qualificação profissional do trabalhador rural no SENAR é a Formação Profissional Rural - FPR que é um processo educativo, não-formal, participativo e sistematizado que possibilita ao homem do campo aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes. As ações de FPR tem a finalidade de capacitar e qualificar produtores e trabalhadores rurais. Os cursos promovidos pelo SENAR contribuem para que os participantes adquiram conhecimentos e habilidades para melhorar o desempenho de suas atividades no campo. As ações estão vinculadas ao mercado de trabalho e está adequada as tecnologias que visam aperfeiçoar a produtividade da agropecuária, promovendo ganhos sociais e econômicos aos trabalhadores e produtores rurais. As ações de FPR estão divididas nas linhas de agricultura, agroindústria, aquicultura, pecuária, prestação de serviço e silvicultura. Para o desenvolvimento das responsabilidades institucionais quanto à Qualificação Profissional do Produtor, trabalhador rural e sua família, o SENAR-AR/RO atuou através de (07) sete linhas de ação da Formação Profissional Rural: Agricultura, Agroindústria, Aqüicultura, Atividades Agrossilvopastoris, Atividades Relacionadas à Prestação de Serviços, Pecuária, e Silvicultura. Na FPR foram destacadas 04 (quatro) linhas de ação: Pecuária, Agroindústrias e Atividades de Apoio Agrossilvipastoril e Atividades De Prestação De Serviço, que concentraram 92,98% da atuação do SENAR AR/RO na Qualificação Profissional do Produtor, trabalhador rural e sua família. Para o exercício de 2012, foram planejadas 447 ações FPR, com a previsão de participação de produtores e trabalhadores rurais em carga horária total de horas de

24 qualificação, através de um orçamento previsto de R$ ,00. Ao final do exercício contabilizamos o realizado em relação ao número de ações 14,76% superior às metas planejadas, com a realização de 513 ações, participantes e horas de qualificação, através do orçamento realizado de R$ ,35. Quanto ao atendimento ao planejado de participantes fora alcançado o percentual de 97,71%, devido à média de quantidade por turma planejada de 15,16 participantes prevista no PAT 2012, sendo em maioria a quantidade de 15 participantes mínimos e 18 máximos por turma, onde durante a execução, para melhor qualidade da aplicação da metodologia do SENAR (o aprender a fazer fazendo) face ao acompanhamento do instrutor durante a realização da ação, em consideração com as particularidades da área rural do Estado de Rondônia, a Regional reduziu a quantidade de participantes mínimos para 10 e máximo para 13 participantes, resultando em uma média geral de 12,90 participantes por turma. Em relação ao total de carga horária das ações de FPR, fora realizado 37,89% superior ao planejado, isto deve-se ao fato de maior demanda por qualificações de 40 e 32 horas, onde foram realizadas 312 ações de 40h que representaram 61% do total realizado e de 32 horas foram realizadas 125 ações, com percentual de 24% do total realizado e ambas representaram 85% do total de carga horária realizada na FPR. Elencamos os 10 treinamentos da FPR que foram mais demandados: Operação de tratores agrícolas, Produção de Derivados do Leite, Manutenção básica em Motocicletas, Doma Racional em Equinos, Costureiro (Peças Íntimas), Inseminação Artificial em Bovinos, Embutidos e Defumados, Fabricação de Produtos de Higiene e Limpeza, Rédeas e Casqueamento em equinos. Estes treinamentos refletem a necessidade da capacitação de mão de obra para o mercado de trabalho atendendo as necessidades das atividades agropecuárias que são a base da economia do Estado, como exemplo: Grãos, Pecuária de Leite e de Corte e Agroindústrias. Paralelamente às ações de FPR o SENAR desenvolve atividades de Promoção Social P.S que tem como finalidade a educação, não formal, participativo e sistematizado, que visa ao desenvolvimento de aptidões pessoais e sociais do trabalhador, do produtor rural e de suas famílias, possibilitando melhor qualidade de vida, conscientização critica e participação na vida da comunidade. As ações de P.S estão divididas nas linhas de Alimentação e Nutrição, Artesanato, Educação, Serviços Comunitários e Saúde. Em 2012 o SENAR-AR/RO atuou em (04) quatro linhas de ação da Promoção Social: Alimentação e Nutrição, Artesanato, Educação e Serviços Comunitários, na qual destacamos Alimentação e Nutrição, Artesanato que concentram 93,67% da atuação do SENAR AR/RO na Promoção Social do Produtor, trabalhador rural e sua família. Para o exercício de 2012, foram planejadas 205 atividades de P.S, com a previsão de participação de participantes em carga horária total de horas de atividades, através de um orçamento previsto de R$ ,00. Ao final do exercício contabilizamos o realizado em relação ao número de ações de 7,8% superior às metas planejadas, com a realização de 221 ações, participantes e horas de qualificação, através do orçamento realizado de R$ ,08. Quanto ao atendimento ao planejado de participantes na P.S fora alcançado o percentual de 89,42%, devido a média de quantidade por turma planejado de 15,6 participantes prevista no PAT, sendo em maioria a quantidade de 15 participantes mínimos e 18 máximos por turma, onde durante a execução, para melhor qualidade da aplicação da metodologia do SENAR (o aprender a fazer fazendo) face ao acompanhamento do instrutor durante a realização da ação, em consideração com as particularidades da área rural do Estado de Rondônia, a Regional reduziu a 23

25 quantidade de participantes mínimos para 10 e máximo para 13 participantes, resultando em uma média geral de 12,96 participantes por turma. Em relação ao total de carga horária das ações de P.S, fora realizado 21,91% superior ao planejado, isto se deve ao fato de maior demanda por atividades de 32 e 40 horas, onde foram realizadas 128 ações de 32h que representaram 58% do total realizado e de 40 horas foram realizadas 71 ações, com percentual de 32% do total realizado e ambas representaram 90% do total de carga horária realizada na P.S. Como diretriz orçamentária o SENAR AR/RO estabeleceu que 70% das ações sejam de FPR e 30% das atividades de P.S. O percentual atingido na FPR foi de 69,90% que representa 513 ações do total e na P.S 30,10% que representa 221 ações, totalizando 734 ações de FPR e P.S realizadas em Como estratégia de abrangência de atuação, o SENAR desenvolve Programas Especiais em diversas áreas de assuntos importantes para a melhoria da qualidade de vida dos produtores e trabalhadores rurais e suas famílias. Na área da FPR, foram realizados 107 programas especiais no exercício de 2012, beneficiando participantes e carga horária de horas, onde versam sobre as temáticas: Gestão da Propriedade Rural e aumento da Renda, empreendedorismo rural, fortalecimento sindicatos rurais, Informática Básica para o produtor Rural, Inclusão Digital realizando a inclusão à informática básica e social através do conhecimento da internet, Cidadania Rural com orientações sobre a contribuição previdenciária para a área rural, Capacitações Metodológicas para novos instrutores e atualizações pedagógicas para instrutores atuantes, participação em feiras e exposições agropecuárias, palestras e seminários com temas estratégicos para o desenvolvimento do agronegócio. Na PS, foram realizados 02 programas especiais no exercício de 2012, beneficiando participantes e carga horária total de horas. Tais programas são de extrema importância para a melhoria da qualidade de vida do Produtor, Trabalhador rural e sua família. O primeiro trata-se do Projeto Semeando Letras que promove a alfabetização de jovens e adultos na área rural, com 50 turmas realizadas, o programa alfabetizou 491 produtores e trabalhadores rurais em uma carga horária total de horas. O segundo promove a melhoria da saúde da mulher rural, com orientação e prevenção sobre o Câncer do Colo do Útero. Em 2012 foram realizados 511 exames de prevenção (papanicolau) em 05 edições do programa no Estado de Rondônia. Em análise, verificamos que houve um aumento no número de ações programadas. Isto resultou conseqüentemente na elevação dos custos previstos financeiramente. Tudo se deve ao crescimento das demandas voltadas a capacitação e qualificação na área rural no Estado. O Estado de Rondônia passa por um momento de amplo desenvolvimento. A Região que mais cresceu foi o sul do Estado (região cone sul que predomina a cultura de grãos como soja, milho e pecuária leiteira). Entre as economias da região norte, Rondônia ocupa a terceira posição, com 11,2% do total, atrás de Pará (37,1%) e Amazonas (31,5%). Diversos fatores são apontados como responsáveis pelo crescimento econômico do estado: o desenvolvimento da pecuária de corte e leite, a modernização tecnológica da agricultura mecanizada, a introdução da cultura da soja, a exploração do minério cassiterita (estanho) por grupos nacionais e estrangeiros. Outro fator que promoveu o aumento do custo de desenvolvimento das ações fora o reajuste no valor da hora/aula executada que foi previsto no PAT como R$ 36,00 h/a sem distinção de nível de escolaridade do instrutor (fundamental/médio/superior), sendo que em 2012 foram reajustado o valor de R$ 36,00 h/a para os valores conforme o nível de escolaridade, ficando R$ 36,00 h/a para o nível fundamental, R$ 40,00 h/a para o nível médio e R$ 45,00 para o nível superior, para maior valorização dos profissionais que atuam na qualificação profissional rural. 24

26 Introdução do custo do serviço de mobilização das ações (levantamento de demandas locais e acompanhamento/apoio logístico em campo) desempenhado por 12 Sindicatos dos Produtores Rurais do Estado, que não estava previsto no PAT quando formulado em agosto de Os Sindicatos foram contratados para dar melhor apoio local, nas ações finalísticas, no levantamento de demandas de ações. Seguimos como exemplo o modelo de mobilização de outras regionais do SENAR pelo país onde o Sindicato Rural, que integra o Sistema CNA/SENAR atua como agência de mobilização das ações, para tanto, foram firmados termos de cooperação financeira com os Sindicatos dos Produtores Rurais. Semelhantemente a Regional decidiu pela permanência dos 04 Escritórios Regionais criados em 2011 com sede nos municípios: Porto Velho, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena, sendo coordenados por um coordenador regional, com o objetivo de atuar onde não havia sindicato rural, no levantamento de demandas, parcerias, organização das demandas, dar apoio local aos sindicatos e atuar na supervisão das ações. Quanto às dificuldades encontradas para o desenvolvimento das ações podemos citar: Condições de acesso ao meio rural (estradas, ramais e pontes), onde foi necessária a alteração do período e/ou local da ação devido à ocorrência de fortes de chuvas; Outro fator de risco foi o desenvolvimento das ações no período de colheita, pois os trabalhadores estão envolvidos com as atividades da propriedade, damos também como fator de impedimento o período de vacinação do rebanho; Podemos citar ainda as condições de acesso à saúde e saneamento básico no meio rural, onde muitos participantes adoecem no período que antecede a ação ou durante e são obrigados a desistir do treinamento. Mesmo com a atuação dos escritórios regionais nos municípios de Ministro Andreazza, Nova União, Itapuã do Oeste e Theobroma, não foi possível o desenvolvimento de ações devido a falta de mobilizadores e/ou apoio local para levantamento da demanda. 25 b) Revisão de macroprocessos internos da unidade, caso tenha sido necessária; A revisão dos macroprocessos foi alterada para a inclusão dos Sindicatos dos Produtores Rurais para atuação na mobilização local das ações. c) Adequações nas estruturas de pessoal, tecnológica, imobiliária, etc., caso tenham sido necessárias ao desenvolvimento dos objetivos estratégicos; Adequação de Pessoal: para melhoria e ampliação da força de mão de obra na UJ, foram realizados 02 processos seletivos públicos através dos editais N.º 001/2012 e 002/2012, sendo um total de 05 vagas para contratação imediata e 40 vagas no cadastro de reserva. Tabela 04 - edital 001/2012 foi realizado para provimento de vagas nas áreas: Nome da Vaga Departamento Vagas Cadastro Reserva Assistente Administrativo Administrativo Assistente Administrativo Técnico Assistente Técnico Administrativo - 05 Auxiliar de Serviços Gerais Administrativo Assistente Técnico Técnico - 05 TOTAL 04 25

27 26 Tabela 05 - edital 002/2012 foi realizado para provimento de vagas nas áreas: Nome da Vaga Departamento Vagas Cadastro Reserva Assistente Administrativo Administrativo - 05 Assistente Técnico I Sup. FPR Técnico - 05 Assistente Técnico II Contador Administrativo TOTAL Adequação Tecnológica A adequação tecnológica se deu na aquisição de softwares e novas estações de trabalho, que contribuíram para o melhor atendimento e agilidade nas rotinas administrativas e técnicas da UJ. Adequação Imobiliária Para adequação imobiliária foram realizadas pequenas obras de ampliação da sede do SENAR AR/RO (almoxarifado, departamento técnico, sala de planejamento, arrecadação, recepção e fachada institucional) possibilitando maior estrutura e melhor organização do layout da Regional. d) Estratégias de divulgação interna dos objetivos traçados e dos resultados alcançados; As estratégias de divulgação interna da UJ foram pautadas com base em reuniões de alinhamento com todos os colaboradores e via para apresentação dos resultados e andamento das metas. e) Outras estratégias consideradas relevantes pelos gestores da unidade para o atingimento dos objetivos estratégicos. Estabelecimento de parceria com os Sindicatos dos Produtores Rurais para atuação na mobilização das ações de FPR, P.S e Programas Especiais; Realização de encontros metodológicos para novos instrutores e mobilizadores para alinhamento sobre a metodologia nacional do SENAR para atuação em campo; Encontro pedagógico para instrutores atuantes nas ações, para atualização e alinhamento dos procedimentos de execução em campo; Promoção de Seminários e oficinas de palestras, quanto à legislação previdenciária rural, para orientação e conscientização da obrigatoriedade dos recolhimentos destinados aos contadores, produtores e trabalhadores rurais para melhoria da arrecadação do SENAR.

28 QUADRO GERAL REALIZADO METAS FÍSICAS Quadro 03 Total de Ações no exercício de 2012 (físico) Nº. Ações 2012 Nº de Ações Nº de Participantes C.H 1 Formação Profissional Rural (FPR) Promoção Social (PS) Programas Especiais 3 Alfabetização - (Semeando Letras) Campo Digital Inclusão Digital Programa Empreendedor Rural (PER) Útero e Vida PRONATEC Desenvolvimento de Recursos Humanos 09 Capacitação Pessoal Técnico/Adm Capacitações Metodológicas Outras Atividades 11 Palestras e Seminários Cidadania Rural Feiras e Exposições TOTAL: Fonte: Departamento Técnico QUADROS RESUMOS DOS PROGRAMAS ESPECIAIS Apresentamos nos quadros abaixo, dados consolidados dos Programas Especiais Realizados no exercício de 2012: Quadro 04 Resumo Programas Especiais (8729) - FPR 2012 Nº. Ações FPR 2012 Nº de Ações Nº de Participantes C.H 1 Programa Empreendedor Rural (PER) Campo Digital Inclusão Digital Cidadania Rural Feiras e Exposições Palestras e Seminários Capacitações Metodológicas Capacitação Pessoal Técnico/Adm Pronatec TOTAL Fonte: Departamento Técnico Quadro 05 Resumo Programas Especiais (8788) - PS 2012 Nº. Ações PS 2012 Nº de Ações Nº de Participantes C.H 1 Útero e Vida TOTAL Fonte: Departamento Técnico Quadro 06 Resumo Programas Especiais (8772) - PS 2012 Nº. Ações PS 2012 Nº de Ações Nº de Participantes C.H 1 Alfabetização - (Semeando Letras) TOTAL Fonte: Departamento Técnico

29 Demonstração da execução física e financeira dos programas ou objetivos estratégicos, dos projetos, atividades, ações, etc. do Plano do exercício de referência, comparando-se os valores planejados ou previstos com os efetivamente realizados e justificando as variações significativas. Quadro 07 Execução Física e Financeira Programa 0108 (8788) Programa 0108 Execução Física Execução Financeira 0108 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 8788 Promoção Social PS Meta prevista Meta Realizada Percentual Realizado (%) Meta prevista Meta realizada Percentual Realizado (%) Meta a ser realizada em ,80% ,08 95,45% 210 Fonte: Departamento Administrativo/Financeiro Todas as atividades relacionadas a PS Promoção Social Quadro 08 Execução Física e Financeira Programa 0108 (8772) Programa Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 8772 Cursos de Alfabetização Meta prevista Execução Física Meta Realizada Percentual Realizado (%) Execução Financeira Meta prevista Meta realizada Percentual Realizado (%) Meta a ser realizada em % ,80 74,36% 50 Fonte: Departamento Administrativo/Financeiro Quadro 09 Execução Física e Financeira Programa 0101 Programa Execução Física Meta Meta Percentual Qualificação prevista Realizada Realizado Profissional (%) do Trabalhador 8729 Formação Profissional Rural FPR* Meta prevista Execução Financeira Meta realizada Percentual Realizado (%) Meta ser realizado em ,82% ,33 160,38% 682 * Todas as atividades e custos relacionados FPR Fonte: Departamento Administrativo/Financeiro

30 29 Quadro 10 - Principais Atividades, eventos dos Programas 0101 e 0108 Descrição Meta prevista Meta Realizada Percentual Realizado (%) Meta prevista Meta realizada *Treinamentos da FPR Percentual Realizado (%) Meta a ser realizada em ,77% ,35 144,10% 590 *Treinamentos da PS ,80% ,42 136,71% 210 Empreendedor Rural ,50% ,00 98,00% 08 Inclusão Digital ,00% ,00 124,52% 60 Campo Digital ,00% ,00 66,73% 25 Útero é Vida ,00% ,24 71,64% 08 Encontros Metodológicos Feiras e Exposições Agropecuárias Palestras Tematicas s/agronegócio ,00% ,75 52,78% ,00% ,11 60,15% ,34% ,00 107,09% 10 Projeto Cidadania Rural Capacitação Sindical ,00% ,71% ,00% ,58 48,76% 01 Outras ,11% ,58 95,17% 29 Atividades Fonte: Departamento Administrativo/Financeiro Consideramos apenas os custos médios diretos (instrutoria, material de consumo e mobilização) Medias de acordo a Reformulação Orçamentária Em analise, verificamos que houve um aumento no numero de ações programadas. Isto resultou consequentemente na elevação dos custos previstos financeiramente. Tudo se deve ao crescimento da demanda voltadas a capacitação e qualificação na área rural no Estado. O Estado de Rondônia passa por um momento de amplo desenvolvimento. A Região que mais cresceu foi o sul do Estado. Entre as economias da região norte, Rondônia ocupa a terceira posição, com 11,2% do total, atrás de Pará (37,1%) e Amazonas (31,5%). Diversos fatores são apontados como responsáveis pelo crescimento econômico do estado: o desenvolvimento da pecuária de corte, a modernização tecnológica da agricultura mecanizada, a introdução da cultura da soja, a exploração do minério cassiterita (estanho) por grupos nacionais e estrangeiros. Comparativamente aos anos anteriores, mantém-se o equilíbrio financeiro satisfatoriamente, apesar de ter superado as metas orçamentárias previstas, onde objetivou o atendimento da crescente demanda de qualificação da mão de obra do trabalhador e produtor rural no Estado de Rondônia.

31 Informações sobre indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc Indicadores Institucionais Com o objetivo de avaliarmos a atuação e o cumprimento das metas estabelecidas para 2012 das ações de FPR e PS, escolhemos três indicadores: Número de participantes; Número de Atividades e Carga Horária. Quadro 11 Indicadores de Desempenho ANO: 2012 Indicadores Utilizadores Unidade Planejado Executado FPR PS FPR PS Nº de Participantes Nº de Atividades Carga Horária Fonte: Departamento Administrativo e Financeiro Os indicadores apontados no RG foram escolhidos por servirem como base, para a mensurabilidade das ações realizadas pelo SENAR - AR/RO, onde é possível acompanhar o desenvolvimento da atuação em campo, com foco na qualidade da prestação do serviço de FPR e PS. - NOME DO INDICADOR (eficácia, eficiência, economicidade e efetividade, fórmula de cálculos e métodos de medição) - MEDIDAS DE EFICÁCIA Considerando que eficácia corresponde ao atendimento das metas estabelecidas, foram utilizados os seguintes indicadores, em relação ao ano de 2012: Evolução anual das atividades; Número de participantes nos eventos; Carga Horária total das ações; Os quadros abaixo apresentado, demonstra a quantidade de eventos realizados nos exercícios de 2008 a 2012, o exercício de 2012 apresentou índice de 24,83% a mais de ações em relação ao exercício de 2011, onde observamos a manutenção da média histórica das ações de FPR e P.S. Quadro 12 Evolução ações 2008 a 2012 FPR e P.S ANO NÚMERO DE EVENTOS Fonte: Departamento Técnico

32 31 Gráfico 03 Demonstrativo Evolução Ações de FPR e PS 2008 a 2012 Fonte: Departamento Técnico - NÚMERO DE PARTICIPANTES NOS EVENTOS O gráfico a seguir registra a quantidade de trabalhadores/produtores rurais e suas famílias por ações/atividades desenvolvidas no período de 2008 a Gráfico 04 Demonstrativo Anual - Participantes de FPR e PS 2008 a Fonte: Departamento Técnico

33 O exercício de 2012 apresentou acréscimo de 12,26% de participantes de FPR e P.S em relação ao exercício 2011, fato devido ao crescimento do número de ações executadas em relação ao ano anterior. - CARGA HORÁRIA TOTAL DOS EVENTOS Com relação à carga horária, observou-se o índice nas áreas de FPR e P.S. Observe no quadro abaixo o número total de hora/aula por ano. Gráfico 05 Demonstrativo Carga Horária Total 2008 a Fonte: Departamento Técnico Conforme apresentado no gráfico acima, o exercício de 2012 apresentou acréscimo de 26,06% na carga horária total de ações de FPR e P.S em relação ao exercício 2011, semelhantemente em conseqüência do acréscimo de ações executadas. Destacamos que 52,18% das ações realizadas na FPR e P.S foram de 40 horas e 34,47% foram de 32 horas, onde ambas representam 86,65% do total da carga horária executada. Esses dados consolidados revelam e apresentados no gráfico abaixo, demonstram o esforço do SENAR - AR/RO em melhorar em termos quantitativos a Formação Profissional Rural e a Promoção Social P.S na área rural do Estado de Rondônia. - MEDIDAS DE EFICIÊNCIA Com o objetivo de avaliar o grau de eficiência com que trabalha o SENAR-AR/RO, foram selecionados os seguintes indicadores: Número de eventos realizados/número de Funcionários Número de eventos realizados/número de municípios atendidos

34 RELAÇÃO DO NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS COM NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS O quadro abaixo demonstra claramente que ocorrem ganhos de produtividade interna no processamento das informações decorrentes da realização de eventos. Quadro 13 Número de eventos x número de funcionários ANO NÚMERO DE EVENTOS NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS Fonte: Departamento Pessoal Quadro 14 Número Municípios do Estado de Rondônia Atendidos ANO Municípios Fonte: Departamento Pessoal 33 - MEDIDAS DE ECONOMICIDADE Ao usar a economicidade como indicador, tem-se como objetivo medir o resultado do processo de melhoria continua do SENAR-AR/RO, no trabalho de capacitação de produtores e trabalhadores rurais. São utilizados os indicadores, abaixo relacionados: - DESPESAS CORRENTES POR HORA/AULA Quadro 15 Despesas por Hora/Aula Atividade Despesas Correntes Hora/Aula Custo/hora/aula FPR R$ , ,85 PS R$ , ,16 Fonte: Departamento Administrativo e Financeiro (estes custos representam a media geral, considerando todas as despesas correntes das atividades de FPR e PS) - DESPESAS CORRENTES POR PARTICIPANTE Quadro 16 Despesas por participante Atividade Despesas Correntes Total/ Participantes Custo por participante FPR R$ , R$ 159,25 PS R$ , R$ 153,41 Fonte: Departamento Administrativo e Financeiro - CUSTO POR EVENTO REALIZADO Quadro 17 - Custo por evento Atividade Despesas Correntes Total de Custo Por Evento Eventos FPR R$ , R$ 2.055,14 PS R$ , R$ 1.989,47 Fonte: Departamento Administrativo e Financeiro

35 34 - MEDIDAS DE EFETIVIDADE A análise dos relatórios e informações fornecidas ou observadas como: - EMPREGABILIDADE Um grande contingente de produtores e trabalhadores rurais participa de mais de um treinamento do SENAR-AR/RO, o que mostra que as ações têm gerado reflexo positivo diretos no seu trabalho. Existem diversas demandas para treinamentos complementares. O melhor desempenho ocupacional dos egressos é decorrente dos conhecimentos teóricos e práticos transmitidos pelas ações desenvolvidas pelo SENAR-AR/RO. A orientação e o conhecimento transmitido, especialmente em treinamentos da linha de ações: agroindústria, pecuária de corte/leite e na agricultura, e assim, contribuindo para a melhoria nas condições de vida do trabalhador e produtor rural. MELHORIA DA RENDA Os eventos na área de administração rural realizados pelo SENAR-AR/RO, que orientam para a gestão empresarial, ao gerenciamento do agronegócio e organização do mercado, estão melhorando os resultados das propriedades rurais e de agro-industriais e com isso agregado valor aos produtos, bem como fortalecendo os elos de ligação nas diversas cadeias produtivas. O processo de qualificação, aperfeiçoamento e atualização de mão-de-obra das propriedades familiares e de trabalhadores rurais realizados pelo SENAR-AR/RO, promovem a melhoria da produtividade dentro de cada ocupação exercida, o que, conseqüentemente possibilita melhoria na renda e maior inserção competitiva no mercado. ATIVIDADES DE MAIOR MATERIALIDADE Quadro 18 Atividades maior materialidade Executado em 2012 Atividade Percentual Previsto (%) Percentual Executado (%) FPR = Formação Profissional Rural 70% 69,90% PS = Promoção Social 30% 30,10% Fonte: Departamento Técnico Como diretriz orçamentária o SENAR AR/RO estabeleceu em 2012 que 70% das ações sejam de FPR e 30% das atividades de P.S. Conforme quadro acima, o percentual atingido na FPR foi de 69,90% que representa 513 ações do total e na P.S 30,10% que representa 221 ações, totalizando 734 ações de FPR e P.S realizadas em 2012

36 35 3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO 3.1 Relação dos principais dirigentes e membros de conselhos, indicando o período de gestão, a função, o segmento, o órgão ou a entidade que representa. Em função do que foi deliberado na 41.º Reunião do Conselho Deliberativo do Senar Nacional, realizada no dia 14/07/2004 e em conformidade com a Resolução n. 034/04/CD, de 17/07/2004, as atribuições do Conselho Administrativo dessa Regional foram suspensas. Neste período a Administração Regional era gerida por um Gestor Regional nomeado pela Administração Central. No entanto através do oficio n.143/se de 17 junho de 2012, foi recomendado que fosse restabelecidos os Conselhos Administrativos e Fiscal. Em 27/09/2012 foi realizada a posse dos Conselheiros. Quadro 19 Gestor e Presidente do Conselho de Administração Nome CPF Cargo Ato Periodo Gestor Portaria 03/10/2011 a N.002/2011/CD 30/12/2012 Oscar Mituaki Ito Presidente do Conselho de TERMO DE POSSE 2012 a 2015 Administração Fonte: Departamento Administrativo/Financeiro Quadro 20 Relação de membros titulares do Conselho de Administração Membros do Conselho de Administração Representação Nome CPF Poder Público Da Sociedade Civil Eleitos Estatuto ELUSIO GUERREIRO DE CARVALHO PEDRO TEIXEIRA CHAVES VITALINA ORNELES DE SOUZA FIGUEIREDO LUIZ FLAVIO DE CARVALHO Quantidade de Reuniões do Conselho no exercício Fonte: Departamento Administrativo/Financeiro Órgão que Representa Ato de Designação SSP/MS TERMO DE POSSE TERMO DE POSSE TERMO SSP/RO DE POSSE TERMO SSP/GO DE POSSE Período de Exercício Início Fim Ordinárias 02 Extraordinárias - Quadro 21 Relação de membros titulares do Conselho Fiscal Membros do Conselho de Administração Representação Nome CPF Poder Público Da Sociedade Civil JOÃO BATISTA DA SILVA SALVADOR MESSIAS PENGA EUZILENE DO NASCIMENTO PEREIRA Órgão que Representa SSP/DF SSP/RO SSP/RO Ato de Designação TERMO DE POSSE TERMO DE POSSE TERMO DE POSSE Período de Exercício Início Fim Eleitos Estatuto Quantidade de Reuniões do Conselho no exercício Fonte: Departamento Administrativo/Financeiro Ordinárias 02 Extraordinárias -

37 Informações sobre a remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e de conselhos; No exercício de 2012 não houve pagamentos a Conselheiros, pelos motivos exposto no item 3.1. deste RG. Quadro 22 - Remuneração dos Administradores da UJ Valores em R$ 1,00 Gestor Regional Período de Remuneração Nome Exercício Início Fim jan fev mar abr mai jun Jul ago set out nov dez Total Oscar Mituaki Ito 01/01/ /12/ , , , , , , , , , , , , ,00 Gerência Técnica 1 e Gerência Administrativa 2 Período de Nome Exercício Remuneração Início Fim jan fev mar abr mai jun Jul ago set out nov dez Total Rodrigo Lewis Chaves 1 01/01/ /12/ , , , , , , , , , , , , ,46 Marcelino da Silva Pantoja 2 01/01/ /12/ , , , , , , , , , , , , ,42 Fonte: Departamento Pessoal 3.3 Informações sobre as estruturas de controles internos administrativos no âmbito da entidade, tais como unidade de auditoria ou de controle interno, conselhos fiscais, comitês de avaliações, etc. descrevendo de maneira sucinta a base normativa, as atribuições e a forma de atuação de cada instância de controle. A Administração Regional do Senar em Rondônia tem como base seu Regimento Interno. No Regimento Interno fixa os critérios de atuação e a função do colegiado. Nesta estrutura temos o Conselho Administrativo; Conselho Consultivo; Superintendência e Conselho Fiscal Regional. Cabe ao Conselho Fiscal acompanhar e fiscalizar a execução financeira e orçamentaria, observando o contido no Relatório de Atividade e Pareceres de Auditoria, quando houver. No entanto devido aos fatos descritos no item 3.1 o acompanhamento tem sido realizado de forma sistemática pela Administração Central, através de seu Gestor a nível local e da Auditoria Interna a nível nacional. As Administrações Regionais do SENAR conforme Cap V. Art. 17 são órgãos de execução descentralizadas das ações de formação profissional rural e promoção social do trabalhador rural, previstas no art. 1º da Lei n.º 8.315, de e criadas por atos do Conselho Deliberativo conforme disposto no inciso X do art. 8º do Regimento Interno da Administração Central do SENAR. O art. 18 apresenta que o Conselho Administrativo será o órgão máximo no âmbito das Administrações Regionais. Entretanto, ressaltamos que em função do que foi deliberado na 41º Reunião do Conselho Deliberativo/Senar Nacional, realizada no dia 14/07/2004 e em conformidade com a Resolução n. 034/04/CD, de 17/04/2004, as atribuições do Conselho Administrativo foram temporariamente suspensas. Desse período até a data de 27/09/2012, quando foi estabelecido os Conselhos Administrativo e Fiscal do SENAR-AR/RO, a nomeação do Gestor Regional era realizada através de portaria com base no art. 15 do Regimento Interno do Senar Nacional, em seu parágrafo único, assumindo as atribuições a seguir: dirigir, ordenar e controlar as atividades técnicas e administrativas da Administração Regional Rondônia, praticando os atos pertinentes a sua gestão, sob a supervisão e coordenação da Secretaria Executiva do Senar Central.

38 O Departamento de Auditoria do SENAR Central é um órgão vinculado à Secretaria Executiva do Senar Nacional, que executa as atividades de controle interno nas Administrações Regionais, que anualmente faz uma avaliação, com o objetivo de aprimorar os procedimentos e corrigir possíveis falhas de processo Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição da entidade, identificando, inclusive, a base normativa que rege a atividade. O SENAR tanto em sua Administração Central, quanto Regional não possui a estrutura e as atividades do sistema de correição. Na existência de alguma irregularidade, poderão ser criadas comissões administrativas para apuração dos fatos e recomendar a aplicação das medidas cabíveis. 3.5 Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da UJ, contemplando os seguintes elementos: a) Ambiente de controle; b) Avaliação de risco; c) Atividades de controle; d) Informação e Comunicação; e) Monitoramento. Conforme detalhado anteriormente o Senar AR/RO não tem uma estrutura definida. No entanto todos os seus procedimentos estão normatizados e muito embora, não há uma estrutura de Correição tal atribuição poderá ser desempenhada por algum setor administrativo. Quadro 23 Avaliação Do Sistema De Controles Internos Da Uj ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES Ambiente de Controle A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. 3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. x 4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. x 5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais. 6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta. 7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades. 8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ. x 9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ. Avaliação de Risco Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. x 11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade. x x x x x x x

39 12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. 14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade. 17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. 18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade. Procedimentos de Controle Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. 22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle. Informação e Comunicação A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. 26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. x x x x x 38 Monitoramento O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo. 29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. 30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. x Análise Crítica: A análise dos quesitos foi realizada em reunião com as gerências administrativa, técnica e diretoria. Escala de valores da Avaliação: (1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. x x x x x x x x x x x x x

40 PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA 4.1 Demonstração da Receita Quadro 24 Demonstração da Receita NATUREZ DA RECEITA PREVISTO REALIZADO %REAL/PREV CONTRIBUIÇÕES SOBRE A PROPRIEDADE ,49 0% RURAL CONTRIBUIÇÕES LEI N. º SENAR ,98 106,07% RECEITA PATRIMONIAL ,96 88,32% RECEITA DE SERVIÇOS ,00 0% TRANSFERENCIAS CORRENTES ,33 100,99% INDENIZAÇÕES RESTITUIÇOES SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REC DIV RECEITAS DE CAPITAL % OUTRAS RECEITAS ,00 0% -SUB-TOTAL RECEITAS ,76 106,30% OUTRAS RECEITAS (SALD.EXERC.ANT) TOTAL GERAL ,76 106,30% Fonte: Departamento Administrativo/Financeiro Este quadro demonstra os valores orçados da Receita em comparação com o realizado no exercício de Demonstração e analise do desempenho da unidade na execução orçamentaria e financeira Programação de Despesas Correntes Quadro 25: Programação de Despesas Correntes Origem dos Grupos de Despesas Correntes Créditos 1- Pessoal e Encargos Sociais 2 Juros e 3 Outras Despesas Correntes Orçamentários Encargos Sociais Exercícios Dotação proposta pela UJ R$ R$ R$ R$ Orçamento Aprovado R$ R$ R$ R$ Orçamento Reformulado R$ R$ R$ R$ Fonte: Departamento Administrativo e Financeiro Programação de Despesas de Capital Quadro 26: Programação de Despesas de Capital Origem dos Grupos de Despesa de Capital Créditos 4 Investimentos 5 Inversões 6 Outras Despesas Orçamentários Financeiras de Capital Exercícios Dotação proposta pela UJ R$ R$ Orçamento Aprovado R$ R$ Orçamento Reformulado R$ R$ 0, Fonte: Departamento Administrativo e Financeiro

41 Quadro Resumo da Programação de Despesas Quadro 27: Resumo da Programação de Despesas e reserva de contingência Origem dos Despesas Correntes Despesas de Capitais 9 Reserva de Créditos Contigência Orçamentários Exercícios Exercícios Exercícios Dotação proposta - - R$ R$ R$ R$ pela UJ Orçamento Aprovado R$ R$ R$ R$ Orçamento - - R$ R$ R$ R$ 0,00 Reformulado Fonte: Departamento Administrativo e Financeiro Os quadros acima demonstram a programação de despesas por grupo, corrente e de capital, comparativamente Execução das despesas Orçamentárias por Grupo de Despesa da Unidade Quadro 28 Execução das despesas Orçamentárias por Grupo de Despesa da Unidade DESPESAS ORÇADO REALIZADO % ATIVIDADE MEIO MANUTENÇÃO DE SERV. ADMINISTRATIVOS ,40 63,49% PAGTO PESSOAL, ENC. SOCIAIS E TRAB.- ADM ,58 80,89% GESTÃO ADMINISTRATIVA ,00 0,00% CONTRIBUIÇÃO A ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0 0,00 0,00% ASSIST. MÉDICA ODONTOL. SERV., EMPREGADOS E SEUS DEP ,77 54,02% AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E EMPREGADOS ,50 59,09% AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREG ,80 42,91% ASSISTÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ,91 67,31% ATIVIDADE FIM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ADM ,29 91,33% DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS ,00 93,19% PROMOÇÃO SOCIAL RURAL ,08 95,45% QUALIF. PROF. NA ÁREA DE AGROPEC. E AGROIND ,53 160,38% CURSOS DE ALFABETIZAÇÃO ,80 0,00% TOTAL DAS DESPESAS ,66 117,44% Fonte: Departamento Administrativo/Financeiro Comparativo da Natureza Despesa Orçamentária Quadro 29 - Comparativo da Natureza Despesa Orçamentária ATIVIDADE MEIO NATUREZA DA DESPESA VARIAÇÃO% MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , ,40 70,92% 8777 PAGTO PESSOAL, ENC.SOCIAIS E TRAB -ADM , ,58 100,59% 8711 GESTÃO ADMINISTRATIVA 8753 CONTRIB.A ORGANISMOS INTERNACIONAIS 8703 ASSIST.MEDICA ODONTOL.SERV.EMPRE E DEPE 9.851, ,77 82,25% 8705 AUX.ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E EMPREG , ,50 114,38% 8706 AUX.TRANSPORTE ASO SERVIDORES E EMPRG 1.430, ,80 75,00% 8707 ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES 2.995, ,91 123,58% SUB-TOTAL MEIO , ,96 90,43%

42 41 ATIVIDADE FIM 8718 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ADM , ,29 92,51% 8719 DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS , ,00 117,72% PROMOÇÃO SOCIAL RURAL , ,08 93,19% 8729 QUALIF.PROF. NA AREA DE AGROPEC.E AGROIN , ,53 150,06% 8772 CURSOS DE ALFABETIZAÇÃO , ,80 110,89% SUB.TOTAL , ,70 131,10% ,37 TOTAL ,66 124,47% DESPESA EXTRA- ORÇAMENTARIA , ,10 93,52% TOTAL GERAL , ,76 123,71% Fonte: Departamento Administrativo/Financeiro Estes quadros apresentam comparativamente a evolução das despesas, inicialmente em relação aos valores orçados, e no segundo quadro a variação em relação ao exercício anterior Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa. Quadro 30 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa GRUPOS DE DESPESA VALORS PAGOS DESPESA DE PESSOAL 1º Salários e Vantagens Fixo R$ , ,40 2º Outras Vantagens Variáveis R$19.751, ,37 R$ , ,41 3º Encargos Sociais Diretos R$ , ,04 Demais elementos do grupo Total R$ , ,22 2 JUROS E ENCARGO DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1º Material de Consumo R$ , ,31 2º Serviços prestados PJ R$ , ,260,99 3º Serviços prestados PF R$ , ,69 4º Viagens a serviço R$ , ,21 5º Demais despesas do grupo R$ , ,34 SUB. TOTAL R$ , ,54 TOTAL Fonte: Departamento Administrativo/Financeiro Este quadro traz uma síntese dos grupos e elemento de despesas em comparação ao exercício anterior Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa Quadro 31 - Despesas Capital por Grupo e Elemento de Despesa Valores Pagos Grupos de Despesa Investimentos R$ , ,16 Bens móveis Equipamentos e mobiliários 5 Inversões Financeiras Amortização da Dívida - - Fonte: Departamento Administrativo/Financeiro

43 42 Análise Crítica: Para as variações do programado e o executados no Plano Orçamentário apontamos a elevação das despesas de pessoal e encargos sociais decorrente principalmente devido ao Dissídio Coletivo de Trabalho, bem como aumento da força de trabalho. Nas outras despesas correntes houve um aumento dos recursos destinados a Qualificação Profissional, principalmente devido a fatores como crescimento do numero de ações. Despesa com o serviço de mobilização desempenhado pelos Sindicatos dos Produtores Rurais, bem como o custo da manutenção dos Escritórios Regionais, além de Eventos (encontros) que não haviam sido programados na Reformulação Orçamentária em agosto de Destacamos também o aumento significativo das demandas de treinamentos de qualificação da mão de obra. Isso resultou na elevação de 17,44% (dezessete vírgula quarenta e quatro por cento) a mais das despesas programadas Despesa Por Modalida De Contratação Quadro 32 Despesas por Modalidade de Contratação Créditos Originários Valores em R$ 1,00 Despesa Liquidada Despesa paga Modalidade de Contratação Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) , , , , ,70 a) Convite , , ,88 b) Tomada de Preços , , ,00 c) Concorrência , , , ,62 d) Pregão ,00 e) Concurso f) Consulta g) Registro de Preços , ,65 2. Contratações Diretas (g+h) ,46 R$ ,69 R$ ,26 R$ ,69 g) Dispensa ,46 R$ ,69 R$ ,26 R$ ,69 h) Inexigibilidade Total (1+2) , , , ,84 Fonte: Departamento Administrativo/Financeiro Indicadores financeiros e orçamentários Indicadores Econômico e Financeiros Nome do indicador: índice de Crescimento da Arrecadação a) Objetivo do Indicador Tem como objetivo medir o percentual de Crescimento dos Recursos arrecadados no exercício b) Área responsável pelo cálculo e/ou medição SENAR-AR/RO/GAF

44 c) Formula de Calculo e Método de medição Ano 2012: R$ ,36/Ano de 2011: R$ ,97 = Variação de Crescimento 15,66% Gráfico 06 Variação crescimento arrecadação 43 Fonte: Departamento de Arrecadação d) Fonte dos Dados SAAS Sistema de Arrecadação do SENAR e) Meta para o exercício de 2013 Ampliar a Arrecadação em 20% f) A arrecadação líquida do ano em exercício comparada ao ano anterior teve um crescimento de 15,66%. Avaliação do Resultado Os trabalhos de arrecadação realizado em Rondônia nos últimos anos vem apontando resultados positivos. Muitos desafios tem sido superados pela Entidade, como foi o caso da crise mundial em 2008/2009 onde fecharam várias empresas, sendo uma delas o nosso segundo maior recolhedor e vários Laticínios da PARMALAT. Em 2010/2011 com a decisão do STF que julgou o Recursos Extraordinário N. o do Frigorífico Mataboi/MG, sobre a inconstitucionalidade do FUNRURAL, onde várias empresas do segmento deixaram de contribuir beneficiados pela decisão do STF deixaram também de recolher a parte que destinava ao SENAR-AR/RO. Mesmo assim no final de 2011 conseguimos fechar o ano com aumento de 25,82% em relação a A meta proposta para o ano de 2012 foi estimada em 20% e conseguimos fechar o ano com uma variação positiva de 15,66% de aumento em relação ao exercício de 2011.

45 4.3 Informação sobre as transferências mediante convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, vigentes no exercício de referência. 44 Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2012 Quadro 33 Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência Unidade Concedente ou Contratante Nome: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/RO CNPJ: / Modal idade Nº do instrume nto Beneficiário UG/GESTÃO: Informações sobre as transferências Valores Pactuados Valores Repassados Vigência Global Contraparti da 1 004/2012 Sebrae RO R$ ,00 R$ ,00 No exercício Acumulado até exercício Sit. Início Fim R$ ,00 R$ ,00 01/08/ /12/ / / / / / / / / / / / /2012 Sd. dos Produtores Rurais de Vilhena , ,45 01/03/ /12/ Sd dos Produtores Rurais de Jorge Teixeira , ,09 01/03/ /12/ Sd Rural de Colorado do Oeste , ,39 01/03/ /12/ Sd. Rural de 4 Pimenta Bueno , ,25 01/03/ /12/2012 Sd. Dos Produtores Rurais de Jaru - 4 RO 6.133, ,81 01/03/ /12/2012 Jd Rural de Espigão do Oste /03/ /12/ Sd dos Produtores Rurais de Ouro Preto do Oeste 4.538, ,60 01/03/ /12/ Sd Rural de Nova Mamore 7.728, ,94 02/04/ /12/ Sd dos Produtores Rurais de Cerejeiras e Pimenteiras do Oeste RO , ,37 01/03/ /12/ Sd dos Produtores Rurais de Porto Velho 3.450, ,00 01/03/ /12/ Sd. Produtor Rural de Alta Floresta D Oestes 7.572, ,75 01/04/ /12/ Sd dos Produtores Rurais de Ji Paraná 3.255, ,50 09/04/ /12/ LEGENDA Modalidade: 1 - Convênio 2 - Contrato de Repasse 3 - Termo de Parceria 4 - Termo de Cooperação 5 - Termo de Compromisso Fonte: Departamento Administrativo/Financeiro Situação da Transferência: 1 - Adimplente 2 - Inadimplente 3 - Inadimplência Suspensa 4 - Concluído 5 - Excluído 6 - Rescindido 7 - Arquivado Apresentamos os quadros com as informações referentes aos convênios e termos de cooperação celebrada no exercício de Em analise observamos um numero maior de parceiros, o que proporcionou um número maior ações e atender os municípios do Estado de Rondônia. O objetivo foi de

46 descentralizar e agilizar os procedimentos de mobilização e apoio logístico. Os Termos de Cooperação celebrados com as entidades sindicais não envolvem repasse financeiro, mais apenas o reembolso das despesas. 45 Quadro 34 Resumo Dos Instrumentos Celebrados Pela UJ Nos Três Últimos Exercícios Unidade Concedente ou Contratante Nome: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/RO CNPJ: / UG/GESTÃO: Modalidade Quantidade de instrumentos celebrados em cada exercício Valores repassados em cada exercício (Valores em R$ 1,00) Convênio R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Contrato de Repasse Termo de Parceria 11 R$ ,15 Termo de Cooperação Termo de Compromisso Totais R$ ,00 R$ ,00 R$ ,15 Fonte: Departamento Administrativo/Financeiro Comparativo dos últimos exercícios, que demonstram e evolução dos valores pactuados para realização de alguns programas e projetos de capacitação do Senar AR/RO. Quadro 35 Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio e de contratos de repasse. CNPJ: / Exercício da prestação de contas Unidade Concedente Nome: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/RO UG/GESTÃO: Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado) Convênios Termos de Contratos de Parceria Repasse Quantidade ,15 Quantitativos e montante repassados Prestado Contas ou ainda no prazo de prestação de contas Com prazo de prestação de contas vencido Contas prestadas Contas NÃO prestadas 2010 Contas prestadas Montante Repassado Contas prestadas Contas NÃO prestadas Quantidade Montante Repassado (R$) Quantidade 01 Montante Repassado ,00 (R$) Quantidade 01 Montante Repassado R$ ,00 (R$) Quantidade Montante Repassado (R$) Quantidade 01 Montante Repassado R$ ,00 (R$)

47 46 Anteriores a 2008 Quantidade Contas NÃO prestadas Montante Repassado (R$) Quantidade Contas NÃO prestadas Montante Repassado (R$) Fonte: Departamento Administrativo e Financeiro 5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS. 5.1 Informações sobre a estrutura de pessoal da unidade Quadro 36 a) - Composição Do Quadro De Recursos Humanos - Situação Apurada Em 31/12 Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos Autorizada Efetiva em 2012 Egressos em Provimento de cargo efetivo 1.1 Servidores de Carreira Servidor de carreira vinculada ao órgão (celetistas) Cargos de livre provimento Total Fonte: Departamento Pessoal O quadro acima demonstra composição de pessoal e a força de trabalho da unidade do Senar AR/RO Quadro 37 - b)situações que reduzem a força de trabalho da UJ Situação 31/12 Quantidade de Tipologias dos afastamentos pessoas na situação em 31 dezembro 1. Afastados ( ) Auxilio Doença Previdenciarios Aposentadoria Provisoria por invelide 0 2. Licença Remunerada (2.1) Doença Gestação 1 Fonte: Departamento Pessoal c) Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de escolaridade. Quadro 38 - Composição Do Quadro De Recursos Humanos Por Faixa Etária - Situação Apurada Em 31/12/2011 Faixa Etária (anos) Tipologias do Cargo De 31 a De 41 a Até De 51 a 60 Acima de Provimento de cargo efetivo 1.1 Servidores de Carreira (celetista) Servidores com Contratos Temporários 2.Servidores com função gratificada Fonte: Departamento Pessoal

48 Quadro 39 - Composição Do Quadro De Recursos Humanos Por Escolaridade - Situação Apurada Em 31/12/2012 Tipologias do Cargo Nível de Escolaridade Provimento de cargo efetivo 1.1. Servidores de Carreira Cargos de livre provimento LEGENDA Nível de Escolaridade 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 Mestrado; 9 - Doutorado; 10 - Não Classificada. Fonte: Departamento Pessoal Quadro de custos de recursos humanos Quadro 40 - quadro de custos de recursos humanos nos exercícios de 2010, 2011 e Despesas Variáveis Vencime Benefícios Tipologias ntos e Assistenciais / Retribuiçõ Gratificaç Adicionai Indenizaçõ vantagen e Exercícios es ões s es s fixas previdenciár ios Demais despesa s variávei s Celetistas , , , , , , , , , , , , , , , ,81 Cargos de Livre Provimento Servidores com Contratos Temporarios Fonte: Departamento Administrativo/Financeiro Total 47 RECURSOS HUMANOS UTILIZADO NAS AÇÕES O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-SENAR-AR/RO, tem por regime de contratação seu Regulamento de Recrutamento e Seleção de Pessoal e recomendações da CGU- RO e TCU, que estabelece os critérios, princípios, e os procedimentos de recrutamento e seleção de pessoal, com vistas a suprimento de vagas, no exercício de 2012 contou com 23 colaboradores. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR-AR/RO, visando garantir a satisfação do seu quadro funcional concede a seus colaboradores grandes benefícios como Auxilio Saúde, Auxílio Odontológico, Auxílio Alimentação, Auxilio Educação e Vale Transporte permitindo total tranquilidade social e proporcionando condições favoráveis ao seu desenvolvimento.

49 48 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos Indicadores que a UJ tenha desenvolvido e considere adequado informar, interessam aqueles que tratem dos seguintes temas: 1 - Nome do indicador: Turn-Over a) Objetivo do indicador: Medir, em um determinado período, as variações que ocorrem de admissões e demissões na Empresa. b) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: Setor de Recursos Humanos c) Fórmula de cálculo e método de medição(nº de Demissões + N.º de Admissões)/ 2 /N.º de empregados no último dia do mês anterior X 100). d) Fonte dos dados: Sistema de Recursos Humanos. e) Resultado no exercício a que se refere o relatório: Quadro 41 Indicador Turn-Over Mês % Turn-Over (Rotatividade) JAN 0 FEV 0 MAR 10,00 ABR 4,35 MAI 4,76 JUN 0 JUL 4,55 AGO 0 SET 0 OUT 2,27 NOV 4,35 DEZ 0 Fonte: Departamento Pessoal 2 - Nome do indicador: Custo de Benefício per capita a) Objetivo do indicador: Medir a relação do custo de todos os benefícios concedidos pela Empresa, por empregado em um determinado período. Considerado os benefícios comuns a todos os empregados. b) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: Setor de Recursos Humanos c) Fórmula de cálculo e/ou medição: (Gasto mensal com benefícios / Nº de funcionários

50 49 do mês) d) Fonte dos dados: Sistema de Recursos Humanos e) Resultado no exercício a que se refere o relatório: Quadro 42 Custo de Benefício per capita Mês Custo Benefício per capita (R$) JAN 697,24 FEV 680,49 MAR 904,06 ABR 717,74 MAI 731,65 JUN 756,84 JUL 713,38 AGO 815,21 SET 793,24 OUT 818,76 NOV 774,49 DEZ 790,78 Fonte: Departamento Pessoal 3 - Nome do indicador: Custo Médio de Treinamento per capita a) Objetivo do indicador: Medir a relação do investimento médio com capacitação por empregado. Considerado os treinamentos internos e externos, incluindo despesas de passagem e diárias. b) Área responsável pelo cálculo e/ou medição: Setor de Recursos Humanos c) Fórmula de cálculo e/ou medição: Valor mensal gasto com treinamento / N º funcionários d) Fonte dos dados: e) Resultado no exercício a que se refere o relatório: Quadro 43 Custo Médio de Treinamento per capita Mês Custo Benefício per capita (R$) JAN 588,63 FEV 549,18 MAR 785,88

51 50 ABR 614,97 MAI 630,95 JUN 667,99 JUL 656,84 AGO 713,42 SET 691,46 OUT 716,98 NOV 677,13 DEZ 693,43 Fonte: Departamento Pessoal GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Os benefícios concedidos pelo SENAR AR/RO, são voltados para o desenvolvimento profissional, objetivando melhor desempenho profissional, produtividade, melhoria do clima organizacional, procurando garantir satisfação do quadro funcional, permitir sua tranqüilidade social e proporcionar condições favoráveis ao desempenho de suas competências. No exercício de 2012 o SENAR AR/RO capacitou todos os seus funcionários por meio de cursos dentro e fora do estado, participação em palestras e com a realização do seminário de integração em dois dias, reunindo fora do ambiente laboral os empregados do seu corpo técnico, administrativo e financeiro. Em 2012 o SENAR AR/RO contou com 23 colaboradores, sendo 10 lotados na área meio e 09 lotados na área fim e 04 (meio/fim). No exercício de 2012 o SENAR-AR/RO reformou sua sede para melhor acomodar seus funcionários com divisões de setores para melhoria do clima organizacional, procurando garantir satisfação do quadro funcional e permitir a tranqüilidade social e proporcionar melhores condições favoráveis, bem como aquisição de móveis ergonômicos para melhor conforto dos colaboradores. O SENAR AR/RO possui desde 2008 uma norma de procedimentos para a concessão do Beneficio de Bolsa Auxilio de Graduação e de Bolsa Auxilio para Pós Graduação PROGRAD Programa de Concessão do Beneficio de Bolsa Auxilio para Graduação e a Pos Graduação dos Empregados do SENAR AR/RO. O SENAR-AR/RO estende o beneficio do Auxilio Alimentação aos seus funcionários, visando melhor condição nutricional e gerando, conseqüentemente, saúde, bem estar e maior produtividade. Propicia também os benefícios de praxe como Vale Transporte, Seguro de Vida, Assistência Odontológica e Medica- Hospitalar. A Administração Regional de Rondônia tem procurado adequar seu quadro de pessoal as necessidades institucionais, apesar de fatores externos de mercado de trabalho. Desde 2010 o SENAR AR/RO adota um Sistema de Avaliação de Desempenho. Este documento, depois de testado e aprovado deverá ser incorporado à rotina de avaliação anual da empresa.

52 5.2. Informações sobre a terceirização de mão de obra e sobre o quadro de estagiários. Quadro 44 - Contratos De Prestação De Serviços Com Locação De Mão De Obra Unidade Contratante Nome: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural UG/Gestão: CNPJ: / Informações sobre os Contratos Ano do Contrato Área Natureza Identificação do Contrato Empresa Contratada (CNPJ) Período Contratual de Execução das Atividades Contratadas Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores Contratados F M S Início Fim P C P C P C O 044/ / /08 28/02 x A Observações: LEGENDA Área: 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móvies 9. Manutenção de bens imóveis 10. Brigadistas 11. Apoio Administrativo Menores Aprendizes 12. Outras Fonte: Departamento Administrativo/Financeiro Composição do Quadro de Estagiários Sit. 51 Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. Quadro 45 - Composição Do Quadro De Estagiários Nível de Quantitativo de contratos de estágio vigentes escolaridade 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Custo do exercício Nível superior R$ 9.180,00 Área R$4.590,00 Fim Área R$ 4.590,00 Meio Nível Médio Área Fim Área Meio Fonte: Departamento Administrativo/Financeiro 6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO Informações sobre a gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros, inclusive sobre as normas que regulamentam o uso da frota e os custos envolvidos. Os veículos estão lotados em suas respectivas Gerencias. O procedimento de controle e realizado por um servidor da Unidade através de formulário próprio. O sistema de gestão de abastecimento é feito por uma Empresa contratada, onde feito controle de abastecimento dos veículos, local, motorista, km, etc.

53 52 Quadro 46 - Situação Frota de Veículos SENAR-AR/RO em 31/12/2012 Frota do Senar 2012 Veículo Placa Próprio/Locado Lotação Strada OHO 29xx Locado Rolim de Moura Strada NBW 76xx Locado Ji-Paraná Strada NBJ 89xx Locado Vilhena Doblo NCT 52xx Locado Porto Velho Pálio Weekend NBQ 80xx Próprio Getec Saveiro Cross NBQ 80xx Próprio Arrecadação Saveiro Trooper NBQ 79xx Próprio Gestor Saveiro Trooper NBQ 79xx Próprio GAF Strada NCH 96xx Próprio Almoxarifado Fonte: Departamento Administrativo/Financeiro Quanto às normas que regulamentam o uso da frota e os custos, estão normatizados através da Resolução n.º 004/10/GESTOR que trata da lotação de veículos entre os departamentos da UJ. Instrução de Serviço n.º 001 de 28 de fevereiro de 2011, que regula os procedimentos relacionados com a utilização de veículos de propriedade de empregados ou terceiros, em deslocamento e/ou viagens de interesse do SENAR-AR/RO. Resolução 006/12/GESTOR que aprovou o Formulário Mapa de controle de utilização de veículos e consumo de combustível Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário próprio e dos imóveis locados de terceiros. A Gestão do Patrimônio Imobiliário de Responsabilidade da UJ é feito semestralmente com controles internos através de programa, classificando localidades e responsáveis por cada bem, gerando relatórios de controle onde cada responsável assina e é arquivado estes relatórios. Todo patrimônio é tombado com etiquetas plaquetas com identificação de remoção, seguindo uma numeração sequencial. É realizado Inventario Anualmente, além semestralmente conferencia e levantamento da situação dos bens. O Senar Administração Regional de Rondônia tem sua sede própria na Av. Getúlio Vargas, 1454 Bairro Santa Barbara - Porto Velho RO. Quadro 47 - Gestão do patrimônio imobiliário próprio e dos imóveis locados de terceiros. UG Localização Unidade Valor Histórico Valor do Imóvel Data da Aquisição Valor Reavaliação SENAR AR/RO Porto Velho - RO R$ ,00 19/09/ Fonte: Departamento Administrativo/Financeiro

54 53 7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.1 Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ a) Planejamento da área; Esta área esta vinculada a Gerencia Administrativa Financeira, pois até a presente data não existe formalmente a área específica de Gestão de TI, mesmo assim o SENAR-AR/RO vem implantando gradativamente um conjunto de recursos tecnológicos e computacionais para o melhor desempenho. Nos últimos anos tem se ampliando seu investimento na área tecnológica. Desta forma proporcionando mais segurança e agilidade nos processos administrativos e técnicos da Regional. Atualmente a estrutura tecnológica do Senar AR/RO é composta de hardware e seus dispositivos periféricos, tais como Notebooks, Desktops, Softwares de acompanhamento e seus recursos. Programas de gerenciamento de Internet, Textos, Planilhas, Apresentação e . b) Perfil dos recursos humanos envolvidos; O SENAR-AR/RO, não dispõe em seu quadro de funcionários, profissional contratado para exercício específico das funções da área de gestão de TI. Já o serviço de suporte em infraestrutura e implantação de sistemas na área de gestão financeira é terceirizado, ou seja o serviço é realizado por chamado técnico e de acordo com a demanda do Senar AR/RO. Esta em analise a implantação de uma área especifica de tecnologia com um profissional efetivo. c) Segurança da informação; Não existe Plano diretor de T.I constituído nem política de segurança da informação definida na unidade jurisdicionada, no entanto utiliza-se uma norma interna para garantir bom uso dos recursos de T.I, e também recursos de hardwares avançados para garantir a integridade, disponibilidade e confiabilidade das informações desta unidade. Esta norma foi aprovada como Instrução de Serviço de nº. 001 datada em 02 de Maio de 2012, onde se define o tratamento a ser dado às informações no que diz respeito ao seu manuseio, propriedade e responsabilidade de uso. Estabeleceu-se através desta os princípios básicos para correta utilização dos recursos computacionais da organização, a fim de evitar a perda de recursos ou informações por acidente ou não resguardando assim a integridade, disponibilidade e confidencialidade das informações contidas em nossos equipamentos servidores. d) Desenvolvimento e produção de sistemas; O Senar AR/RO atualmente não possui sistemas de gestão para as áreas fim e meio desenvolvidos internamente na unidade jurisdicionada. Na área meio o SENAR-AR/RO dispõe de um Sistema terceirizado para auxiliar na tomada de decisões que compreendem os módulos: contabilidade, patrimônio, controle de estoque, folha de pagamento, contas a pagar e integração bancária. Na área fim, a gestão das ações é realizada através do software MS Excel, pois não possui sistema informações gerenciais, somente um sistema (Siregi) cedido pelo Senar MT com apenas o módulo de emissão de certificados. e) Contratação e gestão de bens e serviços de TI. O Senar AR/RO possui contrato de cessão de direito de uso dos softwares de apoio e gestão nas áreas de Recursos Humanos, Gestão de Estoque, Gestão financeira, e Patrimônio. Também há contrato com uma empresa terceirizada na área de manutenção de equipamentos e infraestrutura. 8. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.

55 O Senar AR/RO no momento não adotou critérios definidos, referente a aquisição de bens em especial a matérias de tecnologia da Informação (TI). No processo de licitação para aquisição de papeis em 2012, estabeleceu que 30% (trinta por cento) do total seria reciclável. 54 Informações sobre medidas adotadas pela entidade para redução de consumo próprio de papel, energia elétrica e água, contemplando: a) Detalhamento da política adotada pela unidade para estimular o uso racional desses recursos; b) Adesão a programas de gestão da sustentabilidade, tais como Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), Programa de Eficiência do Gasto (PEG) e Programa de Eficiência Energética em Prédios Públicos (Procel EPP); c) Evolução histórica do consumo, em valores monetários e quantitativos, de energia elétrica e água no âmbito das unidades que compõem o relatório de gestão. O Senar AR/RO iniciou um trabalho com objetivo de reduzir o consumo de papel, energia elétrica, criando uma comissão cujo objetivo é elaborar um processo para criação de normas internas sobre o uso correto desses recursos. Foi realizado trabalho de conscientização entre os funcionários e algumas medidas foram tomadas, como aproveitamento de papel, redução de energia através de avisos para desligar equipamentos e lâmpadas. O acondicionamento seletivo de lixo entre outras medidas. Também conscientização para consumo equilibrado de água e produtos descartáveis. Como meta para 2013 serão implantados indicadores que permitam a análise comparativa. 10. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10, publicadas pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente, ou norma específica equivalente, para tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da unidade. Este norma não se aplica ao SENAR, e o procedimento para tratamento contábil da depreciação, amortização e da exaustão de itens do patrimônio é seguido o modelo da Receita Federal do Brasil (RIR/99) Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/64 e pela NBC 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, ou ainda prevista na Lei nº 6.404/76, incluindo as notas explicativas. Apresentamos em anexo o Balanço Orçamentário do Exercício, Receita e Despesas, bem como os demonstrativos previstos como o Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa indireto Parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, quando a legislação dispuser a respeito. Em anexo, apresentamos o parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis do exercício 2012.

56 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 11.1 Escritórios regionais do SENAR AR/RO em 2012 No exercício de 2011 o SENAR - AR/RO implantou o projeto piloto de 04 (quatro) Escritórios Regionais, com base nos municípios de Porto Velho, Ji-Parana, Rolim de Moura e Vilhena. Os coordenadores regionais atuaram como responsáveis pelo planejamento, levantamento de demandas nas regiões para o calendário mensal das ações do SENAR. Os pólos de mobilização foram divididos geograficamente em relação aos 52 Municípios do Estado, buscando apoio local junto aos sindicatos de produtores rurais e a rede de instituições locais que já são parceiros institucionais do SENAR. No exercício anterior, a implantação do projeto piloto foi mantida com recursos diretos da Administração Central, já neste exercício, a manutenção do projeto ficou a cargo da Administração Regional de Rondônia. Porém, a nossa avaliação é que os custeios dos Escritórios Regionais afetam de forma significativa a receita do SENAR-AR/RO, o que consideramos inviável a continuidade desta modalidade de atuação para o exercício Serviço de Mobilização pelos Sindicatos dos Produtores Rurais Em janeiro de 2012, o SENAR-AR/RO realizou reunião com os Presidentes dos Sindicatos dos Produtores Rurais do Estado, o que resultou no estabelecimento inicial de parceria com 12 sindicatos através de termo de cooperação, para atuação no serviço de mobilização local das ações de FPR, P.S e Programas Especiais, no entanto, foi necessária a manutenção dos escritórios regionais como apoio estratégico até que os sindicatos se reestruturassem para realização das atividades em campo. Considerando os resultados no ano de 2012, e os custos apresentados, entendemos que no exercício de 2013, estas parcerias deverão ser continuadas, expandindo de forma descentralizada no Estado Desempenho e Perspectivas da Arrecadação Com base nos Relatórios do Sistema de Acompanhamento da Arrecadação do SENAR - SAAS apontou um aumento de 15,66% em Relação ao ano de 2011 no valor de R$ ,39 (Trezentos e Noventa Mil, Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos). Diversas ações foram implementadas na área de educação, intercambio técnico, de visitas técnica de campo, gerenciamento e controle da Arrecadação, contribuíram para o aumento de Arrecadação do SENAR-AR/RO em A seguir gráfico das atividades realizadas.

57 56 Gráfico 07 Ações realizadas arrecadação Empr esas e Fonte: Departamento de Arrecadação Conta dores Produ tores, E Empr esário s e Conta dores Repres entant es Sindic ais R Cont ador es, RH e Fiscal C Agroi ndús trias de Laticí nios A Gráfico 08 Comparativo anual de recolhimentos Fonte SAAS Fonte: Departamento de Arrecadação Nossos indicadores de desempenho são motivo de grande satisfação, pois apresentaram resultados firmados em ações efetivas e que geraram resultados altamente positivos nas metas programadas em Outro fator positivo foram a rede de parceiros construídos no decorrer das ações onde as Entidades CRC, SESCAP, INSS, RFB, Sindicatos dos Produtores Rurais, Rádios, Jornais, Universidades, Prefeituras e outros segmentos voltados a área rural cederam sua estrutura para a realização de nossa atividades educativa junto aos contadores nos municípios do Estado de Rondônia.

58 57 Perspectiva da Arrecadação Convicto de que o Estado de Rondônia possui sua economia sustentada no setor produtivo primário, onde os valores mínimos aproximados da PRODUÇÃO ANUAL DO ESTADO são na ordem de R$ ,90 onde R$ ,05 pertencem a PECUÁRIA e R$ ,22 são números da AGRICULTURA e que vamos projetar o aumento de 20% de aumento de arrecadação em relação ao ano de 2012, equivalente a R$ ,63, conforme Projeção Gráfica abaixo: Gráfico 09 Projeção Gráfica de 20% de aumento da arrecadação em Relação a Fonte: Departamento de Arrecadação Desta forma, o SENAR-AR/RO para o ano de 2013 enfrentará novos desafios, os trabalhos serão voltados as visitas técnicas de campo nos segmentos de grãos, exportação, piscicultura, colônia de pescadores, programas Especiais do governo federal, participação em Feiras e Eventos, proporcionando seminários e oficinas de palestras voltadas ao público contábil.