PLANO DE ATIVIDADES E METAS - ANO 2004 DESTINO DOS RECURSOS. Rec. Humanos Rec. Materiais Subtotal Desp. Administ. Total

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1 PLANO DE ATIVIDADES E METAS - ANO 2004 DESTINO DOS RECURSOS ITEM META Custos por Ação (R$) Rec. Humanos Rec. Materiais Subtotal Desp. Administ. Total 1 Estrutura Básica para Atendimento , , ,72 771, ,72 2 Reuniões Descentralizadas nas 2.272, , , ,00 Cidades da Área de Concessão 3 Viagens e Representações 7.520, , , ,00 4 Seminários Setoriais 2.800, , , ,00 TOTAL GERAL DEDUÇÃO , , ,72 771, , ,72 TOTAL OBS: Os custos com Recursos Administrativos, Reprografia e Zeladoria são orçados e não desembolsados ficando sob a responsabilidade da Concessionária - COELCE ,00 Assinatura Assinatura Antonio Erildo Lemos Pontes José Osvaldo Correia Férrer Presidente do CONERGE Secretário Executivo do CONERGE CONERGE - Conselho de Consumidores da COELCE Rua Júlio Siqueira, Dionísio Torres - Cep: Fone: (85) Fax: (85) conerge@coelce.com.br Home Page: Fortaleza - Ceará Página nº 1

2 CRONOGRAMA FÍSICO - ANO 2001 ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001 OBSERVAÇÃO ITEM Meta / Atividades Acompanhamento JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO % 1 Estrutura básica para Atendimento 1.1 Estruturação 1.2 Manutenção 1.3 Secretária + Encargos 2 Divulgação do Conselho 2.1 Rádios 2.2 Jornais 2.3 Banners 2.4 Cartazes 2.5 CartIlhas 2.6 Fatura de Energia 2.7 Programas Educativos 2.8 Canetas e Pastas 3 Página do Conselho - Internet 3.1 Desenvolvimento 3.2 Manutenção 3.3 Outro(s) Reuniões descentralizadas nas 4 cidades pertencentes à área de concessão 4.1 Seminário Reginal- Sobral 4.2 Seminário Reginal - Limoeiro do Norte 4.3 Seminário Regional - Juazeiro do Norete 4.4 Seminário Regional - Quixadá 5 Reuniões Conselho 5.1 Reuniões Ordinárias Página nº 2

3 CRONOGRAMA FÍSICO - ANO 2001 ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001 OBSERVAÇÃO ITEM Meta / Atividades Acompanhamento JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO % 5.2 Reniões Exttraordinárias 5.3 Outra(s) Página nº 3

4 CRONOGRAMA FÍSICO - ANO 2001 ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001 OBSERVAÇÃO ITEM Meta / Atividades Acompanhamento JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO % 6 Participação eventos 6.1 Audiência Pública ANEEL 6.2 Audiências Entidade Conveniada 6.3 Seminários 6.4 Palestras 6.5 Outro(s) 7 Formação da biblioteca do Conselho 7.1 Assinatura Revista especializada Publicações técnicas/comerciais,livros 7.2 do setor elétrico Manuais técnicos e comercias da Concessionária e orientações aos consumidores Outro(s) Visitas para Conhecer Projetos 8 e/ou Trabalhos na área de concessão 8.1 Visita Visita Outra(s) 9 Plano de Metas Ano Elaboração 9.2 Outro(s) Treinamento / Capacitação 10 Conselheiros 10.1 Treinamento Treinamento Outro (s) Página nº 4

5 CRONOGRAMA FÍSICO - ANO 2001 ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001 OBSERVAÇÃO ITEM Meta / Atividades Acompanhamento JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO % 11 Elaboração Projetos Especiais 11.1 Consultoria 11.2 Parcerias 11.3 Convênio 11.4 Outro(s) 12 Integração com outros Conselhos 12.1 Seminário Internacional 12.2 Encontros 12.3 Outros 13 Atuação junto às Classes de Consumo 13.1 Seminário em parceria com Entidades de Classe 13.2 Estudos 13.2 Outro(s) 14 IV - ENCC 14.1 Participação - Presidente + Conselheiro 14.2 Participação - Secretária Executiva 15 Outros 15.1 Outro 1 Assinatura Assinatura Antonio Erildo Lemos Pontes Rosana Garcia Rêgo Militão 1 - Utilizar esta planilha para detalhar o cronograma de execução das metas 2 - Atualizá-la mês a mês - para obteção do correspondente acompanhamento Página nº 5

6 CRONOGRAMA FÍSICO - ANO 2001 ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001 OBSERVAÇÃO ITEM Meta / Atividades Acompanhamento JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO % Página nº 6

7 CRONOGRAMA FINANCEIRO - ANO 2001 ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001 ITEM Meta / Atividades Desembolsos JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 1 Estrutura básica para Atendimento 1.1 Estruturação 682,39 667,39 841,09 667,39 667,39 667,39 667,39 667,39 841,09 667,39 667,39 667, , Manutenção 3.060, , , , , , , , , , , , , Secretária + Encargos 2 Divulgação do Conselho 2.1 Rádios 2.2 Jornais 2.3 Banners 2.4 Cartazes 2.5 Cartílhas 2.6 Fatura de Energia 2.7 Programas Educativos 2.8 Pastas e Canetas Página do Conselho - Internet 3.1 Desenvolvimento 3.2 Manutenção 3.3 Outro(s) 442,00 442,00 735,00 735,00 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00 Reuniões descentralizadas nas 4 cidades pertencentes à área de concessão 940,00 940, Seminário Regional - Sobral 940,00 940, Seminário Regional - Limoeiro do Norte 4.3 Seminário Regional - Juazeiro do Norte 9.649, ,00 940,00 940, Seminário Regional - Quixadá 5 Reuniões Conselho 5.1 Reuniões Ordinárias Página nº 7

8 CRONOGRAMA FINANCEIRO - ANO 2001 ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001 ITEM Meta / Atividades Desembolsos JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 5.2 Reniões Exttraordinárias 5.3 Outra(s) Página nº 8

9 CRONOGRAMA FINANCEIRO - ANO 2001 ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001 ITEM Meta / Atividades Desembolsos JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 6 Participação eventos 6.1 Audiência Pública ANEEL 3.640, , , , , , , , Audiêcias Entidade Conveniada 6.3 Seminários 6.4 palestras 6.5 Outro(s) 7 Formação da biblioteca do Conselho 100,00 100, Assinatura Revista especializada Publicações técnicas/comerciais,livros 100,00 100,00 200, do setor elétrico Manuais técnicos e comercias da 100,00 100,00 200, Concessionária e orientações aos consumidores 7.4 Outro(s) Visitas para Conhecer Projetos 8 e/ou Trabalhos na área de concessão 8.1 Visita Visita Outra(s) 9 Plano de Metas Ano Elaboração 2.000, , Outro(s) Treinamento / Desenvolvimento 10 Conselheiros 10.1 Treinamento Treinamento Outro (s) 2.800, , , ,00 Página nº 9

10 CRONOGRAMA FINANCEIRO - ANO 2001 ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001 ITEM Meta / Atividades Desembolsos JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 11 Elaboração Projetos Especiais , , Consultoria 11.2 Parcerias 11.3 Convênio 11.4 Outro(s) 12 Integração com outros Conselhos 12.1 Seminário Internacional 12.2 Encontros 12.3 Outros , ,00 13 Atuação junto às Classes de Consumo 200,00 250,00 250,00 750,00 250,00 200, , Seminário em parceria com Entidades de Classes 13.2 Estudos 13.2 Outro(s) 13 Atuação junto às Classes de Consumo 13.1 visita 13.2 Estudos 14 VI - ENCC 14.1 Participação - Presidente + Conselheiro 14.2 Participação - Secretária Executiva 1.820, ,00 15 Outros 15.1 Outro 1 TOTAL ,52 Assinatura Assinatura Antonio Erildo Lemos Pontes Rosana Garcia Rêgo Militão Página nº 10

11 CRONOGRAMA FINANCEIRO - ANO 2001 ATUALIZADO ATÉ O MÊS DEZ/2001 ITEM Meta / Atividades Desembolsos JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 1 - Utilizar esta planilha para detalhar o acompanhamento dos desembolsos 2 - Atualizá-la mês a mês - para obteção do correspondente acompanhamento Página nº 11

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