591 IQ SOLUÇOES E QUIMICA SA , PIONEIRO ZH 630, A T P - ASSOCIAÇAO TRANSP PASSAGEIROS 5.640, CREA-RS 102, TELEFONICA
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- Theodoro Sales Fernandes
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1 CIA.DE GAS DO EST.DO RGSUL - SULGAS Período: 01/08/2014 A 31/08/ Emitente Nome Pagamentos 68 PREFEITURA DE CACHOEIRINHA 389,46 69 PREFEIURA FARROUPILHA 1.685,09 70 PREFEITURA CARLOS BARBOSA 49,73 71 PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL 3.349,09 73 GARIBALDI 1.714,29 74 PREFEITURA DE PORTO ALEGRE ,46 75 PREFEITURA DE TRIUNFO 891,43 77 PREFEITURA DE SAO LEOPOLDO 1.724,95 78 PREFEITURA DE CANOAS ,98 79 PREFEITURA DE GRAVATAI 3.376,53 82 BIRO INFORMATICA NACIONAL LTDA ,08 94 CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA ,51 95 UNIMED P ALEGRE SOC COOP DE TRAB MÉD LTD ,45 98 BANRISUL SERVICOS LTDA 3.381, BRASIL TELECOM S/A 6.226, PETROLEO BRASILEIRO S.A , TSB-TRANSPORTADORA SULBRASILEIRA DE GAS , TSB-TRANSPORTADORA SULBRASILEIRA DE GAS , HM GASES COMBUSTIVEL E COMERCIO LTDA , RECEITA FEDERAL , INSTITUTO NACACIONAL SEGURIDADE SOCIAL , PROCERGS - CIA DE PROCESS.DADOS DO RGS 5.660, AES SUL DISTRIB GAUCHA DE ENERGIA S/A 4.978, FORNECEDOR RECURSOS HUMANOS , RIO GRANDE ENERGIA S/A 1.656, SIQUEIRA SERV DE ESTACION LTDA 7.884, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 683, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS , SITRAMICO/RS 353, CIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS , PETROBRAS GAS S/A , ASSOC BRAS EMP DISTRIB GAS CANALIZ , PROMOTORA DE GARAGENS LTDA 1.353, WHITE MARTIN 3.452, POLO RS AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO 1.000, MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO , RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA , MANICA 1.058, VIACAO MTN 510, ASSOC. COMERCIAL DE PORTO ALEGRE 6.543, FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL 1.801, IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA 4.252, ZERO HORA , GRUPO SINOS 216,00
2 591 IQ SOLUÇOES E QUIMICA SA , PIONEIRO ZH 630, A T P - ASSOCIAÇAO TRANSP PASSAGEIROS 5.640, CREA-RS 102, TELEFONICA BRASIL S.A , CIA DA CONST 190, VALOR ECONOM 669, FERR GERAIS 3.153, VANASA , CONSULTRE 2.255, COMAP , SENAI , GUIDOTTI E VIEIRA MANUTENCAO IND LTDA , DETRAN 68, RMA , TIGRE , PETROBRAS TRANSPORTE SA 3.319, CENCI EQUIPA 5.176, AUTOSOFT , PETROBRAS TRANSPORTE S.A , MITALSUL 200, PROCESSOR INFORMATICA S/A , COMFORT DOWN 569, TELOS , CIA ESTADUAL DISTR DE ENERGIA ELETRICA 9.164, MS COM. ELET 2.504, JHB - TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA , SYSPRO , Fundação Universidade - Empr. de Tecn. C 5.636, ALTERNATIVAC 463, SINOS CHAVES 90, ITRON SP , TELE TÁXI CIDADE LTDA , FUNDACAO PROJETO PESCAR 1.401, CONTINENTAL 2.252, SENAI-RN , CAPACITA EVENTOS LTDA , SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA , TANGOS E TRA , GENTE SEGURADORA S/A 4.665, AREA COM 7.910, CIA TAMPAS 4.620, CAMPO BOM 172, IFORTIX INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA , P.R.G. DIAS 1.871, Empresa Brasileira de Correios e Telegr , GRAFICA RJR 1.025, EMERCOR EMERGENCIA MEDICA LTDA 94, ASSOCIAÇÃO EMPREG DO SBE - RMPA 3.801, CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRAS 350,00
3 3.899 TELSINC PREST DE SERV P SIST DE INFORMAT 6.245, RURAL RENTAL SERVICE LTDA - EPP 323, SAUDE AMBIEN 330, COESTER 1.924, CONS SAO LEO 265, CGMP CENTRO GESTAO MEIOS PAGAMENTOS S.A 465, FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL , ORADIM PATRIMONIAL LTDA , IGAM 390, INTEROP 2.463, LA HOTELS 1.533, MAPFRE 3.349, Contur Ltda 269, GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA , GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERV , DLEGEND LOCAÇÕES LTDA , COGEN RIO - ASSOCIACAO FLUMINENSE DE COG 854, CPP 801, ATACADAO 1.200, WINDSOR GUAN 3.599, RUDDER SEGUR , UNESUL 1.337, UNIODONTO 7.009, GUARANI , MBS ESTRATEG , CACAU SHOW 648, LABORAL , MUNHOZ ADV 2.863, PAULA DANYEL 1.918, FEDEX BRASIL 115, BIOQUALYNET 1.418, ARES 150, QUALITY MOEM 634, TREINACENTRO 200, ACADEMIA EVI 4.787, QUEEN 855, RAIAR 793, MEGA PAINEIS 330, SGS PID 7.768, ESTOFARIA JJ 7.450, BRASIL DIGIT , EDMAR JR 2.513, TOBI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 97, ALTUS SISTEM , PORTO ALEGRE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS 651, MACHADO & SILVEIRA COM DE GENEROS ALIMEN 2.904, EMP BRAS TECN E ADM DE CONVENIOS HOM LTD , TECNOCLIMA 698, H PRESIDENTE 340, SQS ASSESSOR 2.953,39
4 5.421 LC FERREIRA 247, ENCOP - ENGENHARIA LTDA , CISAL - CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SATÉLI , CASA E CIA 1.197, NEWTRON 755, KINGHOST 2.329, SOFT EXPERT 3.982, FK ASSESSORI , GERALDO STRE , NECIO PEREIR 1.918, FIRST FISCH , VENER PEREIR 1.280, PRO CORPUS 845, E-GAS CONSTR , GEOPROSPEC 7.634, MEC ENGENHAR , JAMEF PE 4.560, AUTO EXPRESS 186, FUNDO ESPORT , IGAM GAMMA 600, SINTAXI 2.080, SIJ SERVIÇOS 49, FELIPE RISPO 1.918, BENDITO GOST 608, SINI INFORM 130, RISCO ZERO 5.413, MF MACHADO S 1.599, JOSÉ BRANCO 2.513, DNA NET 500, CD7 DO BRASI , ATACADAO BAT 1.980, EXP VITORIA 445, LIMA TORRES , GOETZ 2.930, CONS VT NH 201, GEN CONSULT 2.344, DELL PR 165, WIX 450, GRAF CONDOR 2.450, PAPEL 1.061, SERHS NATAL 686, SANDYR , FUN CRIATIVA 387, LINGUA , PORTO FRANCO , WINDSOR , BELGRANO 1.610, ,60
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6 CNPJ/CPF / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
7 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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--------- ------------------------------------ CIA.DE GAS DO EST.DO RGSUL - SULGAS Período: 01/10/2015 à 31/10/2015
--------- ------------------------------------ CIA.DE GAS DO EST.DO RGSUL - SULGAS Período: 01/10/2015 à 31/10/2015 Emitente Nome CNPJ/CPF 8 FEIZ COM E SERVICOS DE 119,00 93.580.371/0001-70 9 CIA JORNALISTICA
Período: 01/01/2012 a 31/01/2012 ----------
Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul Rua Sete de Setembro, 1069, 5º andar, Centro Histórico CEP: 90010-191, Porto Alegre, RS CNPJ n.º 72.300.122/0001-04 Período: 01/01/2012 a 31/01/2012 ----------
--------- ------------------------------------ --------- Período: 01/06/2012 a 30/06/2012
--------- ------------------------------------ --------- CIA.DE GAS DO EST.DO RGSUL - SULGAS CIA.DE GAS DO EST.DO RGSUL - S Período: 01/06/2012 a 30/06/2012 Período: Emitente Nome Emitente --------- -----------------------------------
Emitente Nome Pagamentos
--------- ------------------------------------ -------------------- CIA.DE GAS DO EST.DO RGSUL - SULGAS Período: 01/12/2013 A 31/12/2013 -------------------- Emitente Nome Pagamentos 15 FABESUL 1.011,00
-------------------- --------- ------------------------------------ CIA.DE GAS DO EST.DO RGSUL - SULGAS Período: 01/02/2016 à 29/02/2016
-------------------- --------- ------------------------------------ CIA.DE GAS DO EST.DO RGSUL - SULGAS Período: 01/02/2016 à 29/02/2016 CNPJ/CPF Emitente Nome 92.785.989/0001-04 8 FEIZ CARD 87.990.800/0001-85
Período: 01/02/2011 a 29/02/2012 ----------
Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul Rua Sete de Setembro, 1069, 5º andar, Centro Histórico CEP: 90010-191, Porto Alegre, RS CNPJ n.º 72.300.122/0001-04 Período: 01/02/2011 a 29/02/2012 ----------
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Conselho Regional dos CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 15 3 05/01/2015 00.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC
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03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
1.1.01.01 CAIXA 1.000,00D 0,00 1.1.01.01.002 FUNDO FIXO 1.000,00D 0,00 0,00
Folha 1 Impresso em20/04/201215:31 28/02/2012 1 A T I V O 115.919.499,28D 2.103.993,70 1.136.698,89 1.1 CIRCULANTE 53.040.097,97D 2.103.344,40 1.136.698,89 1.1.01 DISPONIBILIDADES 19.716.250,94D 1.200.285,90
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MARÇO/2012 089 - FUNDO DE INVEST IMOBIL PHORBIS (10.456.799/0001-89) 1.1.01.01 CAIXA 1.000,00D 0,00
Folha 1 Impresso em20/04/201215:33 31/03/2012 1 A T I V O 116.886.794,09D 3.077.393,74 2.248.357,53 1.1 CIRCULANTE 54.006.743,48D 3.077.393,74 2.248.357,53 1.1.01 DISPONIBILIDADES 20.309.864,04D 2.455.284,55
CNPJ - Fornecedor Documento Pagamento Valor Liquido Unidade
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1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
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1.1.01.01 CAIXA 1.000,00D 0,00 1.1.01.01.002 FUNDO FIXO 1.000,00D 0,00 0,00
Folha 1 Impresso em26/12/201214:45 30/11/2012 1 A T I V O 157.985.325,68D 3.111.556,44 2.209.913,01 1.1 CIRCULANTE 82.088.655,97D 3.107.175,44 2.209.092,21 1.1.01 DISPONIBILIDADES 9.151.288,76D 1.959.486,16
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Prefeito Fábio de Oliveira Branco. fabiobranco@riogrande.rs.gov.br
Prefeito Fábio de Oliveira Branco fabiobranco@riogrande.rs.gov.br Localização CIDADE DO RIO GRANDE DISTÂNCIAS: PORTO ALEGRE 320 Km MONTEVIDEO 550 Km LATITUD: LONGITUD: 32 03 SUR 52 09 OESTE ÁREA URBANA
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 02.07.2015 0002/000269 24971 62 EGON R.C.BISGNIN 184,26 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n.005210. Itens de Empenho : Servicos
R. Rodrigues Alves, 689. Rodovia João Leopoldo Jacomel, 10900 Rua Felix Pacheco, 2159 LABAN LAB ANAL CLINICAS SERV DE HEMATO CLIN ANALISE P
0200 1913827 0200 1909441 0200 1766584 0200 1711245 PROMEDICA CLINICA DE ANALISES DNA CENTER S/S EPP SERV DE HEMATO CLIN ANALISE P R. Rodrigues Alves, 689 Campina Grande PB 1 R. Maxaranguape, 614 Natal
Guia de Rede Credenciada
Unifácil Atenção: Clientes do plano Unifácil podem utilizar o sistema de busca para consultar a rede credenciada de urgência e emergência. Mais informações podem ser obtidas na Central de Agendamentos
CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013
CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013 CONTRATO: 001/2013 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 2022/2013 EMPRESA: ESQUADRO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME CNPJ: 13.368.364/0001-70 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA CASTRILON
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2013
PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA AVENIDA GETULIO VARGAS, 67 46578506/0001-83 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2013 Nº Contrato: 0001/13 Dt. Assinatura: 18/01/2013 Dt. Publicação:
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
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Contratação de transporte de pessoal para apresentação em Feira de Santana
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CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/Ação Transversal - Apoio ao PNI - 07/2005 PROJETOS APROVADOS LINHA 1
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Ato Declaratório Executivo nº 79/2010
28/10/2010 Ato Declaratório Executivo nº 79/2010 ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO CODAC Nº 79, DE 27 DE OUTUBRO DE 2010 DOU 28.10.2010 Dispõe sobre a divulgação de códigos de receita para recolhimento das contribuições
ATA/0002/2015 J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP 11/03/2015 11/03/2016 32.200,00 0 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15/10/2015 16:26:53 Página : 0 ASSIN_0001/2015 VALOR ECONOMICO S/A 12/06/2015 15/06/2016 709,50 0 ASSINATURA DE PERIÓDICO ASSIN_0004/2014 ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. 01/11/2014 01/11/2015 151,00 1 ASSINATURA
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DIREÇÃO-GERAL DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FERAL E TERRITÓRIOS DIREÇÃO-GERAL PARTAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO DIVISÃO COMPRAS E CONTRATOS SEÇÃO COMPRAS E PESQUISA S QUADRO COMPRAS E SERVIÇOS
Fonte: Gestão Transparente - www.gestaotransparente.com.br - Fundamento Legal - DECRETO 7.507, de 27 de Junho de 2011. Página: 1
01/06/2011 01060015 1721.22.30.00 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 7803-4 824,90 01/06/2011 01060021 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA 19,50
Protocolo de Ordens de Compras
Página 1 de 9 2006/1521 01/09/2006 Pregão Eletrônico 2006/22 16345 CONSTRUCON MATERIAIS DE 552,87 / / CONSTRUÇÃO 2006/1522 01/09/2006 Pregão Eletrônico 2005/108 16345 CONSTRUCON MATERIAIS DE 2.408,00 /
Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã Gestão: 2001/2004 LEI N 200/2001 DATA: 20 DE DEZEMBRO DE 2001
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Relação de Credores Trabalhistas e Quirografários da SAYOART INDUSTRIAL S.A. e outros
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BANCO ITAÚ AGÊNCIA 0911 CONTA 03927-9 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3070-8 CONTA 343-3 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A CNPJ = 33.050.
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A CNPJ = 33.050.07110001-58 CASAS BAHIA CNPJ = 59.291.534/0001-67 CDL RIO CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS CLARO S/A (Sucessora de ATL ALGAR TELECOM LESTE S/A e BCP S/A) CNPJ = 40.432.544/0001-47
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES AV: VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277 CNPJ: 46.523.270/0001-88 Data: 03/10/2007 09:36
(Página: 1 / 20) 05/09/2007 38163/05 46/10 00 00 6290 - SERVTECNICA AUTOMACAO LTDA 150,00 05/09/2007 8956/06 333/5 00 00 4662 - COMAVI COM.DE MAQUINAS E VISUAIS LT 2.064,00 05/09/2007 29392/07 335/9 00
Relatório de Atividades 2010
Relatório de Atividades 2010 Quantidade Presidência Diretoria Evento 31 Reuniões semanais e mensais de Diretoria / Delegacias Regionais. 08 Reuniões / Assembléias Fenacor / Grupo de Trabalho FENACOR Cooperativa
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Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela - UNISINOS, em 1989.
JOSÉ FRANCISCO TEIXEIRA PINTO Nascimento: 26 de abril de 1962, em São Gabriel, RS. Filiação: Flávio da Silva Pinto e Maria do Carmo Teixeira Pinto. Formação Acadêmica Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais
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PROTESTO JUDICIAL ANO 2007 - LEGENDA: (NOTIFICAÇÃO) : Notificação entregue à parte 1. DATA AJUIZAMENTO Nº DO PJ NOME DAS PARTES 15.01.07 00029-2007-000-03-00-0 (*) Sind. Trab. em Emp. de Seguros Privados
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: MIN. DIAS TOFFOLI SAO PAULO - SEESP PAULO SINDI CLUBE SP ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO AO ADOLESCENTE CASA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 725.694 DISTRITO FEDERAL RELATOR RECTE.(S) PROC.(A/S)(ES) : MIN. DIAS TOFFOLI :SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DE SAO PAULO - SEESP : ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS
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CONTRATOS EM VIGOR Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL 01/04/2014 A 31/03/2015 TOMADA DE PREÇO Nº 07/2010
Nº DE CONTRATO CONTRATADO MODALIDADE VIGÊNCIA OBJETO VALOR MENSAL VALOR ANUAL CONTRATOS EM VIGOR Nº 07/2010 SPECTRANET CONSULTORIA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA WEB NA ALERJ R$ 28.083,98 R$ 337.007,76 Nº 19/2010
BOLETIM OFICIAL 02. 07 de janeiro de 2014. De 06 a 24 de janeiro de 2014. www.esporteinterior.com.br. www.esportesace.com.br
De 06 a 24 de janeiro de 2014 www.esporteinterior.com.br BOLETIM OFICIAL 02 07 de janeiro de 2014 Brasão de Osvaldo Cruz Bandeira de Osvaldo Cruz www.esportesace.com.br ACE - ASSOCIAÇÃO CRUZVALDENSE DE
Município de Rio Azul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 36 004501 20/10/2010 004285 003945 003897 001712 D013 - MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA PARANA PROD MED HOSP LTDA EPP RUA BARONESA DO CERRO AZUL, 728 Paranaguá / PR COSTEIRA 07.242.736/0001-15
Balancete de Verificação
Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013
Página:1 10/01/2013 22.490,54 0,00 22.490,54 22.490,54 0,00 1 1 6/2013 6/2013 O 30 00000 01.001 17.512.0001.02001 3.1.90.13.02.00 47-7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 22.490,54 22.490,54 760005 22.490,54
ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA DE CRÉDITO APRESENTAÇÃO BNDES
ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA DE CRÉDITO APRESENTAÇÃO BNDES COREDE SERRA 33 municípios PIB US$ 4.554.089.388,94 (FEE-2001) 11,04% do PIB do RS PIB Per Capita US$ 6.029,60 População 767.528 habitantes (FEE-2002)
RELAÇÃO DE EMPRESAS CONVENIADAS
RELAÇÃO DE EMPRESAS CONVENIADAS Atualizado em: 04/12/2015 1 1ª CIA DO 45 BPMI/PRAIA GRANDE 2 2 BIL BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE 3 ABBESP 4 ABET ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS EM TELECOMUNICAÇÕES
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
2/4/2013 00708 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 21.880,24 2/4/2013 00709 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 7.703,95 (0107-2) 2/4/2013 00710 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores)
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
PREFEITURA DE SAO JOAO - PE BALANCETE DA RECEITA Junho/2013
0001-1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 35.310.100,00 2.515.634,02 15.694.180,05-19.615.919,95 BAL 0002-1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 967.700,00 43.795,28 676.718,04-290.981,96 BAL 0003-1.1.1.0.00.00.00.00
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO
FORNECEDOR CPF/CNPJ PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO RONNE ROBERTO ALVES Assinatura de clipping eletrônico SAMPAIO ME AGO/08.
Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8988711000128
Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.
Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV 48/2005 03/05/2003 135/2005 03/05/2005 ELETRO COMERCIAL MW LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE 229,20 ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CONF.. CV 19/2005 15/03/2005 39/2005 15/03/2005 INDUSTRIAL MOAGEIRA
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
RAZÃO SOCIAL 02290787000107 TERMOMACAE 02290787000280 TERMOMACAE LTDA 02290789000198 TERMOMACAE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 02290789000279
02290787000107 TERMOMACAE 02290787000280 TERMOMACAE LTDA 02290789000198 TERMOMACAE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 02290789000279 TERMOMACAE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 02707630000126 TERMOBAHIA
Município de Barra Mansa
UG/UE: SUSESP Município de Barra Mansa Página 1 de 5 50 1488/2014 5985/2014 02/03/2015 RB 0701 104 0176 181-0 13426 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A 15.897,00 0,00 15.897,00 52 1222/2014 5508/2014 02/03/2015
Valim Software Emissão: 23/04/15 12:25:09 Página: 1
Ordenação: Número de Processo Cli/For Normal: Sim Cli/For Suspenso: Não Cli/For Cancelado: Não Sit. da Conta: Quitada Data Pagamento: 01/01/2014 a 31/12/2014 Tipo Conta: 46 a 46 228404 46310-ADUANEIRAS
Interior de SP. Mailing Jornais
São Paulo AGORA SÃO PAULO BRASIL ECONÔMICO D.C.I. DESTAK (SP) DIÁRIO DO COMMERCIO (SP) DIÁRIO DE SÃO PAULO DIÁRIO DO GRANDE ABC EMPREGO JÁ (SP) EMPREGOS & CONCURSOS (SP) EMPRESAS & NEGÓCIOS (SP) FOLHA
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 13 Valor 01/10/2008 1688 Concorrência 2007 / 25 Cancelada 48310 SOBERANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 2137 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de OBRAS \ 2.002,00
Empresas Conveniadas têm 10% de desconto nos Cursos de Pós-Graduação:
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6. BRASIL REAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA Insc. Estadual n.º 081.887.91-4
PÁGINA - 1 - DE 12 1. ÁGUIA BRANCA LOGÍSTICA S/A Insc. Estadual n.º 081.919.13-1 2. ARMANI TRANSPORTES LTDA Insc. Estadual n.º 081.489.70-6 3. BARTH TRANSPORTADORA LTDA Insc. Estadual n.º 082.325.32-4
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