P1 Custas Judiciais: Redesenho de processos. Bizagi Process Modeler

Transcrição

1 P1 Custas Judiciais: Redesenho de processos Bizagi Process Modeler

2 P 1 C U S TA S J U D I C I AI S 2

3 ME - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO 3

4 ME1 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO SUB-PROCESSO Pagamento realizado (Cliente) ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1 Gera Guia de Pagamento através da internet. Sítio do Poder Judiciário (link do ) Usuário (autor da ação) 2 Realiza o pagamento da Guia de Pagamento. Guia de Pagamento Usuário (autor da ação) 4

5 P1ME2 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO SUB-PROCESSO Valores de recolhimento disponibilizados (Bancos) ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1 Recebe os valores recolhidos pelos clientes. Processo e Tabela de Custas 2 Gera diariamente arquivos eletrônicos informando os valores recebidos na conta Arrecadação por tipo de receita. Relatório Informatizado do Banco Solicitante (cliente) N.A. 5

6 P1ME3 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO SUB-PROCESSO Conciliação bancária realizada (Divisão de Arrecadação do ) ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1 Analisa o(s) saldo(s) da(s) conta(s) bancária(s). Extratos bancários Funcionários da Divisão de Arrecadação do 2 Importa arquivos gerados pelo(s) Banco(s) para o sistema SGF. Arquivos eletrônicos do(s) Banco(s) 3 Realiza a conciliação bancária. Relatórios gerenciais do SGF 4 Lança na planilha receitas custas judiciais e extrajudiciais por item custas X emolumentos Relatório Informatizado do Banco Funcionários da Divisão de Arrecadação do Funcionários da Divisão de Arrecadação do Funcionários da Divisão de Arrecadação do 6

7 P3ME4 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO SUB-PROCESSO Lançamento contábil realizado (Divisão de Contabilidade e Controle de Fundos) ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1 Recebe da Divisão de Arrecadação do o Relatório de Conciliação. Relatório de Conciliação Funcionários da Divisão de Contabilidade e Controle de Fundos 2 Classifica as receitas (codificação) de acordo com o Código Tributário. Relatório de Conciliação Funcionários da Divisão de Contabilidade e Controle de Fundos 3 Realiza os registros contábeis no sistema SGF. Relatório de Conciliação Funcionários da Divisão de Contabilidade e Controle de Fundos 7

8 P1ME5 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO SUB-PROCESSO Restituição das custas solicitadas (Cliente) ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1 Identifica o pagamento das custas em duplicidade ou pago a maior. Ofício de Exposição de Motivos Solicitante (cliente) 2 Protocola a Solicitação de Restituição de Custas. SAJADM Solicitante (cliente) 8

9 P1ME6 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO SUB-PROCESSO Solicitação de Restituição lançado no sistema (Protocolo) ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1 Realiza o lançamento da solicitação de restituição no sistema SAJADM. 2 Informa ao solicitante (cliente) o número de protocolo referente à Solicitação de Restituição de Custas. Ofício de Exposição de Motivos SAJADM Funcionários do Protocolo do TJCE Funcionários do Protocolo do TJCE 9

10 P1ME7 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO SUB-PROCESSO Análise da Receita realizada e parecer emitido (Divisão de Arrecadação do ) ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1 Recebe do Protocolo a Solicitação de Restituição de Custas. Ofício de Exposição de Motivos Funcionários da Divisão de Arrecadação do 2 Analisa a Solicitação de Restituição de Custas. Ofício de Exposição de Motivos e comprovante original de pagamento ou Despacho Judicial Funcionários da Divisão de Arrecadação do 3 Emite Parecer de resposta à solicitação. Parecer Funcionários da Divisão de Arrecadação do 10

11 P1ME8 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO SUB-PROCESSO Cadastro do credor realizado (DEOF do ) ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1 Recebe da Divisão de Arrecadação do o Parecer contendo informações sobre o solicitante (cliente). Parecer Funcionários da DEOF do 2 Efetua o cadastro do solicitante (cliente credor) nos sistemas SGF e S2GPR. Parecer Funcionários da DEOF do 11

12 P1ME9 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO SUB-PROCESSO Pagamento e arquivamento realizado (DEOF do ) ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1 Inclui o valor da restituição no Cronograma de Pagamentos. SGF e S2GPR Funcionários da DEOF do 2 Realiza o pagamento da restituição de custas ao solicitante (credor). SGF e S2GPR Funcionários da DEOF do 3 Arquiva o processo de pagamento de restituição de custas. Comprovante de pagamento, Parecer e demais documentos Funcionários da DEOF do 12

13 P1ME10 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO SUB-PROCESSO Parecer comunicado ao cliente (Divisão de Arrecadação do ) ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1 Realiza contato com o cliente solicitante. Parecer Funcionários da Divisão de Arrecadação do 2 Informa ao cliente sobre o resultado do parecer. Parecer Funcionários da Divisão de Arrecadação do 13

14 MAPA DE MONITORAMENTO PROCESSO P1MM1 ME4 SUBPROCESSO: Lançamento contábil realizado (Divisão de Contabilidade e Controle de Fundos) PRODUTO ORDEM DE GRANDEZA INDICADOR META INSTRUMENTO DE MEDIDA Lançamento realizado contábil Realizar o lançamento contábil no sistema SGF Quantidade de lançamentos contábeis realizados dentro do prazo / quantidade total de lançamento X % Planilha eletrônica 14

15 MAPA DE MONITORAMENTO PROCESSO P1MM2 ME7 SUBPROCESSO: Análise da Receita realizada e parecer emitido (Divisão de Arrecadação do ) PRODUTO ORDEM DE GRANDEZA INDICADOR META INSTRUMENTO DE MEDIDA Análise da Receita realizada e parecer emitido. Restituição de Custas Quantidade de processo de restituição no período / quantidade de processos no período X % Planilha eletrônica 15

16 16