PROCEDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO

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1 Ref. - Assunto Página: 1 / 7 de Publicação: : PROCEDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Controles Internos Revisores Carlos Rogério Ferraresi Gerente Adm. e Financeiro Aprovação Antônio Marcos Maraldi Coordenador de Manutenção Homologação Alessandro Millan Diretor Financeiro

2 Ref. Assunto 2 / 7 ÍNDICE I. OBJETIVO... 3 II. ABRANGÊNCIA... 3 III. DIRETRIZES... 3 IV. RESPONSABILIDADES Solicitante Almoxarifado... 3 V. PROCEDIMENTOS Departamento Solicitante Almoxarifado... 4 VI. CONFIDENCIALIDADE... 5 VII. SANÇÕES DISCIPLINARES... 5 VIII. ANEXO I FORMULÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS IX. HISTÓRICO DE REVISÕES... 7

3 I. OBJETIVO Ref. Assunto 3 / 7 Estabelecer e regulamentar o procedimento e as responsabilidades inerentes ao processo de Solicitação de Material no Almoxarifado. II. ABRANGÊNCIA Aplica-se á MOGIANA ALIMENTOS S.A. III. DIRETRIZES a. Toda solicitação de itens e materiais alocados no Almoxarifado deverão ocorrer através do preenchimento do Formulário impresso de Movimentação de Materiais. b. Toda e qualquer requisição deverá ser aprovada pelo Superior Imediato do solicitante. c. Nenhum item e/ou material poderá ser retirado sem que tenha preenchido e assinado o Formulário de Movimentação de Materiais. d. Toda e qualquer retirada de item e/ou material alocado no Almoxarifado deverá obedecer aos procedimentos estabelecidos neste documento. IV. RESPONSABILIDADES 1 - Solicitante a. Preencher corretamente o Formulário de Movimentação de Materiais. b. Providenciar a assinatura do seu Superior Imediato. c. Efetuar a conferência do item/material no ato da entrega, de acordo com o que foi solicitado. 2 - Almoxarifado a. Disponibilizar o Formulário impresso de Movimentação de Materiais. b. Conferir o Formulário de Requisição se está devidamente preenchido e autorizado.

4 Ref. Assunto 4 / 7 c. Realizar a entrega do item/material de acordo com o que foi solicitado e aprovado. d. Efetuar o registro de baixa no sistema Totvs de todas as requisições. e. Controlar os saldos de itens/materiais em estoque. f. Zelar por toda movimentação de itens/materiais que ocorra somente através de requisições. g. Arquivar todas as requisições de Movimentação de Materiais. V. PROCEDIMENTOS O procedimento relacionado a Solicitação de Material no Almoxarifado tem início a partir da identificação da necessidade do solicitante ou departamento. 1 - Departamento Solicitante a. Ao identificar a necessidade o solicitante deverá preencher o Formulário de Movimentação de Materiais, disponibilizado pelo Almoxarifado, contendo o descritivo do item/material e demais informações complementares para identificação. b. Colher a assinatura do seu Superior Imediato. c. Ir até ao Almoxarifado e apresentar a requisição para que seja feita a entrega do item/material. 2 - Almoxarifado a. O Almoxarife realizará a conferência da requisição, em caso ausência de autorização não realizará a entrega. b. Após a conferência da requisição e estando devidamente preenchido e autorizado, o Almoxarife providenciará o item/material ao solicitante. c. O Almoxarife deverá assinar a requisição no ato da entrega do item/ material. d. Efetuará o registro de baixa da requisição no sistema Totvs, para controle das movimentações.

5 Ref. Assunto 5 / 7 e. Efetuará o arquivo de todos os formulários de Movimentação de Materiais. VI. CONFIDENCIALIDADE Este documento é de propriedade exclusiva da Mogiana Alimentos S.A. e não pode ser divulgado para terceiros sem autorização expressa de um membro da Diretoria. Seu uso está restrito aos profissionais diretamente envolvidos no tema de que trata e não pode ser utilizado em benefício próprio ou de terceiros. Sua reprodução total ou parcial deve ser limitada ao absolutamente necessário. VII. SANÇÕES DISCIPLINARES A não observância dos requisitos desta norma será passível de sanções disciplinares previamente definidas pelo código de conduta corporativo.

6 VIII. Ref. Assunto ANEXO I Formulário de Movimentação de Materiais. 6 / 7

7 IX. Ref. Assunto HISTÓRICO DE REVISÕES 7 / 7 Nº: : 01/01