Despesas Realizadas - Ano 2015 Em Milhões de 101,197 71,797 9,346 7,317 Folha de Pagamento Servidores Ativos Folha de Pagamento - Inativos e Pensionis

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1 Despesas Realizadas por Área de Governo - Ano 2015 Em Milhões de 75,726 49,571 17,989 17,636 25,3% 7,443 6,135 Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos) 9,0% 5,449 5,113 Cultura, Esporte e Assistência Turismo Social, Trabalho e Habitação 3,8% 3,724 3,671 3,335 Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos) Cultura, Esporte e Turismo 2,8% Assistência Social, Trabalho e Habitação 38,7% 1,7% 9,2% Em Milhões de Despesa Total Detalhamento das Despesas Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos) Cultura, Esporte e Turismo Assistência Social, Trabalho e Habitação Em Reais 75,726 49,571 17,636 7,443 6,135 5,449 5,113 3,724 3,671 3,335 17, ,792 Despesa Per Capita 38,7% 25,3% 9,0% 3,8% 2,8% 1,7% 9,2% 100,0% 1.126,26 737,25 262,29 110,70 91,25 81,04 76,04 55,38 54,59 49,60 267, ,97 Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Despesas Empenhadas. Excluídas despesas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Balanço Orçamentário e Despesas por Função de Governo. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em

2 Despesas Realizadas - Ano 2015 Em Milhões de 101,197 71,797 9,346 7,317 Folha de Pagamento Servidores Ativos Folha de Pagamento - Inativos e Pensionistas 6,135 Dívida Pública (Amortização e Juros) 51,7% Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas 3,7% 4,8% Folha de Pagamento Servidores Ativos 36,7% Dívida Pública (Amortização e Juros) Em Milhões de Detalhamento das Despesas Folha de Pagamento - Servidores Ativos Folha de Pagamento - Inativos e Pensionistas Dívida Pública (Amortização e Juros) Em Reais Despesa Total Despesa Per Capita 71,797 36,7% 7,317 3,7% 101,197 51,7% 9,346 4,8% 6, , ,0% 1.067,83 108, ,07 139,00 91, ,97 Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Despesas Empenhadas. Excluídas despesas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Balanço Orçamentário e Despesas por Função de Governo. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em

3 Receitas Arrecadadas - Ano 2015 Em Milhões de 49,742 32,313 24,598 13,862 Manutenção/Custeio da (repasse do Governo Federal) ICMS (Repasse do Governo Estadual) FPM - Fundo Participação dos Municípios (repasse do Governo Federal) 12,744 FPM - Fundo Participação dos Municípios (repasse do Governo Federal) 1 11,544 15,532 10,597 8,313 7,1% 6,671 IPVA (Repasse do Governo Estadual) 6,6% 4,961 3,648 Contribuição Previdenciária 5,9% ICMS (Repasse do Governo Estadual) 16,6% IPVA (Repasse do Governo Estadual) 4,3% 3,4% Manutenção/Custeio da (repasse do Governo Federal) 25,6% Contribuição Previdenciária 8,0% Em Milhões de Arrecadação Total Detalhamento das Receitas Manutenção/Custeio da (repasse do Governo Federal) ICMS (Repasse do Governo Estadual) FPM - Fundo Participação dos Municípios (repasse do Governo Federal) IPVA (Repasse do Governo Estadual) Contribuição Previdenciária 49,742 32,313 24,598 13,862 12,744 11,544 10,597 8,313 6,671 4,961 3,648 15, ,526 25,6% 16,6% 1 7,1% 6,6% 5,9% 4,3% 3,4% 8,0% 100,0% Em Reais Arrecadação Per Capita 739,80 480,59 365,85 206,16 189,54 171,69 157,60 123,64 99,22 73,78 54,26 231, ,14 Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário e Receita Corrente Líquida. Receitas Arrrecadadas. Excluídas receitas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, 10,6 milhões corresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Rio do Sul. Funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Básica - FUNDEB: parcela de tributos arrecadados pelo Governo do Estado (20% da arrecadação de ICMS, IPVA, ITCMD, Cota parte do FPE, IPI-Exportação e Lei Complementar nº 87/96) e Municípios (20% da Cota parte do FPM, Cota parte do ITR Municipal e Lei Complementar nº 87/96) é repassada para formação do FUNDEB. Tais valores são redistribuídos ao Governo do Estado e aos Municípios de forma proporcional ao número de alunos matrículados nas respectivas redes de ensino Estadual e municipais.

4 Principais Fontes de Arrecadação - Ano 2015 Em Milhões de Tributos e Contribuições (,,, IRRF,, COSIP e ) 47,246 Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA) 40,627 24,598 Manutenção/Custeio da (Repasse Gov. Federal e Estadual) 50,158 Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos) 10,597 1,317 19,983 1 Manutenção/Custeio da (Repasse Gov. Federal e Estadual) 25,8% Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA) 20,9% Tributos e Contribuições (,,, IRRF,, COSIP e ) 24,3% Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos) 0,7% 10,3% Em Milhões de Arrecadação Total Detalhamento das Receitas Tributos e Contribuições (,,, IRRF,, COSIP e ) Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA) Manutenção/Custeio da (Repasse Gov. Federal e Estadual) Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos) 47,246 24,3% 40,627 20,9% 24, ,158 25,8% 10,597 1,317 0,7% 19,983 10,3% 194, ,0% Em Reais Arrecadação Per Capita 702,68 604,23 365,85 745,98 157,60 19,59 297, ,14 Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário e Receita Corrente Líquida. Receitas Arrrecadadas. Excluídas receitas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, 10,6 milhões corresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Rio do Sul. Funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Básica - FUNDEB: parcela de tributos arrecadados pelo Governo do Estado (20% da arrecadação de ICMS, IPVA, ITCMD, Cota parte do FPE, IPI-Exportação e Lei Complementar nº 87/96) e Municípios (20% da Cota parte do FPM, Cota parte do ITR Municipal e Lei Complementar nº 87/96) é repassada para formação do FUNDEB. Tais valores são redistribuídos ao Governo do Estado e aos Municípios de forma proporcional ao número de alunos matrículados nas respectivas redes de ensino Estadual e municipais.

5 Prefeitura Municipal Rio do Sul - Gestão Fiscal - ano 2015 Resultado Orçamentário Em Milhões de 213,774 Em Milhões de 22, ,074 14,803 7,443 17,700 Receitas Previdenciárias Receita Arrecadada - Total Despesa Realizada Financiada c/ Recursos do Ano Despesas Previdenciárias Resultado Orçamentário Ano Superávit Em Milhões de Em Milhões de Receita Arrecadada - Total 213,774 Despesa Realizada - Total 203,179 Resultado Orçamentário - Superávit 10,595 Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos do Ano Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos de Anos Anteriores 196,074 7,105 17,700 Resultado Orçamentário - Ano Superávit Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias 22,246 7,443 14,803 Bens e Direitos do Regime de Aplicações Financeiras (saldo em 31/12/2015) Em Milhões de 117,498 Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF Gasto com Pessoal - LRF Dívida Consolidada Líquida - LRF 54,00% Limite Prudencial Despesa com Pessoal (% da RCL) 51,30% Limite de Alerta Dívida Consolidada Líquida (% da RCL) 41,62% 120,00% 108,00% -1,51% Em Milhões de Em Milhões de Despesa com Pessoal - LRF 82,675 Receita Corrente Líquida - RCL 198,632 Despesa com Pessoal (% da RCL) Limite Prudencial 41,62% 51,30% 54,00% Em 31/12/15 Dívida Consolidada Líquida - DCL Receita Corrente Líquida - RCL Dívida Consolidada Líquida (% da RCL) Limite de Alerta Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário. Receitas Arrecadadas e Despesas Empenhadas (orçamento total). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em Relatório de Gestão Fiscal - RGF. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em - 2, ,632-1,51% 108,00% 120,00%

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