Máquinas Recreativas. Guía de usuario

Transcrição

1 Máquinas Recreativas Guía de usuario

2 Índice Índice. 1) Acceso á Oficina Virtual Tributaria 3 2) Declaración e autoliquidación a) Carga de datos da liquidación informativa 7 b) Confirmación do modelo D c) Cálculo da débeda tributaria e pagamento 12 d) Presentación 17 e) Modelos 046, D-046 e ) Estrutura do ficheiro de datos e subida ao servidor a) Formato do arquivo: nome e estrutura 29 b) Subida de arquivos 34 páxina 2

3 Acceso á Oficina Virtual Tributaria páxina 3

4 Acceso á Oficina Virtual Tributaria páxina 4

5 Acceso á Oficina Virtual Tributaria páxina 5

6 Índice Índice. 1) Acceso á Oficina Virtual Tributaria 3 2) Declaración e autoliquidación a) Carga de datos da liquidación informativa 7 b) Confirmación do modelo D c) Cálculo da débeda tributaria e pagamento 12 d) Presentación 17 e) Modelos 046, D-046 e ) Estrutura do ficheiro de datos e subida ao servidor a) Formato do arquivo: nome e estrutura 29 b) Subida de arquivos 34 páxina 6

7 Declaración informativa e autoliquidación Para iniciar a autoliquidación da taxa deberá acceder á aplicación Máquinas recreativas no apartado de Declaración de tributos. Dende esta opción poderá iniciar a carga de datos para a declaración do modelo D-046. Para a carga das autorizacións de máquinas hai dúas opcións: Cargar datos rexistrados na Administración Cargar ficheiro* creado polo obrigado tributario e previamente subido ao servidor *Nota: ao final desta guía detállase a estrutura do ficheiro, así como os pasos necesarios para facer a subida ao servidor. páxina 7

8 Carga de datos da declaración informativa Nesta primeira pantalla deberá seleccionar a orixe dos datos dende onde quere cargar a declaración informativa D-046. Pode escoller entre dúas opcións: Cargar datos da Administración: A aplicación collerá as declaracións presentadas no trimestre anterior e copiará os datos para o novo trimestre. Ficheiro: Se vostede subíu á aplicación algún ficheiro de datos poderá seleccionalo neste intre para facer a carga a partir dos datos relacionados no mesmo. Unha vez seleccionada a orixe mostrarase un resumo dos datos que se van a traspasar. Prema en «Importar datos» para comezar o proceso. páxina 8

9 Carga de datos da declaración informativa Unha vez lanzado o proceso de carga de datos deberá esperar uns minutos a que remate para ter dispoñibles os novos datos. Se a carga foi feita dende un ficheiro o proceso eliminará o mesmo ao finalizar. Por iso, se desexa cargalo de novo deberá volver a subilo ao servidor. O resultado do proceso de carga poderá velo a través da opción «Visor de listados». Se o proceso rematou sen erros a pantalla amosará un resumo coas autorizacións que compoñen o borrador do modelo D-046. Prema en «Continuar» para consultar o detalle das autorizacións da declaración informativa. Se preme antes de que remate a importación, sairalle un aviso de que debe agardar. páxina 9

10 Confirmación do modelo D-046 Nesta pantalla poderá consultar o borrador do modelo D-046. Para coñecer o detalle de cada unha das declaracións que o compoñen deberá seleccionala na lista e premer no botón «Detalle». Se algunha das declaracións non fose correcta poderá eliminala da lista premendo no botón «Descartar». Se todos os datos son correctos prema en «Confirmar» para confirmar o borrador da declaración D-046. páxina 10

11 Confirmación do modelo D-046 Unha vez confirmado o borrador a aplicación amosará o número de documento asignado á operación. A partir deste intre xa non poderá facer modificacións nos datos que compoñen a declaración. En caso de que fose necesaria unha rectificación deberá facela anulando previamente a operación dende a opción Operacións realizadas no menú Catálogo de servizos. Prema no botón «Continuar» para avanzar na presentación da declaración. páxina 11

12 Cálculo da débeda tributaria e pagamento Nesta pantalla a aplicación indicaralle a débeda tributaria calculada e os importes que deberá ingresar e/ou aprazar segundo a opción escollida. Prema en «Ingresar» para ir ao módulo de ingresos da Oficina Virtual Tributaria. páxina 12

13 Cálculo da débeda tributaria e pagamento Revise os datos dos importes do ingreso e seleccione o medio de pago co que desexa realizar o ingreso. Pode realizar o pagamento coas seguintes opcións: - Presencial: obterá un modelo 717 para aboar nalgunha das entidades financeiras colaboradoras. Despois deberá retomar a operación na OVT (apartado Operacións realizadas ) para introducir o NRC obtido no momento do pagamento presencial. - Telemático: Cargo en conta Tarxeta Prema en «Validar» para comprobar que os datos introducidos son correctos. páxina 13

14 Cálculo da débeda tributaria e pagamento Unha vez os datos sexan validados prema en «Continuar» Nota: este exemplo amosa o pagamento seguindo a vía telemática páxina 14

15 Cálculo da débeda tributaria e pagamento Revise de novo os datos do ingreso e prema en «Ingresar» para levar a cabo a operación de ingreso. páxina 15

16 Cálculo da débeda tributaria e pagamento Neste intre a aplicación solicitaralle que asine a operación de ingreso. Seleccione o certificado co que desexa asinar e prema en «Asinar». Agora a aplicación conectará coa entidade financeira para realizar o pagamento. Se a operación remata de xeito correcto emitirase un xustificante de pago. IMPORTANTE: para cumprir a obriga tributaria, despois de realizado o ingreso, deberá finalizar a operación presentando a declaración na pantalla seguinte. páxina 16

17 Presentación Unha vez rematada a operación de ingreso deberá facer a presentación da declaración. Nesta pantalla preséntase o resumo do ingreso realizado e das autorizacións autoliquidadas, así como os importes calculados e ingresados. Prema en «Presentar» para finalizar coa presentación do imposto. páxina 17

18 Presentación Neste intre a aplicación solicitaralle que asine a operación de presentación do imposto. Seleccione o certificado co que desexa asinar e prema en «Asinar». páxina 18

19 Presentación Unha vez asinada a operación lanzarase o proceso que xera os documentos xustificativos de ter presentado as autoliquidacións dos modelos 045 e os correspondentes modelos 046 e D-046. Dito proceso pode durar uns minutos dependendo da cantidade de autoliquidacións presentadas. páxina 19

20 Modelos 046, D-046 e 045 Unha vez finalizado o proceso, para acceder aos modelos xustificantes de presentación debe retomar a operación dende a pantalla de «Operacións realizadas» páxina 20

21 Modelos 046, D-046 e 045 Cando a operación de presentación está rematada a pantalla de «Operacións realizadas» levarao á pantalla de resumo do modelo D046. Premendo en «Imprimir» poderá acceder aos modelos 046 e D-046. Para visualizar os modelos 045 individuais debe seleccionar unha máquina e premer en Detalle páxina 21

22 Modelos 046, D-046 e 045 Prema nos gráficos para ver os modelos 046 e D-046. páxina 22

23 Modelos 046, D-046 e 045 páxina 23

24 Modelos 046, D-046 e 045 páxina 24

25 Modelos 046, D-046 e 045 Para imprimir un dos modelos 045 individuais seleccione a autorización da lista de máquinas e prema en «Detalle» páxina 25

26 Modelos 046, D-046 e 045 Nesta pantalla amósase o detalle do 045 presentado. Prema en «Ver Modelo 045» para ver o documento xustificante de presentación. páxina 26

27 Modelos 046, D-046 e 045 páxina 27

28 Índice Índice. 1) Acceso á Oficina Virtual Tributaria 3 2) Declaración e autoliquidación a) Carga de datos da liquidación informativa 7 b) Confirmación do modelo D c) Cálculo da débeda tributaria e pagamento 12 d) Presentación 17 e) Modelos 046, D-046 e ) Estrutura do ficheiro de datos e subida ao servidor a) Formato do arquivo: nome e estrutura 29 b) Subida de arquivos 34 páxina 28

29 Formato do arquivo de datos: nome Nome do arquivo: O nome do arquivo de datos debe responder ao seguinte esquema, contendo o modelo, os datos da empresa operadora (código e NIF) e o período que se está a autoliquidar. A extensión do arquivo debe ser «.txt». D046_Z-0001_ R_2014_1.TXT Extensión do arquivo. Debe ser «.txt» O díxito do trimestre ao que corresponde a declaración As catro cifras do exercicio fiscal ao que corresponde a declaración Nif da Empresa Operadora Código da Empresa Operadora Modelo da declaración. Ten o valor «D046». páxina 29

30 Formato do arquivo de datos: estrutura Contido do ficheiro: O ficheiro de datos contén os datos da declaración que se quere presentar e os datos das autorizacións que a compoñen. Esta información estrutúrase de xeito que a primeira liña contén os datos da declaración «D046» e as liñas sucesivas a información das autorizacións, que darán lugar aos modelos 045 de autoliquidación. Un exemplo dunha presentación de tres máquinas podería ser o seguinte: Nas seguintes diapositivas móstrase o detalle da composición de cada unha das liñas. páxina 30

31 Formato do arquivo de datos: estrutura Rexistro único de tipo 1: A primeira liña do ficheiro debe ser a liña de «tipo 1», que contén os datos da declaración D046 que se quere presentar. 1D DZ CD Nº DE DECLARACIÓN: No caso de que se consignara unha C no campo Declaración complementaria, consignarase o número identificativo (D046xxxxxxxxx) correspondente á declaración á que complementa. En calquera outro caso deberá cubrirse a CEROS. DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA: Cubrirase cun espazo en branco. No caso excepcional de segunda ou posterior presentación de declaracións, deberá cumprimentarse obrigatoriamente este campo de xeito que se consignará unha C se a presentación desta declaración ten por obxecto incluír rexistros de máquinas que: debendo figurar na declaración do mesmo exercicio presentada anteriormente, foran completamente omitidos nela ou/e figurando na declaración á que se complementa, os datos que se comunican supoñen a presentación dunha autoliquidación complementaria consonte coa lei xeral tributaria. TRIMESTRE: O díxito do trimestre natural ao que corresponde a declaración. EXERCICIO: As catro cifras do exercicio fiscal ao que corresponde a declaración CÓDIGO EMPRESA: Código da Empresa Operadora (EO). NIF: NIF da Empresa Operadora (EO). Consignarase o NIF da empresa que presenta declaración informativa. MODELO DECLARACIÓN: Constante 'D046'. TIPO DE REXISTRO: Constante número '1'. páxina 31

32 Rexistros de tipo 2: Formato do arquivo de datos: estrutura A segunda e sucesivas liñas indican as autorizacións que compoñen a declaración informativa e os modelos 045 de autoliquidación: páxina 32

33 Formato do arquivo de datos: estrutura Solicitude de aprazamento: «X» Apraza consonte á LXT «N» non apraza a débeda NIF do lugar de explotación. Dirección do lugar de explotación. Código postal do lugar de explotación. Número de liquidación anterior para complementarias. Ceros no resto. Indicador de declaración complementaria. «C» para complementarias e branco no resto Data de autorización. Prezo de partida Número de xogadores Tipo de máquina NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: Número de autorización da máquina. DELEGACIÓN: Delegación da autorización 79. CÓDIGO EMPRESA: Código da Empresa Operadora (EO). Si é a mesma que a que presenta a declaración informativa, cubrirase con brancos. NIF: NIF da Empresa Operadora (EO). Si é a mesma que a que presenta a declaración informativa, cubrirase con brancos TIPO DE REXISTRO: Constante número 2'. páxina 33

34 Subida de arquivos Para acceder á aplicación de subida de arquivos seleccione o menú «Outos Contidos» no menú principal da aplicación. Despois prema en «Subida de Arquivos». páxina 34

35 Subida de arquivos Unha vez na pantalla de subida de arquivos seleccione o arquivo que desexa subir e seleccione «Xeito Máquinas» de entre as opcións que teña dispoñibles (estas dependerán dos accesos dos que dispoña na Oficina Virtual Tributaria). Cando teña seleccionado o arquivo e a opción de Xeito-Máquinas prema en «Subir». A aplicación daralle unha mensaxe confirmando a subida do arquivo ou, se é o caso, dos erros que se tiveran producido. páxina 35

36 Fin da presentación Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable páxina 36