Governança de TI Prof. Carlos Henrique Santos da Silva, MSc

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1 Governança de TI Prof. Carlos Henrique Santos da Silva, MSc PMP, PMI-RMP, PMI-ACP, CSM, ITIL & CobiT Certified

2 Carlos Henrique Santos da Silva, MSc Mestre em Informática na área de Sistemas de Informação UFRJ/IM Pós-Graduado em Análise, Projeto e Gerência de Sistemas PUC Pós-Graduado em Engenharia de Sistemas de Computação UNESA Pós-Graduado em Gerência de Sistemas Cliente/Servidor UFRJ/NCE Pós-Graduado em Projeto de Software Orientado a Componentes PUC Pós-Graduado em Gestão (Programa Líderes Cariocas) UFRJ/COPPEAD Certificado em Project Management Professional (PMP) PMI Certificado em Risk Management Professional (PMI-RMP) PMI Certificado em Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) PMI Certificado em Scrum Master (CSM) pela Star Alliance Certificado em IT Services Management ITIL Foundations Exin Certificado em ISO/IEC Foundations Exin Certificado em COBIT Foundations pelo ISACA Membro do Project Management Institute (PMI) Membro da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) Assessor-chefe do Escritório de Projetos da IplanRio (Prefeitura do Rio) Coordenador Acadêmico e Instrutor dos cursos de GP da Projectlab Professor de Cursos de MBA / Pós-Graduação da UFRJ Setembro/2013 Governança de TI 2

3 Objetivo Apresentar aos alunos dos cursos de MBA em Tecnologia da Informação Executivo os principais conceitos e aplicações relacionados à Governança de Tecnologia da Informação ; assim como os principais modelos e frameworks de melhores práticas aplicáveis na área, incluindo, mas não se limitando a: objetivos de controle de TI (COBIT), gerenciamento de serviços (ITIL), gerenciamento de projetos (PMI) e processos de desenvolvimento de software. Setembro/2013 Governança de TI 3

4 Sumário 1. Introdução 2. Conceitos de Governança de TI 3. Visão Geral do Framework COBIT 4. Planejamento Estratégico (PE, BSC, PDTI) 5. Visão Geral de Gerenciamento de Portfólios (PMI) 6. Visão Geral de Gerenciamento de Projetos (PMI) 7. Visão Geral do Gerenciamento de Serviços de TI 8. Visão Geral da Segurança da Informação 9. Visão Geral dos Processos de Software 10. Encerramento e Avaliação Setembro/2013 Governança de TI 4

5 Framework de Negócio para Governança e Gerenciamento da Tecnologia da Informação

6 O que é CobiT? Control Objectives for Information and related Technology É um framework de negócio para governança e gerenciamento de TI contendo uma base de conhecimento para os processos de TI e seu gerenciamento Tem como propósito assegurar que os recursos de TI estejam alinhados aos objetivos da organização. É um modelo focado no negócio, orientado a processos, baseado em controles e orientado por métricas É baseado na premissa de que a TI precisa entregar informação que a empresa necessita para atingir seus objetivos Setembro/2013 Governança de TI 6

7 CobiT - Características Focado em governança, controle e auditoria de tecnologia da informação Não é um padrão definitivo deve ser adaptado para cada empresa O princípio do framework COBIT é o de prover um link entre as expectativas e as responsabilidades de gerenciamento de TI, com o objetivo de facilitar que a Governança de TI agregue valor à TI enquanto gerencia riscos Criado e mantido pelo ISACA Information Systems Audit and Control Association Está na 5ª edição (Abr-2012) Setembro/2013 Governança de TI 7

8 Evolução do CobiT Setembro/2013 Governança de TI 8

9 Missão do COBIT Pesquisar, desenvolver, publicar e promover um modelo de controle para governança de TI atualizado e internacionalmente reconhecido para ser adotado por organizações e utilizado no dia-a-dia por gerentes de negócios, profissionais de TI e profissionais de avaliação. Setembro/2013 Governança de TI 9

10 CobiT como Framework de Controle O COBIT atende aos 5 requisitos de um Framework de Controle: Define uma linguagem comum para TI e negócio Ajuda a atender aos requisitos regulatórios É um padrão aceito entre empresas É orientado a processos É focado nos requisitos de negócio Setembro/2013 Governança de TI 10

11 CobiT como Framework de Controle Focos como framework de controle: Fornecer informações necessárias para suportar os objetivos e requisitos de negócio Tratar informações como sendo o resultado combinado de aplicações de TI e recursos que precisam ser gerenciados por processos de TI Setembro/2013 Governança de TI 11

12 Benefícios Melhor alinhamento com o negócio Oferece uma visão compreensível da gestão de TI e de responsabilidades baseada em processos É um modelo amplamente aceito pelo mercado, incluindo os reguladores Usa uma linguagem comum acessível a todos os interessados Atende os requisitos de controle de TI para a Governança Corporativa Setembro/2013 Governança de TI 12

13 Componentes do COBIT Setembro/2013 Governança de TI 13

14 Princípios Básicos do COBIT Setembro/2013 Governança de TI 14

15 Requisitos de Negócio A fim de atender aos objetivos de negócio, as informações precisam estar em conformidade com os critérios chamados Requisitos de Negócio. São eles: Requisitos de Qualidade Qualidade Custo Entrega Requisitos Fiduciários (Relatório do COSO) Eficácia e eficiência das operações Confiabilidade das informações Conformidade com leis e regulamentos Requisitos de Segurança Confidencialidade Integridade Disponibilidade Setembro/2013 Governança de TI 15

16 Critérios de Informação CobiT mapeia os Requisitos de Negócio para informação em Critérios de Informação Eficácia: ligado com relevância e utilidade da informação. Eficiência: ligado com otimização de recursos. Confidencialidade: relacionado com proteção e segurança da informação. Integridade: relacionado com a validade da info. Disponibilidade: informação disponibilizada quando requerida. Conformidade: relacionado com conformidades a leis e regulamentos. Confiabilidade: ligado com informação correta. Setembro/2013 Governança de TI 16

17 Recursos de TI Aplicações: sistemas automatizados e procedimentos manuais para processar informações. Informação: dados de todos os formulários de entrada, processados e exibidos pelos sistemas de informação, podendo ser qualquer formulário usado pelo negócio. Infraestrutura: inclui hardware, sistemas operacionais, sistemas de banco de dados, rede, multimídia, etc. É tudo que seja necessário para o funcionamento das aplicações. Pessoas: pessoal necessário para planejar, organizar, adquirir, implementar, entregar, dar suporte, monitorar e avaliar os sistemas de informação e serviços. Elas podem ser internas ou terceirizadas. Setembro/2013 Governança de TI 17

18 Processos de Controles do CobiT 4 domínios Planejamento e Organização Aquisição e Implementação Entrega e Suporte Monitoramento 34 processos de TI 210 objetivos de controle detalhados 6 objetivos de controle genéricos de 3 a 15 por processo de TI práticas de controle De 3 a10 por objetivo de controle Setembro/2013 Governança de TI 18

19 CobiT Setembro/2013 Governança de TI 19

20 Controles Genéricos Cada processo do CobiT possui 6 (seis) controles genéricos que são comuns a todos os processos: PC1 Metas e objetivos do processo; PC2 Propriedade do processo; PC3 Repetibilidade do processo; PC4 Papéis e responsabilidades; PC5 Política, planos e procedimentos; PC6 Melhoria do desempenho do processo. Setembro/2013 Governança de TI 20

21 Controles Genéricos Setembro/2013 Governança de TI 21

22 4 domínios e 34 processos de TI Setembro/2013 Governança de TI 22

23 Setembro/2013 Governança de TI 23

24 Setembro/2013 Governança de TI 24

25 Planejamento e Organização Uso de informação e tecnologia para que a empresa atinja seus objetivos e metas, incluindo Forma organizacional e Infraestrutura da TI Processos de TI PO1 - Definir um Plano Estratégico de TI e Orientações PO2 - Definir a Arquitetura de Informação PO3 - Determinar o Gerenciamento Tecnológico PO4 - Definir os Processos de TI, Organização e Relacionamentos PO5 - Gerenciar o Investimento em TI PO6 - Comunicar os Objetivos de Gerenciamento e Orientar PO7 - Gerenciar os Recusos Humanos de TI PO8 - Gerenciar a Qualidade PO9 - Estimar e Gerenciar os Riscos de TI PO10- Gerenciar Projetos Setembro/2013 Governança de TI 25

26 Aquisição e Implementação Requisitos de TI, aquisição de tecnologia, e implementação dele dentro dos processos de negócios da companhia. Esse domínio também foca o desenvolvimento do plano de manutenção que a companhia adota para prolongar a vida do sistema de TI e seus componentes. Processos de TI AI1 - Identificar Soluções Automatizadas AI2 - Adquirir e Manter Software de Aplicação AI3 - Adquirir e Manter Infraestrutura de Tecnologia AI4 - Habilitar Operação e Uso AI5 - Obter Recursos de TI AI6 - Gerenciar Mudanças AI7 - Instalar e Credenciar Soluções e Mudanças Setembro/2013 Governança de TI 26

27 Entrega e Suporte Foca em aspectos de entrega de tecnologia da informação. Cobre a execução de aplicações dentro do sistema de TI e seus resultados, assim como o suporte dos processos que habilitam a execução de forma eficiente e efetiva. Esses processos de suporte também incluem questões de segurança e treinamento. Processos de TI DS1 - Definir e Gerenciar Níveis de Serviço DS2 - Gerenciar Serviços de Terceiros DS3 - Gerenciar Performance e Capacidade DS4 - Assegurar Serviço Contínuo DS5 - Assegurar Segurança de Sistema DS6 - Identificar e Alocar Recursos DS7 - Treinar Usuários DS8 - Gerenciar Serviços de Escritório e Incidentes DS9 - Gerenciar a Configuração DS10- Gerenciar Problemas DS11 - Gerenciar Dados DS12 - Gerenciar o Ambiente Físico DS13 - Gerenciar Operações Setembro/2013 Governança de TI 27

28 Monitoração e Avaliação Lida com a estimativa estratégica das necessidades da companhia e avaliar se o atual sistema de TI atinge os objetivos para o qual ele foi especificado e controlar os requisitos para atender objetivos regulatórios. Ele também cobre as questões de estimativa independente da efetividade do sistema de TI e sua capacidade de atingir os objetivos de negócio, controlando os processos internos da companhia através de auditores internos e externos. Processos de TI ME1 - Monitorar os processos ME2 - Assegurar avaliação dos controles internos ME3 - Obter avaliação independente ME4 - Prover auditoria independente Setembro/2013 Governança de TI 28

29 Resumo de Alguns Processos Domínio Processo Descrição PO PO9 Assess and Manage IT Risks PO10 Manage Projects Cria e mantém um framework de gerenciamento de riscos de TI. Todos os assuntos relacionados a riscos estão envolvidos neste processo. Envolve-se com todos os assuntos relacionados ao gerenciamento de projetos de TI. AI AI4 Enable Operation and Use AI6 Manage Changes Preocupa-se em disponibilizar conhecimento sobre os novos sistemas. Este processo requer a produção de documentação e manuais para usuários e TI, e fornece treinamento aos usuários. Inclui todas as mudanças, inclusive as mudanças emergenciais relacionadas com a infraestrutura. DS1 Define and Manage Service Levels Define os níveis de serviços requeridos junto com os clientes, e monitora e emite relatórios para os stakeholders. DS DS2 Manage Third-party Services Assegura os serviços fornecidos por terceiros para que estes satisfaçam as necessidades do negócio. Envolve-se com regras, responsabilidades e acordos com terceiros. Setembro/2013 Governança de TI 29

30 Estrutura do CobiT Framework Distribuídos Gratuitamente com o framework do CobiT Objetivos de Controle Diretrizes de Gerenciamento Guia de Implantação Práticas de Controle Guia de Validação Setembro/2013 Governança de TI 30

31 Inter-relacionamento dos componentes do COBIT Objetivos de negócio Requisitos Informações Dividido em Metas TI Processos de TI Controlado por Atividadeschave Medido por Auditado por Controle dos testes de resultados Derivado de Objetivos de controle 210 objetivos Realizada pelo Pelo desempenho Pela maturidade Auditado com Implantados com Pelo resultado Baseado em Gráfico RACI (Responsabilidade) Indicador de desempenho (performance) Indicador de resultado Modelos de maturidade Controle dos testes de desenho Práticas de controle práticas Setembro/2013 Governança de TI 31

32 Descrição do Processo (PO10) Setembro/2013 Governança de TI 32

33 Estrutura de Navegação do CobiT Setembro/2013 Governança de TI 33

34 Objetivos de Controle (PO10) PO10.1 Framework de Gerenciamento de Programa PO10.2 Framework de Gerenciamento de Projeto PO10.3 Abordagem de Gerenciamento de Projeto PO10.4 Comprometimento das Partes Interessadas PO10.5 Declaração de Escopo do Projeto PO10.6 Início de Fase do Projeto PO10.7 Plano Integrado do Projeto PO10.8 Recursos do Projeto PO10.9 Gerenciamento de Risco do Projeto PO10.10 Plano de Qualidade do Projeto PO10.11 Controle de Mudanças do Projeto PO10.12 Planejamento de Métodos de Garantia do Projeto PO10.13 Métricas, Relatórios e Monitoramento do Projeto PO10.14 Fechamento do Projeto Setembro/2013 Governança de TI 34

35 Diretrizes de Gerenciamento Gráfico RACI (PO10) Setembro/2013 Governança de TI 35

36 Diretrizes de Gerenciamento Objetivos e Métricas (PO10) Setembro/2013 Governança de TI 36

37 Exemplo: Objetivos de Controle (PO 1) PO1 Definir o Plano Estratégico de TI PO1.1 Gestão do Valor de TI PO1.2 Alinhamento de TI com o Negócio PO1.3 Avaliação da Capacidade e Desempenho Atual PO1.4 Plano Estratégico de TI PO1.5 Plano Tático de TI PO1.6 Gestão do Portfólio de TI Setembro/2013 Governança de TI 37

38 Exemplo: Diretrizes de Gerenciamento Entradas e Saídas (PO 1) Setembro/2013 Governança de TI 38

39 Exemplo: Diretrizes de Gerenciamento Matriz de Responsabilidades (PO 1) Setembro/2013 Governança de TI 39

40 Exemplo: Diretrizes de Gerenciamento Objetivos e Métricas (PO 1) Setembro/2013 Governança de TI 40

41 Modelo de Maturidade 0 Inexistente Não existem controles. 1 Inicial 2 Repetível 3 Definido 4 Gerenciado 5 Otimizado Já existem processos, mas não há documentos nem padrões. Processos padronizados, mas falta documentação e comunicação. Os processos são formalizados. Existe documentação, treinamento e comunicação definida. Processos em aperfeiçoamento já fornecem boas práticas, mas faltam ferramentas de automação. Os processos já estão refinados a partir das melhores práticas identificadas. Existe institucionalização das melhores práticas. Setembro/2013 Governança de TI 41

42 Componentes do CobiT Publicações (impressas ou online) Executive Summary Framework Control Objectives Audit Guidelines Implementation Tool Set Management Guidelines Certificações CobiT Foundation CISA Certified Informations Systems Auditor CISM Certified Information Security Manager Setembro/2013 Governança de TI 42

43 Principais Produtos Relacionados ao CobiT IT Assurance Guide Val IT Control Practices IT Governance Implementa tion Guide CobiT Cobit Quick Start Security Baseline Cobit On Line Setembro/2013 Governança de TI 43

44 O COBIT e Outros Padrões de Mercado ITIL ISO Auditoria Interna e Financeira CMM COSO PMI BSC ISO Setembro/2013 Governança de TI 44

45 CobiT X Outros Padrões O COBIT é compatível com outros padrões este é um benefício da sua adoção; O COBIT está em um nível mais genérico, pode ser utilizado para avaliar outros processos implementados por outros frameworks como ITIL e ISO 27k; O COBIT pode ser aplicado depois que outros padrões de nível mais operacional já estejam aplicados, já que o COBIT vai servir para auditar estes processos; O COSO é um framework para controle de interno e não somente de TI: pode ser utilizado em qualquer área de negócio. Já o COBIT é específico para TI; O COBIT cobre todos os processos da ITIL, entretanto a ITIL é mais detalhada; O COBIT é um framework que diz o que tem ser feito e não se preocupa em como fazer; O COBIT atende aos requisitos regulatórios aos quais a empresa está submetida. Setembro/2013 Governança de TI 45

46 Case Prático

47 CobiT 5.0

48 Evolution of scope COBIT 5: Now One Complete Business Framework Governance of Enterprise IT IT Governance Management Control Audit Val IT 2.0 (2008) Risk IT (2009) COBIT1 COBIT2 COBIT3 COBIT4.0/4.1 COBIT / An business framework from ISACA, at Setembro/ ISACA All rights reserved. Governança de TI 48

49 Unificação de Frameworks Setembro/2013 Governança de TI 49

50 Principais Mudanças Setembro/2013 Governança de TI 50

51 CobiT 5 Principles Source: COBIT 5, figure ISACA All rights reserved. Setembro/2013 Governança de TI 51

52 Princípios do CobiT 5 Princípio 1 - Reunir as necessidades dos Stakeholders O COBIT 5 provê todos os processos requeridos e outros facilitadores para suportar a criação de valor ao negócio; Princípio 2 Cobrir a organização fim-a-fim Abranger todas as funções e processos dentro da organização, tratando informação e tecnologia como ativos que precisam ser negociados como qualquer outro bem dentro da empresa; Princípio 3 Aplicar um framework único e integrado Framework que deve estar alinhando com outras normas e melhores práticas e que sirva como padrão geral para a governança da TI corporativa (COSO, PMBOK, CMMI, etc). Princípio 4 Possibilitar uma abordagem holística Definir um conjunto de facilitadores para apoiar a implementação de uma governança global e um sistema de gestão da TI corporativo. Princípio 5 Separar Governança de Gerenciamento Duas disciplinas que englobam diferentes tipos de atividades, exigindo diferentes estruturas organizacionais e servindo a diferentes objetivos dentro da organização. Setembro/2013 Governança de TI 52

53 Governança e Gerenciamento Governança é responsável por garantir que, as necessidades das partes interessadas, condições e opções, são avaliadas para determinar o equilíbrio de acordo com os objetivos da empresa. A direção é configurada através da priorização e tomada de decisão. É realizado o monitoramento do desempenho e aderência às metas e objetivos da empresa. O Gerenciamento é responsável por planejar, construir, executar e monitorar as atividades em alinhamento com a direção. Esse alinhamento é configurado pela governança, para garantir que sejam atingidos os objetivos da organização. O equilíbrio entre essas duas áreas é fundamental para o atingimento dos objetivos acordados no planejamento estratégico da empresa através da TI. Setembro/2013 Governança de TI 53

54 Governança e Gerenciamento Source: COBIT 5, figure ISACA All rights reserved. Setembro/2013 Governança de TI 54

55 CobiT 5 Enablers - Facilitadores Os facilitadores são qualquer coisa que possa ajudar a alcançar os objetivos da organização: Princípios, políticas e frameworks; Processos; Estruturas organizacionais; Cultura, ética e comportamento; Informação; Serviços, infraestrutura e aplicações Pessoas, habilidades e competências Source: COBIT 5, figure ISACA All rights reserved. Setembro/2013 Governança de TI 55

56 Source: COBIT 5, figure ISACA All rights reserved. Setembro/2013 Governança de TI 56

57 COBIT 5 Implementation Source: COBIT 5, figure ISACA All rights reserved. Setembro/2013 Governança de TI 57

58 Considerações Finais

59 Referências Bibliográficas PMP, PMBOK - São marcas registradas do Project Management Institute (PMI) ITIL - É marca registrada do Office of Government Commerce (OGC) CobiT - É marca registrada do ISACA / IT Governance Institute (ITGI)

60 Referências Bibliográficas Project Management Institute (PMI), PMBOK Project Management Body of Knowledge, 4ª ed, itsmf (IT Service Management Forum), ITIL V3 Roadshow, CobiT 4.1, Rolling Meadows, 2007 (2007a). Fernandes, Aguinaldo Aragon; De Abreu, Vladimir Ferraz: Implantando a Governança de TI da Estratégia à Gestão dos Processos e Serviços. 2ª ed. Rio de Janeiro: Brasport, Well, Peter; Ross, Jeanne W.: Governança de Tecnologia da Informação. 1ª ed. São Paulo: M. Books do Brasil, Setembro/2013 Governança de TI 60

61 Endereços Eletrônicos ITIL - itsmf Internacional itsmf Brasil - PMI - PMI Brasil - PMI Chapter Rio - ISACA - ISACA Brasil - SP Setembro/2013 Governança de TI 61

62 CONTATOS Carlos Henrique Santos da Silva, MSC, PMP Site: Setembro/2013 Governança de TI 62

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