PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2015

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1 PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2015 Instituição de Utilidade Pública Desportiva Membro do Comité Olímpico Português Membro da Confederação do Desporto de Portugal Filiada na Union Mondiale de Billard Filiada na Confederation Européenne de Billard Filiada na European Pocket-Billiard Federation Filiada na European Billiard Snooker Association

2 À entrada do terceiro ano à frente dos destinos da Federação Portuguesa de Bilhar, vem a Direcção apresentar aos seus Associados o Plano de Actividades e Orçamento para Este Plano de Actividades e Orçamento assenta numa linha de continuidade da metodologia financeira que tem vindo a ser seguida, com enfoque na contenção de despesas e eficácia nas cobranças. Assegurando, contudo, o crescimento do Bilhar em Portugal, melhorando as condições dos Clubes e Atletas e continuando a reforçar a presença ao mais alto nível de atletas portugueses nas competições internacionais. Lembrando que voltámos a sofrer cortes no financiamento do Instituto Português do Desporto e da Juventude em relação ao ano anterior e que não foram nesse ano contemplados os nossos projectos de formação e de desporto adaptado, afirmamos que vamos insistir nesses planos, porque os consideramos fundamentais para um futuro a médio ou longo prazo. Por tal, incluímos novamente no nosso plano de actividades esses projectos. A nível desportivo, queremos consolidar e reforçar os modelos competitivos de modo a que se cumpram os requisitos para atribuição de títulos em Portugal. Pretende -se que o bilhar seja entendido como um desporto, leal e competitivo, afastando a imagem que tanta vez lhe está associada de jogo de café e de vícios. Procuraremos prestigiar a FPB nacional e internacionalmente, nomeadamente, através da representação dos seus atletas, mas também assumindo a responsabilidade de organizar em Portugal eventos internacionais do mais alto nível nas diferentes disciplinas. Este Orçamento é o mais ambicioso de todos os que já apresentámos. Desde já, prevemos uma receita mais regular, principalmente devida às alterações introduzidas no sistema de cobranças que agora se efectuam de maneira electrónica, no Multibanco. Prevemos também a organização de três importantes provas, em Portugal, no ano de 2015: Em Abril, o Campeonato da Europa de Pool e o os Eurotours Masculino e Feminino (EPBF) e, em Dezembro, o Snooker Lisbon Open, prova do circuito da World Snooker. 2

3 Estas organizações têm uma orçamentação que, só p or si, ascende a 250 mil euros. Para a sua concretização são fundamentais os apoios, nomeadamente do IPDJ e de grandes patrocinad ores, que viabilizem a sua plena concretização. Dado o trabalho já executado e o feedback que temos tido das diversas reuniões, estamos em condições de assumir com certeza a realização dos eventos de Pool e com optimismo no que diz respeito à angariação dos meios necessários para a realização do evento de Snooker, que como sabem já se realizará neste ano de 2014 e que tanto dignificarão o Bilhar nacional. A Direcção 3

4 Plano de Contas ORÇAMENTO DE DESPESA Contas Prática e Desenvolvimento Desportivo Importância 61 CMVMC , Materiais de Consumo 6161 Material Desportivo ,00 66 Imobilizações Corpóreas 2.000, Equipamento Administrativo 2.000,00 62 Fornecimento e Serviços Externos , Fornecimentos e Serviços Electricidade 600, Água 250, Material de Escritório 3.000, Rendas e Alugueres 6.600, Comunicação 7.000, Seguros , Transporte de Material e Equipamentos , Deslocações e Estadas ,00 4

5 62229 Honorários , Conservação e Reparação 2.000, Publicidade e Propaganda , Trabalhos Especializados , Outros Fornecimentos e Serviços ,00 64 Custos com Pessoal , Remunerações do Pessoal Secretária-Geral ,00 Servente de Limpeza 1.410, Encargos sobre remunerações 5.900, Seguro de Acidentes de trabalho e doenças profissionais 270,00 65 Outros custos e Perdas Operacionais , Apoios monetários concedidos 6511 Praticantes , Outros Agentes Desportivos 0, Clubes 7.500, Associações distritais e Regionais 5.000, Comissões Desportivas ,00 xxxx Desporto adaptado 5.000, Inscrições 7.000, Outros 1.800,00 Total da actividade ,00 Contas Selecções Nacionais Importância 62 Fornecimentos e Serviços Externos , Fornecimentos e Serviços Deslocações e Estadas , Outros Fornecimentos e Serviços 3.500,00 65 Outros Custos e Perdas operacionais , Apoios Monetários concedidos 6511 Praticantes , Outros 1.500,00 Total da actividade ,00 5

6 TOTAL DAS DESPESAS ,00 ORÇAMENTO DE RECEITA Contas Prática e Desenvolvimento Desportivo Importância 72 Proveitos Associativos , Quotizações de filiação e inscrição ,00 73 Proveitos Suplementares , Patrocínios e Publicidade , Seguros Desportivos 5.000,00 74 Subsídios à Exploração , Do Estado e outras entidades oficiais 7411 Administração Pública Desportiva , De outras Entidades 0,00 Total da actividade ,00 Contas Selecções Nacionais Importância 74 Subsídios à Exploração , Do Estado e outras entidades oficiais 7411 Administração Pública Desportiva ,00 73 Proveitos Suplementares , Outros Proveitos Suplementares ,00 6

7 Total da actividade ,00 TOTAL DAS RECEITAS ,00 7