Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal de Cambara do Sul Dezembro de 2013

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1 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Credor : 36 A.A. MACAN & FILHO LTDA CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REF EXAMES LABORATORIAIS REALI 3.844, ,00 ZADOS NOS PACIENTES INTERNADOS NA FHSJ NO MES DE AGOSTO DE 2013, CON FORME RELATORIO, EM ANEXO. Total do Empenho : 3.844, Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REF EXAMES LABORATORIAIS REALI 3.520, ,00 ZADOS NOS PACIENTES INTERNADOS NA FHSJ NO MES DE SETEMBRO DE 2013, C ONFORME RELATORIO EM ANEXO. Total do Empenho : 3.520, Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REFERENTE A EXAMES LABORATORIA 2.619, ,50 IS REALIZADOS EM PAC INTERNADOS NA FHSJ NO MES DE OUTUBRO DE 2013 CO NFORME RELACAO EM ANEXO. Total do Empenho : 2.619,50 Total do Credor.: 9.983,50 Credor : 5161 ADAO ALCI MACHADO PRATES - MEI CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 RECOLHIMENTO DE PNEUS NA VILA BOM 380,00 380,00 RETIRO E VILA UNIDOS Total do Empenho : 380, Nao se Aplica 1 1,0000 VIAGEM LEVAR PLACAS DE SINALIZACAO 470,00 470,00 NA VILA BOM RETIRO E VILA UNIDOS A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJA MENTO Total do Empenho : 470,00 Total do Credor.: 850,00 Credor : 5118 ADAO CARLOS NUNES DUARTE CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 SONORIZACAO EVENTO 50 ANOS DO MUNI 4.400, ,00 CIPIO Total do Empenho : 4.400,00 Total do Credor.: 4.400,00 Credor : 5146 ALCIDES SILVERIO DE LEMOS - MEI CNPJ = / TP034/2013 Tomada de Precos 034/ ,0000 PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONT 894,00 894,00 RATO 004/2013, REF. NOV/13 Total do Empenho : 894,00 Total do Credor.: 894,00

2 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2 Credor : 4267 ALECIO VALDECI P. DA ROSA CPF = Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 116,00 116,00 02 DE DEZEMBRO DE 2013 Total do Empenho : 116,00 Total do Credor.: 116,00 Credor : 182 ALEXANDRE POMATTI CPF = Nao se Aplica 1 1,0000 PLANTAO DE FINAL DE SEMANA 3.591, ,48 2 1,0000 PLANTAO DE NATAL 5.387, ,00 3 3,0000 PLANTOES SEMANAIS PRESTADOS NA FHS 718, ,90 J NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF ORME ESCALA DE PLANTOES MEDICOS, E M ANEXO. Total do Empenho : ,38 Total do Credor.: ,38 Credor : 12 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 TERMOMETRO HIGROMETRO DIGITAL COM 100,00 100,00 CABO Total do Empenho : 100, Registro de Preco/Pregao 001/ ,0000 FRASCOS SORO FISIOLOGICO ML 4,00 640,00 Total do Empenho : 640, Registro de Preco/Pregao 001/ ,0000 AMPOLAS DICLOFENACO 75 MG 0,81 81,00 Total do Empenho : 81, Nao se Aplica 1 8,0000 ROLOS FILME PARA ULTRASSOM UPP ,00 928,00 HG Total do Empenho : 928, Registro de Preco/Pregao 002/ ,0000 CAIXAS LUVA PROCEDIMENTO LATEX NAT 16,90 676,00 URAL INTEGRO E UNIFORME PEQUENO LU BRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL DES CARTAVEL ATOXICA AMBIDESTRA FORMAT O ANATOMICO RESISTENTE A TRACAO CA IXA COM 50 PARES 2 30,0000 CAIXAS LUVA PROCEDIMENTO LATEX NAT 16,90 507,00 URAL INTEGRO E UNIFORME MEDIO LUBR IFICADA COM PO BIOABSORVIVEL DESCA RTAVEL ATOXICA AMBIDESTRA FORMATO ANATOMICO RESISTENTE A TRACAO CAIX A COM 50 PARES 3 200,0000 CATETER INTRAVENOSO 22G 0,62 123, ,0000 EQUIPO MACRO GOTAS 120 CM COM FILT 0,82 327,20 RO DE PARTICULAS PINCA ROLETE INJE CAO LATERAL CONEXAO UNIVERSAL ESTE RIL ATOXICO APIROGENICO E DESCARTV

3 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3 Credor : 12 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA CNPJ = / EL ,0000 SERINGA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 0,12 124,00 PLASTICO 3 ML BICO LUER SLIP (SEM ROSCA) EMBOLO COM PONTEIRA DE BOR RACHA SILICONIZADA SEM AGULHA 6 24,0000 FRASCOS ALCOOL 70% ML 4,27 102, ,0000 PCTS ALGODAO HIDROFILO 500 G 10,63 106,30 8 2,0000 FRASCOS AGUA PARA AUTOCLAVE ESTERE 7,00 14,00 LIZADA POR ULTRAVIOLETA 9 10,0000 PCTS ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA D 2,90 29,00 ESCARTAVEL 14 CM X 1,4 CM X 1,5 MM - PCT COM 100 UNIDADES ,0000 ATADURA CREPOM 60% ALGODAO, 28% PO 1,04 208,20 LIAMIDA 12% POLIESTER 15 CM COMPRI MENTO REPOUSO/1,80 M 13 FIOS/CM² E MBALAGEM INDIVIDUAL 11 24,0000 FITA CIRURGICA MICROPOROSA BRANCA 3,63 87,12 HIPOALERGENICA 5 CM X 10 M 12 24,0000 FITA CIRURGICA MICROPOROSA BRANCA 1,73 41,45 HIPOALERGENICA 2,5 CM X 4,5 M 13 48,0000 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 6,36 305, ,0000 FRASCOS GEL DE CONTATO PARA ULTRAS 4,20 21,00 SONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA 15 2,0000 BOBINA LISA PRODUZIDAS EM PAPEL GR 63,60 127,20 AU CIRURGICO E FILME LAMINADO (POL IESTER/POLIPROPILENO) PARA ESTEREL IZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR OU OXI DO DE ETILENO 150 MM X 100 M ,0000 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 0,05 94,00 X ,0000 EQUIPO MICROGOTAS 15 CM COM FILTRO 1,00 200,00 DE PARTICULAS PINCA ROLETE INJECA O LATERAL CONEXAO UNIVERSAL ESTERI L ATOXICO APIROGENICO DESCARTAVEL ,0000 SERINGA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 0,14 272,00 (PLASTICO) 5 ML BICO LUER SLIP (S EM ROSCA) EMBOLO COM PONTEIRA DE B ORRACHA SILICONIZADA SEM AGULHA ,0000 SERINGA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 0,22 216,00 (PLASTICO) 10 ML BICO LUER SLIP ( SEM ROSCA) EMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA SEM AGULHA ,0000 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 0,05 47,00 X ,0000 EQUIPO 02 VIAS (EXTENSOR) FORMA GE 0,73 290,80 RAL EM Y EM PVC COM CLAMP CORTA FL UXO ATOXICO ESTERIL E APIROGENICO 22 24,0000 FITA ADESIVA HOSPITALAR 16 MM X 50 2,55 61,08 M 23 20,0000 COMPRESSA GAZE TECIDO 100% ALGODAO 51, ,00 13 FIOS/CM² COR BRANCA ISENTA DE IMPUREZAS E CAMADAS 10 CM X 10 CM 5 DOBRAS DESCARTAVEL NAO ESTERIL P ACOTE COM 500 UNIDADES ,0000 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 0,05 23,50 X 7

4 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4 Credor : 12 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA CNPJ = / ,0000 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40 0,05 49,00 X ,0000 ATADURA CREPOM 60% ALGODAO 28% POL 0,42 50,04 IAMIDA 12% POLIESTER 6 CM COMPRIME NTO REPOUSO/1,80 M 13 FIOS/CM² EMB ALAGEM INDIVIDUAL ,0000 ATADURA CREPOM 60% ALGODAO 28% POL 0,69 83,28 IAMIDA 12% POLIESTER 10 CM COMPRIM ENTO REPOUSO/1,80M 13 FIOS/CM² EMB ALAGEM INDIVIDUAL 28 1,0000 CAIXA INDICADOR BIOLOGICO DO TIPO 1.000, ,00 AUTO CONTIDO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERELIZACAO A VAPOR CAIXA CO M 100 AMPOLAS ,0000 ELETRODOS PARA ELETROCARDIOGRAMA D 0,28 41,40 ESCARTAVEL USO ADULTO E PEDIATRICO FABRICADO EM ESPUMA/GEL SOLIDO MO DELO MSGST-06 TAMANHO 44 X 32 MM M AIOR CONDUTIVIDADE CURTA E LONGA D URACAO 30 2,0000 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 100% ALGO 11,00 22,00 DAO 10 CM X 15 M 31 5,0000 FRASCOS SOLUCAO AQUOSA DE CLOREXED 11,70 58,50 INA 0,2% ML - USO TOPICO 32 2,0000 GAZE HIDROFILA EM ROLO 100% ALGODA 69,27 138,54 O 3 DOBRAS 13 FIOS NAO ESTERIL ALT A ABSORCAO ROLO 91 CM X 91 M 33 10,0000 SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL COM 15,40 154,00 FIO E AGULHA No 12 TUBO EM POLIUR ETANO ESTERIL ,0000 ATADURA CREPOM 60% ALGODAO 28% POL 0,83 99,96 IAMIDA 12% POLIESTER 12 CM COMPRIM ENTO REPOUSO/1,80M 13 FIOS/CM² EMB ALAGEM INDIVIDUAL ,0000 ATADURA CREPOM 60% ALGODAO 28% POL 0,56 66,72 IAMIDA 12% POLIESTER 8 CM COMPRIME NTO REPOUSO/1,80M 13 FIOS/CM² 36 20,0000 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE R 4,55 90,90 ESISTENTE A PERFURACOES INTERNAMEN TE IMPERMEAVEL 20 LITROS AMARELO C OM SIMBOLOGIA INTERNACIONAL DE MAT ERIAL CONTAMINADO 37 20,0000 ATADURA GESSADA TELA TIPO INGLES 1 1,67 33,42 00% ALGODAO 12 CM 300 CM IMPREGNAD A COM GESSO COLOIDAL SECAGEM ULTRA RAPIDA LATERAL COM CORTE SINUOSO EMBALAGEM INDIVIDUAL 38 20,0000 ATADURA GESSADA TELA TIPO INGLES 1 2,06 41,28 00% ALGODAO 15 CM 300 CM IMPREGNAD A COM GESSO COLOIDAL SECAGEM ULTRA RAPIDA LATERLA COM CORTE SINUOSO EMBALAGEM INDIVIDUAL Total do Empenho : 6.953, Registro de Preco/Pregao 001/ ,0000 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 1 1,82 763,56

5 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5 Credor : 12 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA CNPJ = / ML - SISTEMA FECHADO 2 200,0000 AGUA PARA INJECAO 5 ML 0,14 28, ,0000 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 2 2,00 240,00 50 ML - SISTEMA FECHADO 4 64,0000 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 1 4,00 256, ML - SISTEMA FECHADO 5 120,0000 BOLSAS METRONIDAZOL 5 MG 0,5% 100 2,50 300,00 ML - SISTEMA FECHADO 6 200,0000 FRASCOS CEFTRIAXONA 1G (USO INTRAV 2,27 454,00 ENOSO E INTRAMUSCULAR) 7 120,0000 BOLSAS CIPROFLOXACINO 2 MG (0,2%) 4,55 545, ML - SISTEMA FECHADO 8 200,0000 COMP DIAZEPAM 10 MG 0,05 10, ,0000 AMPOLAS HALOPERIDOL 5 MG 1 ML 0,60 36, ,0000 COMP HALOPERIDOL 5 MG 0,13 12, ,0000 AMPOLAS OMEPRAZOL 40 MG 6,35 571, ,0000 AMPOLAS CLORIDRATO DE METOCLOPRAMI 0,28 140,00 DA 10 MG 2 ML 13 60,0000 AMPOLAS FUROSEMIDA 10 MG 2 ML 0,55 32, ,0000 COMP DICLOFENACO POTASSICO 50 MG 0,04 10, ,0000 AMPOLAS COMPLEXO B 0,76 152, ,0000 COMP ENALAPRIL 10 MG 0,05 9, ,0000 AMPOLAS TENOXICAM 20 MG 5,56 556, ,0000 SOLUCAO GLICOSE 5% 250 ML - SISTEM 2,33 186,16 A FECHADO 19 72,0000 SOLUCAO CLORETO DE SODIO 0,9% 500 2,36 170,21 ML - SISTEMA FECHADO ,0000 AGUA PARA INJECAO 10 ML 0,13 50, ,0000 FRASCOS CLORETO DE SODIO 2,34 MG + 14,30 214,50 CLORETO DE POTASSIO 1,49 MG + CIT RATO DE SODIO 1,96 MG + GLICOSE 19,83 MG 250 ML - REIDRATANTE ORAL ,0000 FRASCOS SUCCINATO SODICO DE HIDROC 5,56 556,00 ORTISONA 500 MG ,0000 FRASCOS CETOPROFENO 100 MG PO LIOF 4,54 908,00 ILO INJETAVEL - IV ,0000 AMPOLAS TRAMADOL 50 MG 1 ML 1,80 360, ,0000 BENZILPENICILINA BENZATINA ,90 135,00 00 UI ,0000 COMP OMEPRAZOL 20 MG 0,07 14, ,0000 AMPOLAS CLORIDRATO DE PROMETAZINA 1,72 172,00 50 MG 2 ML 28 20,0000 SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG 50 G 3,76 75, ,0000 AMPOLAS HEPARINA SODICA UI 0 8,80 440,00,25 ML ,0000 AMPOLAS FOSFATO DISSODICO DE DEXAM 0,72 72,00 ETASONA 4 MG 2,5 ML 31 36,0000 SOLUCAO GLICOCLORETADA ML - 4,00 144,00 SISTEMA FECHADO ,0000 AMPOLAS CETOPROFENO 50 MG 2 ML 2,14 214, ,0000 FRASCOS SIMETICONA 75 MG 10 ML 0,82 8, ,0000 FRASCOS AMOXICILINA 250 MG + ACIDO 12,25 122,50 CLAVULAMICO 62,5 MG 75 ML 35 5,0000 FRASCOS OLEO MINERAL 100% 2,18 10, ,0000 FRASCOS CLORETO DE SODIO 0,9% 30 M 4,18 20,90 L - USO NASAL

6 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6 Credor : 12 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA CNPJ = / ,0000 COMP CAPTOPRIL 50 MG 0,04 8, ,0000 COMP DIPIRONA SODICA 500 MG 0,08 22, ,0000 FRASCOS PARACETAMOL 200 MG 15 ML 0,75 14, ,0000 BISNAGAS SULFATO DE NEOMICINA 5 MG 1,12 22,40 + BACITRACINA 250 UI ,0000 AMPOLAS DIPIRONA SODICA 500 MG 2 M 0,56 280,00 L ,0000 COMP METFORMINA 850 MG 0,06 19, ,0000 ACETATO DE RETINOL UI + AMI 13,70 68,50 NOACIDOS 2,5% + METIONINA 0,5% + C LORANFENICOL 0,5% 3,5 G -POMADA OF TALMICA 44 30,0000 FRASCOS IBUPROFENO 50 MG 30 ML 1,18 35, ,0000 AMPOLAS CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 2,70 81,00 MG 20 ML SEM VASO CONSTRITOR 46 60,0000 FRASCOS SOLUCAO DE RINGUER COM LAC 2,64 158,16 TATO DE SODIO 500 ML - SISTEMA FEC HADO 47 50,0000 AMPOLAS FITOMENADIONA 10 MG 1 ML 0,80 40, ,0000 COMP VARFARINA SODICA 5 MG 0,14 16, ,0000 COMP CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG 0,08 15, ,0000 COMP AMOXICILINA 500 MG + ACIDO CL 1,28 115,20 AVULAMICO 125 MG ,0000 COMP NORFLOXACINO 400 MG 0,20 23, ,0000 COMP CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 0,06 7,68 10 MG ,0000 COMP ENALAPRIL 20 MG 0,07 14, ,0000 COMP CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 0,32 38,40 MG ,0000 FRASCOS SUCCINATO SODICO DE HIDROC 2,72 272,00 ORTISONA 100 MG ,0000 COMP CIMETIDINA 200 MG 0,07 7, ,0000 COMP CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,200 0,35 42,00 MG ,0000 COMP CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150 0,28 33,60 MG ,0000 COMP DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 ML 0,08 9, ,0000 FRASCOS TOBRAMICINA 0,3% SOLUCAO O 8,45 42,25 FTALMICA 5 ML 61 5,0000 BISNAGAS POLISSULFATO DE MUCOPOLIS 21,65 108,25 SACARIDEO 3 MG 40 G 62 30,0000 COMP FLORATIL 100 mg 2,40 72,00 Total do Empenho : 9.561, Registro de Preco/Pregao 002/ ,0000 CAIXAS FITA/TIRA PARA TESTE DE GLI 40,15 401,50 CEMIA HGT - CAIXA COM 50 FITAS/TIR AS Total do Empenho : 401,50 Total do Credor.: ,53 Credor : 4351 ANA CLAUDIA DAVILA DE AVILA BARUFFALBI CPF = Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICO DE RECONHECIMENTO DE DOCUM 51,40 51,40 ENTO DE TRANSFERENCIA DE VEICULOS.

7 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7 Credor : 4351 ANA CLAUDIA DAVILA DE AVILA BARUFFALBI CPF = Total do Empenho : 51, Nao se Aplica 1 1,0000 VLR. REF. AUTENTICACOES SELOS ,20 18, A Total do Empenho : 18,20 Total do Credor.: 69,60 Credor : 3907 ANALU MENEGOLA DA LUZ CPF = Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA A NOVA PETROPOLIS NO D 56,40 56,40 IA 27 DE NOVEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 56,40 56,40 28 DE NOVEMBRO DE 2013 Total do Empenho : 112,80 Total do Credor.: 112,80 Credor : 5428 ANDRE FELIPE PEREIRA NUNES DA SILVA CPF = Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA 66,85 66,85 25 DE SETEMBRO DE 2013 Total do Empenho : 66,85 Total do Credor.: 66,85 Credor : 5502 ANDRE RAMOS DA ROSA CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 TACA 50 ANOS DE CAMBARA DO SUL E 5 220,00 220,00 0 ANOS DO P.L. SINUELO DA AMIZADE Total do Empenho : 220,00 Total do Credor.: 220,00 Credor : 4722 ANDREIA RAUPP TITONI CPF = Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA A CANELA NO DIA 23/09/ 69,60 69, Total do Empenho : 69,60 Total do Credor.: 69,60 Credor : 505 ANGELO CORDOVA ESTEVES CPF = Nao se Aplica 1 1,0000 COLOCACAO DE PLACAS NO VEICULO CHE 176,00 176,00 VROLET D70 PLACAS IKI ,0000 HONORARIOS POR SERVICOS NO VEICULO 75,00 75,00 CHEVROLET D70 PLACAS IKI-4365 Total do Empenho : 251, Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICO DE EMPLACAMENTO E COLOCACA 276,00 276,00 O DE PLACAS DO FIAT UNO MILLE ECON OMY DA SECRETARIA. Total do Empenho : 276,00

8 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8 Credor : 505 ANGELO CORDOVA ESTEVES CPF = Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICOS DE EMPLACAMENTO E COLOCAC 276,00 276,00 AO DE PLACAS NO VEICULO GRAND LIVI NA 1.8 SL AT. Total do Empenho : 276,00 Total do Credor.: 803,00 Credor : 5137 ANTENOR VIEIRA DA ROSA - MEI CNPJ = / TP006/2012 Tomada de Precos 006/ ,0000 PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONT 894,81 894,81 RATO 008/2012, REF. NOV/13 Total do Empenho : 894,81 Total do Credor.: 894,81 Credor : 3658 ANTONIO CARLOS TEGNER CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 TROFEUS E MEDALHAS DO CAMPEONATO M 2.109, ,60 UNICIPAL DE FUTSAL 2013 Total do Empenho : 2.109, Nao se Aplica 1 1,0000 TROFEUS E MEDALHAS DO CAMPEONATO M 90,00 90,00 UNICIPAL DE FUTSAL 2013 Total do Empenho : 90,00 Total do Credor.: 2.199,60 Credor : 5145 ANTONIO PEREIRA DA ROSA - MEI CNPJ = / TP034/2013 Tomada de Precos 034/ ,0000 PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONT 1.175, ,00 RATO 002/2013, REF. NOV/13 Total do Empenho : 1.175,00 Total do Credor.: 1.175,00 Credor : 5433 ANTONIO RODRIGUES PRUSCH CPF = Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR DE SERVICOS PRESTADOS CONF. 678,00 678,00 CONTRATO N 017/2013. REFERENTE A O MES 11/2013. RECURSO: P.B.V. III Total do Empenho : 678, Nao se Aplica 1 1,0000 INSTRUTOR PROJETO CRESCER, CONF. C 678,00 678,00 ONTRATO 017/13, REF. MES 12/2013 V ERBA - PBV II Total do Empenho : 678,00

9 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9 Total do Credor.: 1.356,00 Credor : 5530 APPLE COMPUTER BRASIL LTDA CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 SMART CLOSE PARA IPAD AIR PRETO 379,00 379,00 Total do Empenho : 379,00 Total do Credor.: 379,00 Credor : 5528 ARENA INFORMATICA LTDA. - ME CNPJ = / PP046/2013 Pregao 046/ ,0000 NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL COR 1.770, ,00 E I3 2.40GHZ, WINDOWS 8, GRAVADOR DE DVD, LEITOR DE CARTAO DE MEMORI A, WEBCAM, BLUETOOTH, ENTRADA PARA FONE E MICROFONE, MICROFONE INTEG RADO, MEMORIA RAM 4GB DDR3 1600MHZ, EXPANSIVEL ATE 16GB, HD 500GB SA TA II 5400RPM, MINIMO DE 3 PORTAS USB, SAIDA HDMI, TOUCHPAD COM MULT ITOQUE, BATERIA 6 CELULAS Total do Empenho : 1.770, PP046/2013 Pregao 046/ ,0000 FORNO ELETRICO 90X , ,00 2 1,0000 JARRA ELETRICA 109,00 109,00 Total do Empenho : 2.239, PP046/2013 Pregao 046/ ,0000 ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS 419,00 419,00 2 2,0000 ARMARIO 2 PORTAS COM CHAVE EM MDF 365,00 730,00 3 2,0000 MESA 2 GAVETAS 1,20 TAMPO DE CANTO 475,00 950,00 Total do Empenho : 2.099, PP046/2013 Pregao 046/ ,0000 CADEIRA GIRATORIA 150,00 450,00 Total do Empenho : 450, PP046/2013 Pregao 046/ ,0000 GUILHOTINA PARA CORTE DE PAPEL 168,00 168,00 Total do Empenho : 168, pp045/2013 Pregao 045/ ,0000 COMPUTADOR DESKTOP BASICO , ,00 2 2,0000 COMPUTADOR DESKTOP BASICO 2.480, ,00 Total do Empenho : 7.390, PP045/2013 Pregao 045/ ,0000 TELEVISOR LCD 36" 1.570, ,00 Total do Empenho : 1.570, PP045/2013 Pregao 045/ ,0000 ARMARIO EM ACO 490,00 980,00 Total do Empenho : 980,00

10 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10 Total do Credor.: ,00 Credor : 5096 ASSOCIACAO DE ARBITROS E MESARIOS DE FUTEBOL AMADO CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 3a PARCELA DAS TAXAS DE ARBITRAGEM 2.430, ,00 DO 17o CAMPEONATO MUNICIPAL DE FU TSAL Total do Empenho : 2.430, Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICO DE ARBITRAGEM NA COPA NATA 1.680, ,00 L 2013 NO ESTADIO MUNICIPAL CLOVIS CARVALHO DA ROSA - CAMBARA DO SUL Total do Empenho : 1.680,00 Total do Credor.: 4.110,00 Credor : 605 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISMO DA SERRA OUTROS = Nao se Aplica 1 1,0000 VLR. REF. MENSALIDADE, DEZEMBRO/ , , Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor.: 2.000,00 Credor : 1607 AURELIO ALVES DE LIMA CPF = Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 03/09 116,50 116,50 / ,0000 MEIA DIARI A PORTO ALEGRE NO DIA 2 116,50 116,50 4/09/ ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 116,50 116,50 12/11/ ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 116,50 116,50 22/11/ ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 116,50 116,50 27/11/ ,0000 MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA 116,50 116,50 04/12/ ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 116,50 116,50 09/12/2013. Total do Empenho : 815, Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 116,50 116,50 30/10/ ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 116,50 116,50 05/11/ ,0000 MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA 116,50 116,50 08/11/ ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 116,50 116,50 14/11/ ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 116,50 116,50 25/11/ ,0000 MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA 116,50 116,50 28/11/ ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 116,50 116,50

11 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11 Credor : 1607 AURELIO ALVES DE LIMA CPF = /12/ ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 116,50 116,50 10/12/2013. Total do Empenho : 932,00 Total do Credor.: 1.747,50 Credor : 5418 AUREO BUENO CORUJA - MEI CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF.A REPAROS E INSTALACOES 270,00 270,00 NA U.B.S. CENTRAL DO RELOGIO P ONTO. Total do Empenho : 270, Nao se Aplica 1 1,0000 INSTALACAO ELETRICA NO POSTO DE SA 850,00 850,00 UDE DA VILA OSWALDO KROEFF IN CENTIVO A ATENCAO BASICA Total do Empenho : 850,00 Total do Credor.: 1.120,00 Credor : 484 BANCO DO BRASIL SA CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 VLR. REF. TARIFA TED/DOC, NOVEMBRO 37,00 37,00 /2013. Total do Empenho : 37,00 Total do Credor.: 37,00 Credor : 78 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SA OUTROS = Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU 5,75 5,75 E DEBITO CONTA CORRENTE No.: Total do Empenho : 5, Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REF TARIFA MANUTENCAO CONTA CO 20,00 20,00 RRENTE ATIVA No.: Total do Empenho : 20, Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU 9,20 9,20 E 2 1,0000 TARIFA FOLHA / TALAO CHEQUE DEBITO 14,00 14,00 CONTA CORRENTE No.: Total do Empenho : 23, Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU 9,20 9,20 E 2 1,0000 TARIFA CHEQUE VALOR INFERIOR DEBIT 0,50 0,50 O CONTA CORRENTE No.:

12 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12 Credor : 78 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SA OUTROS = Total do Empenho : 9, Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU 5,75 5,75 E DEBITO CONTA CORRENTE No.: Total do Empenho : 5, Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU 3,45 3,45 E DEBITO CONTA CORRENTE No.: Total do Empenho : 3, Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU 3,45 3,45 E 2 1,0000 TARIFA CHEQUE VALOR INFERIOR DEBIT 0,50 0,50 O CONTA CORRENTE No.: Total do Empenho : 3, Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU 3,45 3,45 E DEBITO CONTA CORRENTE No.: Total do Empenho : 3, Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU 1,15 1,15 E DEBITO CONTA CORRENTE No.: Total do Empenho : 1, Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU 1,15 1,15 E DEBITO CONTA CORRENTE No.: Total do Empenho : 1, Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU 1,15 1,15 E DEBITO CONTA CORRENTE No.: Total do Empenho : 1, Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU 3,45 3,45 E DEBITO CONTA CORRENTE No.: Total do Empenho : 3, Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REFERENTE TARIFA TRANSACAO COM 4,60 4,60 CHEQUE DEBITO CONTA CORRENTE N

13 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13 Credor : 78 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SA OUTROS = Total do Empenho : 4, Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REF TARIFA TRANSACAO COM CHEQU 2,30 2,30 E DEBITO CONTA CORRENTE No.: Total do Empenho : 2,30 Total do Credor.: 89,05 Credor : 313 BANRISUL S/A OUTROS = Nao se Aplica 1 1,0000 VLR. REF. TARIFA PARA IMPRESSAO DE 1,70 1,70 CHEQUE. Total do Empenho : 1,70 Total do Credor.: 1,70 Credor : 4329 BIANCA PINTO PEREIRA CPF = Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 105,60 105,60 07 DE NOVEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 105,60 105,60 21 DE NOVEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A SAO JOSE DOS AUSENTE 105,60 105,60 S NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013 Total do Empenho : 316,80 Total do Credor.: 316,80 Credor : 3505 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO 1.580, ,92 VEICULO UNO MILE ECONOMY 1.0 FLEX ANO/MODELO Total do Empenho : 1.580,92 Total do Credor.: 1.580,92 Credor : 4430 BRONZE E AFINS IND. E COM. LTDA CNPJ = / Nao se Aplica 1 2,0000 PLACA EM INOX EM HOMENAGEM A SESSA 300,00 600,00 O SOLENE DO CINQUENTENARIO DE CAMB ARA DO SUL, PARA OS HOMENAGEADOS, EX-PREFEITO LUIZ DE ALMEIDA E SILV A E P.L. SINUELO DA AMIZADE, CONFO RME RESOLUCAO 06/2013 Total do Empenho : 600, Nao se Aplica 1 1,0000 PLACA EM INOX COM ESTOJO 20X15 EM 277,00 277,00 HOMENAGEM A SR. IRAN, CONFORME RES OLUCAO No 004 Total do Empenho : 277,00

14 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14 Total do Credor.: 877,00 Credor : 45 CANYON AUTOPECAS LTDA CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REF MAO DE OBRA MECANICA REALI 85,00 85,00 ZADA NA AMBULANCIA DA FHSJ PLAC AS: IQK 8489 Total do Empenho : 85, Nao se Aplica 1 2,0000 PNEUS 256,20 512,40 2 1,0000 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 71,44 71,44 3 1,0000 JOGO CABO DE VELA 63,92 63,92 4 1,0000 LAMPADA FAROL 19,74 19,74 5 1,0000 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 84,60 84,60 Total do Empenho : 752,10 Total do Credor.: 837,10 Credor : 3897 CANYON COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = / Nao se Aplica 1 300,0000 LTS DE OLEO DIESEL S10 2,61 783,00 Total do Empenho : 783, Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE A 1.394,31 LITROS 3.639, ,15 DE OLEO DIESEL. Total do Empenho : 3.639,15 Total do Credor.: 4.422,15 Credor : 202 CANYONS GRAFICA LTDA CNPJ = / Nao se Aplica 1 50,0000 BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO AMBULA 5,60 280,00 TORIAL SUS 2 20,0000 BLOCOS RECEITUARIOS DE CONTROLE ES 20,00 400,00 PECIAL - PAPEL AUTO COPIATIVO 3 60,0000 BLOCOS RECEITUARIOS SIMPLES - PAPE 19, ,00 L AUTO COPIATIVO 4 10,0000 BLOCOS AUTORIZACAO DE COMPRAS 14,50 145, ,0000 BLOCOS CONTROLE DE FARMACIA VERDE 9,40 329, ,0000 BLOCOS FICHA DE CONTROLE DE FARMAC 9,80 147,00 IA AMARELA 7 10,0000 BLOCOS ATESTADO DE COMPARECIMENTO 18,00 180, ,0000 BLOCOS PRONTUARIO MEDICO 4A PAPEL 39,00 780,00 AUTO COPIATIVO 9 20,0000 BLOCOS REQUISICAO DE EXAMES PAPEL 20,00 400,00 AUTO COPIATIVO 10 10,0000 BLOCOS ATESTADO MEDICO 18,00 180,00 Total do Empenho : 3.981,00 Total do Credor.: 3.981,00 Credor : 5472 CARLOS ROBERTO RECK CPF = TP034/2013 Tomada de Precos 034/ ,0000 PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME CON 898,00 898,00 TRATO SMMA 003/13, REF NOV/13

15 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15 Credor : 5472 CARLOS ROBERTO RECK CPF = Total do Empenho : 898,00 Total do Credor.: 898,00 Credor : 5439 CARMEM REGINA DA COSTA CPF = Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR DE SERVICOS PRESTADOS CONF. 678,00 678,00 CONTRATO N 010/2013. REFERENTE A O MES 11/2013. RECURSO: P.B.V. III Total do Empenho : 678, Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO 678,00 678,00 MES 12/2013, CONFORME CONTRATO No 010/2013. R ECURSO PBV III Total do Empenho : 678,00 Total do Credor.: 1.356,00 Credor : 4675 CASSIO FARIAS - ME CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICO DE SONORIZACAO DURANTE O E 1.500, ,00 VENTO DA PROGRAMACAO DE NATAL Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor.: 1.500,00 Credor : 3662 CATIA ELIANE BORTOLACI FONSECA CPF = Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA A NOVA PETROPOLIS NO D 51,70 51,70 IA 16 DE DEZEMBRO DE 2013 Total do Empenho : 51, Nao se Aplica 1 3,0000 DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A NO 7,90 23,70 VA PETROPOLIS EM 16/12/2013 Total do Empenho : 23,70 Total do Credor.: 75,40 Credor : 5212 CELSO RODRIGUES DOS SANTOS - MEI CNPJ = / TP006/2012 Tomada de Precos 006/ ,0000 PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONT 894,81 894,81 RATO 003/2012, REF. NOV/13 Total do Empenho : 894,81 Total do Credor.: 894,81 Credor : 4013 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 CONVENIO ACORDO DE COOPERACAO ,00 960,00 675, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CI

16 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 16 Credor : 4013 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE CNPJ = / EE PARA O ESTAGIARIO VALDEMIR TELL ES CASTAGNA, CONFORME LEI DE 29 DE MAIO DE 2013 BOLSA AP RENDIZAGEM 2 1,0000 BONUS AUXILIO TRANSP. 50,40 50,40 Total do Empenho : 1.010, Nao se Aplica 1 1,0000 CONVENIO ACORDO DE COOPERACAO ,00 960,00 7-2/2013, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CIEE PARA O ESTAGIARIO VICTOR M ATHEUS GARIBALDI PEREIRA, CONFORME LEI DE 29 DE MAIO DE 2013 BOLSA APRENDIZAGEM 2 1,0000 BONUS AUXILIO TRANSP. 50,40 50,40 Total do Empenho : 1.010, Nao se Aplica 1 1,0000 CONVENIO ACORDO DE COOPERACAO ,00 660, /2013, FIRMADO ENTRE PREFEITUR A E CIEE PARA A ESTAGIARIA JESSICA DE LIMA COSTA, CONFORME LEI DE 29 DE MAIO DE 2013, COMPETENCI A NOVEMBRO BOLA APRENDIZAGEM 2 1,0000 BONUS AUXILIO TRANSP. 48,00 48,00 Total do Empenho : 708, Nao se Aplica 1 1,0000 CONVENIO ACORDO DE COOPERACAO TERM 50,40 50,40 O DE COMPROMISSO DO ESTAGIARIO BRU NO SEVERINO ALGAYER, CONFORME LEI DE 29 DE MAIO DE 2013, COMPE TENCIA NOVEMBRO BONUS AUXILIO TRANSP. 2 1,0000 BOLSA APRENDIZAGEM 960,00 960,00 Total do Empenho : 1.010, Nao se Aplica 1 1,0000 CONVENIO ACORDO DE COOPERACAO ,00 960, /2013, FIRMADO ENTRE A PREFEIT URA E CIEE PARA A ESTAGIARIA JULIA NA VALDATI COMICIOLI, CONFORME LEI DE 29 DE MAIO DE 2013, COMP ETENCIA NOVEMBRO BOLSA APRENDIZAGEM 2 1,0000 BONUS AUXILIO TRANSP. 50,40 50,40 Total do Empenho : 1.010, Nao se Aplica 1 1,0000 CONVENIO ACORDO DE COOPERACAO ,00 960, /2013, FIRMADO ENTRE PREFEITUR A E CIEE PARA O ESTAGIARIO ALEX CA VALHEIRO DA SILVA, CONFORME LEI 2.

17 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 17 Credor : 4013 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE CNPJ = / DE 29 DE MAIO DE 2013, COMPETE NCIA NOVEMBRO BOLSA APRENDIZAGEM 2 1,0000 BONUS AUXILIO TRANSP. 50,40 50,40 Total do Empenho : 1.010, Nao se Aplica 1 1,0000 CONVENIO ACORDO DE COOPERACAO TERM 960,00 960,00 O DE COMPROMISSO /13, FIRMA DO ENTRE PREFEITURA E CIEE PARA A ESTAGIARIA ROBERTA MULLER OLIVEIRA, CONFORME LEI DE 29 DE MAIO DE 2013, COMPETENCIA NOVEMBRO BOLSA APREND IZAGEM 2 1,0000 BONUS AUXILIO TRANSP. 50,40 50,40 Total do Empenho : 1.010, Nao se Aplica 1 1,0000 CONVENIO ACORDO DE COOPERACAO ,00 960,00 6-7/13, FIRMADO ENTRE PREFEITURA E CIEE PARA A ESTAGIARIA TAIANY SIL VESTRE PEREIRA, CONFORME LEI DE 29 DE MAIO DE 2013, COMPETENCI A NOVEMBRO BOLSA APRENDIZAGEM 2 1,0000 BONUS AUXILIO TRANSP. 50,40 50,40 Total do Empenho : 1.010, Nao se Aplica 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMP 40,56 40,56 ENHO 6353/2013 Total do Empenho : 40, Nao se Aplica 1 1,0000 CONVENIO ACORDO DE COOPERACAO ,00 960,00 1-8/13, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E CIEE PARA A ESTAGIARIA NATALIA CARDOSO TEIXEIRA, CONFORME LEI DE 29 DE MAIO DE 2013, COMPETEN CIA NOVEMBRO BOLSA APRENDIZAGEM 2 1,0000 BONUS AUXILIO TRANSP. 50,40 50,40 Total do Empenho : 1.010,40 Total do Credor.: 8.831,76 Credor : 344 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RS CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REF CONVENIO REF TERMO DE COMP 1.096, ,80 ROMISSO DE ESTAGIO No /13 F IRMADO ENTRE A FHSJ E O CIEE PARA O ESTAGIARIO TAYAN DE LIMA DALANHO L, CONFORME AUTORIZADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL No DE 29 DE MA IO DE COMP.: 11/2013

18 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18 Credor : 344 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RS CNPJ = / BOLSA AUXILIO 2 1,0000 CONTRIBUICAO 219,36 219,36 Total do Empenho : 1.316, Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REF CONVENIO REF TERMO DE COMP 1.096, ,80 ROMISSO DE ESTAGIO No /13 F IRMADO ENTRE A FHSJ E O CIEE PARA O ESTAGIARIO TAYAN DE LIMA DALANHO L, CONFORME AUTORIZADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL No DE 29 DE MA IO DE COMP.: 12/ ,0000 CONTRIBUICAO 219,36 219,36 Total do Empenho : 1.316,16 Total do Credor.: 2.632,32 Credor : 5290 CENTRO PEDAG. DE QUALIF. PROF. CORUJINHA SAPECA LT CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 VLR. REF. PALESTRA SOBRE SAUDE MEN 2.100, ,00 TAL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS D A SMS DE CAMBARA DO SUL. MENTAL VERBA - SAUDE Total do Empenho : 2.100,00 Total do Credor.: 2.100,00 Credor : 349 CHIRLEY BELTRAME COSTA CPF = Nao se Aplica 1 1,0000 0,5 DIARIA A NOVO HAMBURGO PARA AC 96,06 96,06 OMPANHAR PACIENTE ADAIR ELIAS OLIV EIRA - HOSPITAL GERAL NO DIA 03/11 / ,0000 0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA ACO 96,06 96,06 MPANHAR / BUSCAR PACIENTE TAINARA BRUSCH - HOSPITAL SAO PEDRO NO DIA 26/11/ ,0000 0,5 DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAUL 96,06 96,06 A PARA ACOMPANHAR PACIENTE PATRICI A HORACIO DOS PASSOS - HOSPITAL DA CIDADE NO DIA 27/11/2013 Total do Empenho : 288,18 Total do Credor.: 288,18 Credor : 3927 CIA JORNALISTICA JC JARROS CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE ASS 627,00 627,00 INATURA DO JORNAL DO COMERCIO ANUA L. PERI ODO: 10/01/2013 A 09/10/2015. Total do Empenho : 627,00

19 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19 Total do Credor.: 627,00 Credor : 30 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REF PARCELA No 002/084 DO PARC 392,16 392,16 ELAMENTO DA FHSJ COM A CORSAN, CON FORME AUTORIZADO ATRAVES DA LEI MU NICIPAL No DE 30 DE AGOSTO D E Total do Empenho : 392, Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REF CONTAS DE AGUA DA FHSJ 684,73 684,73 COMP.: 10/ ,0000 COMP.: 11/ ,24 880,24 Total do Empenho : 1.564, Nao se Aplica 1 1,0000 VLR REF PARCELA No 003/084 DO PARC 392,16 392,16 ELAMENTO DA FHSJ COM A CORSAN, CON FORME AUTORIZADO ATRAVES DA LEI MU NICIPAL No DE 30 DE AGOSTO D E Total do Empenho : 392,16 Total do Credor.: 2.349,29 Credor : 2930 CINARA COSTA CPF = Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA A CANELA NO DIA 16 DE 105,60 105,60 SETEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A CANELA NO DIA 25 DE 105,60 105,60 SETEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 105,60 105,60 18 DE NOVEMBRO DE 2013 Total do Empenho : 316, Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU 105,60 105,60 LA NO DIA 14/07/ ,0000 MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE PAU 105,60 105,60 LA NO DIA 25/11/2013. Total do Empenho : 211,20 Total do Credor.: 528,00 Credor : 4800 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE CNPJ = / PP015/2009 Pregao 015/ ,0000 MENSALIDADE PLANO EMPRESARIAL COMP , ,80 ETENCIA DEZEMBRO DE 2013 Total do Empenho : , PP015/2009 Pregao 015/ ,0000 PLANO EMPRESARIAL MENSALIDADE OUTU , ,00 BRO Total do Empenho : ,00

20 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20 Total do Credor.: ,80 Credor : 183 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE CNPJ = / Registro de Preco/Pregao 005/ ,0000 VLR REF MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 5.251, ,26 DOS SERVIDORES DA FHSJ, CONFORME DEMONSTRATIVO DE MENSALIDADE, EM A NEXO. Total do Empenho : 5.251,26 Total do Credor.: 5.251,26 Credor : 75 CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S.A CNPJ = / Nao se Aplica 1 120,0000 VALES TRANSPORTE - LINHA OURO VERD 3,55 426,00 E A CAMBARA DO SUL Total do Empenho : 426,00 Total do Credor.: 426,00 Credor : 1068 CLAIR MARIA LORANDI - ME CNPJ = / Nao se Aplica 1 123,0000 ALMOCO (REFEICOES), REF. JULHO, AG 15, ,00 OSTO, SETEMBRO E OUTUBRO Total do Empenho : 1.845,00 Total do Credor.: 1.845,00 Credor : 325 CLAUDIO DE OLIVEIRA REIS CPF = Nao se Aplica 1 1,0000 0,5 DIARIA A CAXIAS DO SUL PARA PA 116,50 116,50 RTICIPAR DO EVENTO CICLO TOTVS SAU DE SOLUCOES PARA GESTAO EM SAUDE N O DIA 07/11/ ,0000 0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA PAR 116,50 116,50 TICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DE INTERGESTORES REGIONAIS (CIR) NO A UDITORIO DA 1a CRS REFERENTE AO SA MU NO DIA 12/11/ ,0000 0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA IR 116,50 116,50 NA 1a CRS REFERENTE COMPROMISSO DE CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUCAO/AMP LIACAO DA LAVANDERIA DA FHSJ NO DI A 14/11/ ,0000 0,5 DIARIA A PORTO ALEGRE PARA IR 116,50 116,50 NA CDP (CONSULTORIA DE DIREITO PUB LICO) PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFE RENTE AO HOSPITAL NO DIA 25/11/201 3 Total do Empenho : 466,00 Total do Credor.: 466,00 Credor : 2670 CLAUDIO JOSE PEREIRA CPF = Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 117,50 117,50 09 DE DEZEMBRO DE 2013.

21 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21 Credor : 2670 CLAUDIO JOSE PEREIRA CPF = Total do Empenho : 117,50 Total do Credor.: 117,50 Credor : 5200 CLAUDIO TADEU LICKS - ME CNPJ = / TP006/2012 Tomada de Precos 006/ ,0000 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 892,70 892,70 007/2012, REFERENTE AO MES DE NOV EMBRO DE 2013 Total do Empenho : 892,70 Total do Credor.: 892,70 Credor : 5517 CLENIMAR LOPES CPF = Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 66,85 66,85 14 DE NOVEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 66,85 66,85 18 DE NOVEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 66,85 66,85 19 DE NOVEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 66,85 66,85 20 DE NOVEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 66,85 66,85 21 DE NOVEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 66,85 66,85 22 DE NOVEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 66,85 66,85 25 DE NOVEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 66,85 66,85 26 DE NOVEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 66,85 66,85 28 DE NOVEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 66,85 66,85 02 DE DEZEMBRO DE 2013 Total do Empenho : 668,50 Total do Credor.: 668,50 Credor : 5164 CLENIO SERGIO SANTOS LOPES - MEI CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. A SERVICOS RESTADOS 600,00 600,00 NA LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS DE FINAL DE OBRA NA U.B.S.DA VILA SANTANA 09/10/2013 E 24/11/2013. Total do Empenho : 600, TP006/2012 Tomada de Precos 006/ ,0000 SERVICOS CONFORME CONTRATO 031/ ,73 901,73 2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 Total do Empenho : 901,73 Total do Credor.: 1.501,73

22 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22 Credor : 4586 COMERCIAL DE ALIMENTOS PORTELLA PIONER LTDA CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 CERA LIQUIDA BRAVO CLASSIC AMARELA 7,50 7,50 Total do Empenho : 7,50 Total do Credor.: 7,50 Credor : 127 COMERCIAL DE ALIMENTOS PORTELLA PIONER LTDA CNPJ = / Nao se Aplica 1 5,0000 PCTS ACUCAR 5K 7,65 38,25 2 1,0000 FRASCO ADOCANTE 100 ML 3,00 3,00 3 5,0000 PCTS ARROZ BRANCO 5K 9,85 49,25 4 1, ,06 K BATATA ROSA 35,21 35,21 5 8,0000 FRASCOS BEBIDA LANGUIRU 1 LITRO 2,75 22,00 6 4,0000 PCTS BISCOITO MARIA 400G 4,50 18,00 7 8,0000 PCTS BISCOITO INTEGRAL 400 G 5,75 46, ,0000 PCTS CAFE BOM JESUS 500G 6,49 129,80 9 6,0000 CALDO KNOR 114G 3,25 19, ,0000 CAIXAS CHA PRENDA 14G 6,00 12, ,0000 CAIXAS CHA PRENDA MACA 12G 4,50 9, ,0000 COLHER PARA ARROZ 4,70 4, ,0000 CONCHA PARA FEIJAO 12,50 12, ,0000 POTES DOCE GOIABA 400G 2,65 10, ,0000 LATAS ERVILHA 200G 1,85 25, ,0000 ESPONJA LA BOMBRIL COM 08 UNIDADES 2,00 2, ,0000 PCTS ESPONJA ACO INOX 3,65 18, ,0000 ESPONJAS VERDE 1,50 9, ,0000 EXTRATO TOMATE 340G 3,50 7, ,0000 PCT FARINHA TRIGO 5K 12,50 12, ,0000 K FEIJAO PRETO 3,85 19, ,0000 POTES PLASTICOS FEIRINHA 3,85 26, ,0000 LATA FERMENTO ROYAL 100G 2,25 2, ,0000 CAIXAS PO PARA GELATINA FRAMBOESA 1,25 2,50 30G 25 2,0000 CAIXAS PO PARA GELATINA MORANGO 30 1,25 2,50 G 26 2,0000 CAIXAS PO PARA GELATINA UVA 12G 1,25 2, ,0000 CAIXAS LEITE INTEGRAL 1 LITRO 3,00 36, ,0000 LIMPADOR 14,75 14, ,0000 POTES MARGARINA 500G 3,50 14, ,0000 PCTS MASSA COM OVOS ANJO 500G 3,35 20, ,0000 PCTS MASSA ORQUIDEA ESPAGUETTI 500 2,85 17,10 G 32 6,0000 PCTS MASSA ORQUIDEA PARAFUSO 500G 2,85 17, ,0000 LATAS MILHO 200G 1,85 25, ,0000 LATAS OLEO SOJA 900 ML 2,45 4, ,0000 LATAS OLEO SOJA 3,00 9, ,0000 CAIXAS PUDIM ROYAL BAUNILHA 50G 2,00 4, ,0000 CAIXAS PUDIM ROYAL CARAMELO 50G 2,00 4, ,0000 CAIXAS PUDIM ROYAL MORANGO 50G 2,00 4, ,0000 PCTS SAL MOIDO 1K 1,88 3, ,0000 PCTS PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES 2,85 5,70 Valor do Desconto: 0,01 Total do Empenho : 720, Nao se Aplica 1 1,0000 PCT ARROZ PARBORIZADO 5K 9,85 9,85

23 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23 Credor : 127 COMERCIAL DE ALIMENTOS PORTELLA PIONER LTDA CNPJ = / ,0000 SACHE TEMPERO OREGANO 3,00 3,00 3 3,0000 PCTS ACUCAR 5K 7,35 22,05 4 3,0000 PCTS ARROZ BRANCO 5K 9,85 29,55 5 3,0000 PCTS BISCOITO AGUA E SAL 400G 4,35 13,05 6 3,0000 PCTS BISCOITO INTEGRAL 400G 4,50 13,50 7 3,0000 PCTS BISCOITO MARIA 370G 3,50 10, ,0000 K CARNE BOVINA SEM OSSO 13,50 580, ,0000 PCTS CAFE BOM JESUS 500G 6,85 68, ,0000 CAIXAS CHA PRENDA MACA 12G 4,50 18, ,0000 CAIXAS CHA PRENDA MORANGO 20G 5,00 10, ,0000 POTE DOCE BANANA 400G 2,65 2, ,0000 POTES DOCE FIGO 400G 2,65 10, ,0000 POTES DOCE UVA 400G 2,65 5, ,0000 LATAS ERVILHA 200G 1,85 11, ,0000 ESPONJA ACO BOMBRIL COM 08 UNIDADE 1,85 1,85 S 17 2,0000 PCTS FARINHA MILHO MEDIA 1K 2,35 4, ,0000 FERMENTO ROYAL 100G 2,25 2, ,0000 ROLOS FILME PVC PACK 28 X 30 M 3,00 6, ,0000 MACO FOSFORO QUELUZ COM 10 UNIDADE 2,50 2,50 S 21 12,0000 CAIXAS LEITE INTEGRAL 1 LITRO 3,00 36, ,0000 FRASCOS VEJA LIMPEZA PESADA 4,95 4, ,0000 POTES MARGARINA 500G 3,85 7, ,0000 POTES MARGARINA SOYA 500G 1,35 2, ,0000 PCTS MASSA ESPAGUETTI 500G 2,85 5, ,0000 PCTS MASSA MACARRAO 500G 2,85 5, ,0000 PCTS MASSA PARAFUSO 500G 2,85 5, ,0000 LATAS MILHO 200G 1,85 11, ,0000 LATAS OLEO SOJA 900 ML 2,50 5, ,0000 CAIXAS PO PARA PUDIM CARAMELO 1,85 3, ,0000 CAIXAS PO PARA PUDIM BAUNILHA 1,85 3, ,0000 CAIXAS PO PARA PUDIM CHOCOLATE 1,85 1, ,0000 K SAL 2,50 2, ,0000 TRINCHA MIX 22 2,50 2, ,0000 FRASCO VINAGRE BRANCO 900 ML 1,75 1,75 Total do Empenho : 926, Nao se Aplica 1 1,0000 ROLO ALUMINIO PACK 30 CM X 7,5 M 3,85 3,85 2 5,0000 PCTS ARROZ BRANCO 5K 9,85 49,25 3 1,0000 PCT ARROZ PARBORIZADO 5K 9,85 9,85 4 6,0000 PCTS BISCOITO INTEGRAL 400G 5,75 34,50 5 1, ,09 K CARNE BOVINA SEM OSSO 541,22 541, ,0000 PCTS CAFE BOM JESUS 500G 5,50 66,00 7 6,0000 UN CALDO KNOR 114G 3,25 19,50 8 2,0000 CAIXAS CHA PRENDA VERMELHO 14G 6,00 12,00 9 2,0000 CAIXAS CHA PRENDA MACA 12G 4,00 8, ,0000 CAIXAS CHA PRENDA MORANGO 20G 5,00 10, ,0000 POTES DOCE MASOTTI BANANA 400G 2,65 5, ,0000 POTE DOCE MASOTTI GOIABA 400G 2,65 2, ,0000 POTE DOCE MASOTTI UVA 400G 2,65 2, ,0000 LATAS ERVILHA 200G 1,85 9, ,0000 ESPONJAS ESFREBOM 1,50 9, ,0000 LATAS EXTRATO TOMATE 340G 3,50 7, ,0000 ROLOS FILME PVC PACK 20 X 30 M 3,00 6,00

24 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24 Credor : 127 COMERCIAL DE ALIMENTOS PORTELLA PIONER LTDA CNPJ = / ,0000 POTES MARGARINA 500G 1,35 5, ,0000 LATAS MILHO 200G 1,85 9, ,0000 LATAS OLEO SOJA 900 ML 2,65 15, ,0000 LATAS OLEO SOJA 3,00 12, ,0000 CAIXA PALITO PARA DENTES 1,00 1, ,0000 SACOS ALVEJADOS 108G 50 X 70 CM 5,75 57, ,0000 PCT SAL MOIDO 1K 2,00 2, ,0000 FRASCOS VINAGRE BRANCO 1,75 3,50 Total do Empenho : 902,57 Total do Credor.: 2.549,28 Credor : 719 COMPANHIA DE ARTES GRAFICAS - CORAG CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 PUBLICACAO DO EXTRATO DO EDITAL DO 305,56 305,56 LEILAO 001/2013, NO DOE 02/12/201 3 Total do Empenho : 305, Nao se Aplica 1 1,0000 VLR. REF. PUBLICACAO DO EDITAL DO 305,56 305,56 PREGAO PRESENCIAL Nr 048/2013 NO D IARIO OFICIAL DO DIA 25 DE NOVEMBR O DE VERBA - ASPS Total do Empenho : 305, Nao se Aplica 1 1,0000 PUBLICACAO DO EDITAL DO PREGAO PRE 203,17 203,17 SENCIAL 049/2013 NO DOE DO DIA 10/ 12/2013 Total do Empenho : 203,17 Total do Credor.: 814,29 Credor : 3152 CONDESUS - CAMPOS DE CIMA DA SERRA OUTROS = Nao se Aplica 1 1,0000 VLR. REF. MENSALIDADE, DEZEMBRO/ , , Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor.: 1.500,00 Credor : 2824 CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM OUTROS = Nao se Aplica 1 1,0000 VLR. REF. MENSALIDADE, NOVEMBRO/20 440,00 440, Total do Empenho : 440,00 Total do Credor.: 440,00 Credor : 2837 CONSELHO TUTELAR DE CAMBARA DO SUL OUTROS = Nao se Aplica 1 1,0000 VLR. REF. SALARIOS SERVIDORES CONS 4.737, ,74 ELHO TUTELAR, 13o SALARIO/2013.

25 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25 Credor : 2837 CONSELHO TUTELAR DE CAMBARA DO SUL OUTROS = Total do Empenho : 4.737,74 Total do Credor.: 4.737,74 Credor : 222 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 FATURA DE AGUA - PM CEMITERIO MUNI 163,48 163,48 CIPAL 2 1,0000 FATURA DE AGUA - PM SEDE 228,04 228,04 Total do Empenho : 391, Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA 115,11 115,11 O POSTO DE SAUDE CENTRAL 2 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA 137,08 137,08 O POSTO DE SAUDE CENTRAL Total do Empenho : 252, Nao se Aplica 1 1,0000 FATURA DE AGUA - PM EMATER 102,38 102,38 Total do Empenho : 102, Nao se Aplica 1 1,0000 FATURA DE AGUA - SME 172,29 172,29 2 1,0000 FATURA DE AGUA - EMEI PINGO DE GEN 220,79 220,79 TE 3 1,0000 FATURA DE AGUA - EMEF ALZEMIRO CAN 577,76 577,76 DIDO DE OLIVEIRA Total do Empenho : 970, Nao se Aplica 1 1,0000 FATURA DE AGUA 117,59 117,59 Total do Empenho : 117, Nao se Aplica 1 1,0000 FATURA DE AGUA 279,74 279,74 2 1,0000 FATURA DE AGUA 138,19 138,19 Total do Empenho : 417, Nao se Aplica 1 1,0000 CONTA DE AGUA REF. MES 12/ ,56 87,56 2 1,0000 CONTA DE AGUA REF. MES 12/2013 (CE 92,72 92,72 NTRO DE ATIVIDADES) Total do Empenho : 180, Nao se Aplica 1 1,0000 SERVICO DE AGUA 181,66 181,66 Total do Empenho : 181, Nao se Aplica 1 1,0000 FATURA DE AGUA CENTRO CULTURAL 108,63 108,63 Total do Empenho : 108, Nao se Aplica 1 1,0000 FATURA DE AGUA 78,35 78,35 Total do Empenho : 78,35

26 Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26 Credor : 222 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CNPJ = / Total do Credor.: 2.801,37 Credor : 287 CREA - CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA OUTROS = Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. A ART DE PRESTACAO DE S 60,00 60,00 ERVICO NA INSTALACAO DE LUZES DE N ATAL. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor.: 60,00 Credor : 4989 CRISTIANO GONCALVES RECH CPF = Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA A TAQUARA NO DIA 09 DE 56,15 56,15 AGOSTO DE 2013 Total do Empenho : 56,15 Total do Credor.: 56,15 Credor : 5532 CYBERWEB NETWORKS LTDA. - EPP CNPJ = / Nao se Aplica 1 1,0000 HOSPEDAGEM DE SITES KINGHOST REDIR 232,84 232,84 ECIONAMENTO 36 MESES Total do Empenho : 232,84 Total do Credor.: 232,84 Credor : 5140 DALTO JOAO DE LIMA - MEI CNPJ = / TP006/2012 Tomada de Precos 006/ ,0000 PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONT 891,84 891,84 RATO 004/2012, REF. NOV/13 Total do Empenho : 891,84 Total do Credor.: 891,84 Credor : 3578 DANIEL VELHO QUADROS CPF = Nao se Aplica 1 1,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 66,85 66,85 03 DE SETEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 66,85 66,85 04 DE SETEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 66,85 66,85 05 DE SETEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 66,85 66,85 06 DE SETEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 66,85 66,85 07 DE SETEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 66,85 66,85 16 DE SETEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 66,85 66,85 17 DE SETEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 66,85 66,85 18 DE SETEMBRO DE ,0000 MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA 66,85 66,85 9 DE SETEMBRO DE 2013

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