Manual do Sistema Eletrônico de E-ISS

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1 Manual do Sistema Eletrônico de E-ISS CEBI Informática

2 Conteúdo do Manual 1. Acessando o Sistema E-ISS Não tenho senha Esqueci minha senha Múltiplo CCM 7 2. Serviços ao contribuinte Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) Exportar arquivo de Nota Fiscal em.xml Importar arquivo de Nota Fiscal em.xml Retificação de Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) Cancelamento de NFS-e Antecipação do recolhimento do ISS (NFS-e) Autenticidade de NFS-e Escrituração das notas fiscais dos serviços tomados Especificação para Importação de Notas Fiscais de Serviços Tomados Cancelamento de Nota Fiscal para Tomador Escrituração de serviços prestados Especificação para Importação de Notas Fiscais de Serviços Prestados (por Nota) Especificação para Importação de Notas Fiscais de Serviços Prestados (por lote) Abrir período fiscal Encerrar período fiscal Reabrir período fiscal Emissão de Guias Avulsas Recibo Provisório de Serviços - RPS Recalculo de Guias Emitir comprovante de pagamento Escrituração Especial Escrituração Bancária Contadores Utilizando o sistema Serviços auxiliares Alterar senha Alterar Logotipo Alterar o Solicitações 93 Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 1

3 1. Acessando o Sistema E- ISS O Sistema Eletrônico de ISS (e-iss) proporciona ao tomador e prestador segurança e agilidade na emissão da Nota Fiscal via Internet. O sistema de e-iss permitirá que o prestador de serviços possa: Escriturar Notas. Gerar Guias de Recolhimento. Emitir Livro Fiscal. Emitir Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e). Para emitir Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) escriturar serviços e emitir guias de recolhimento, você deverá registrar-se na página de serviços ao contribuinte. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 2

4 Passo a passo: 1.1 Não tenho senha 1. Na página inicial do sistema, clique em qualquer um dos serviços oferecidos: NFS-e, Escrituração de Serviços Prestados, Escrituração de Serviços Tomados, Escrituração Especial ou Guias de Recolhimento Avulsas. 2. Caso ainda não tenha sua senha de acesso, informe seu CNPJ ou CPF e clique no o botão Não tenho. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 3

5 3. Na tela de auto cadastro, informe seu CNPJ ou CPF, sua Inscrição Municipal, a data do início da atividade principal e um serão solicitados. Após o envio desta tela, a senha será enviada no informado. Importante: Se não tiver cadastro na prefeitura, o sistema apresenta uma mensagem de ocorrência informando que o usuário não está cadastrado no sistema. Neste caso, compareça na Prefeitura, no setor de Fiscalização. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 4

6 1.2 Esqueci minha senha Calma, nós podemos ajudar. Passo a passo: 1. Na página inicial do sistema, clique em qualquer um dos serviços oferecidos: NFS-e, Escrituração de Serviços Prestados, Escrituração de Serviços Tomados, Escrituração Especial ou Guias de Recolhimento Avulsas. 2. Caso você já tenha cadastro na Prefeitura, mas esqueceu sua senha, informe CNPJ ou CPF e clique no botão Esqueci. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 5

7 3. Sua senha será enviada para o endereço de cadastrado. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 6

8 1.3 Múltiplo CCM Quando a empresa tem mais de uma filial, a janela de login exigirá o preenchimento do campo CCM. Importante: Contribuinte deverá se atentar ao digitar corretamente o CCM, exemplo: Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 7

9 2. Serviços ao contribuinte Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFSe). Sua empresa deve estar autorizada a emitir Notas Fiscais Eletrônicas de Prestação de Serviços, caso contrário, compareça à Prefeitura e procure pelo setor de fiscalização. Importante: Antes de iniciar a emissão de NFS-e confira se seus dados cadastrais e enquadramento de suas atividades estão corretos no sistema. Caso existir divergências, entre em contato com a Prefeitura para proceder a atualização dos dados. Passo a passo: 1. Na página inicial o sistema, clique no serviço NFS-e. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 8

10 2. Na janela Login, informe o CNPJ/CPF, Senha e clique no botão Entrar. 3. A tela com o último período fiscal em aberto é apresentada. Dica: O sistema possui um atalho para selecionar o Período Fiscal. Clique no período fiscal apresentado na tela e selecione o novo período que deseja consultar. Caso o período fiscal esteja iniciando ou não houve prévia escrituração de notas, o sistema já encaminha para a ferramenta de escrituração. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 9

11 Importante: Quando o período estiver fora do mês correspondente, o sistema solicitará a criação do período relativo ao mês atual. Importante: Você não pode criar um período fiscal maior que o mês corrente. 4. A tela de preenchimento da Nota fiscal é apresentada. Importante: A numeração da nota fiscal é automática. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 10

12 5. Inicialmente, marque se a nota terá retenção, isenção ou não tributação. Retenção: marque este campo se houver retenção de ISS pelo Tomador do serviço, com este campo selecionado o ISS não será considerado para ser pago pelo prestador. Imune/Isenta: selecione este campo se o serviço prestado está Isento de recolhimento do ISS ou se possuir o benefício da Isenção de Imposto. Esta declaração deve estar amparada Legalmente por via de Lei. Para as empresas cadastradas no sistema mobiliário como imune/isenta, esta opção estará marcada. Não tributada: selecione este campo se a sua nota não for tributada ou seu ISS for fixo. Se sua empresa for MEI, esta opção estará marcada. 6. O sistema preenche o campo Data de Vencimento com o dia do preenchimento da nota fiscal. 7. O sistema permite informar o local que o serviço foi prestado e onde o valor de ISS será devido. Importante: Basta informar o tipo de serviço prestado e o município que o sistema informará onde o tributo é devido. (Lei Complementar 116*) *A Lei Complementar 116/03 aparentemente vem cumprir o preceito trazido pela Constituição Federal para regular o ISS. No entanto, verifica-se que referida legislação é bem problemática O presente trabalho tem por escopo analisar a função dessa Lei Complementar, pois esta desrespeitaria a Constituição, principalmente em sua Lista de Serviços anexa, que delimita os serviços passíveis de ser tributado pelo ISS, afrontando, assim a competência municipal para instituir tal tributo e suas prerrogativas como ente da Federação. Além disso, a lista ainda traz casos de incidência de ISS que não configurariam efetivamente serviços, sendo analisados neste trabalho, os casos do aluguel de bens e cessão de direitos. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 11

13 8. Informe o CPF/CNPJ do Tomador e clique na Lupa. 9. O sistema abrirá a janela de Localizador de Pessoas : O sistema busca o Tomador cadastrado no mobiliário do seu Município. Caso o sistema não encontre, os campos de cadastro serão liberados para que seja realizado o preenchimento manual. Importante: Quando inserir o CNPJ de uma empresa com várias filiais se atente para selecionar o CCM da filial que tomou o(s) serviço(s). 10. O sistema indica qual é o serviço cadastrado na Prefeitura da sua atividade econômica principal. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 12

14 11. Na janela Localizador de Serviços, indique o código do serviço ou nome do serviço, clique no botão Buscar e selecione serviço prestado. Importante: Cada serviço registrado tem a sua alíquota. Não escriture nota com alíquotas diferentes. Caso tenha prestado serviços com alíquotas diferentes, escriture uma nova nota. 12. Clique no botão Adicionar Itens para informar os serviços prestados ao tomador. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 13

15 13. Informe a descrição, quantidade, valor do serviço prestado e clique no botão Adicionar. Repita esta operação para incluir outros serviços na Nota Fiscal. 14. No campo de Tributos, deverá informar o valor dos Tributos (Municipal e Federal) conforme o IBPT (Lei /12*). A Lei n.º /2012 estabelece que, na nota fiscal ou documento equivalente, fornecida ao consumidor, deverá constar, obrigatoriamente, o valor aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais que incidem no caso e que influenciam na formação do preço do produto ou serviço. 15. O campo de ISS será preenchido automaticamente de acordo com o serviço informado no campo Serviço. O valor da alíquota será sobre o serviço prestado. Importante: Se houver descontos (Condicional ou Incondicional) informe no campo correspondente. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 14

16 O valor do desconto Incondicional será deduzido no total dos itens para então calcular o valor do ISS. 16. Informe as retenções do(s) serviço(s) prestado(s) em valores não percentuais: IRPF, PIS, CONFINS, CSLL, INSS e Outro. IRPJ: 1,5 % sobre o valor da Nota Fiscal. Dispensada a retenção do imposto quando o valor a reter for igual ou inferior a R$10,00. PIS: 0,65% sobre o valor da Nota Fiscal (acima de R$5.000,00 no mês). COFINS: 3% sobre o valor da Nota Fiscal (acima de R$5.000,00 no mês). CSLL: 1% sobre o valor da Nota Fiscal (acima de R$5.000,00 no mês). INSS: 11% sobre o valor da Nota Fiscal. Importante: Empresas Optante pelo Simples não são obrigadas a efetuar as retenções. 17. Preencha as observações necessárias. Importante: Este campo não influenciará no cálculo. 18. Se por ventura você emitiu um recibo provisório, para a conversão da Nota Fiscal Eletrônica, mencione os dados no campo Observações e informe o número do recibo no campo Rec. Provisório. 19. Clicando no botão Prévia, você pode conferir o preenchimento da nota fiscal eletrônica e, em caso de equívocos, efetuar correções antes de efetivar a emissão. Importante: Verifique se janela popup está bloqueada, pois se estiver marcada, o sistema apresentará uma janela com a seguinte mensagem: Erro ao tentar abrir janela. Verifique se seu navegador está bloqueando janelas popup deste site. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 15

17 20. Clique no botão Gravar para escriturar a sua Nota Fiscal. 21. Confirme a escrituração, clicando em Sim, gravar. 22. Envie a nota recém escriturada ao tomador. O tomador poderá visualizar e imprimir a Nota Fiscal com os dados recebidos na mensagem através da opção Autenticidade NFS-e na página principal. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 16

18 2.2. Exportar arquivo de Nota Fiscal em.xml O sistema permite a exportação da Nota Fiscal em.xml estruturada conforme o layout pré-definido pela Prefeitura. Importante: Use esse recurso apenas se for uma empresa do município. Passo a passo: 1. Na página inicial o sistema, clique no serviço NFS-e. 2. Na janela Login, informe CNPJ ou CPF e clique no botão Entrar. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 17

19 3. Na tela Período Fiscal o sistema permite a exportação das notas fiscais emitidas no período selecionado. 4. Clique no botão Exportar. 5. O sistema cria um arquivo no formato.xml. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 18

20 2.3. Importar arquivo de Nota Fiscal em.xml O sistema permite a importação da Nota Fiscal em.xml estruturada conforme o layout pré-definido pela Prefeitura. Importante: Use esse recurso apenas se for uma empresa do município. Passo a passo: 1. Na página inicial o sistema, clique no serviço NFS-e. 2. Na janela Login, informe CNPJ ou CPF e clique no botão Entrar. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 19

21 3. No menu superior, passe o mouse sobre o item NFS-e e clique em Importar Arquivo. 4. Clique no botão Escolher Arquivo e selecione o arquivo.xml da nota a escriturar. 5. Clique no botão Importar. 6. O sistema permite a verificação da situação das importações anteriores (data e hora, nome do arquivo importado e se obteve sucesso na importação) clicando sobre o botão Ver Histórico. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 20

22 2.4. Retificação de Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e). Retifique as escriturações de notas fiscais de serviços prestados. Passo a passo: 1. Na página inicial do sistema, clique no serviço NFS-e. 2. Na janela Login, informe CNPJ ou CPF e clique no botão Entrar. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 21

23 3. A tabela do lado esquerdo da tela mostra todas as notas escrituradas; selecione a nota fiscal que deseja retificar. Dica: O sistema possui um atalho para selecionar o Período Fiscal. Clique no período fiscal apresentado na tela e selecione o novo período que deseja consultar. 4. Clique no botão Retificar. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 22

24 5. Altere as informações que deseja corrigir. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 23

25 Importante: As informações que podem ser retificadas são: Data de Vencimento, Dados do Tomador, Descrição do Serviço e Campos de Retenção (IRPF, PIS, COFINS, CSLL, INSS e Outras). Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 24

26 6. Ao finalizar suas alterações, clique no botão Retificar. 7. A nota retificada passa a informar a data da correção e o responsável pela alteração. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 25

27 2.5. Cancelamento de NFS-e Procedimento para cancelamento de NFS-e. Importante: O cancelamento da NFS-e deve atender aos seguintes requisitos: Estar dentro de um período fiscal aberto. O recolhimento do ISS, da nota a ser cancelada, não foi antecipado. Estar dentro do período de autorização de cancelamento definido pelo Município (consultar a fiscalização). Passo a passo: 1. Na página inicial do sistema, clique no serviço NFS-e. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 26

28 2. Na janela Login, informe o CNPJ/CPF, Senha e clique no botão Entrar. 3. A tela com o último período fiscal em aberto é apresentada. 4. Na tabela localizada a esquerda da tela, selecione a nota fiscal que deseja cancelar clicando sobre ela. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 27

29 5. No quadro Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, clique no botão Cancelar. 6. Confirme o cancelamento. 7. Envie o aviso de cancelamento para o tomador do serviço. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 28

30 8. O item Emissão passa para Cancelada. Importante: O Tomador receberá o sobre o cancelamento da Nota Fiscal e deverá alterar o item Emissão para Cancelada. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 29

31 2.6. Antecipação do recolhimento do ISS (NFS-e). Você pode antecipar o recolhimento da nota emitindo uma guia à parte antes de fechar o período. Esta opção é útil para prestação de contas ou encerramento de empresas. Passo a passo: 1. Na página inicial do sistema, clique no serviço NFS-e. 2. Na janela Login, informe CNPJ ou CPF e clique no botão Entrar. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 30

32 3. A tabela do lado esquerdo da tela mostra todas as notas escrituradas. Clique na nota fiscal que deseja recolher. 4. Clique no botão Quero antecipar o recolhimento do ISS localizado na parte inferior da nota fiscal. 5. O sistema requisita a confirmação do recolhimento antecipado do ISS da Nota Fiscal. Clique no botão Sim, emitir guia para confirmar. 6. A guia de recolhimento antecipada não fará parte da guia de recolhimento mensal gerada no encerramento do período fiscal. O pagamento da guia mensal do período não quitará o lançamento gerado por este processo. 7. Clique em Emitir Guia para obter o boleto para o pagamento. Importante: O sistema, após a confirmação, gera uma guia de recolhimento. Atente-se para a data de vencimento, valor e número de boleto. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 31

33 8. O contribuinte poderá excluir a guia gerada clicando no botão "Não quero antecipar". 9. Confirme o cancelamento clicando no botão Sim, desistir. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 32

34 2.7. Autenticidade de NFS-e. Opção disponível ao Tomador de serviço que poderá verificar a autenticidade da Nota Fiscal. Não é necessário efetuar o login. Passo a passo: 1. Na página inicial do sistema, clique no serviço Autenticidade NFS-e. 2. Na janela Autenticidade NFS-e, informe CNPJ ou CPF, o Código de verificação e clique no botão Verificar. 3. Se a Nota Fiscal for autentica, o tomador poderá visualiza-la, podendo inclusive imprimi-la. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 33

35 2.8. Escrituração das notas fiscais dos serviços tomados. Quando você toma um serviço precisará fazer a sua escrituração de tomador. Passo a passo: 1. Na página inicial do sistema, clique no serviço Escrituração de Serviços Tomados. 2. Na janela Login, informe o CNPJ/CPF, Senha e clique no botão Entrar. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 34

36 3. A tela com o último período fiscal em aberto é apresentada. Importante: Caso o período fiscal esteja iniciando ou não houve previa escrituração de notas, o sistema já encaminha para a tela de escrituração. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 35

37 4. A tela de preenchimento da Nota fiscal é apresentada. 5. Preencha a Série, Sub-série (se houver) e o Número da Nota Fiscal. 6. Selecione o tipo da Emissão. Esta informação determina se a nota é Ativa, Cancelada ou Anulada. 7. Selecione o dia em que a nota foi emitida clicando no campo Data. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 36

38 8. Marque se houve retenção na Nota Fiscal. Retida: selecione este campo se houve retenção de ISS. Com este campo selecionado o ISS será calculado para gerar a guia de recolhimento do ISS retido na fonte. Imune/Isenta: selecione este campo se o serviço prestado está Isento de recolhimento do ISS ou se o prestador possuir o benefício da Isenção de Imposto. Esta declaração deve estar amparada legalmente. Não tributada: selecione este campo se não houve o recolhimento do ISS. 9. Informe o CPF/CNPJ do prestador e clique no botão Procurar. Importante: Quando inserir o CNPJ de uma empresa com várias filiais o sistema apresentará uma janela para selecionar o CCM da filial que prestou o(s) serviço(s). 10. Se o Prestador for do município o sistema preenche o campo Serviço, caso contrário, informe o serviço prestado. 11. O sistema permite informar o local que o serviço foi prestado e onde o ISS será devido. 12. Após selecionar o tipo do serviço prestado, o campo Alíquota será preenchido automaticamente, podendo ser alterado caso haja necessidade. Importante: A alíquota pode variar se o Prestador for optante pelo Simples Nacional. Observe a Nota Fiscal recebida. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 37

39 Importante: Se houver descontos (Condicional ou Incondicional) informe no campo correspondente. O valor do desconto Incondicional será deduzido no total dos itens para então calcular o valor do ISS. 13. Informe o valor total da nota. 14. Preencha o campo Observações se necessário. Este campo não influencia no cálculo. 15. Clique no botão Gravar para efetivar a inclusão da nota. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 38

40 Especificação para Importação de Notas Fiscais de Serviços Tomados Documento de Especificação para Importação de Notas Fiscais de Serviços Tomados Visão Geral Este documento ter por finalidade, descrever o layout para arquivos de importação em lote de notas fiscais de serviços tomados no sistema e-iss (*.e-iss.net.br). Este procedimento insere no sistema as notas fiscais de serviços prestados por outras empresas e tomado pela empresa que deseja escriturar (mobiliário do município). Premissas Para fazer a importação deste tipo de arquivo é necessário: Ser um mobiliário cadastrado no município. Possuir login e senha para acesso ao sistema Usar a opção de Importar de Arquivo, no menu Tomador Possuir períodos fiscais abertos para as notas que se deseja escriturar Tipos de Dados Os tipos de dados utilizados nesta especificação deverão seguir os seguintes critérios: Texto - pode ser qualquer caracter, inclusive números e símbolos Número - somente os caracteres entre 0 e 9 serão aceitos. Nos casos onde valores decimais precisarem ser informados, estes não poderão conter separador de milhar ou decimal. Nestes casos, as casas decimais deverão ser informadas. Ex: R$ 1.234,56 deverá ser informado como: (Exceção: Campo 27 - Alíquota do Simples Nacional). Data - Deve ser informada no formato DD/MM/YYYY, ex: 25/08/2015 Lista de Campos # Campo Tipo de dados Início Término Tamanho Observações 1 Indicador de Texto Não utilizado no momento Registro 2 Número Número Número da nota fiscal 3 Série Texto Série da nota fiscal 4 Emissão Data Data da emissão da nota fiscal 5 Tipo Número Tipo da nota fiscal, ex: 1 - Tributada Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 39

41 2 - Cancelada 3 - Anulada 4 - Isenta 5 - Retida 6 - Pagto pelo prestador 7 - Imune 8 - S. Judicial 6 Valor Numero Valor da nota fiscal 7 Serviço Texto Código do serviço conforme LC Prestador Número Física 2 - Jurídica 9 Prestador estabelecido no município 10 Razão social do prestador 11 Inscrição municipal do prestador 12 Dígito da inscrição Municipal 13 CNPJ ou CPF do prestador 14 Prestador isento de inscrição estadual 15 Inscrição estadual do prestador 16 CEP referente ao logradouro do prestador 17 Tipo de logradouro do prestador 18 Título do logradouro do prestador 19 Logradouro do prestador 20 Complemento do logradouro do prestador 21 Número do logradouro do Texto S - Estabelecido N - Não estabelecido Texto Número Número Número Texto S - Isento N - Não isento Número Número Texto Rua, Av, Al, Trv.. Texto Sen, Dr, Cel.. Texto Texto Texto Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 40

42 prestado 22 Bairro referente ao logradouro do prestador 23 Estado(UF) referente ao logradouro do prestador 24 Cidade referente ao logradouro do prestador 25 Local de prestação do serviço 26 Prestador Optante pelo Simples Nacional 27 Aliquota do Simples Nacional Texto Texto Texto Texto Texto S - Optante N - Não optante Número ** Use ponto como separador de milhar Observações A escrituração dos registros enviados é feita com base em algumas decisões de sistema: Cada linha do arquivo corresponde a uma nota fiscal. A nota fiscal é escriturada no período fiscal correspondente, considerando a data da emissão da mesma. Ex: Campo 4 - Data da emissão: 15/06/2015, será escriturado no período fiscal 06/2015. O processo de importação não irá criar períodos que ainda não existam formalmente no sistema. É necessário criar os períodos relacionados antes de iniciar o processo de importação. Somente as notas relacionadas a períodos fiscais abertos será escriturada. Neste momento, as notas fiscais de períodos encerrados deverão ser escrituradas manualmente. Após a importação do arquivo, será gerado um arquivo de retorno com as notas fiscais rejeitadas. Cada linha, correspondente a cada nota fiscal será complementada com o erro encontrado durante o processo de importação. Se o prestador for optante do simples nacional (Campo 26), a alíquota do simples nacional (Campo 27) será utilizada para cálculo do valor do ISS. Se o prestador não for optante do simples nacional, a alíquota será definida a partir do serviço prestado, informado no campo 7. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 41

43 2.9. Cancelamento de Nota Fiscal para Tomador Procedimento para cancelamento de Nota Fiscal para tomadores. Passo a passo: 1. Na página inicial do sistema, clique no serviço Escrituração de Serviços Tomados. 2. Na janela Login, informe o CNPJ/CPF, Senha e clique no botão Entrar. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 42

44 3. A tela com o último período fiscal em aberto é apresentada. Dica: O sistema possui um atalho para selecionar o Período Fiscal. Clique no período fiscal apresentado na tela e selecione o novo período que deseja consultar. 4. Na tabela localizada a esquerda da tela, selecione a nota fiscal que deseja cancelar clicando sobre ela. 5. No quadro Nota Fiscal de Serviço Tomado, clique no botão Alterar. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 43

45 6. No item Emissão, selecione o item Cancelada. 7. Para efetivar o cancelamento clique no botão Gravar. 8. O item Emissão passa a informar o cancelamento da Nota Fiscal. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 44

46 2.10. Escrituração de serviços prestados. Passo a passo: 1. Na página inicial do sistema, clique no serviço Escrituração de Serviços Prestados. 2. Na janela Login, informe CNPJ ou CPF e clique no botão Entrar. 3. Clique no botão Incluir nova NF. 4. Preencha os campos com as informações necessárias. 5. Clique no botão Gravar para efetivar a escrituração. Importante: Quando a empresa tomadora já estiver cadastrada na Prefeitura, a alíquota e o ISS serão preenchidos automaticamente. No Caso de empresas de fora do Município ou sem cadastro na Prefeitura, estes campos deverão ser preenchidos manualmente. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 45

47 Especificação para Importação de Visão Geral Notas Fiscais de Serviços Prestados (por Nota) Este documento ter por finalidade, descrever o layout para arquivos de importação em lote de notas fiscais de serviços prestados no sistema e-iss (*.e-iss.net.br). Este procedimento insere no sistema as notas fiscais de serviços prestados por um contribuinte do município (mobiliário), gerando notas fiscais eletrônicas de serviços. Premissas Para fazer a importação deste tipo de arquivo é necessário: Ser um mobiliário cadastrado no município. Possuir login e senha para acesso ao sistema Usar a opção de Importar Arquivo, no menu NFS-e Possuir períodos fiscais abertos para as notas que se deseja emitir Tipos de Dados Os tipos de dados utilizados nesta especificação deverão seguir os seguintes critérios: Alfanumérico - pode ser qualquer caractere, inclusive números e símbolos Número - somente os caracteres entre 0 e 9 e o ponto (.) serão aceitos. Nos casos onde valores decimais precisarem ser informados, estes não poderão conter separador de milhar, apenas o separador de decimal. Exemplos: R$ 1.200,00 -> 1200 ou R$ 1.345,56 -> ,5% -> 3,5 /100 -> 0,035 -> Data - Deve ser informada no formato YYYY-MM-DD, exemplo: Obs: Alguns campos tem apenas a função de agrupar outros campos e portanto não são tipificados. Exemplo: <GovDigital>, <emissao>, <nf-e>, <tomador>, etc... Lista de Campos # Elemento Tipo de dados Tam. Observações 1 <GovDigital> - Início do elemento raiz do arquivo de importação. Pode conter apenas um elemento <emissao> Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 46

48 2 <emissao> - Início do elemento agrupador de notas fiscais. Pode conter 1 ou vários elementos <nf-e> 3 <nf-e> - Elemento agrupador dos dados de uma única nota fiscal. 4 <correlacao> Alfanumérico 11 Número de identificação do registro no cliente. Usado para controlar se um pedido ou recibo provisório do sistema do cliente já gerou nota fiscal correspondente no e-iss. 5 <prestacao> Data Data da prestação do serviço 6 <vencimento> Data Data do vencimento da nota fiscal 7 <exigibilidade> Número Códigos permitidos no campo exigibilidade. 1 Exigível 2 - Não Incidência 3 Isenção 4 - Exportação 5 Imunidade 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo 8 <retido> Número Indica se o imposto deverá ser retido ou não. 1 Retido 2 Não retido 9 <municipioincidencia> Número Município de incidência do ISS. Deve ser informado o código conforme tabela do IBGE. Exemplo: Descalvado = ; Louveira = ; <atividade> Alfanumérico Código do serviço prestado, conforme definido na Lei Complementar <aliquota> Número Alíquota a ser utilizada. Caso não seja informada, será utilizada a alíquota referente ao serviço prestado. 12 <tomador> - Início do elemento agrupador dos dados do tomador. Só pode existir um único elemento <tomador> 13 <documento> Número Número do CPF ou CNPJ do tomador do serviço 14 <nome> Alfanumérico Nome ou Razão Social do tomador do serviço 15 <cep> Número Número do CEP do endereço do tomador do serviço 16 <logradouro> Alfanumérico Nome do logradouro do tomador 17 <numero> Alfanumérico Número do logradouro do tomador 18 <complemento> Alfanumérico Complemento do endereço do tomador 19 <bairro> Alfanumérico Bairro do tomador 20 <estado> Alfanumérico Estado do tomador 21 <municipio> Alfanumérico Município do tomador 22 <pais> Alfanumérico País do tomador 23 <telefone> Alfanumérico Telefone do tomador 24 < > Alfanumérico do tomador Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 47

49 25 </tomador> - - Término do elemento agrupador dos dados do tomador 26 <itens> - - Início do elemento agrupador dos itens da nota fiscal, representados por cada elemento <item> e deve conter 1 (um) ou mais itens. 27 <item> - - Início do elemento agrupador dos dados de um item da nota fiscal. Representa o enésimo item de uma nota fiscal. 28 <descricao> Alfanumérico Descrição do enésimo item da nota fiscal. 29 <quantidade> Número - Quantidade do enésimo item da nota fiscal. 30 <valorun> Número - Valor unitário do enésimo item da nota fiscal 31 </item> - - Término do elemento agrupador dos dados de um item da nota fiscal 32 </itens> - - Término do elemento agrupador dos itens da nota fiscal 33 <obs> Alfanumérico 200 Observações gerais da nota fiscal 34 <deducoes> - - Início do elemento agrupador das deduções. Poderá existir um ou mais elementos <deducao> 35 <deducao codigo= XX > Número - Elemento de configuração de deduções ou retenções. Contém o valor de uma dedução específica, que deverá ser identificada pelo atributo código. Os códigos possíveis são: INSS PIS COFINS IRRF CSLL DESCONTO CONDICIONAL DESCONTO INCONDICIONAL DEDUCOES OUTRAS RETENCOES 36 </deducoes> - - Término do elemento agrupador das deduções e retenções de uma nota fiscal 37 </nf-e> - - Término do elemento agrupador de uma nota fiscal 38 </emissao> - - Término do elemento agrupador de notas fiscais 39 </GovDigital> - - Término do elemento raiz do arquivo de importação Observações A escrituração dos registros enviados é feita com base em algumas decisões de sistema: Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 48

50 O arquivo a ser importado precisa seguir a especificação básica do formato XML. Elementos que estejam vazios no envio serão retornados no formato <elemento/> ainda que tenham sido enviados no formato <elemento></elemento>. Os elementos que não foram finalizados explicitamente no tópico Lista de Campos, deverão ser encerrados da seguinte forma: <elemento>valor</elemento> Cada arquivo pode conter dados de uma ou mais notas fiscais. A nota fiscal é escriturada no período fiscal correspondente, considerando a data da prestação. Exemplo: Campo 5 - <prestacao> </prestacao>, será escriturado no período fiscal 06/2015, desde que este esteja com o status aberto no e-iss. O processo de importação não criará períodos que ainda não existam formalmente no sistema. É necessário criar os períodos relacionados antes de iniciar o processo de importação. O procedimento de importação somente gera notas se TODAS as notas enviadas no lote puderem ser escrituradas. Se uma única nota não puder ser escriturada, todo o lote é rejeitado. Se o prestador não for optante do simples nacional, a alíquota será definida a partir do serviço prestado, informado no campo 7. Exemplo de XML de Envio <?xml version="1.0" encoding="iso " standalone="yes"?> <GovDigital> <emissao> <nf-e> <correlacao>1234</correlacao> <prestacao> </prestacao> <vencimento> </vencimento> <exigibilidade>1</exigibilidade> <retido>2</retido> <municipioincidencia> </municipioincidencia> <atividade>1.07</atividade> <aliquota>0.020</aliquota> <tomador> <documento> </documento> <nome>perfuratrix</nome> <cep> </cep> <logradouro>rua LAURA</logradouro> <numero>1010</numero> <complemento>cj 99</complemento> <bairro>vila NOVA</bairro> <estado>sp</estado> <municipio>campinhas</municipio> <pais>brasil</pais> <telefone> </telefone> < >notafiscal@perfuratrix.com.br</ > </tomador> <itens> <item> <descricao>servicos Tecnicos em Informatica</descricao> Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 49

51 <quantidade>2</quantidade> <valorun> </valorun> </item> </itens> <obs>obsevações da nota fiscal</obs> <deducoes> <deducao codigo="pis">25.37</deducao> <deducao codigo="cofins">18.74</deducao> <deducao codigo="csll">37.12</deducao> </deducoes> </nf-e> </emissao> </GovDigital> Exemplo de XML de Retorno (Sem Erro) <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <GovDigital> <emissao> <nf-e> <correlacao>1234</correlacao> <prestacao> </prestacao> <vencimento> </vencimento> <exigibilidade>1</exigibilidade> <retido>2</retido> <municipioincidencia> </municipioincidencia> <atividade>1.07</atividade> <aliquota>0.0200</aliquota> <tomador> <documento> </documento> <nome>perfuratrix</nome> <cep> </cep> <logradouro>rua LAURA</logradouro> <numero>1010</numero> <complemento>cj 99</complemento> <bairro>vila NOVA</bairro> <estado>sp</estado> <municipio>campinhas</municipio> <pais>brasil</pais> <telefone> </telefone> </tomador> <itens> <item> <descricao>servicos Tecnicos em Informatica</descricao> <valorun> </valorun> <quantidade>2</quantidade> <valor> </valor> </item> </itens> <obs>obsevações da nota fiscal</obs> <deducoes> <deducao codigo="pis">25.37</deducao> <deducao codigo="cofins">18.74</deducao> <deducao codigo="csll">37.12</deducao> </deducoes> <senha>c7e1-b89d</senha> Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 50

52 <numero>1732</numero> <serie>nfs</serie> <subserie>e</subserie> <valortotal> </valortotal> <valorbase> </valorbase> <valorimposto> </valorimposto> <valorliquido> </valorliquido> </nf-e> </emissao> </GovDigital> Exemplo de XML de Retorno (com erros) <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <GovDigital> <emissao> <nf-e> <correlacao>1234</correlacao> <prestacao> </prestacao> <vencimento> </vencimento> <exigibilidade>1</exigibilidade> <retido>2</retido> <municipioincidencia> </municipioincidencia> <atividade>1.07</atividade> <aliquota>0.020</aliquota> <tomador> <documento> </documento> <nome>perfuratrix</nome> <cep> </cep> <logradouro>rua LAURA</logradouro> <numero>1010</numero> <complemento>cj 99</complemento> <bairro>vila NOVA</bairro> <estado>sp</estado> <municipio>campinhas</municipio> <pais>brasil</pais> <telefone> </telefone> </tomador> <itens> <item> <descricao>servicos Tecnicos em Informatica</descricao> <valorun> </valorun> <quantidade>2</quantidade> <valor> </valor> </item> </itens> <obs>obsevações da nota fiscal</obs> <deducoes> <deducao codigo="pis">25.37</deducao> <deducao codigo="cofins">18.74</deducao> <deducao codigo="csll">37.12</deducao> </deducoes> <erros codigo="-1">não é possível emitir nota fiscal eletrônica para um período já encerrado.</erros> <valortotal> </valortotal> <valorbase> </valorbase> Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 51

53 <valorimposto> </valorimposto> <valorliquido> </valorliquido> </nf-e> </emissao> </GovDigital> Versões Versão Datas Observações /10/2015 Versão inicial. Definições iniciais para importação do arquivo de notas fiscais de serviços prestados. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 52

54 Especificação para Importação de Visão Geral Notas Fiscais de Serviços Prestados (por lote) Este documento ter por finalidade, descrever o layout para arquivos de importação em lote de notas fiscais de serviços prestados no sistema e-iss (*.e-iss.net.br). Este procedimento insere no sistema as notas fiscais de serviços prestados por um contribuinte do município (mobiliário), gerando notas fiscais eletrônicas de serviços. Premissas Para fazer a importação deste tipo de arquivo é necessário: Ser um mobiliário cadastrado no município. Possuir login e senha para acesso ao sistema Usar a opção de Importar Arquivo, no menu NFS-e Possuir períodos fiscais abertos para as notas que se deseja emitir Tipos de Dados Os tipos de dados utilizados nesta especificação deverão seguir os seguintes critérios: Alfanumérico - pode ser qualquer caractere, inclusive números e símbolos Número - somente os caracteres entre 0 e 9 e o ponto (.) serão aceitos. Nos casos onde valores decimais precisarem ser informados, estes não poderão conter separador de milhar, apenas o separador de decimal. Exemplos: R$ 1.200,00 -> 1200 ou R$ 1.345,56 -> ,5% -> 3,5 /100 -> 0,035 -> Data - Deve ser informada no formato YYYY-MM-DD, exemplo: Obs.: Alguns campos tem apenas a função de agrupar outros campos e portanto não são tipificados. Exemplo: <GovDigital>, <emissao>, <nf-e>, <tomador>, etc.. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 53

55 Lista de Campos Elemento Tipo de Tam. Observações dados <GovDigital> <emissao> - - Início do elemento raiz do arquivo de importação. Pode conter apenas um elemento Início do elemento <emissao> agrupador de notas fiscais. Pode conter 1 ou vários elementos <nf-e> <nf-e> - Elemento agrupador dos dados de uma única nota fiscal. <correlacao> Alfanumérico 11 Número de identificação do registro no cliente. Usado para controlar se um pedido ou recibo provisório do sistema do cliente já gerou nota fiscal correspondente no e-iss. <prestacao> Data Data da prestação do serviço <vencimento> Data Data do vencimento da nota fiscal <exigibilidade> Número Códigos permitidos no campo exigibilidade. 1 - Exigível 2 - Não Incidência 3 - Isenção 4 - Exportação 5 - Imunidade 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial 7 - Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo <retido> Número Indica se o imposto deverá ser retido ou não. 1 Retido 2 Não retido <municipioprestacao> Número Município de prestação do serviço. Deve ser informado o código conforme tabela do IBGE. Exemplo: Descalvado = ; Louveira = ;... <municipioincidencia> Número (Obsoleto) Município de incidência do ISS. Deve ser informado o código conforme tabela do IBGE. Exemplo: Descalvado = ; Louveira = ;... <atividade> Alfanumérico Código do serviço prestado, conforme definido na Lei Complementar 116. O código precisa ser informado no seguinte formato: Exemplo: <aliquota> Número Alíquota a ser utilizada. Caso não seja informada, será utilizada a alíquota referente ao serviço prestado. Deve estar em formato decimal, exemplo: 3,5% 3,5 / <tomador> - Início do elemento agrupador dos dados do tomador. Só pode existir um único elemento <tomador> <documento> Número Número do CPF ou CNPJ do tomador do serviço <nome> Alfanumérico Nome ou Razão Social do tomador do serviço Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 54

56 <cep> Número Número do CEP do endereço do tomador do serviço <logradouro> Alfanumérico Nome do logradouro do tomador <numero> Alfanumérico Número do logradouro do tomador <complemento> Alfanumérico Complemento do endereço do tomador <bairro> Alfanumérico Bairro do tomador <estado> Alfanumérico Estado do tomador <municipio> Alfanumérico Município do tomador <pais> Alfanumérico País do tomador <telefone> Alfanumérico Telefone do tomador < > Alfanumérico do tomador </tomador> - - Término do elemento agrupador dos dados do tomador <itens> - - Início do elemento agrupador dos itens da nota fiscal, representados por cada elemento <item> e deve conter 1 (um) ou mais itens. <item> - - Início do elemento agrupador dos dados de um item da nota fiscal. Representa o enésimo item de uma nota fiscal. <descricao> Alfanumérico Descrição do enésimo item da nota fiscal. <quantidade> Número - Quantidade do enésimo item da nota fiscal. <valorun> Número - Valor unitário do enésimo item da nota fiscal </item> - - Término do elemento agrupador dos dados de um item da nota fiscal </itens> - - Término do elemento agrupador dos itens da nota fiscal <obs> Alfanumérico 200 Observações gerais da nota fiscal <deducoes> - - Início do elemento agrupador das deduções. Poderá existir um ou mais elementos <deducao> <deducao codigo= XX > Número - Elemento de configuração de deduções ou retenções. Contém o valor de uma dedução específica, que deverá ser identificada pelo atributo codigo. Os códigos possíveis são: INSS PIS COFINS IRRF CSLL DESCONTO CONDICIONAL DESCONTO INCONDICIONAL DEDUCOES OUTRAS RETENCOES </deducoes> - - Término do elemento agrupador das deduções e retenções de uma nota fiscal </nf-e> - - Término do elemento agrupador de uma nota fiscal </emissao> - - Término do elemento agrupador de notas fiscais </GovDigital> - - Término do elemento raiz do arquivo de importação Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 55

57 Observações A escrituração dos registros enviados é feita com base em algumas decisões de sistema: O arquivo a ser importado precisa seguir a especificação básica do formato XML e deve ser codificado usando o conjunto de caracteres ISO (Latin1). Elementos que estejam vazios no envio serão retornados no formato <elemento/> ainda que tenham sido enviados no formato <elemento></elemento>. Os elementos que não foram finalizados explicitamente no tópico Lista de Campos, deverão ser encerrados da seguinte forma: <elemento>valor</elemento> Cada arquivo pode conter dados de uma ou mais notas fiscais. A nota fiscal é escriturada no período fiscal correspondente, considerando a data da prestação. Exemplo: Campo 5 - <prestacao> </prestacao>, será escriturado no período fiscal 06/2015, desde que este esteja com o status aberto no e-iss. O processo de importação não criará períodos que ainda não existam formalmente no sistema. É necessário criar os períodos relacionados antes de iniciar o processo de importação. O procedimento de importação somente gera notas se TODAS as notas enviadas no lote puderem ser escrituradas. Se uma única nota não puder ser escriturada, todo o lote é rejeitado. Se o prestador não for optante do simples nacional, a alíquota será definida a partir do serviço prestado, informado no campo 7. Atenção: O campo <municipioincidencia> está sendo substituído pelo campo <municipioprestacao>. Neste momento estamos aceitando o primeiro por motivo de compatibilidade. Pedimos que nossos clientes troquem esta informação no XML o quanto antes. Em breve, o primeiro campo não será mais aceito. Exemplo de XML de Envio <?xml version="1.0" encoding="iso " standalone="yes"?> <GovDigital> <emissao> <nf-e> <correlacao>1234</correlacao> <prestacao> </prestacao> <vencimento> </vencimento> <exigibilidade>1</exigibilidade> <retido>2</retido> <municipioincidencia> </municipioincidencia> <atividade>1.07</atividade> <aliquota>0.020</aliquota> <tomador> </tomador> <itens> <item> <descricao>servicos Tecnicos em Informatica</descricao> <quantidade>2</quantidade> <valorun> </valorun> Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 56

58 </item> </itens> <obs>obsevações da nota fiscal</obs> <deducoes> <deducao codigo="pis">25.37</deducao> <deducao codigo="cofins">18.74</deducao> <deducao codigo="csll">37.12</deducao> </deducoes> </nf-e> </emissao> </GovDigital> Exemplo de XML de Retorno (Sem Erro) <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <GovDigital> <emissao> <nf-e> <correlacao>1234</correlacao> <prestacao> </prestacao> <vencimento> </vencimento> <exigibilidade>1</exigibilidade> <retido>2</retido> <municipioincidencia> </municipioincidencia> <atividade>1.07</atividade> <aliquota>0.0200</aliquota> <tomador> <documento> </documento> <nome>perfuratrix</nome> <cep> </cep> <logradouro>rua LAURA</logradouro> <numero>1010</numero> <complemento>cj 99</complemento> <bairro>vila NOVA</bairro> <estado>sp</estado> <municipio>campinhas</municipio> <pais>brasil</pais> <telefone> </telefone> </tomador> <itens> <item> <descricao>servicos Tecnicos em Informatica</descricao> <valorun> </valorun> <quantidade>2</quantidade> <valor> </valor> </item> </itens> <obs>obsevações da nota fiscal</obs> <deducoes> <deducao codigo="pis">25.37</deducao> <deducao codigo="cofins">18.74</deducao> <deducao codigo="csll">37.12</deducao> </deducoes> <senha>c7e1-b89d</senha> Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 57

59 <numero>1732</numero> <serie>nfs</serie> <subserie>e</subserie> <valortotal> </valortotal> <valorbase> </valorbase> <valorimposto> </valorimposto> <valorliquido> </valorliquido> </nf-e> </emissao> </GovDigital> Exemplo de XML de Retorno (com erros) <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <GovDigital> <emissao> <nf-e> <correlacao>1234</correlacao> <prestacao> </prestacao> <vencimento> </vencimento> <exigibilidade>1</exigibilidade> <retido>2</retido> <municipioincidencia> </municipioincidencia> <atividade>1.07</atividade> <aliquota>0.020</aliquota> <tomador> <documento> </documento> <nome>perfuratrix</nome> <cep> </cep> <logradouro>rua LAURA</logradouro> <numero>1010</numero> <complemento>cj 99</complemento> <bairro>vila NOVA</bairro> <estado>sp</estado> <municipio>campinhas</municipio> <pais>brasil</pais> <telefone> </telefone> </tomador> <itens> <item> <descricao>servicos Tecnicos em Informatica</descricao> <valorun> </valorun> <quantidade>2</quantidade> <valor> </valor> </item> </itens> <obs>obsevações da nota fiscal</obs> <deducoes> <deducao codigo="pis">25.37</deducao> <deducao codigo="cofins">18.74</deducao> <deducao c odigo="csll">37.12</deducao> </deducoes> Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 58

60 <erros codigo="-1">não é possível emitir nota fiscal eletrônica para um período já encerrado.</erros> <valortotal> </valortotal> <valorbase> </valorbase> <valorimposto> </valorimposto> <valorliquido> </valorliquido> </nf-e> </emissao> </GovDigital> Versões Versão Data Observações /10/2015 Versão inicial. Definições iniciais para importação do arquivo de notas fiscais de serviços prestados /05/2016 Inclusão de informação sobre o conjunto de caracteres exigido para o arquivo XML importado na seção: Observações (Lista de Campos) Inclusão do elemento <municipioprestacao> na seção: Lista de campos Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 59

61 2.11. Abrir período fiscal. Quando o período fiscal está aberto significa que o mesmo está em processo de escrituração. Passo a passo: 1. Na página inicial do sistema, clique no serviço de escrituração que deseja escriturar. 2. Na janela Login, informe CNPJ ou CPF e clique no botão Entrar. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 60

62 3. Clique no botão Novo Período. Será criado um período subsequente ao último período cadastrado. Caso seja o primeiro acesso, gerará com o período imediatamente anterior ao mês corrente da solicitação. Importante: O sistema só permitirá criar novo período tendo no máximo dois períodos anteriores ao mês subsequente em aberto. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 61

63 2.12. Encerrar período fiscal. Você deve encerrar o período fiscal para efetuar os recolhimentos necessários. Passo a passo: 1. Na página inicial do sistema, clique no serviço de escrituração que deseja escriturar. 2. Na janela Login, informe CNPJ ou CPF e clique no botão Entrar. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 62

64 3. Clique no item Períodos, localizado no menu superior. 4. Será apresentado(a) a tela de resumo do período. 5. Na tabela Períodos Fiscais, localizada a esquerda da tela, selecione o item Períodos em aberto ao lado de Mostrar. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 63

65 6. Nesta mesma tabela, você verá a relação de todos os períodos em aberto. Clique no período fiscal que deseja encerrar, lembrando que você deve encerrar os períodos mais antigos primeiro (no caso de haver mais de um período em aberto). Importante: Regularize os períodos anteriores. 7. Clique no botão Encerra, localizado abaixo da tabela central. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 64

66 Dica: O sistema permite o encerramento antes do término do período fiscal. Dica: O sistema permite o encerramento do período mesmo sem registro de movimento econômico. Ao encerrar o período, o sistema gera a guia de pagamento com data de vencimento determinada pelo município (no caso desta data coincidir com o final de semana, a data de vencimento será o próximo dia útil). Importante: Para os casos de encerramento de períodos fiscais retroativos, o sistema gera a guia de pagamento com data de vencimento para o mesmo dia. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 65

67 8. Poderá a qualquer momento efetuar uma consulta ás notas fiscais declaradas no período. Os relatórios apresentam a posição unificada dos lançamentos. Livro Fiscal - Serviços Prestados: Clique em Imprimir e será criado um PDF com o movimento econômico do período selecionado. Livro Fiscal - Serviços Tomados: Clique em Imprimir e será criado um PDF com o movimento das notas fiscais do período selecionado. Livro Fiscal Anual - Serviços Prestados: Clique em Imprimir e será criado um PDF com o movimento econômico de todos os períodos declarados para o exercício fiscal. Livro Fiscal Anual - Serviços Tomados: Clique em Imprimir e será criado um PDF com o movimento das notas fiscais de todos os períodos declarados para o exercício fiscal. Guia de recolhimento: Clique em Imprimir para obter as Guias de recolhimento para o período selecionado. Guia vencida: Clique em Recalcular e Clique Imprimir para obter as Guias de recolhimento com atualização dos encargos por atraso no pagamento. Guia de recolhimento de prestador: Será gerada guia para Prestadores de Serviços não optantes do Simples Nacional, considerando todas as notas identificadas como a serem tributadas excluindo as notas fiscais que geraram guia de recolhimento antecipado. Quando não houver movimento econômico para o período, será gerada uma Guia Sem movimento econômico. Quando houve movimento econômico para o período, mas não gerou recolhimento para o município, será gerada uma Guia Sem Valor econômico a recolher. Guia de recolhimento de Tomador: Será gerada guia sempre que houver Imposto retido a ser recolhido. Certificado de encerramento: Clique em imprimir para obter o certificado de encerramento para o período selecionado. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 66

68 2.13. Reabrir período fiscal. Caso tenha encerrado o período mas precisa efetuar correções ou inclusões de notas fiscais, será permitida a reabertura do período nas seguintes condições: Estar dentro do período de recolhimento, até o vencimento normal do referido período. Não existir períodos mais recentes encerrados. Não existir retificações de Notas Fiscais no período. Não ter registro de pagamento da guia de recolhimento mensal. Passo a passo: 1. Na página inicial do sistema, clique no serviço de escrituração que deseja. 2. Na janela Login, informe CNPJ ou CPF e clique no botão Entrar. 3. Clique no item Períodos, localizado no menu superior. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 67

69 4. Selecione o período encerrado que deseja reabrir, localizado na tabela do lado esquerdo. 5. Clique no botão Reabrir localizado no inferior da tabela central. 6. Ao confirmar a reabertura do período, todas as guias geradas, não pagas, serão canceladas. 7. Caso tenha impresso os boletos no encerramento do período, devem ser inutilizados. 8. A guia a ser paga é gerada no encerramento do período fiscal (verificar procedimento Encerramento Fiscal). Importante: Caso tenha efetuado o pagamento das guias de recolhimento, a correção deverá ser efetuada pelo procedimento de Retificação de Nota. Serão geradas guias para recolhimento de diferença de imposto, se houver. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 68

70 2.14. Emissão de Guias Avulsas. Refere-se a contribuintes não constantes no cadastro econômico do município, com necessidade de efetuar o recolhimento do ISS. São dados obrigatórios: CPF ou CNPJ Nome ou Razão Social para contato Endereço completo Passo a passo: 1. Na tela inicial clique no item Guias de Recolhimento Avulsas. 2. Na janela Login, informe CNPJ ou CPF e clique no botão Entrar. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 69

71 3. Preencha as informações necessárias. Clique em Gravar. Tipo de guia: selecione se a guia avulsa será de recolhimento do imposto devido pela prestação de serviço ou se a guia será de recolhimento devido a retenção do ISS pelo tomador. Período: Selecione o período fiscal ao qual o imposto devido deverá ser gerado. Número da nota: informe o número da nota fiscal que originou o recolhimento. Optante do Simples: clique neste campo se a alíquota do ISS a ser tributada for pela alíquota do Super Simples Nacional. Dados auxiliares na identificação de obras, informações opcionais. CEI: Cadastro Específico do INSS. ART: registrado no CREA. Para tipo de guia (prestador): Será solicitado o Tomador. Informação Obrigatória. Clique em procurar e digite o CPF ou CNPJ desejado. Caso não encontre, clique em cadastrar e cadastre o tomador. Para tipo de guia (tomador): Será solicitado o Prestador. Informação Obrigatória. Clique em procurar e digite o CPF ou CNPJ desejado. Caso não encontre, clique em cadastrar e cadastre o Prestador. Serviço: Clicar em procurar. Digitar o código de serviço (editado conforme o seu município) ou parte da palavra do serviço desejado e clicar em Buscar. Apresentará a tabela de serviços do município que satisfaz a condição da solicitação. Clique no serviço desejado. Selecionado o Serviço, apresentará a alíquota do ISS a ser tributado. Valor: informe o Valor do serviço. Observações: texto livre para documentar informações que julgar importante. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 70

72 2.15. Recibo Provisório de Serviços - RPS. O serviço de Recibo Provisório é de uso opcional. O contribuinte precisa ter impresso alguns recibos para uma emergência. Veja alguns casos onde esta situação pode ocorrer: Falta de acesso à Internet Manutenção do sistema de e-iss (sistema indisponível). Passo a passo: 1. Na página inicial do sistema, clique em qualquer serviço oferecido. 2. Na janela Login, informe CNPJ ou CPF e clique no botão Entrar. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 71

73 3. Clique no item RPS, localizado no menu superior da página. 4. Informe a quantidade de recibos que deseja emitir e clique no botão Gerar. 5. O usuário poderá imprimir o recibo, basta marcar a quantidade que deseja imprimir e clicar no botão Imprimir. Importante: Quando a situação for restabelecida, ao emitir a Nota Fiscal, não esquecer de vincular o número do recibo provisório e mencionar os dados do recibo no campo Observações da Nota Fiscal. Dica: Os aplicativos de navegação na internet inserem informações dispensáveis no cabeçalho e rodapé do recibo que você deseja imprimir (data, hora, nome da página no cabeçalho e etc). Estas informações podem ser omitidas do recibo utilizando as opções de impressão destes aplicativos de navegação (IE, Firefox, Chrome e etc). Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 72

74 2.16. Recalculo de Guias Passo a passo: 1. Na página inicial do sistema, clique em qualquer serviço oferecido. 2. Na janela Login, informe CNPJ ou CPF e clique no botão Entrar. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 73

75 3. A tela de Resumo do Período Fiscal é apresentada. 4. Selecione o período fiscal encerrado que deseja consultar. Dica: O sistema possui um atalho para selecionar o Período Fiscal. Clique no período fiscal apresentado na tela e selecione o novo período que deseja consultar. 5. Verifique se o período encerrado possui guias vencidas. Importante: Para regularizar a situação fiscal de períodos anteriores o sistema permite o recalculo de guias em aberto. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 74

76 6. Clique no ícone de recalculo de guia. 7. Confirme a execução do recalculo. 8. Selecione a guia para impressão (clique no ícone da impressão). Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 75

77 2.17. Emitir comprovante de pagamento. Aqui você poderá verificar se o tomador está em dia com os impostos e imprimir o comprovante de quitação de impostos retidos. Passo a passo: 1. Na página inicial do sistema, clique no item Comprovante de Pagamento. 2. Preencher dados solicitados. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 76

78 2.18. Escrituração Especial. Em Escrituração Especial você poderá escriturar os serviços prestados e emitidos em talonários de Notas Fiscais. Para utilizar este serviço sua empresa precisa ser: Instituição Financeira Casas Lotéricas Concessionária de Serviços Públicos Cartórios Correios e suas franquiadas Atende faturamento especial. Depende da Lei e Decreto do Município. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 77

79 Escrituração Bancária A escrituração de notas fiscais (série A) para instituições bancárias possuem um procedimento diferenciado no sistema de e-iss, acompanhe. Passo a passo: 1. Na página inicial do sistema, clique no item Escrituração Especial. 2. Na janela Login, informe CNPJ e clique no botão Entrar. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 78

80 3. Selecione o mês que você deseja escriturar suas notas clicando em Mostrar, localizado na tabela à esquerda da tela, e selecione Períodos em aberto. Importante: O sistema permite escriturar apenas notas bancárias em períodos abertos. 4. Selecione o mês que deseja escriturar as notas na tabela Períodos Fiscais localizada à esquerda da tela. Dica: O sistema possui um atalho para selecionar o Período Fiscal. Clique no período fiscal apresentado na tela e selecione o novo período que deseja consultar. 5. Passe o mouse sobre o item Prestador, localizado no menu superior, e clique em Escrituração Bancária. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 79

81 6. Clique em Selecione o serviço desejado e procure o serviço que deseja escriturar. O campo Alíquota passa a informar a incidência do tributo sobre os valores que serão registrados. Dica: Você pode digitar o código do serviço que deseja escriturar no campo Selecione o serviço desejado ; é mais rápido. 7. Você será apresentado(a) a uma relação de serviços que deseja escriturar. Informe o valor do serviço prestado no campo Valor Faturado orientando-se pelo código ou a descrição do Serviço Bancário. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 80

82 Sempre que inserir o valor do serviço prestado no campo Valor Faturado o sistema calculará o Valor ISS e o ícone Informações mudará de cor tornando-se amarelo, indicando que o valor registrado ainda não foi gravado. 8. Quando terminar de registrar o(s) valor(es) do(s) serviço(s) prestado(s) clique no botão Gravar. O ícone Informações ficará verde indicando que os valores dos serviços foram efetivamente escriturados. Importante: Você poderá alterar os valores escriturados antes do encerramento do período. Alerta: Se o ícone Informações torna-se vermelho, indica a ocorrência de um erro na escrituração da nota. Repita o procedimento de registro dos valores e clique no botão Gravar. Se o erro persistir, entre em contato com o Departamento Fiscal da Prefeitura. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 81

83 3. Contadores. Todos os serviços prestados pelo escritório contábil são facilmente realizados, utilizando a Lista de Clientes disponível no módulo de Contador. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 82

84 3.1. Utilizando o sistema. O aplicativo foi desenvolvido para lhe auxiliar nas diversas tarefas do seu dia a dia e a prestar bom serviço aos seus clientes. O primeiro passo é efetuar seu cadastro. Passo a passo: 1. Na página inicial, clique no item Contadores. 2. Na janela Login, informe CNPJ ou CPF e clique no botão Entrar. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 83

85 3. Será apresentado uma lista de todos os clientes cadastrados na Prefeitura pertencentes ao seu Escritório Contábil para acompanhamento e orientações. 4. Selecione um cliente que deseja escriturar, clicando sobre sua razão social. 5. Na tela possui todos os serviços que você necessita. Para conhecer o funcionamento destes serviços consulte este manual (item Serviços ao Contribuinte). 6. Para atender outro cliente, retorne a sua lista de clientes clicando no item Trocar Cliente localizado no menu superior. Importante: Os clientes que não aparecerem na lista podem estar sem contador ou cadastrados sob os cuidados de outro escritório. Os contribuintes que não forem mais seus clientes e aparecerem na lista devem ser excluídos. Entre em contato com a Prefeitura para a exclusão. Importante: Para alterações cadastrais, procure o setor de Fiscalização na Prefeitura. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 84

86 4. Serviços auxiliares. Não serão permitidas manutenções de dados do Cadastro Econômico. Caso existir divergências nos dados cadastrais e enquadramento de sua atividade, procure o setor de fiscalização da Prefeitura. Importante: Para os contadores o item Meu Cadastro estará disponível somente para consulta Alterar senha. Passo a passo: 1. Na página inicial do sistema, clique em qualquer serviço oferecido. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 85

87 2. Na janela Login, informe CNPJ ou CPF e clique no botão Entrar. 3. Clique no item Meu cadastro, localizado no menu superior da página. 4. Clique no botão Alterar Senha. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 86

88 5. Digite a senha atual, a nova senha e confirme. Em seguida clique no botão Gravar. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 87

89 4.2. Alterar Logotipo. Passo a passo: 1. Na página inicial do sistema, clique em qualquer serviço oferecido. 2. Na janela Login, informe CNPJ ou CPF e clique no botão Entrar. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 88

90 3. Clique no item Meu cadastro, localizado no menu superior da página. 4. Clique no botão Alterar Logo. 5. Para alterar o logotipo da empresa, clique no quadro e selecione a imagem. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 89

91 6. Ajuste o logotipo a área do quadro (reduzir, ampliar e posicionar) e clique no botão verde para gravar. Importante: O sistema não tem restrição para o tamanho do logotipo. Este deverá estar no formato.jpg. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 90

92 4.3. Alterar o Passo a passo: 1. Na página inicial do sistema, clique em qualquer serviço oferecido. 2. Na janela Login, informe CNPJ ou CPF e clique no botão Entrar. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 91

93 3. Clique no item Meu cadastro, localizado no menu superior da página. 4. Clique no botão Alterar Informe o novo e clique no botão Gravar. Manual do Sistema Eletrônico de ISS (versão: 2.4) 92

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