Contribuinte emitente de CT e no transporte interestadual de carga fracionada
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- Paulo Guimarães Desconhecida
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1 MDF e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais 1 Objetivo 2 Visão Geral 3 Cadastro da Série do MDF e (Pfat005) 4 Cadastro do Veículo (Pcfr001) 5 Emissão do MDF e (Pfat085) 6 Transmissão, Encerramento e Cancelamento do MDF e (Psped28) 6.1 Transmissão 6.2 Encerrramento 6.3 Cancelamento Objetivo Esse manual tem como objetivo orientar os usuários na Emissão, Transmissão, Encerramento e Cancelamento do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF e) no sistema Iniflex. Visão Geral O Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF e) é o documento fiscal Eletrônico modelo 58, tem como finalidade agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte. Conforme o Ajuste SINIEF 021/2010, Cláusula décima sétima, o MDF e deverá ser emitido por empresas prestadoras de serviço de transporte para prestações com mais de um conhecimento de transporte ou pelas demais empresas nas operações, cujo transporte seja realizado em veículos próprios, arrendados ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas com mais de uma nota fiscal. O Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF e) modelo 58, será de emissão obrigatória aos contribuintes conforme abaixo: Data de Obrigatoriedade Contribuinte emitente de NF e, no transporte interestadual de bens ou mercadorias acobertadas por mais de uma NF e, realizado em veículos próprios ou arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas 03/02/2014 Contribuintes não optantes pelo regime do Simples Nacional. 01/10/2014 Contribuintes optantes pelo regime do Simples Nacional. Data de Obrigatoriedade Contribuinte emitente de CT e no transporte interestadual de carga fracionada 02/01/2014 Contribuintes que prestam serviço no modal rodoviário relacionados no Anexo Único do Ajuste SINIEF 09/2007 e contribuintes que prestam serviço no modal aéreo. 02/01/2014 Contribuintes que prestam serviço no modal ferroviário. 01/07/2014 Contribuintes que prestam serviço no modal rodoviário, não optantes pelo regime do Simples Nacional e para contribuintes que prestam serviço no modal aquaviário. 01/10/2014 Contribuintes que prestam serviço no modal rodoviário optantes pelo regime do Simples Nacional. Cadastro da Série do MDF e (Pfat005) Primeiramente deve se cadastrar a série que será utilizada para emissão do MDF e, o cadastro é realizado na tela FAT005, localizada no módulo Comercial > Faturamento > Cadastros > (FAT005) Série dos Documentos: e_manifesto_eletr%c3%b4nico_de_documentos_fiscais 1/8
2 Cadastrar a série informando nos campos "Modelo" igual a "58", que é o modelo do MDF e, e o no "Tipo Docto" escolher a opção "Manifesto Eletrônico". Cadastro do Veículo (Pcfr001) Para emissão do MDF e será obrigatório informar o veículo, o mesmo deve estar cadastrado na tela Pcfr001, localizada no módulo Faturamento > Controle de Frota > Cadastro > Veículo > (CFR001) Veículo: Alguns campos são de preenchimento obrigatório para não ocorrer rejeição no momento da transmissão do MDF e: Placa; Motorista; para conseguir vincular o motorista no cadastro do veículo, o mesmo deve estar cadastrado na tela Pcfr046, localizado no módulo Comercial > Controle de Frota > Cadastros > (CFR046) Cadastro de Motoristas. Nesse cadastro é necessário estar informado os campos "Nome" e "CPF" do motorista: e_manifesto_eletr%c3%b4nico_de_documentos_fiscais 2/8
3 Tipo de Veículo; no cadastro do tipo de veículo, o campo "Tipo Rodado" precisa estar preenchido. O cadastro do tipo de veículo é realizado na tela Pcfr040, localizada no Comercial > Controle de Frota > Cadastro > Veículos > (CFR040) Tipo Veículo: RNTRC; Esse campo será de preenchimento obrigatório quando o "Tipo Emitente" for "Prestador de Serviço de Transporte [1]" e quando o veículo tiver o "Proprietário" informado. Tipo de Carroceria; Renavam; UF da Placa; Comprimento, altura e Largura; Peso Tara; Capacidade; O Proprietário deve ser preenchido quando o veículo é de outro empresa, ou seja, não é da empresa que está emitindo o MDF e, nesse caso o proprietário precisa estar cadastrado na tela Pcad001 Cadastro de Correntistas, para conseguir vincular no cadastro do veículo. Emissão do MDF e (Pfat085) A emissão do MDF e é realizada na tela Pfat085, localizada no módulo Comercial > Faturamento > Carga > (FAT085) Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais(MDF e): e_manifesto_eletr%c3%b4nico_de_documentos_fiscais 3/8
4 MDF e informar a série cadastrada para o MDF e; Veículo informar a placa do veículo; O veículo deve estar cadastrado na tela Pcfr001, localizada no módulo Comerical > Controle de Frota > Cadastros > Veículos > (CFR001) Veículos. Cidade Carregamento informar a cidade em que o veículo está carregando os documentos fiscais; UF Descarregamento informar o UF de destino dos documentos fiscais; Tipo Emitente escolher o tipo Prestador de Serviço de Transporte [1] no caso em que a empresa que está emitindo for uma Transportadora, nesse caso deverá ser vinculados os Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT e) ; escolher o tipo Transportador de Carga Própria [2] no caso em que a empresa que está emitindo está utilizando veículo próprio, arrendado ou contratando transportador autônomo para fazer o transporte, nesse caso deverá ser vinculados as Notas Fiscais Eletrônicas (NF e) ; Tipo Transportador informar o tipo de transportador da carga. Observações: 1. Quando o "Tipo Emitente" do MDF e for "Transportador de Carga Própria [2]" e no cadastro do veículo não foi informado o proprietário ou o CNPJ for igual ao do emitente do MDF e, o campo "Tipo Transportador" não deverá ser preenchido e nem os dados do seguro; 2. Quando o "Tipo Emitente" do MDF e for "Transportador de Carga Própria [2]" e no cadastro do veículo foi informado o proprietário e o CNPJ é diferente do emitente do MDF e, o campo "Tipo Transportador" deve ser "2 TAC Transportadoras autônomas de cargas"; 3. Quando o "Tipo Emitente" do MDF e for "Prestador de Serviço de Transporte [1]" e no cadastro do veículo não foi informado o proprietário ou o CNPJ é igual ao do emitente do MDF e, o campo "Tipo Transportador" não pode ser "2 TAC Transportadoras autônomas de cargas". Na aba Documentos Fiscais: Empresa informar a empresa desejada para buscar os documentos fiscais; Origem informar qual o tipo de documento desejado, Saída, Entrada ou Conhecimento ; Cód Barras (Chave NF e/ct e) informar as chaves de acesso das notas fiscais ou conhecimentos de transporte. Na aba Percursos/Seguros/Mensagens : Percurso informar os UF de percurso da carga; e_manifesto_eletr%c3%b4nico_de_documentos_fiscais 4/8
5 A UF de percurso é de preenchimento obrigatório sempre que houver pelo menos uma UF entre a UF de carregamento e a UF de descarregamento, deverá ser preenchido na ordem: Origem Destino. Seguro informar os dados do seguro da carga. Quando no campo Tipo Responsável for selecionado a opção 1 Emitente MDF e, é de preenchimento obrigatório os campos Seguradora, Apólice e Averbação ; Quando selecionado a opção 2 Responsável pela Contratação, é de preenchimento obrigatório os campos Responsável, Seguradora, Apólice e Averbação. Quando selecionado o tipo de emitente igual "Prestador de Serviço de Trasporte [2]" é de preenchimento obrigatório os dados do seguro. Mensagens informar as observações que deve sair na impressão do MDF e (DAMDFE). A emissão do MDF e deve ser realizada por UF, se o mesmo veículo estiver transportando documentos fiscais com destino UF diferentes, deve ser emitido um MDF e para cada UF de descarregamento, podendo ter mais de um documento vinculado para cada MDF e. Transmissão, Encerramento e Cancelamento do MDF e (Psped28) Transmissão A transmissão do MDF e é realizada através da tela Psped28, localizada no módulo Contábil > SPED > DF e > (SPED28) MDF e, ou clicando no botão da tela FAT085. Tem a possibilidade de escolher filtros para pesquisar os documentos fiscais, clicando no botão : Para transmitir o documento, selecione o MDF e e clique no botão. Para gerar o DAMDFE, selecione o MDF e e clique no botão. Após transmitido, o MDF e irá para a aba "Processados": e_manifesto_eletr%c3%b4nico_de_documentos_fiscais 5/8
6 Caso houver alguma irregularidade no MDF e, o mesmo irá para a aba de "Rejeitados". Encerrramento Deverá ser realizado o Encerramento do MDF e no final do percurso. Enquanto houver MDF e pendente de encerramento não será possível emitir um novo MDF e para o mesmo par UF carregamento e UF descarregamento para o mesmo veículo. Se no decorrer do transporte houver qualquer alteração nas informações do MDF e, este deverá ser encerrado e emitido um novo MDF e com a nova configuração. Obs.: Caso houver alteração no motorista do MDF e, não será necessário a emissão de um novo manifesto eletrônico. Porém, é necessário a inclusão de um novo evento para a inclusão do condutor. Deverá ser realizado o evento de inclusão do motorista na tela Psped28, aba "Inclusão de Condutor:" e_manifesto_eletr%c3%b4nico_de_documentos_fiscais 6/8
7 Para realizar a inclusão do condutor, é necessário selecionar a "Chave do MDF e" e adicionar o novo "Motorista", e clicar em salvar. O evento de inclusão de condutor irá para a aba "Pendentes", selecione e clique no botão "Processados" com o evento "Inclusão de Condutor". para transmitir. Após transmitido, ficará na aba Para demais alterações no MDF e, o Encerramento é realizado na tela SPED28, aba "Encerramento": e_manifesto_eletr%c3%b4nico_de_documentos_fiscais 7/8
8 É necessário clicar na linha do MDF e que será realizado o encerramento para selecionar, e no quadro "Dados Encerramento" selecione o "Município Encerramento" e clique em salvar. O evento de encerramento irá para a aba "Pendentes", selecione e clique no botão com o evento "Encerramento". para transmitir. Após transmitido, ficará na aba "Processados" Cancelamento O cancelamento do MDF e poderá ser realizado no prazo de 24 horas nos casos que ainda não tenha ocorrido o início do transporte. O cancelamento é realizado na tela SPED28, aba "Cancelamento": Para efetuar o cancelamento do documento, no campo "Chave MDF e" informar a chave do MDF e que deseja cancelar, ou clique "F9" para buscar por "Data", "Série" ou "N do documento". Selecione o MDF e, preencha a justificativa e clique em salvar. Ao salvar o evento de cancelamento irá para a aba "Pendentes", selecione e clique no botão aba "Processados" com o evento "Cancelamento". para transmitir. Após cancelado o MDF e ficará na e_manifesto_eletr%c3%b4nico_de_documentos_fiscais 8/8
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