Manual de Procedimentos do Sistema BPM

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1 Manual de Procedimentos do Sistema BPM (Versão 02 - Setembro/2014) 1

2 ÍNDICE SISTEMA BPM - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT... 3 INTRODUÇÃO... 3 ACESSO AO SISTEMA... 3 Caixa de Entrada... 3 Cadastro da Solicitação Emissão de Carta e Contrato de Fiança Atestado de idoneidade/incorporação Imobiliária/Capacidade financeira Baixa da Carta Baixa de Parcela Estorno de Comissão/Tarifa/Multa Pesquisa Reativação de Contrato/Parcela Pesquisa de Solicitação Formalização da operação Resolver Pendência Resultado da solicitação de pesquisa Resultado da solicitação de Pré-Venda Solicitação de Ajuda a uma Instância e Incluir Comentário Cancelar solicitação ANEXO I - TABELA DE SUBPRODUTO E MODALIDADES

3 SISTEMA BPM - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT Introdução Este documento descreve as funcionalidades do Sistema de Gestão de Solicitações de Serviço - SGSS dos Processos do produto Fiança na solução BPM - Business Process Management V 7.5. Os Componentes do Sistema é um conjunto de funcionalidades relacionadas, que serão utilizadas na aplicação para efetuar o cadastramento e manutenção das solicitações de serviço pelas áreas solicitantes, bem como a área operacional DSPS e demais áreas envolvidas no processo de contratação de operações de Ativos do produto Fiança. Acesso ao Sistema - Por meio da Intranet - Portal DSPS, Sistema: - Acessar a IntraNet Corporativa, em Aplicativos no canto superior esquerdo do vídeo, digitar WDO e clicar em Aplicativos. - Informar o Nome do Usuário e Senha do login da rede da rede. CAIXA DE ENTRADA - Na tela abaixo, clicar em GSS - Caixa de Entrada. 3

4 - Clicar em Novo e em seguida Gestão Solicitação Serviço, para iniciar o cadastro da solicitação. CADASTRO DA SOLICITAÇÃO 1. Emissão de Carta e Contrato de Fiança Passo 1 - Definir tipo de Solicitação - No campo Cadastro da Solicitação, selecionar a opção Sim para receber a notificação. O número da Solicitação de Serviço será demonstrado automaticamente, servindo de base para todo o processo. Caso o solicitante não tenha interesse em receber a notificação inicial do Sistema, alterar para Não. - No campo Classificação do Produto, selecionar as opções: Produto, Tipo de Solicitação e Subproduto/Modalidade (consultar a tabela no Anexo I deste manual). - Clicar no botão Próximo. Nota: Caso desista da inclusão da solicitação, basta exclui-la, utilizando o botão Descartar. Caso não esteja na 1ª tela, basta clicar em Voltar até ser localizada a 1ª página. Passo 2 - Cadastro das Informações Será demonstrada a tela inicial de cadastramento. - No Campo Autorização de Crédito, digitar o Nº PEL ou Nº CONE. - Digitar o Código da Agência e Dígito, Conta e Dígito (separados) e clicar em Consultar. 4

5 Nota: Os demais campos em vermelho são de preenchimento obrigatório. - Selecionar o cliente e clicar em Continuar. - Em seguida, selecionar o endereço do cliente e clicar em Continuar. Nota: As informações do cliente serão demonstradas automaticamente. Essas informações serão os dados cadastrados no CADU, caso houver algum dado incorreto, o mesmo deverá ser alterado no Sistema de origem CADU, para ser demonstrado corretamente no Sistema WDCO. 5

6 - Descer a barra de rolagem e selecionar o tipo de conta no campo Meio de Pagamento. - Informar o Nome do Beneficiário, conforme abaixo. - No campo Prazo, se informar o Prazo em Dias, o Sistema calculará a Data de Vencimento; se informar a Data de Vencimento, o Sistema irá calcular o prazo em dias. Escolher uma das opções. - No campo Tarifa será apresentada automaticamente a opção Não para a cobrança. Caso seja alterado para Sim, o Sistema solicitará o envio de autorização. - No campo Expectativa do Cliente, quando informada a Data desejada, o Sistema solicitará o preenchimento da Justificativa da data pretendida. 6

7 - No campo Avalista(s), clicar em Editar Avalistas, e/ou em Editar Garantias, e incluir quantos forem necessários. - Preencher o campo Observações para complementação dos dados da garantia, caso necessário. - No campo Solicitante, preencher o Telefone. - Informar o Nome, e Telefone do Gerente do solicitante. - Se necessário, no campo Demais envolvidos, clicar em Incluir uma Nova Linha. - Clicar no botão Próximo. 7

8 Passo 3 Checklist e Inclusão de Documentos para Segmentos Varejo e Prime Após o cadastramento da tela inicial, será apresentada a tela abaixo, na qual deverá ser selecionada e indexada a documentação necessária para formalização da operação, conforme a seleção do Produto, Subproduto/Modalidade. Para digitalização dos documentos, utilizar o equipamento (Computador/Terminal Financeiro) configurado a Impressora Multifuncional Lexmark, geralmente instalado no terminal de abertura de contas. - Na coluna Obrigatório, deverão ser enviados todos os documentos em que estiver marcado com ao DSPS. Caso nenhum campo com esteja marcado, será necessário o envio de pelo menos um documento ao DSPS. - Na coluna Esperado, será apresentado se o documento deve ser enviado por meio físico ou lógico (imagem/arquivos). - Na coluna Enviado, selecionar o meio em que o documento esta sendo enviado físico ou lógico (imagem/arquivos), lembrando que o meio Lógico será sempre o mais indicado, pois os documentos podem ser anexados no próprio Sistema. - Selecionar a opção Salvar Rascunho; - Selecionar o botão Anexar, para cada documento que desejar enviar. - Será demonstrado a tela do Sistema CIMG, o qual será anexo os documentos. 8

9 - No campo Número Operação, informar o No. da solicitação (copiar e colar) e clicar em Próximo. Clicar em Digitalizar Imagem, selecionar Impressora Multifuncional Lexmark. Prosseguir conforme comandos da impressora demonstrados na tela para realizar a digitalização dos documentos, após finalizar o processo, na próxima tela, selecionar a opção Enviar para DCO. 9

10 Passo 3 Checklist e Inclusão de Documentos quando se tratar de 1º acesso das agências Segmento Varejo e Prime para digitalização, proceder conforme abaixo: - Seguir os passos anteriores e clicar em Digitalizar Imagem, selecionar o Scanner em seguida, clicar em Digitalizar Imagem caso seja o 1º acesso, será solicitado autorização para instalar aplicativo APPLET. - Para instalação do aplicativo APPLET seguir as orientações do quadro ao lado: - Após clicar em Digitalizar Imagem, aparecerá a opção Executar. - Clicar em Executar para realizar o download. - Após a instalação, selecionar novamente ícone digitalizar imagem, será apresentado um combo para escolha do scanner - Selecionar Lexmark Network TWAIN Scan - Obs.: Caso o documento tenha mais de 1 página, poderá ser selecionado a opção que aparece abaixo da escolha da impressora Salva como imagem multi-página, assim o documento ao ser digitalizado, as páginas serão gravadas em um único arquivo, facilitando sua visualização. - Caso não apareça no combo o endereço do scanner, será apresentada a mensagem Carga do controle Activex falhou, neste caso, escolher a opção Instalar esse complemento para todos os usuários deste computador, no cabeçalho da mensagem, para que seja feito o download. - Após o download, selecionar novamente ícone digitalizar imagem. Será demonstrada a tela abaixo, devendo ser selecionado no campo Nome Perfil, a opção: TWAINScan 01 e em seguida, clicar em Enviar. Será demonstrada a tela Instruções do scanner para as orientações do quadro para digitalizar a imagem. 10

11 Será demonstrada mensagem informando que o documento foi incluído com sucesso. - Clicar em Fechar. O Sistema retornará para a tela de Check List. - Clicar em Consultar para confirmar se o documento anexado está correto e legível. 11

12 - Clicar em Visualizar no documento desejado. - Clicar em Abrir, para exibir o documento, verificar se esta OK e fechar. 12

13 Passo 3 Checklist e Inclusão de Documentos quando se tratar de Segmentos Corporate e Empresas, seguir os procedimentos abaixo: Após o cadastramento da tela inicial, será apresentada a tela abaixo, na qual deverá ser selecionada e indexada a documentação necessária para formalização da operação, conforme a seleção do Produto, Subproduto/Modalidade. - Na coluna Obrigatório, deverão ser enviados todos os documentos em que estiver marcado com ao DSPS. Caso nenhum campo com esteja marcado, será necessário o envio de pelo menos um documento ao DSPS. - Na coluna Esperado, será apresentado se o documento deve ser enviado por meio físico ou lógico (imagem/arquivos). - Na coluna Enviado, selecionar o meio em que o documento esta sendo enviado físico ou lógico (imagem/arquivos), lembrando que o meio Lógico será sempre o mais indicado, pois os documentos podem ser anexados no próprio Sistema. - Selecionar o botão Anexar, para cada documento que desejar enviar. - Será demonstrado a tela do Sistema CIMG, o qual será anexo os documentos. - No campo Número Operação, informar o No. da solicitação (copiar e colar) e clicar em Próximo. 13

14 - Clicar em Procurar para selecionar o documento desejado. - Selecionar o documento desejado e clicar e, Incluir e em seguida clicar em Concluir. Será demonstrada mensagem informando que o documento foi incluído com sucesso. - Clicar em Fechar. 14

15 Passo 4 - Impressão Capa Lote - Clicar em Enviar para DCO e confirmar, clicando em OK. Nota: Caso seja selecionada a opção Físico, ou seja, enviar por malote, favor imprimir a tela de protocolo que será apresentada a seguir. A partir desse momento, o DSPS irá recepcionar a solicitação por meio do Sistema BPM. 15

16 2. ATESTADO DE IDONEIDADE/INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA/CAPACIDADE FINANCEIRA (Somente quando se tratar de atestado com teor diferente dos modelos disponíveis na Intranet/Formulários, conforme Norma Nº de 14/08/2014) - No campo Cadastro da Solicitação, selecionar a opção Sim para receber a notificação. O número da Solicitação de Serviço será demonstrado automaticamente, servindo de base para todo o processo. - Caso o solicitante não tenha interesse em receber a notificação inicial do Sistema, alterar para Não. - No campo Classificação do Produto, selecionar as opções: Produto, Tipo de Solicitação e Subproduto /Modalidade (consultar a tabela no Anexo I deste manual). - Clicar no botão Próximo. Nota: Caso desista da inclusão da solicitação, basta exclui-la, utilizando o botão Descartar. Valido somente quando estiver no passo 1 (primeira tela), Será demonstrada a tela inicial de cadastramento: - Indicar qual tipo de atestado a ser solicitado ao DSPS e a minuta, devendo ser utilizado Modelo do Cliente Aprovado ou Nono Modelo do Cliente, pois o Modelo Padrão deverá elaborado conforme Norma Nº de 14/08/ No Campo Autorização de Crédito, digitar o Nº PEL ou Nº CONE, no respectivo campo. - Digitar o Código da Agência e Dígito, Conta e Dígito (separados) e clicar em Consultar. 16

17 Nota: As informações do cliente serão demonstradas automaticamente. Essas informações serão os dados cadastrados no CADU, caso houver algum dado incorreto, o mesmo deverá ser alterado no Sistema de origem CADU, para ser demonstrado corretamente no Sistema BPM. Os campos que são obrigatórios estão destacados em vermelho, exceto o nome do Beneficiário. Caso algum desses campos não seja preenchido o sistema acusará por meio de mensagens ao final da tela de cadastramento. Os próximos passos (3 e 4), seguir conforme descrito anteriormente (páginas 8 e 12 deste manual). 17

18 3. Baixa da Carta - No campo Cadastro da Solicitação, selecionar a opção Sim para receber a notificação. O número da Solicitação de Serviço será demonstrado automaticamente, servindo de base para todo o processo. - Caso o solicitante não tenha interesse em receber a notificação inicial do Sistema, alterar para Não. - No campo Classificação do Produto, selecionar as opções: Produto, Tipo de Solicitação e Subproduto/Modalidade (consultar a tabela no Anexo I deste manual). - Clicar no botão Próximo. Nota: Caso desista da inclusão da solicitação, basta excluí-la, utilizando o botão Descartar (válido somente quando estiver no passo 1 - primeira tela). Será demonstrada a tela inicial de cadastramento. - Informar o número da Fiança, nome e CPF do Afiançado e telefone do solicitante. - Demais campos são opcionais. Os próximos passos (3 e 4), seguir conforme descrito anteriormente (páginas 8 e 12 deste manual). 18

19 4. Baixa de Parcela - No campo Cadastro da Solicitação, selecionar a opção Sim para receber a notificação. O número da Solicitação de Serviço será demonstrado automaticamente, servindo de base para todo o processo. - Caso o solicitante não tenha interesse em receber a notificação inicial do Sistema, alterar para Não. - No campo Classificação do Produto, selecionar as opções: Produto, Tipo de Solicitação e Subproduto/Modalidade (consultar a tabela no Anexo I deste manual). - Clicar no botão Próximo. Nota: Caso desista da inclusão da solicitação, basta excluí-la, utilizando o botão Descartar (válido somente quando estiver no passo 1 - primeira tela). Será demonstrada a tela inicial de cadastramento. - Informar o número da Fiança, digitar o Código da Agência e Dígito, Conta e Dígito (separados) e clicar em Consultar. Nota: As informações do cliente serão demonstradas automaticamente. Essas informações serão os dados cadastrados no CADU, caso houver algum dado incorreto, o mesmo deverá ser alterado no Sistema de origem CADU, para ser demonstrado corretamente no Sistema BPM. 19

20 - Informar o valor da parcela e a data de Lançamento (D/C) e o telefone do solicitante. - Demais campos são opcionais. Os próximos passos (3 e 4), seguir conforme descrito anteriormente (páginas 8 e 12 deste manual). 20

21 5. Estorno de Comissão/Tarifa/Multa - No campo Cadastro da Solicitação, selecionar a opção Sim para receber a notificação. O número da Solicitação de Serviço será demonstrado automaticamente, servindo de base para todo o processo. - Caso o solicitante não tenha interesse em receber a notificação inicial do Sistema, alterar para Não. - No campo Classificação do Produto, selecionar as opções: Produto, Tipo de Solicitação e Subproduto/Modalidade (consultar a tabela no Anexo I deste manual). - Clicar no botão Próximo. Nota: Caso desista da inclusão da solicitação, basta excluí-la, utilizando o botão Descartar (válido somente quando estiver no passo 1 - primeira tela). Será demonstrada a tela inicial de cadastramento. - Informar o número da Fiança, digitar o Código da Agência e Dígito, Conta e Dígito (separados) e clicar em Consultar. Nota: As informações do cliente serão demonstradas automaticamente. Essas informações serão os dados cadastrados no CADU, caso houver algum dado incorreto, o mesmo deverá ser alterado no Sistema de origem CADU, para ser demonstrado corretamente no Sistema BPM. 21

22 - Informar o meio de pagamento, e digitar o Código da Agência e Dígito, Conta e Dígito (separados) e clicar em Consultar (Para meio de pagamento conta corrente). Caso, o meio de pagamento seja por TED/DOC, digitar o Código da Agência e Dígito, Conta e Dígito e o Endereço. - Selecionar o Tipo de Estorno, data do débito e o valor do débito e justificativa do estorno. Caso queira incluir outros tipos de estorno, clicar no botão Incluir uma nova linha. - Informar o Telefone do Solicitante. - Demais campos são opcionais. Os próximos passos (3 e 4), seguir conforme descrito anteriormente (páginas 8 e 12 deste manual). 22

23 6. Pesquisa - No campo Cadastro da Solicitação, selecionar a opção Sim para receber a notificação. O número da Solicitação de Serviço será demonstrado automaticamente, servindo de base para todo o processo. - Caso o solicitante não tenha interesse em receber a notificação inicial do Sistema, alterar para Não. - No campo Classificação do Produto, selecionar as opções: Produto, Tipo de Solicitação e Subproduto/Modalidade (consultar a tabela no Anexo I deste manual). - Clicar no botão Próximo. Nota: Caso desista da inclusão da solicitação, basta excluí-la, utilizando o botão Descartar (válido somente quando estiver no passo 1 - primeira tela). Será demonstrada a tela inicial de cadastramento. - Informar o Código da Agência e Dígito, Conta e Dígito (separados) e clicar em Consultar. Nota: As informações do cliente serão demonstradas automaticamente. Essas informações serão os dados cadastrados no CADU, caso houver algum dado incorreto, o mesmo deverá ser alterado no Sistema de origem CADU, para ser demonstrado corretamente no Sistema BPM. 23

24 - Informar o tipo de Pesquisa. Se for por número da Fiança, informar o número da Fiança e selecionar o tipo de pesquisa, conforme abaixo. - Caso o tipo de Pesquisa for pelo Afiançado, clicar em Posição da Fiança e informar a data base a que se refere a Posição da Fiança. - Informar o número do telefone do Solicitante. - Demais campos são opcionais. Os próximos passos (3 e 4), seguir conforme descrito anteriormente (páginas 8 e 12 deste manual). 24

25 7. Reativação de Contrato/Parcela - No campo Cadastro da Solicitação, selecionar a opção Sim para receber a notificação. O número da Solicitação de Serviço será demonstrado automaticamente, servindo de base para todo o processo. - Caso o solicitante não tenha interesse em receber a notificação inicial do Sistema, alterar para Não. - No campo Classificação do Produto, selecionar as opções: Produto, Tipo de Solicitação e Subproduto /Modalidade (consultar a tabela no Anexo I deste manual). - Clicar no botão Próximo. Nota: Caso desista da inclusão da solicitação, basta excluí-la, utilizando o botão Descartar (válido somente quando estiver no passo 1 - primeira tela). Será demonstrada a tela inicial de cadastramento. - Informar o tipo de reativação, o número da Fiança ou o número do Contrato Limite, Número PEL ou número de CONE, Código da Agência e Dígito, Conta e Dígito (separados) e clicar em Consultar. Nota: As informações do cliente serão demonstradas automaticamente. Essas informações serão os dados cadastrados no CADU, caso houver algum dado incorreto, o mesmo deverá ser alterado no Sistema de origem CADU, para ser demonstrado corretamente no Sistema BPM. 25

26 - Informar o meio de pagamento, Caso a conta seja diferente da conta do Afiançado, digitar o Código da Agência e Dígito, Conta e Dígito (separados) e clicar em Consultar. Caso, o meio de pagamento seja por TED/DOC, digitar o Código da Agência e Dígito, Conta e Dígito e o Endereço. - Informar a taxa anual, forma de Cobrança e periodicidade da comissão. - Informar o número de telefone do Solicitante. - Demais campos são opcionais. Os próximos passos (3 e 4), seguir conforme descrito anteriormente (páginas 8 e 12 deste manual). 26

27 PESQUISA DE SOLICITAÇÃO Botão Exibir Pesquisa - Na tela inicial do Sistema BPM, em GSS - Caixa de Entrada, clicar em Exibir Pesquisa. - Clicar no combo Condições de Procura e selecionar Dados de Negócio. - Clicar no combo seguinte e selecionar a opção Número da Solicitação. 27

28 - Clicar no combo seguinte e selecionar a opção Contém. - Informar no quadro ao lado um dos Nº existentes na solicitação. - Clicar em Procurar para que a solicitação seja demonstrada. - Depois de realizada a consulta, não fechar a tela no botão. A tela deverá ser fechada clicando no botão Sair. 28

29 Campo Procura Rápida - Informar no quadro em branco do campo Procura Rápida os quatro dígitos finais do número da solicitação. Ex.: Solicitação número Digitar apenas o final A solicitação seja demonstrada, conforme abaixo. Nota: Utilizar o mesmo procedimento de fechar a tela de pesquisa, da Pesquisa pelo Botão Exibir Pesquisa. 29

30 FORMALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO - Localizar e clicar em cima da solicitação desejada. - Na coluna Nome da Atividade clicar na próxima atividade a ser executada: Formalização - Em seguida, na coluna Execução, clicar na seta referente. Nota: A atividade de Consulta Solicitação é gerada automaticamente pelo Sistema. - Na tela seguinte, no parecer, informar informações pertinentes a formalização da Fiança e após a finalização, concluir a tarefa clicando no botão Enviar Parecer. 30

31 RESOLVER PENDÊNCIA - Na coluna Nome da Atividade clicar na próxima atividade a ser executada: Resolver Pendências - Em seguida, na coluna Execução, clicar na seta referente. Nota: A atividade de Consulta Solicitação é gerada automaticamente pelo Sistema. - Na tela seguinte, clicar no botão Checklist e Pendências - Verificar o que esta sendo solicitado para regularização. - se pendência de documento Lógico, anexá-lo no Sistema para envio ao DSPS; - se pendência de documento Física, enviar por malote com a Capa Lote anexada; - se pendência de informação, clicar em Informação para inseri-la. 31

32 - Após regularização da pendência, clicar em Gravar. O Sistema retornará na tela anterior. Clicar em Enviar Solução. 32

33 RESULTADO DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA - Na coluna Nome da Atividade clicar na próxima atividade a ser executada: Avaliar Resultado da Pesquisa - Se a pesquisa for Fluxo de comissão Memória de Cálculo a planilha estará anexada no item Documentos. Neste caso, abrir o arquivo e salvá-lo na rede e encaminhar ao cliente. - Em seguida, na coluna Execução, clicar na seta referente. 33

34 - Caso necessite de validação do cliente, salvar rascunho e, após a validação pelo cliente, incluir o parecer e finalizar a tarefa. - Caso não necessite de validação do cliente, incluir o parecer e finalizar a tarefa, clicando o botão Encerrar Tarefa. - Caso não haja concordância do resultado da pesquisa, emitir o parecer e devolver ao DSPS para reanálise, clicando no botão Enviar Reanálise. 34

35 RESULTADO DA SOLICITAÇÃO DE PRÉ-VENDA - Na coluna Nome da Atividade clicar na próxima atividade a ser executada: Avaliar Resultado Pré-Venda - Em seguida, na coluna Execução, clicar na seta referente. - Se a seja aprovada a análise da Pré-Venda, incluir o parecer e finalizar a tarefa, clicando no botão Encerrar Pré-Venda. - Caso haja divergências, incluir o parecer e devolver ao DSPS para reanálise, clicando no botão Enviar Reanálise/Solução. 35

36 SOLICITAÇÃO DE AJUDA A UMA INSTÂNCIA E INCLUIR COMENTÁRIO - Na tela inicial do Sistema BPM, em GSS - Caixa de Entrada, na coluna Tipo de Solicitação, selecionar e clicar na solicitação desejada. - Em seguida, clicar no ícone Solicitação de ajuda para uma instância. - No Campo Até, digitar o código funcional do funcionário que deseja Incluir a Solicitação de Ajuda, lembrando que apenas este usuário irá visualizar o comentário, digitar o texto e clicar em Salvar. 36

37 Existe também a opção de Incluir Comentário. - Para inserir o comentário desejado, digitar a mensagem e clicar em salvar, lembrando que nesta opção todos os usuários envolvidos nesta Solicitação poderão visualizar este comentário. 37

38 CANCELAR SOLICITAÇÃO - Na tela inicial do Sistema BPM, em GSS - Caixa de Entrada, clicar em Exibir Pesquisa. - Localizar a solicitação e clicar sobre ela. - No campo Ação, selecionar a opção Cancelar Solicitação. O Sistema irá gerar uma atividade de Solicitar Cancelamento. - Em seguida, na coluna Execução, clicar na seta referente. - Informar o motivo no campo Motivo do Cancelamento e em seguida clicar em Enviar. 38

39 Anexo I - Tabela de Subproduto e Modalidades Tipo Solicitação Modalidades Pré-Venda - BMF Cumprimento de Contrato Funcionário Cumprimento Contrato - Nota Fiscal Cumprimento de Contrato - Pedido de Compra ou Ordem de Compra Aluguel - Renovação automática ou tradicional Emissão de Contrato e Carta de Fiança Fornecimento/Pagamento/Adiantamento de Pagamento a Fornecedores - Nota Fiscal Fornecimento/Pagamento/Adiantamento de Pagamento a Fornecedores - Pedido de Compra ou Ordem de Compra Recolhimento de ICMS em regime Especial / Pagamento de Débitos Importação de Bens Participação em Concorrência Processos Judiciais /Administrativos Emissão Contrato Limite - - BMF Cumprimento de Contrato Cumprimento Contrato - Nota Fiscal Cumprimento de Contrato - Ordem de Compra/Pedido de Compra/Nota Fiscal Aluguel - Renovação automática ou tradicional Emissão Carta Limite Fornecimento/Pagamento/Adiantamento de Pagamento a Fornecedores - Nota Fiscal Fornecimento/Pagamento/Adiantamento de Pagamento a Fornecedores - Pedido de Compra ou Ordem de Compra Recolhimento de ICMS em regime Especial / Pagamento de Débitos Importação de Bens Participação em Concorrência Processos Judiciais Administrativos - Aditamento BMF Emissão Carta de Compromisso - Estorno de Comissão / Tarifa / Multa - Pagamento de Fiança - Baixa da Carta de Fiança - Baixa da Parcela - Reativação de Parcela/Contrato - Atestado - Acerto de Contrato e Carta de Fiança - Termo de Autenticidade da Carta de Fiança - Emissão 2ª Via da Carta Fiança - Pré-Venda Câmbio - BMF Cumprimento de Contrato Cumprimento Contrato - Nota Fiscal Cumprimento de Contrato - Pedido de Compra ou Ordem de Compra Aluguel - Renovação automática ou tradicional Fornecimento/Pagamento/Adiantamento de Pagamento a Fornecedores - Nota Fiscal Emissão de Carta de Fiança Câmbio Fornecimento/Pagamento/Adiantamento de Pagamento a Fornecedores - Pedido de Compra ou Ordem de Compra Recolhimento de ICMS em regime Especial / Pagamento de Débitos Importação de Bens Participação em Concorrência Processos Judiciais Aditamento Câmbio - Emissão Carta Compromisso Câmbio - Pagamento de Fiança Câmbio - Acerto de Contrato / Carta de Fiança Câmbio - Emissão 2ª Via da Carta de Fiança Câmbio - Análise Projeto - 39