Relatório Anual. com uma gestão de excelência. Boa leitura.

Transcrição

1 Relatório Anual

2 Relatório Anual O Grupo MTel tem a honra de apresentar seu Relatório Anual. Nas próximas páginas trazemos os valores que guiam a cultura da Companhia, os serviços responsáveis por seu reconhecimento no mercado e a preocupação com uma gestão de excelência. Boa leitura.

3 Índice MENSAGEM DO PRESIDENTE 04 RELACIONAMENTOS 44 Parceiros 45 Colaboradores 48 Comunidade 54 BEM-VINDO À MTEL 06 Quem somos 07 Missão, Visão e Valores 11 Vantagens competitivas 11 Nossa história 12 SOLUÇÕES OFERECIDAS 14 Integradora 15 Operadora 22 Estrutura NOC/SOC 24 NaaS by MTel 28 DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 30 Metas de longo prazo 35 FORTALECIMENTO PARA EXPANSÃO 36 Integração entre equipes 37 Foco total no cliente 39 Projetos 40 Escritório de projetos 42 CRÉDITOS 56

4 Mensagem do presidente Caros leitores, É com imenso prazer que apresento o Relatório Anual 2014 do Grupo MTel. Nossa empresa está inserida em mercados inovadores e tem por característica fundamental promover uma profunda transformação no dia a dia das empresas e das pessoas por meio da tecnologia da informação e telecomunicações, que juntas, formam o chamado mercado TIC. Nesse cenário de constantes mudanças, a Companhia tem e sempre teve um papel de destaque, pois desde a sua fundação procura oferecer tecnologias emergentes para clientes de diferentes setores econômicos. No mundo atual, a demanda pela informação empresarial e pessoal está presente em qualquer lugar, requerendo alta resolução e tempo de resposta imediato. É aqui que o Grupo Mtel agrega valor. Para entender melhor o importante papel que nossa empresa desempenha nesse setor, podemos usar a analogia com o tráfego de veículos nas estradas. De nada adianta melhorar continuamente a potência dos motores, tornar os carros cada vez mais confortáveis e modernos, se eles percorrerão estradas ultrapassadas e precárias. No mundo globalizado e digital, todas as informações são trocadas via IP (Internet Protocol) e necessitam de uma infraestrutura robusta e confiável para performar. A construção dessas estradas digitais é o nosso negócio. As novas oportunidades vêm das novas aplicações que a TI proporciona. Vejamos o exemplo da IPTV, no qual os espectadores recebem sinal via internet e assistem a novas programações a qualquer hora e em diversos dispositivos, a exemplo do Netflix. Outra revolução digital é a Internet das Coisas - IoT, na qual as máquinas conversam entre si, proporcionando aplicações incríveis. Com a informação chegando mais rapidamente poderemos, entre outros pontos, reduzir desperdícios de recursos naturais tão escassos atualmente, auxiliar pessoas portadoras de necessidades especiais, melhorar sua condição de vida e ampliar a qualidade de serviços à população. Estamos somente no começo. Vislumbrando os desafios oriundos dessas novas demandas, o Grupo MTel investiu em um novo modelo matricial de gestão e recrutou especialistas de áreas estratégicas do negócio. Tornamo-nos ainda mais alinhados às necessidades do mercado e de nossos clientes, aprendendo cada vez mais sobre suas necessidades de negócios. Complementar à dedicação na oferta de soluções customizadas, o Grupo MTel estimula iniciativas para melhoria de seu entorno e meio ambiente. A preocupação com ambos se concretizou em nossos programas Sou + MTel e MTel Verde, que têm por meta engajar pessoas em atividades voluntárias e também na prática das atividades cotidianas, como reciclagem de materiais de projetos da empresa, programas de carona entre colaboradores, coleta e descarte responsável de materiais. E, após um ano de grandes eventos e de desgaste da economia brasileira e mundial, a Companhia já está se articulando para, em 2015, ganhar mais participação de mercado e apresentar um ano de grandes resultados. Mais do que prover soluções específicas, queremos ser um dos responsáveis por usar toda a revolução tecnológica para tornar viáveis os grandes projetos que nosso Brasil tanto necessita para avançar. Mauricio Blanco Presidente do Grupo MTel Relatório Anual MTel 5

5 Bem-vindo à MTel Quem somos O Grupo MTel, de origem nacional, nasceu em 1996 com foco no desenvolvimento de projetos, consultoria e integração de sistemas de redes de comunicação de dados, voz e imagem. A Companhia atua em duas frentes: como operadora, fornecendo soluções de comunicação de banda larga em rede de alta performance, e integradora, por meio do modelo NaaS veja mais na página 28 com projetos de infraestrutura para atender demandas corporativas e governamentais. Sempre atenta às necessidades atuais do mercado, a Companhia também tem como meta estar sempre um passo à frente de suas demandas, preocupação que se reflete em sólidas parcerias estratégicas com os melhores fabricantes e prestadores de serviço dos segmentos nos quais atua. Em paralelo, o Grupo investe maciçamente na especialização de seu corpo de engenheiros e técnicos, pois entende que o diferencial de seus profissionais é responsável pela sua qualidade e boa reputação conquistadas no mercado. Referência nos segmentos de Telecom, Governo e Enterprise, o Grupo MTel tem uma carteira de clientes composta principalmente por empresas de médio e grande porte. Em 2007, a empresa Aynil Soluções, focada na frente de integração, se juntou à MTel Tecnologia, formando o Grupo MTel. Atuando no mercado corporativo há mais de 10 anos, a Companhia oferece serviços especializados de redes convergentes de dados de voz, sempre guiada pela excelência e comprometimento com os resultados dos projetos de seus clientes. Outro marco importante nessa trajetória foi a aquisição do Grupo MTel, em 2011, por investidores estrangeiros, administrado pelo Alothon Group LLC, um private equity que administra investimentos de terceiros no mercado de empresas de middle marketing no Brasil e que incorporou uma nova cultura corporativa à rotina da empresa, propiciando maior foco e controle de suas operações. Atualmente, o Grupo conta com 280 funcionários e sua sede está localizada em Barueri, no Estado de São Paulo. Adicionalmente, possui um escritório na cidade de Brasília e mais nove centros de serviços nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará e Distrito Federal. Bem-vindo à MTel Relatório Anual Bem-vindo à MTel 7

6 Grupo MTel MTel Foco no setor privado AYNIL Foco no setor público Atuação nos dois negócios: Operadora e Integradora Operadora Serviços de seção de rede Integradora Projetos Revenda Naas Relatório Anual Bem-vindo à MTel 9

7 Nossa história Dono de uma trajetória de pioneirismo tecnológico e vasta experiência profissional, o Grupo MTel está sempre em busca da evolução de seus profissionais e de suas ferramentas, a fim de oferecer as melhores soluções para seus clientes. Por meio de sua linha do tempo, é possível comprovar a garra e o espírito de inovação que marcam o histórico da Companhia: MTel Tecnologia é fundada com foco no desenvolvimento de projetos de integração de redes de alta performance Lançamento do serviço rent a network no mercado brasileiro, modelo de negócio pioneiro que foi responsável pelo crescimento acelerado da empresa e pelo estabelecimento de parcerias importantes Nasce a Aynil Soluções, empresa especializada em soluções de rede para o setor público IDC (International Data Corporation) concede à empresa posição de destaque no ranking das empresas de maior crescimento no canal de distribuição do Brasil MTel anuncia aquisição da Aynil, troca dos acionistas e tem então início o Grupo MTel Alothon Group LLC, empresa líder de private equity, adquire o Grupo MTel Implementação de plano estratégico de crescimento e desenvolvimento sustentável com a Fundação Dom Cabral Mtel inicia projetos em novas tecnologias como IPTV e IOT (em tradução para o português, Internet das Coisas) e intensifica investimentos em processos internos/ governança e capacidade gerencial. Também assina acordo estratégico com seis instituições bancárias, a fim de atualizar sua estrutura de capital Relatório Anual Bem-vindo à MTel 13

8 Soluções oferecidas O Grupo MTel oferece as mais completas soluções em infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e telecomunicações para seus clientes. Por meio de seus dois braços de serviços Integradora e Operadora, a Companhia trabalha em parceria com empresas líderes em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de ponta. Confira o que a Companhia pode fazer pelos mais diferentes negócios. INTEGRADORA A Companhia entende que um integrador de ponta deve ter compreensão e capacidade de tradução de cada nova funcionalidade em melhoria de operações e de negócios para seus parceiros. Abaixo estão alguns exemplos de projetos de integração oferecidos pela Companhia. Soluções Prioritárias Tecnologias Emergentes Soluções Adjacentes Soluções oferecidas As soluções prioritárias são aquelas que estão no portfólio do Grupo MTel há algum tempo e que são essenciais nas operações de seus clientes. Por conta do peso que essas soluções representam para diversos segmentos, os serviços listados a seguir são aqueles que o Grupo possui maior foco de atuação. Além de estar alinhado às soluções inerentes ao funcionamento de diversos negócios, o Grupo MTel também está atento às tecnologias emergentes, oferecendo soluções pioneiras no Brasil com uma lista de cases de sucesso. Ciente de que os detalhes de uma operação devem receber a mesma atenção que soluções de maior porte, a Companhia possui um extenso portfólio de soluções direcionadas a compor uma estrutura mais ampla ou aprimorar uma solução já existente. Relatório Anual Soluções oferecidas 15

9 Redes LAN / WAN (Local e Geographic Networks) A conexão de pessoas e máquinas de qualquer lugar e a qualquer tempo é vista atualmente como peça fundamental de competitividade empresarial e governamental. Corporações de ponta nos mais diferentes segmentos de atuação usam a rede como infraestrutura básica para seus negócios, proporcionando agilidade para suas equipes e resposta aos seus clientes. Dentro de sua atividade como integradora de redes, a Companhia apresenta um portfólio completo e abrangente: Soluções para rede WAN contemplando o projeto físico e lógico Implantação da infraestrutura Implantação dos mecanismos de segurança e qualidade de serviço (QoS) para garantir os serviços contratados Implantação de mecanismo de redundância e aceleração do processo de comutação da rede local por meio da tecnologia content switching Implantação de ajuste fino da rede de forma a garantir a quantidade necessária de banda para as aplicações atuais e descarte de aplicações indesejáveis Gerenciamento do projeto Segurança física Há pouco tempo, a preocupação com a segurança patrimonial corporativa não fazia parte da agenda de CIOs. Com a convergência dos equipamentos de segurança e o controle de acesso para o mundo IP, esse cenário muda completamente. Cabe aos executivos de TI o planejamento e execução dos projetos de segurança nos mais diversos níveis (ativos, bens, pessoas e conformidades regulatórias). Dentre as soluções que compõem seu portfólio, o Grupo MTel oferece serviços que visam atender a essa nova demanda: Sistemas de vídeo-vigilância baseados em comunicação IP com instalação e gerenciamento Análise de comportamento e Video Analytics Controle de acesso Biometria Redes Wi-Fi Desenvolvimento de soluções sem fio Site survey e projeto Integração com rede cabeada, backhauling ou pontos de presença Gerenciamento do projeto Comunicações Unificadas (Voz, Vídeo e Dados) Análise da infraestrutura visando otimizar o uso dos recursos de telefonia, aplicando tecnologias para redução de custo Integração de infraestrutura ligada com as novas tecnologias Migração completa de infraestrutura para telefonia IP Planejamento e implementação de sistemas de comunicação de alta performance, incluindo MCUs e End Point Colaboradores da área de Armazenagem/Logística do Grupo MTel Relatório Anual Soluções oferecidas 17

10 Cidades Conectadas A inclusão digital passa cada vez mais a ser entendida como um direito do cidadão. Diante desse cenário, os projetos de cidades conectadas passam a fazer parte dos programas de governo em qualquer nível (federal, estadual e municipal). Por outro lado, os projetos de redes metropolitanas são vistos como uma forma de redução de custos de comunicação e de maior eficiência nos serviços de utilidade pública. Abrangendo tecnologias de comunicação sem fio, sistemas digitais de vigilância e avançados equipamentos de rede, o Grupo MTel entrega um pacote de comunicação e segurança personalizado aos municípios brasileiros. A solução possibilita a conexão dos órgãos municipais por meio de redes sem fio e permite a integração de diversos sistemas de utilidade pública, entre eles vigilância e monitoramento urbano, resultando em melhores serviços da Prefeitura, reduzindo custos e aumentando a segurança dos cidadãos. Internet das Coisas A Internet das Coisas é a tendência de interconexão de diversos itens usados no nosso dia a dia à rede mundial de computadores. Carros, eletrodomésticos, equipamentos de medição e até mesmo vestuário vão sendo conectados à internet e a outros dispositivos, como computadores e smartphones. Com isso, os usuários ganham em melhores serviços e qualidade de vida, e o tráfego de dados nas redes aumenta de forma explosiva, gerando grande oportunidade para empresas bem posicionadas no fortalecimento de infraestrutura de ponta, como o Grupo MTel. Um exemplo já desenvolvido no Brasil é a aplicação da IOT para serviços em bibliotecas públicas. Com a inserção de sensores em livros é possível rastrear cada publicação em tempo real, informando, inclusive, estoques disponíveis, vencimento de datas de devolução e até envio de alertas sobre os livros retirados pelos leitores, como data para devolução. A Internet das Coisas é a tendência de interconexão de diversos itens usados no nosso dia a dia à rede mundial de computadores Relatório Anual Soluções oferecidas 19

11 Conjunto de racks do CPD do Grupo Mtel Segurança Lógica Projetos de redes com uso de IPS, Firewall, anti-spyware, anti-spam e antivírus Serviços em gerenciamento de segurança Storage Projetos de armazenamento de dados (datacenter). Infraestrutura física e cabeamento estruturado Projeto e implantação completa da infraestrutura em cabeamento estruturado utilizando as tecnologias atuais (fibraótica, par trançado, etc.) Documentação segundo normatizações técnicas Gerenciamento de projeto até emissão do As-Built Manutenção da infraestrutura instalada Links de rádio Provimento de comunicação sem fio: ponto-a- -ponto, ponto-multiponto usando tecnologia Wi- -Fi e Wimax Implantação de infraestrutura indoor e outdoor por meio das tecnologias atuais: WiFi, WiMax, WiMesh e via Satélite Geographic Networks Soluções para rede WAN contemplando o projeto físico e lógico Implantação da infraestrutura Implantação da topologia lógica para operadoras em conformidade com modelo do backbone e tecnologias em uso, tais como ATM, MPLS, circuitos de Frame-Relay, etc. Links satélite Projetos de redes satélite de grande porte Implantação de redes terrestres para conexão satélite remota Relatório Anual Soluções oferecidas 21

12 OPERADORA Soluções em Foco Última Milha BWA Além do amplo portfolio de soluções oferecidas ao mercado, a rede BWA (Broadband Wireless Access) do Grupo MTel, comunicação de banda larga que utiliza tecnologia de radiofrequência de alta performance como meio de transporte de dados, está presente em 24 Estados com mais de 200 estações de rádio base e equipe técnica de suporte presente em 100% das localidades, comprovando sua extensa capilaridade no território nacional. Cobertura da rede BWA do Grupo MTel 7,81% Soluções tecnológicas pioneiras no Brasil e que o Grupo Mtel já oferta em seu portfólio IPTV Por meio da tecnologia IPTV (em tradução para o português, Televisão por Protocolo de Internet), a experiência dos usuários com seus aparelhos televisivos sofrerá mudanças significativas. A nova geração de espectadores, tidos como passivos em relação à programação que lhes é imposta, terá total controle sobre os conteúdos desejados e o momento propício para assisti-los. O maior controle se deve ao acesso à televisão livre e a cabo por meio de um link de internet em diversos devices. Para tal, o Grupo MTel possui uma plataforma completa para distribuição de conteúdos. A tecnologia IPTV inicia sua implementação no mercado internacional e deve atingir cobertura massiva nos próximos anos. No Brasil, a Companhia sai na frente e estabelece uma base sólida, consolidando-se como um player forte, ágil e tecnologicamente viável, oferecendo excelente competitividade para seus parceiros. 23,44% A tecnologia IPTV inicia sua implementação no Sudeste mercado internacional e deve atingir cobertura Nordeste Sul Norte Centro-Oeste 6,25% 43,75% massiva nos próximos anos 18,75% Relatório Anual Soluções oferecidas 23

13 Equipe de atendimento NOC/SOC do Grupo Mtel Estrutura NOC/SOC Em consonância com o porte das soluções oferecidas, o Grupo MTel possui uma estrutura de NOC/SOC (Network Operations Center e Security Operations Center) que permite o gerenciamento proativo dos equipamentos, o que possibilita a correção imediata de falhas, mesmo antes da percepção do cliente. Dessa forma, a estrutura opera tanto monitorando a rede BWA (Operadora) quanto fazendo o monitoramento de produtos implantados em clientes (Integradora). Além de proporcionar a infraestrutura necessária para os serviços acordados, o Grupo mantém seu funcionamento ininterrupto, atualiza as ferramentas com frequência e realiza o trabalho de manutenção preventiva dessas redes. Como resultado da capacidade de atendimento da estrutura NOC/SOC, em 2014, foram registradas chamadas. O número é resultado de constantes investimentos no refinamento da estrutura e no treinamento dos colaboradores responsáveis que, atualmente, possuem 47 certificações de NOC/SOC. Dentre os atendimentos realizados, com a finalidade de atuação e resolução de eventuais problemas, a Companhia se responsabiliza por realizar testes padronizados; executar o troubleshooting (análise, diagnóstico técnico, testes e correções de falhas em circuitos de rádio e rede de acesso BWA); garantir disponibilidade de serviços e recursos de redes para o cliente; solicitação de assistência técnica e atualização dos equipamentos do cliente, com o fabricante; e cumprimento do SLA (Service Level Agreement), ou seja, atingir o tempo acordado em contrato para atendimento, desde a solicitação até o fechamento do chamado. O acompanhamento dos chamados atendidos ocorre em tempo real, via painel eletrônico, e possui três níveis de tratamento, conforme ilustrado abaixo: Nível 1 Atendimento aos clientes via call center para abertura, atualização, acompanhamento e encerramento de chamados. Nível 2 Por meio da ferramenta de rede PRTG, são rastreadas anormalidades na estrutura do cliente que passam, instantaneamente, pelos processos de análise, diagnóstico, teste e correção remota. Nível 3 Caso o problema não tenha sido solucionado no nível 2, o atendimento passa a ser feito por uma equipe especializada em situações críticas. Relatório Anual Soluções oferecidas 25

14 Abaixo estão listadas as soluções que a estrutura NOC/SOC do Grupo MTel oferece aos seus clientes: Serviço de monitoramento de redes 24x7x365, ou seja, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano Site survey, instalação de links de comunicações e execução de testes de desempenho Manutenções remotas em conjunto com a equipe de campo para análise e diagnósticos de problemas até que o link de comunicação seja restabelecido MONITORAMENTO 24 HORAS POR 7 DIAS DA SEMANA Gerenciamento de redes via protocolos SNMP, HTTPS e HTTP e resultados obtidos por meio de alarmes visuais, sonoros e Gerência de falhas por meio de consultas periódicas a elementos da rede via pollings e definição de eventos críticos Monitoramento de toda a rede BWA e das soluções IPTV Monitoramento das soluções vendidas para clientes Gestão de desempenho para identificar possíveis pontos de degradação nos elementos por meio de monitoramentos na rede (Tx e Rx), que devem ser baseados nos indicadores de perda de pacotes, pacotes recebidos, pacotes transmitidos, latência de resposta, consumo de banda (download e upload) e sinalização de alarmes que representem problemas de desempenho NOC SOC NETWORK OPERATING CENTER / SECURITY OPERATING CENTER Gerência de segurança por meio de ferramenta que administra a capacidade de controle e monitora diferentes níveis de acesso de informações confidenciais como controle de acesso local aos equipamentos, chaves criptográficas, community de administração, protocolos de segurança e VLAN do cliente Relatório Anual Soluções oferecidas 27

15 NaaS by MTel O que é Proveniente do inglês Network as a Service, o NaaS, tem como finalidade prover uma infraestrutura que esteja sempre disponível num modelo flexível de contratação. Dessa forma, o cliente pode usufruir da implantação de toda a rede de dados sem realizar investimentos impactantes. Além dessa facilidade, o NaaS oferece todo o gerenciamento e a manutenção dos equipamentos, ao mesmo tempo que garante a operação da infraestrutura por meio de equipes de especialistas em cada tecnologia instalada. Atento à sua missão de selecionar e aplicar as melhores tecnologias, o Grupo MTel oferece o NaaS como uma combinação de benefícios tecnológicos em um conjunto único de serviços com padrão internacional de qualidade e assume a gestão dos ativos de rede de seus clientes. Diferenciais competitivos Além de ter acesso a tecnologias atuais, as empresas aderentes à solução estão, automaticamente, em vantagem competitiva. Confira o que o NaaS by MTel pode agregar aos negócios de uma companhia: O Grupo MTel conta com uma equipe de apoio e serviços sempre alinhada às novas tecnologias e padrões relacionados à infraestrutura Custos Por ser uma solução que exige um alto funding financeiro, o serviço permite que a locação de equipamento seja classificada pelo cliente como despesa operacional (Opex) e não como ativo fixo (Capex), o que também possibilita que as linhas de crédito do cliente não sejam comprometidas com o alto volume de recursos necessários para financiar o investimento. Adicionalmente, o planejamento financeiro baseado em custos mensais torna o ROI (Retorno sobre Investimento) dos projetos de TI e Telecom mais efetivos para o cliente. Suporte e disponibilidade O NaaS by MTel inclui suporte profissional e SLA de disponibilidade e performance. Planejamento Dado que seu custo estará sempre dentro do prazo estabelecido e da performance entregue, o orçamento de TI fica mais estável e previsível. Sempre atualizado O Grupo conta com uma equipe de apoio e serviços sempre alinhada às novas tecnologias e padrões relacionados à infraestrutura. Flexibilidade O NaaS by MTel se adapta ao tamanho e à complexidade dos mais diversos clientes. Especialidade Todos os requerimentos de infraestrutura de rede do cliente são de responsabilidade do Grupo MTel, proporcionando mais tempo hábil para que a equipe técnica foque no core business da companhia. Relatório Anual Soluções oferecidas 29

16 Desempenho econômico-financeiro Em 2014, o Grupo MTel apresentou receita bruta de R$ milhões, registrando um ligeiro recuo de 0,54% em relação a O resultado é decorrente dos diversos eventos ocorridos ao longo do ano, como a Copa do Mundo e eleições, que reduziram o número de dias úteis, e do contexto adverso que a economia brasileira enfrenta. Em um ano impactado pelo número de projetos adiados ou cancelados, tanto na área privada como na pública, a Companhia viu suas margens diminuírem, visto que não pôde repassar o impacto negativo do aumento do dólar em relação ao real. Além disso, houve perda de poder de negociação com os fornecedores, devido à posição desatualizada de sua estrutura da dívida. Frente a esse cenário, o Grupo MTel enxergou o ano desafiador como uma boa oportunidade para realizar ajustes internos que ainda não haviam sido feitos. Decisões difíceis que geram a redução de custo foram tomadas para que a eficiência seja aumentada em 2015 e as margens melhoradas. Espera-se que no ano seguinte a Companhia tenha uma melhoria de R$ 9 milhões na margem EBITDA, devido aos trabalhos iniciados em Nessa linha, um dos focos foi a atualização de sua estrutura de capital, iniciativa que culminará em uma nova captação de recursos, prevista para janeiro de O processo, coordenado pelo Itaú, prevê uma emissão que utiliza uma estrutura híbrida, contendo notas promissórias, debêntures e CCBs, recursos que, somados, chegam a R$ 110 milhões, com um prazo de amortização de 48 meses. Também fazem parte do processo Santander, Banco do Brasil, Votorantim, Banco Modal e a gestora de recursos Grau Gestão. Desde o início dos ajustes, a posição financeira do Grupo MTel tem se mostrado mais forte, inserindo a Companhia em um patamar nunca vivenciado, em relação à estrutura da dívida. Projeções apontam a dívida total da Companhia dentro do limite de 2,5 vezes o EBITDA e com 85% da sua dívida no longo prazo. Desempenho econômico-financeiro A posição financeira do Grupo MTel tem se mostrado mais forte, inserindo a Companhia em um patamar nunca vivenciado, em relação à estrutura da dívida Relatório Anual Desempenho econômico-financeiro 31

17 Receita bruta (R$ milhões) Participação dos serviços que compõe a receita não recorrente de Receita bruta (R$ milhões) Ano 10,70% 0,50% Integração Cabling Novas tecnologias ,20% Receita não recorrente x recorrente em 2014 Participação dos serviços que compõe a receita recorrente de ,60% 2,30% 0,70% Receita recorrente Receita não recorrente BWA Manutenção 70,4% 10,70% Locação 15,90% Outsourcing Nota: A Receita não recorrente corresponde aos serviços de integração, cabling e novas tecnologias. Já a parcela da Receita recorrente é relativa aos serviços de locação, manutenção, BWA e outsourcing. Relatório Anual Desempenho econômico-financeiro 33

18 Receita proveniente do setor público x privado em 2014 Metas de longo prazo A estrutura sobre a qual o Grupo MTel atua, o cuidado com a gestão dos SLAs (Service Level Agreement) e a consequente satisfação dos clientes estão voltados a metas de longo prazo. Confira de que maneira as diferentes áreas da Companhia se articulam a fim de atingir objetivos econômico-financeiros inerentes ao crescimento de um negócio: 46% 54% Público Privado Aumento de Receita Produtividade Redução de Custo Peso de cada empresa no faturamento no ano de % Aynil MTel Gestão dos SLAs / Satisfação do Cliente 53% Operação NOC / SOC Engenharia de Rede Service Desk Implantação PMO ADC Engenharia de Campo Outsourcing Finanças Suprimentos TI RH Logística Jurídico Relatório Anual Desempenho econômico-financeiro 35

19 Fortalecimento para expansão Integração entre equipes Em 2014, o Grupo MTel fortaleceu seu nível tático por meio de mudanças em processos e reestruturações organizacionais implementadas ao longo do ano. Com uma maior integração entre as diferentes áreas da empresa, os processos ganharam maior agilidade e as operações ficaram ainda mais afinadas com as necessidades dos clientes. No rol das inovações, a contratação de novos diretores agregou diferentes conceitos e ferramentas para a Companhia, além de ter criado uma nova cultura corporativa e de gestão, fato que exigiu novos controles para atender as exigências do mercado. No quesito governança corporativa também foram realizadas modificações, com o objetivo de refinar as práticas e políticas do Grupo. A primeira foi a implantação de novos indicadores de controle e o aumento da profundidade dos relatórios gerenciais, para facilitar a tomada de decisão. Outro projeto advindo do plano de alterações na Companhia foi a revitalização do sistema ERP (em tradução, Sistema Integrado de Gestão), cuja proposta foi trazer os processos da área financeira para a ferramenta de forma padronizada, com workflow enxuto e dinâmico, agilizando o processo de compra e apuração dos impostos e garantindo acuracidade na extração de informações com maior eficiência e rapidez. Fortalecimento para expansão Adicionalmente, ocorreu a implantação de um novo plano de contas contábeis e a reformulação do plano de centro de custos, medidas que não apenas representam melhor as necessidades de informação gerencial da empresa, mas também vinculam ao Sped Contábil/Fiscal e estão em maior conformidade com as novas práticas do IFRS. Também foi desenvolvido um software de gestão de documentos, a fim de centralizar o acervo eletrônico das áreas Financeira, Jurídico, Suprimentos, Tributário, Comercial e Contratos, visando apoiar a governança da Companhia. A partir da ferramenta, os dados podem ser acessados de forma rápida e precisa, tanto no ambiente interno do Grupo quanto no externo, via web e Data Room. Relatório Anual Fortalecimento para expansão 37

20 O Projeto de Gestão de Documentos, nome dado ao processo de organização e migração desses documentos, permitiu rastrear informações de maneira simplificada, incrementar a segurança, diminuir os custos com a administração de documentos, reduzir as impressões e a utilização de papel. Com a implantação do processo, foram incluídos 60 mil documentos eletrônicos no arquivo digital, e 150 tipos de documentos, que podem vir a ser solicitados para uma Due Dilligence, foram mapeados. Na área de Pricing, a Companhia aprimorou as análises de viabilidade de projetos, adicionando às suas análises a apuração do VPL (Valor Presente Líquido) e a análise do fluxo de caixa desses projetos, com os respectivos impactos nos resultados financeiros do Grupo. Outras duas alterações foram: revisão de cadastros de produtos, serviços, fornecedores e clientes, com o objetivo de evitar riscos e exposição fiscal e criar uma base de dados para análises históricas que permitam decisões fundamentadas; e reformulação da utilização do capital de terceiros com vencimento em curto prazo para o longo prazo, permitindo um melhor aproveitamento do fluxo de caixa para atendimento aos seus projetos. Treinamento em processo para melhoria de Governança Foco total no cliente Sempre focada em entender as necessidades de seus clientes e prover soluções customizadas, a Companhia iniciou, em 2014, melhorias em diversos processos. Dentre as mudanças realizadas ao longo do ano, a concepção de uma área dedicada unicamente à gestão de projetos, chamada de Escritório de Projetos, foi uma das mais significativas (mais informações na página 42). Complementar à área, foram implantados softwares que visam auxiliar no gerenciamento dos projetos desenvolvidos pelo Grupo MTel. No tocante ao atendimento de seus clientes em campo, a empresa reestruturou sua área de Engenharia de Campo, processo que permitirá ao Grupo atender com maior capacitação técnica e capilaridade, aumentando o nível de eficiência dos serviços prestados, em âmbito nacional. Outra mudança, com conclusão prevista para 2015, foi a aproximação das engenharias de pré-venda, pós-venda e campo. O objetivo é criar maior sinergia e, consequentemente, gerar capacidade de alinhamento nas captações e habilidades técnicas da área. Adicionalmente, a fim de obter maior controle das operações em suas unidades, o Grupo MTel investiu em ferramentas de monitoração e controle de incidentes e reformulou os softwares e hardwares concernentes ao recebimento de chamadas dos clientes. Dessa forma, a Companhia consegue acompanhar remotamente a situação das redes via estrutura NOC/SOC e sugerir soluções com agilidade, em caso de complicações. Com os novos painéis de controle, em tempo real, o número de relatórios aumentou significativamente, o que propiciou a elaboração mais robusta de dados que apontam melhorias nas operações dos clientes. Relatório Anual Fortalecimento para expansão 39

21 Projetos O Grupo MTel acredita que sua trajetória de inovação e sucesso pode ser contada por intermédio dos projetos desenvolvidos até hoje. Todos os serviços prestados apenas comprovam o pioneirismo da Companhia. Abaixo estão listados alguns dos projetos assinados pelo Grupo ao longo de TIM Fiber IPTV A campanha TIM Fiber, lançada no final de 2014, permite que os usuários da operadora tenham acesso à televisão livre e a cabo, por meio de um link de internet, tecnologia conhecida como IPTV (em tradução para o português, Televisão por Protocolo de Internet). Primeiro projeto do tipo no Brasil, o produto conta com uma tecnologia inovadora. O papel desempenhado pelo Grupo foi o de montar e monitorar a plataforma do programa. Sinal Livre Em seu primeiro passo para se tornar uma cidade inteligente, o Distrito Federal deu o pontapé inicial para instalar uma rede wi-fi gratuita em espaços públicos. Com grande repercussão durante a Copa do Mundo, a empresa implantou a rede em um prazo recorde de menos de 90 dias. Crack, é possível vencer Para vencer o tráfico e o consumo de drogas, o Governo Federal lançou o programa de caráter social, assistencial, preventivo e investigativo. Para tal, foi desenvolvido um sistema de videomonitoramento urbano baseado em uma rede sem fio em malha, conhecida como WiMesh. Inicialmente, o projeto cobre 70 áreas com maior incidência de tráfico e uso de drogas, situadas em 27 capitais. Cada área de 3 km² conta com 20 câmeras HD sem fio que possuem um módulo de transmissão em tempo real, chamado rádio assinante; e sete access points, que captam as imagens das câmeras e as transmitem para as bases de monitoramento. Volkswagen O Grupo MTel foi responsável pela solução WLan da planta fabril de São Carlos, que compreende serviços de Rede Core, Conexão Wireless, infraestrutura de cabeamento estruturado e VPN (Rede Virtual Privada). Com a implantação do projeto será possível o tráfego de dados de forma segura e o acesso à rede interna para colaboradores alocados em outras unidades e fábricas da Volkswagen. Adicionalmente, a Companhia foi responsável pela instalação e operação de uma nova rede com tecnologia e infraestrutura NAC e RADIUS, cuja proposta é ajudar a empresa a enfrentar os desafios de mobilidade corporativa e, ao mesmo tempo, proteger a rede que unifica e automatiza o controle de acesso trazendo maior segurança nos processos e maior escalabilidade. Secretaria do Estado de Cultura do Rio de Janeiro Nesse projeto, o Grupo Mtel foi responsável pela implantação da tecnologia RFID (em tradução para o português, Identificação por Rádio Frequência) no acervo de livros e patrimônio da Biblioteca Parque Estadual, um espaço da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. A tecnologia utilizada para identificar, rastrear e gerenciar produtos, documentos e até pessoas, funciona como um sistema poderoso de aquisição de dados em tempo real. Consórcio SAVIS SISFRON O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras do Brasil está em fase de implementação e tem como objetivo melhorar de forma considerável a segurança da enorme área que compreende as divisas do Brasil com outros países da América do Sul. Além de todos os equipamentos bélicos que compõe o projeto, a parte de tecnologia e comunicação de dados é fundamental para agilidade e tempo de resposta a eventos. O Grupo MTel apresentou uma proposta totalmente aderente às necessidades do Consórcio SAVIS para o fornecimento da infraestrutura de redes da primeira fase do projeto. Gol O projeto de rede da Gol Transportes Aéreos compreende a oferta de NaaS Network as a Service do Grupo Mtel. Nessa modalidade, somos responsáveis pela aquisição dos ativos, implantação e operação dos mesmos nos sites do cliente e também pelo gerenciamento da rede por meio de NOC. Ao optar pelo modelo de serviços o cliente passa a administração diária de sua infraestrutura para a Mtel e pode focar em suas equipes para as aplicações do negócio da empresa e atendimento dos milhares de passageiros que atende diariamente. Relatório Anual Fortalecimento para expansão 41

22 Equipe de Pricing e Engenharia durante reunião de análise de novos projetos Escritório de projetos Em mais uma iniciativa para aprimorar seus serviços e entregas, o Grupo MTel desenhou e implantou, em 2014, conceitos mais profundos em gestão de projetos e preparou sua estrutura para o que virá a ser um escritório de projetos conectado matricialmente com as outras áreas da Companhia. Antes administrados de forma pulverizada, os projetos passarão a ser centralizados na área de PMO (ProjectManagement Office). Na segunda fase de implantação, que ocorrerá em 2015, o foco será a evolução da maturidade do escritório. Dessa forma, os profissionais responsáveis estarão focados na execução e nos resultados, garantindo transparência e otimização dos recursos, durante os processos de desenvolvimento dos projetos. Como principais vantagens da implantação desse escritório, destacam-se a consolidação de uma metodologia única de gerenciamento; a normatização de processos operacionais e de gestão; e a definição de métricas e comunicação do desempenho de projetos, a fim de assegurar que as informações sejam compartilhadas com os líderes tomadores de decisões. O Grupo MTel desenhou e implantou, em 2014, conceitos mais profundos em gestão de projetos e preparou sua estrutura para o que virá a ser um escritório de projetos conectado matricialmente com as outras áreas da empresa Relatório Anual Fortalecimento para expansão 43

23 Relacionamentos Parceiros A história de vanguarda e sucesso do Grupo MTel conta com um ingrediente catalisador em suas operações: parcerias fortes no mercado. Foi a partir de 2007, com um novo quadro societário, que a Companhia optou por mudar a direção de sua forma de fazer negócios e decidiu fortalecer parcerias, visando apresentar ofertas mais estruturadas ao mercado. Uma de suas parcerias mais bem-sucedidas e reconhecidas é com a Cisco Systems, líder mundial em soluções de rede e comunicação com a internet. Atualmente, considerado Silver Certified Partner (em tradução para o português, Parceiro Certificado Prata), o Grupo MTel é seu maior parceiro nos setores público e educacional. Mostra do sucesso da parceria de mais de 10 anos são as 206 certificações obtidas pelos profissionais da Companhia por meio de treinamentos da Cisco. Visando fortalecer a parceria, a Companhia está se preparando para atingir o nível Gold, o mais alto, em Outras grandes fabricantes encorpam a lista de parcerias do Grupo, como Hitachi Data Systems, Furukawa, Sonicwall, Shiron, Comtech, Alvarion, ISS e F5. Em relação às demais parcerias, os colaboradores do Grupo possuem 99 certificações. Relacionamentos Relatório Anual Relacionamentos 45

24 Prêmio Axis Em janeiro de 2014, o Grupo MTel foi premiado pela Axis, empresa parceira de videomonitoramento, como melhor parceira do ano. Para chegar ao resultado, a empresa mensura o número de negócios de venda dos serviços que oferece. Em janeiro de 2014, o Grupo MTel foi premiado pela Axis, empresa parceira de videomonitoramento, como melhor parceira do ano CISCO Líder global do mercado de vídeo em rede, a Axis oferece produtos e soluções com base em plataformas de tecnologias inovadoras e abertas e concentradas em vigilância de segurança e monitoramento remoto. Nos últimos seis anos, o Grupo Mtel recebeu quatro prêmios de melhor parceiro da Cisco para o setor público. Dentre os fatores que possibilitaram esse resultado, o desenvolvimento de projetos arrojados e corpo técnico de alta capacidade foram fundamentais. Relatório Anual Relacionamentos 47

25 Colaboradores Colaborador trabalhando no estoque do Grupo MTel Investimentos realizados em treinamentos dos colaboradores Preocupada com o bem-estar de seus colaboradores, o Grupo MTel tem como meta perene assegurar um local de trabalho seguro e honesto para todos, conforme pode ser constatado em seu valor concernente ao ambiente de trabalho que deve ser sempre cordial e transparente entre os colaboradores. Certificações - CISCO TOTAL CERTIFICAÇÕES: 206 Visando se aproximar de seus colaboradores e aprimorar a cultura organizacional, em 2014, a área de Recursos Humanos adotou um viés mais estratégico, contratou profissionais com ampla visão de mercado, recrutou pessoas de média gerência para fortalecer o nível tático da Companhia, realizou melhorias no processo de Departamento Pessoal e desenvolveu novos relatórios e indicadores para o conselho do Grupo. Outra mudança relevante dentro da Companhia foi a adoção de um modelo matricial de negócios por meio do desenho de um novo organograma, que tem como meta criar maior sinergia entre as áreas e os cargos de liderança da MTel, melhorando as condições de trabalho e agilizando diversos processos CQS CCNA CCNP Outros CH DC CCDA CSE CICS CCDP CCIE CISESE Certificações - Demais parceiros MITEL Outros DELL SOURCEFIRE AXIS F5 MICROSOFT HITACHI ITIL TOTAL CERTIFICAÇÕES: 99 Relatório Anual Relacionamentos 49

26 Perfil dos colaboradores do Grupo MTel em 2014 Gênero Escolaridade dos colaboradores 20% Masculino 6% 1% 1% Superior completo Feminino 18% Superior incompleto Segundo grau completo Pós-graduação/especialização 80% 20% 54% Mestrado completo Segundo grau incompleto Cargo de gerência por gênero Faixa etária 15% Masculino 42% Até 30 anos Feminino 58% Mais de 30 anos 85% Relatório Anual Relacionamentos 51

27 OG Grupo rupoo M MTel Tel ttem em ccomo omo m meta eta perene assegurar um lo ocal de tr rabalh ho sseguro eguro e ho onesto para todos local trabalho honesto Mudanças a caminho Após a reestruturação, feita em 2014, o Grupo já estabeleceu metas organizacionais para os próximos cinco anos, a fim de aprimorar alguns processos e oferecer melhores condições no ambiente de trabalho. Veja a lista das ações voltadas aos colaboradores que serão implementadas no próximo ano: Canais de d comu comunicação muni nicação Pensando em estreitar os laç laços os com os seus colabo colaboradores aborad abo radore rad ores e to torna tornar rnar a relaç rna relação lação laç ão ain ainda da Companhia mais transparente, a Com Compan panhia criou, criou cr iou,, em iou em 2014, ,, dois d canais canai ca naiss de de comu ccomunicação: omunic omu nicaçã nic ação: açã o: uma newsletterr mensall e um blogg, disponível new vel no si site te do Grupo Grupo MTel MTel (( el.com el. com.br com.br/bl.br /blog og). og ). Ambos os veículos veícul veí culos os contemplam contem con templa plam m cont cconteúdos onteúd ont eúdos de cunho eúd cunho informacional, inform inf ormaci orm aciona aci onal,l, em est ona estilo ilo de artigos, artig ar tigos, tig os, Ambos com notícias relacionadas mensagens presidente notíc no tícias ias re relac lacion ionada ion adass ao ao segmento segm segm egment entoo de de TI TI e men mensag sagens sag ens do pr presiden dente den te e de outros outr utros utr os colaboradores colaborad radoress da d Companhia. Comp ompanh omp anhia. anh ia. t Unificar treinamentos e deixá-los sob administração da área de Recursos Humanos t Reformulação da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) com base na meritocracia t Desenvolvimento da liderança com foco nas competências individuais t Implantação de novos benefícios para os colaboradores t Preparação de calendário anual com eventos motivacionais e instrutivos t Aplicação de avaliação de clima organizacional t Elaboração de book com políticas internas t Desenvolvimento de portal do RH dentro da intranet para divulgação de vagas internas e registro de solicitações de colaboradores Relatório Anual Relacionamentos 53

28 Comunidade Atenta às questões sociais que permeiam as comunidades de seu entorno, o Grupo MTel possui duas iniciativas. MTel Verde Com o propósito de seguir boas práticas de sustentabilidade, reduzir os impactos ambientais e otimizar a utilização de recursos naturais, a ação MTel Verde consiste na adoção de medidas cotidianas dentro do ambiente de trabalho. Algumas delas são descarte correto do óleo utilizado no refeitório da Companhia, incentivo ao descarte correto de pilhas e baterias por meio de coletores situados na empresa, descarte apropriado dos principais materiais de coleta seletiva de lixo, frota de veículos 100% flex, instalação de secadores de mãos elétricos nos banheiros e incentivo às caronas entre os colaboradores do Grupo, por meio do programa Caronetas. Adicionalmente, o Grupo possui duas importantes parcerias. Uma delas é com o programa Green IT Furukawa, que recolhe os cabos utilizados na Companhia e trata os resíduos provenientes do descarte deste produto. Por meio da iniciativa, em 2014, três toneladas de cabos receberam a destinação correta. E, em 2015, será lançada uma campanha em um site direcionado a executivos de TI na qual haverá a apresentação do programa e serão realizadas algumas questões. Para cada resposta computada, uma árvore será plantada. A outra parceria é com o Ibama do Rio de Janeiro, por meio da qual promove-se o monitoramento e preservação através de câmeras instaladas em pontos estratégicos, a fim de combater ações que danifiquem o meio ambiente. Sou + MTel Por acreditar em seu papel de agente de transformação social, a Companhia realiza diversas ações de responsabilidade social em instituições presentes nas comunidades próximas, além de incentivar seus colaboradores a participarem de campanhas de arrecadação e a serem voluntários. Algumas das campanhas realizadas foram a Campanha de Doação para Desabrigados da Enchente, Campanha do Agasalho, Campanha Doe Leite, Campanha Dia das Crianças, Campanha de Doação de Sangue e Campanha de Doação Lar Emmanuel. E, em 2014, mais uma campanha passou a fazer parte da lista, a Campanha do Livro, que atingiu a marca de 3 mil livros arrecadados. A Companhia também visitou a casa de idosos Lar São Francisco Cândido, com o intuito de alegrar seus moradores. Ao longo do dia, voluntários do Grupo promovem um grande baile com música ao vivo e lanche da tarde para todos. Além dessa iniciativa, a Companhia também oferece uma festa de Páscoa com diversas atividades voltadas para crianças carentes da creche Lar dos Pequeninos, e um dia de muita diversão para crianças do Centro de Convivência Omega, ao levarem-nas para o camarote no estádio do Morumbi, em São Paulo, para assistir a um jogo de futebol do Campeonato Brasileiro. Crianças da creche Lar dos Pequeninos Colaborador no Lar dos Pequeninos Colaboradores do grupo Sou+Mtel A Companhia realiza diversas ações de responsabilidade social em instituições presentes nas comunidades próximas Relatório Anual Relacionamentos 55

29 Créditos Sponsor Mauricio Blanco Chief Executive Officer Coordenação do projeto Frederico Samartini Chief Financial Officer Avenida Ceci, 286 Tamboré, Barueri, SP CEP: Contato: Telefone: (11) Redação e edição MZ Group Projeto gráfico e diagramação MZ Group Fotos Acervo MTel Shutterstock Impressão Forma Certa

30