CURSO ANALISTA FISCAL FORTALEZA/CE - TURMA 18

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1 CURSO ANALISTA FISCAL FORTALEZA/CE - TURMA 18 A função de Analista Fiscal é uma das mais nobres na área fiscal de um estabelecimento, tendo em vista sua importância na verificação do processamento de todo o movimento fiscal, inclusive, frente às demais áreas, fazendo o cotejamento das diversas operações e prestações em relação às normas a que esteja vinculada a empresa, seja pelas obrigações tributárias principais ou acessórias. E nossa proposta é exatamente preparar e/ou aperfeiçoar o participante para o exercício dessa atividade, contribuindo com empresa no real cumprimento de suas obrigações tributárias. Módulo I ASPECTOS GERAIS TRIBUTÁRIOS - 05/08/17 Prof. Paulo Almada a) Contextualização do STN (Sistema Tributário Nacional); b) ICMS aspectos gerais: Fato Gerador, Incidência e Não incidência, Isenção e Imunidade, Suspensão de Diferimento, Base de Cálculo e Redução de Base de Cálculo Prática e teoria. c) Documentos Fiscais: NF-e (Notas Fiscais Eletrônica) CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos) MFE (Modulo Fiscal Eletrônico) / Cupom Fiscal Elementos dos documentos Fiscais: CFOP, CST/CSOSN, CST PIS/COFINS, NCM e descrição, Alíquotas, Base de calculo, ICMS próprio. Livros Fiscais Módulo II ICMS ANTECIPAÇÃO - 12/08/17 Prof. Paulo Almada a) ICMS Antecipado: aplicabilidade e não aplicabilidade, rotina de cálculo. b) Diferencial de Alíquota para contribuinte: aplicabilidade e não aplicabilidade; rotina de cálculo. c) Diferencial de Alíquotas para não contribuinte: aplicabilidade, rotina de cálculo. d) Definição de Bens de Ativo Imobilizado, bens de uso e consumo. e) ICMS Substituição Tributária Convênio/Protocolo e Interna f) Estudo de Casos Módulo III ICMS ST e OPERAÇÕES ESPECIAIS - 19/08/17 Prof. Paulo Almada e Thalita Santiago a) ICMS-ST pela CNAE em seus diversos tipos, aplicabilidade e não aplicabilidade, cálculos. b) Substituição Tributária Carga Líquida: Dec /08, /11, /12 e /13.

2 c) ICMS Operações Especiais: industrialização, venda à ordem, entrega futura, brindes, restaurantes. d) Estudo de casos Módulo IV - RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS Prática e Teoria - 26/08/17 Prof. Julyendreson Marques Monitores: Isabel e/ou Nilson a) Legislação aplicável b) Obrigatoriedade de retenção c) Análise dos diversos tipos de retenções tributárias d) Responsável pela retenção e) Fato Gerador f) Dispensa da retenção g) Retenção pessoa física: RPA INSS h) Retenção pessoa Jurídica: INSS PIS/COFINS/CSLL IRPJ DIRF i) Simples Nacional j) Estudo de casos Módulo V - PIS/ COFINS Prática e Teoria - 02/09/17 Prof. Daniel Sales. a) Legislação relacionada b) Aplicabilidade do PIS e da COFINS; c) Regimes Normais de Incidência d) Análise dos diversos regimes e) Regime Cumulativo e Não cumulativo. f) Substituição Tributária, Incidência Monofásica, Base de Cálculo e Alíquotas Diferenciadas. g) Desoneração do PIS e da COFINS: Imunidade e Isenção, Não incidência h) Alíquota Zero i) CST PIS/COFINS j) Natureza da receita k) Estudo de casos Módulo VI - ISS e ISS Fortaleza 09/09/17 Prof. Daniel Sales

3 1 - ISS Aspectos Gerais Teoria e prática 2 - Legislação Relacionada a) Federal: DL 406/68; DL nº 834/69; LC 56/87; CF / 88; LC 116/2003 b) Municipal: LC 159/13 Novo Código; Regulamento do ISS - DEC / Aspectos Gerais do ISS 4 - Conflitos de competência no ISS 5 - Incidência e não incidência do ISS 6 - Local onde é devido o ISS 7 - Base de Cálculo do ISS e suas modalidades 8 - Alíquotas do ISS 9 - Substituição Tributária do ISS 10 - Isenção de ISS 11 - Diversos Tipos de Serviços 12 - Retenções de ISS - obrigatoriedade 13 - Obrigações Acessórias: NFS, CPOM 14 - Estudo de Casos Módulo VII- REGIMES DE TRIBUTAÇÃO 16/09/17 Prof. Adalberto Vitor Monitores: Nilson e/ou Igor / Isabel 1 - As diversas formas de Regimes de Tributação 2 - Simples Nacional: a) Particularidades b) Enquadramento c) Impedimentos ao SN d) Composição da Base de Cálculo e) Tratamentos específicos f) Anexos e Faixas do Simples Nacional g) Como definir o anexo ideal para a empresa h) Rotina de cálculo i) Obrigações Acessórias 3 - Lucro Presumido: a) quem pode optar b) forma de opção c) método de apuração d) Percentuais e base de cálculo e) Rotinas de Cálculo f) Vantagens e desvantagens 4 - Lucro Arbitrado: a) Conceito geral b) definição de base de cálculo

4 5 - Lucro Real: a) quem pode optar b) Pessoas Jurídicas obrigados ao Lucro Real c) Características principais d) Métodos de apuração do Lucro Real c) Rotina de Cálculo e apuração do Lucro Real 6 - Estudo de Casos. Módulo VIII ESCRITURAÇÃO FISCAL - 23/09/17 Prof. Thalita Santiago 1 - EFD Escrituração Fiscal Digital Prática em Laboratório. 2 - Analise de Documentos Fiscais. 3 - SPED ICMS/IPI: a) Apresentação do PVA; b) Importação do arquivo SPED Fiscal; c) Validação dos erros; d) Assinatura; e) Envio do arquivo; f) Demonstração prática de como realiza o Registro/ Escrituração dentro do SPED ICMS/IPI de empresas: f.1) Empresa Regime Normal de Recolhimento; f.2) Optante pelo Simples Nacional; f.3) Produtor Rural; f.4) Regime outros; f.5) Regime Especial de Recolhimento; g) Tipos de empresas para abordagem prática: g.1) Comércio; g.2) Indústrias. Módulo IX OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - 30/09/17 Prof. Thalita Santiago 1 - SPED ICMS/IPI e SPED Contribuições Prática em Laboratório. 2 - Apresentação do PVA. 3 - Importação do arquivo SPED Fiscal. 4 - Validação dos erros. 5 - Assinatura. 6 - Envio do arquivo 7 - Demonstração prática de como realiza o Registro/ Escrituração dentro do SPED Contribuições de empresas: Lucro Presumido (Regime Cumulativo)

5 8 - Tipos de empresas para abordagem prática: a) Atividade de Comércio; b) Atividade de Indústrias; c) Atividade de serviço; d) Incorporadoras imobiliária- RET (Regime Especial de Tributação); e) Atividade Imobiliária; f) SCP (Sociedade em conta de Participação). 9 - SPED CONTRIBUIÇÕES. Carga Horária Total do Curso: 72 h/a. Duração de cada módulo: 08h/a, são 09 (nove) módulos. Horário das aulas: 08 às 12h; 13:15 as 17:00h aos sábados Coordenação do Curso: Prof. Paulo Almada Apoio: ICMS Prático (www.icmspratico.com.br)

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