CARTILHA PAF-ECF Maio de 2011
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- Silvana Vasques Pinho
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1 CARTILHA DO PAF-ECF Maio de 2011
2 Índice Introdução... 1 O que é o PAF-ECF?... 1 Quem está obrigado a utilizar o PAF-ECF?... 1 Legislação e homologação... 2 Termo de Compromisso e fiança ou Fiança bancária... 3 Tipos de PAF-ECF... 3 Roteiro de Análise e Certificação... 3 Órgãos Técnicos Credenciados... 5 Implementado PAF-ECF com SWEDA... 6 Impressoras Fiscais compatíveis com o PAF-ECF... 7 Transferência Eletrônica de Fundos (TEF)... 8 Glossário... 9 Saiba mais pesquisando em Fale conosco... 10
3 Introdução Este documento tem o objetivo de oferecer um melhor entendimento do PAF-ECF, esclarecer os pontos polêmicos e atenuar as principais dúvidas. O conteúdo deste documento foi todo baseado na legislação atual, contudo não a substitui. O que é o PAF-ECF? Programa Aplicativo Fiscal (PAF) software que se comunica com um ECF para automatizar o registro de operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços no estabelecimento comercial. O Programa Aplicativo Fiscal ECF é um software que deve estar conectado e comunicar-se com o Software Básico do Emissor de Cupom Fiscal (ECF), sem capacidade de alterá-lo ou ignorá-lo. Ele deve ser o único instalado no terminal ponto de venda para realização do registro de operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços. Agregando diversos controles, como a verificação a cada documento emitido, do valor de Venda Bruta do ECF, o PAF-ECF também deve assegurar que o relógio do terminal ponto de venda não esteja divergente em relação ao do ECF em até 15 minutos. De acordo com a legislação da unidade federada, antes de receber a autorização de uso nos estabelecimentos comerciais, o PAF-ECF deve ser cadastrado ou registrado na Secretaria da Fazenda. Uma das suas obrigatoriedades é a geração de arquivos em formato texto para envio ao fisco (Sintegra, Ato Cotepe 17/04). Estas exigências estão descritas na legislação, através do Convênio ICMS 15/08 e Ato Cotepe ICMS 06/08. Quem está obrigado a utilizar o PAF-ECF? Os estabelecimentos comerciais que exerçam a atividade de venda ou revenda de mercadorias ou bens, ou de prestação de serviços em que o adquirente ou tomador seja pessoa física ou jurídica não contribuinte do imposto estadual, e que sejam usuários obrigados ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF. Apenas o Estado do Mato Grosso não é signatário do Convênio ICMS 15/08, ou seja, os contribuintes estabelecidos nesta unidade da federação não estão obrigados ao atendimento do PAF-ECF. Os programas aplicativos desenvolvidos exclusivamente para serem utilizados por estabelecimentos que exerçam somente a atividade de venda ou revenda de medicamentos integrantes do Programa Farmácia Popular do Brasil, conforme Lei Federal n , de 13 de abril de 2004, não aplicam a disposições do PAF-ECF. Os prazos para os contribuintes usuários de ECF aderirem ao PAF-ECF é definido por cada unidade da federação. Cartilha do PAF-ECF 1
4 Legislação e homologação Para ter o Programa Aplicativo Fiscal certificado a empresa que desenvolve o aplicativo fiscal deverá atender os requisitos estabelecidos na Especificação de Requisitos Técnicos do PAF-ECF (ERT-PAF-ECF) e submetê-lo a aprovação por órgão técnico credenciado para obtenção de Laudo de Aprovação. Os custos decorrentes da análise serão encargos da empresa desenvolvedora do Programa Aplicativo Fiscal. Com o Laudo em mãos, a empresa desenvolvedora deverá registrar o aplicativo na Secretaria da Fazenda de cada Unidade Federada de localidade dos contribuintes que o utilizarão. Somente após este registro é que o uso do PAF-ECF estará autorizado. A validade do Laudo de Aprovação é de 12 meses. Decorrido este prazo, a empresa desenvolvedora deverá submeter a última versão do software ao órgão técnico credenciado. Legislação Convênio ICMS 15/08 Localização Ato Cotepe ICMS 06/08 Localização Roteiro de Análise do PAF- ECF Localização Ato Cotepe ICMS 17/04 Localização Manual de Orientação do Convênio 57/95 Localização Ato Cotepe ICMS 09/08 Localização Descrição Dispõe sobre normas e procedimentos relativos à análise de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF) destinado a enviar comandos de funcionamento ao equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF). Dispõe sobre a especificação de requisitos do Programa Aplicativo Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF) e do Sistema de Gestão utilizado por estabelecimento usuário de equipamento ECF, e revoga o anexo I do Ato COTEPE 25/04. /confaz/atos/atos_cotepe/2008/ac006_08.htm Este Roteiro descreve os testes correspondentes aos requisitos para o Programa Aplicativo Fiscal Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF) estabelecidos na legislação, que devem ser executados para verificar se o requisito está atendido. Menu ECF/ Roteiro de Análise PAF-ECF Dispõe sobre as especificações técnicas para geração do arquivo eletrônico a que se refere a alínea e do inciso V da cláusula quinta do Convênio ICMS 16/03. /confaz/atos/atos_cotepe/2004/ac017_04.htm Dispõe sobre a emissão de documentos fiscais e a escrituração de livros fiscais por contribuinte usuário de sistema eletrônico de processamento de dados. /confaz/convenios/icms/1995/cv057_95_manual_de_orientacao.htm Dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital - EFD. /confaz/atos/atos_cotepe/2008/ac009_08.htm PAF-ECF não deve possibilitar ao usuário possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública, conforme inciso V do art. 2º da Lei 8.137/90 Cartilha do PAF-ECF 2
5 Termo de Compromisso e fiança ou Fiança bancária A critério da unidade federada, para registro do PAF-ECF, a empresa desenvolvedora deverá apresentar entre os documentos exigidos pela Secretaria da Fazenda, o Termo de Compromisso e Fiança ou a Fiança Bancária. Para conhecimento de quais localidades exigem este documento, deverá ser feita consulta a Legislação Estadual. Tipos de PAF-ECF TIPOS DE PAF-ECF QUANTO A UTILIZAÇÃO: comercializável, o programa que pode ser utilizado por mais de uma empresa; exclusivo-próprio, o programa que pode ser utilizado por uma única empresa e por ela desenvolvido por meio de seus funcionários ou de profissional autônomo contratado para esta finalidade; exclusivo-terceirizado, o programa que pode ser utilizado por uma única empresa e desenvolvido por outra empresa desenvolvedora contratada para esta finalidade. Roteiro de Análise e Certificação O roteiro de Análise do PAF-ECF apresenta uma série de testes para os requisitos estabelecidos no Ato Cotepe 06/08. Cada requisito dispõe um ou mais testes, para verificação de atendimento, condição descrita no próprio roteiro. O desenvolvedor terá condições de passar previamente este roteiro antes de submeter seu PAF-ECF a análise. As solicitações de esclarecimentos sobre os testes constantes neste roteiro devem ser encaminhadas ao órgão técnico credenciado ao qual a empresa interessada pretenda submeter o aplicativo para análise. A empresa desenvolvedora, na data da certificação, deverá disponibilizar ao órgão técnico credenciado, conforme a necessidade específica do caso, os materiais e recursos necessários para a realização da análise, tais como: o equipamento ECF e seus respectivos acessórios, Sistema Operacional não comercial, Gerenciador de Banco de Dados, etc, exceto os arquivos fontes e a documentação técnica do programa aplicativo, que somente poderão ser verificados na presença da empresa desenvolvedora. A SWEDA doou equipamentos ECF para diversos Órgãos Técnicos Credenciados nesta certificação. Todos os testes do roteiro deverão ser executados com um único modelo/versão de equipamento ECF, ainda que o PAF-ECF esteja preparado para funcionar com mais de um modelo/versão de equipamento ECF. Cartilha do PAF-ECF 3
6 REQUISITO I ITEM 1: O PAF-ECF não deve possibilitar ao usuário possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública, conforme inciso V do art. 2º da Lei 8.137/90. TESTES Não há teste específico para este requisito. A empresa desenvolvedora deverá apresentar ao órgão técnico analisador declaração atestando o cumprimento deste requisito. A declaração apresentada deverá fazer parte integrante do laudo de análise, inclusive no formato de arquivo eletrônico. O Roteiro a ser executado para a verificação de conformidade do PAF-ECF está dividido em blocos, que serão executados conforme a implementação e uso do PAF-ECF. PAF-ECF para: TODOS Posto Revendedor de Combustíveis Bar, Restaurante e similares Farmácia de Manipulação Oficina de Conserto Prestador de Serviço de transporte de passageiros Requisitos e testes relacionados Blocos I e VII Bloco II Bloco III Bloco IV Bloco V Bloco VI Cartilha do PAF-ECF 4
7 Órgãos Técnicos Credenciados UF BA Ato Credenciad Cotepe o em 41/08 21/11/2008 Fundação Visconde de Cairu FVC 16/10 17/06/2010 Universidade do Estado da Bahia UEB DF 32/09 10/09/2009 ES 17/08 23/06/2008 GO 42/08 21/11/2008 MG 22/09 13/08 23/06/ /08 23/06/ /09 25/06/2009 Órgão Cód. Contato SITE Centro de Ensino Unificado de Brasília Fundação de Assistência e Educação - FAESA Sociedade Goiana de Cultura (Universidade Católica de Goiás) UFG Universidade Federal de Goiás Instituto Nacional de Telecomunicações - INATEL Escola Politécnica de Minas Gerais - POLIMIG Fundação Percival Farquhar / Universidade Vale do Rio Doce CUB FAE UCG UFG INA POL FPF MT 33/09 10/09/2009 Missão Salesiana de Mato Grosso UDB PB PR RJ 44/09 27/09/ /10 11/03/ /08 23/06/2008 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba IDEZ Empreendimentos Educacionais Socied. Simples Ltda Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR IPB i10 TEC 24/09 25/06/2009 Instituto Filadélfia de Londrina IFL 37/09 10/09/ /09 27/09/2009 Associação Educacional Veiga de Almeida Fundação Educacional Serra dos Órgãos (FESO) UVA FSO Rua do Salete, nº 50 Barris Salvador BA Fone: (71) Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-BA. FONE: (71) ASA NORTE DF Fone: (61) Vitória - ES Fone: / Goiânia - GO Fone: (62) Goiânia - GO Fone: (62) / Av. João de Camargo, 510. Santa Rita do Sapucaí MG Fone: (35) / 9298 Rua Além Paraíba, 951 Lagoinha - Belo Horizonte MG. Fone: (31) / 4405 Governador Valadares MG Fone: (33) Rua Padre João Crippa, nº 1437 Campo Grande, MS. Fone: (67) Av. Primeiro de Maio, 720 Jaguaribe João Pessoa - PB Fone: (83) auditoriaecf@fvc.br rober@faesa.br ensaios@inatel.br ecf@polimig.com.br ecf.polimig@gmail.com paf-ecf@ifpb.edu.br João Pessoa - PB atendimento.paf@faculd Fone: / adeidez.com.br Curitiba - PR Fone: (41) Londrina PR Fone: (43) Rio de Janeiro RJ Fone: (21) Teresópolis - RJ Fone: (21) solon@tecpar.br unifil@filadelfia.br homologacao@feso.br /08 21/11/2008 Universidade Federal do Rio Grande do Norte FRN Campus Universitário Lagoa Nova Natal RN RN 07/09 19/03/2009 UNP -Sociedade Potiguar de Educação e Cultura S.A UNP Natal - RN Fone: (84) /09 27/09/2009 Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte ERN Rua Almino Afonso,478 Mossoró RN Fone: (84) RS SC SP TO 27/08 18/09/ /08 21/11/ /08 23/06/ /08 21/11/2008 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS Comunidade Evangélica Luterana São Paulo (ULBRA) Fundação Universidade Regional de Blumenau - FURB Fundação Universitária do Desenv. do Oeste (UNOCHAPECÓ) PRS ULB Porto Alegre - RS Fone: (51) Canoas - RS Fone: (51) flavio.oliveira@pucrs.br ulbra@ulbra.br URB Blumenau SC furbpaf@gmail.com UNO 04/09 19/03/2009 PUC-SP - Fundação São Paulo PSP 08/09 19/03/ /10 17/06/2010 IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A Fundação Universidade Federal do Tocantins IPT UFT 20/10 17/06/2010 Fundação UNIRG FUG Chapecó - SC Fone: (49) São Paulo SP Fone: (11) / São Paulo - SP Fone: (11) / ALC NO 14 (109 Norte) Av. NS 15, s/n Palmas TO. Av. Pará, quadra 20, lote 01, 2432 Engenheiro Waldir Lins II Gurupi TO (63) / 759 wgwuo@pucsp.br lccampos@pucsp.br Cartilha do PAF-ECF 5
8 Implementado PAF-ECF com SWEDA O desenvolvimento do PAF-ECF para as impressoras fiscais da Sweda poderá ser realizado através Manual de Orientação Sweda do PAF-ECF. Este manual, disponível para download gratuito no site da Sweda detalha as funções que devem ser executadas para atendimento de cada requisito descrito na legislação do PAF-ECF. A ferramenta Connect-C, que facilita e agiliza o tempo de desenvolvimento dispensado pela empresa desenvolvedora, disponibilizamos pacote, em Windows e Linux, que além do Tutorial (help) das funções da biblioteca, possui código fonte exemplo de implementação do PAF-ECF (Menu Fiscal). Logotipo Família Connect O Canal INFOPAF, criado para promover a disseminação do assunto PAF-ECF no mercado de Automação Comercial, traz periodicamente conteúdos atualizados da legislação, processo de certificação e esclarecimentos das dúvidas mais constantes registradas nos Órgãos Técnicos Credenciados. Este canal poderá ser acessado através do link Cartilha do PAF-ECF 6
9 Impressoras Fiscais compatíveis com o PAF-ECF Muitas empresas desenvolvedoras ficam em dúvida se determinada impressora fiscal é compatível com o PAF-ECF. Lembramos que o PAF-ECF é a regulamentação para o Programa Aplicativo para funcionamento com o Emissor de Cupom Fiscal, ou seja, quando da sua especificação avaliou-se a implementação nas impressoras fiscais matriciais (Convênio ICMS 156/94) e nas impressoras fiscais térmicas (Convênio ICMS 85/01). Alguns requisitos, como geração do arquivo Cotepe 17/04 serão mais facilmente implementados com o uso de um ECF do Convênio ICMS 85/01, devido a estes equipamentos possuírem a Memória de Fita-Detalhe e as informações poderem ser extraídas diretamente deste dispositivo. Modelos de impressoras térmicas compatíveis IF ST120 IF ST200 IF ST2500 IF ST100 IF ST1000 IF ST2000 Modelos de matriciais compatíveis IF S7000I IF S7000IE IF S7000II IF S9000I IF 9000IE IF 9000II IFS 9000IIE IFS9000IIIE Cartilha do PAF-ECF 7
10 Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) se destina a automatizar os serviços de pagamento com os cartões de débito, crédito e consulta de modo a que o lojista finalize uma venda de forma segura e ágil. Conforme regulamentação através do Convênio ECF, os comprovantes destas transações devem ser emitidos através de um equipamento ECF, inibindo assim a utilização de terminais do tipo POS (Point of Sale). Os contribuintes, em diversas unidades da federação, podem optar por autorizar as instituições bancárias informar ao fisco o valor registrado nas transações TEF. Esta alternativa, de acordo com a legislação da unidade federada, poderá dispensar a emissão do comprovante através do ECF. Dentre os documentos a serem apresentados para o registro do PAF-ECF nas Secretarias da Fazenda está o comprovante de certificação por empresas administradoras de cartão de crédito e de débito, quanto à possibilidade de realização de transações com estes meios de pagamento pelo programa aplicativo. O documento deve ser apresentado em relação às empresas administradoras de cartão de crédito ou de débito com atuação em todo o território nacional. Cartilha do PAF-ECF 8
11 Glossário Auto-serviço DAV A forma de atendimento na qual o consumidor escolhe e conduz a mercadoria ao caixa para registro da venda, emissão do documento fiscal e realização do pagamento; Documento Auxiliar de Venda: o documento emitido, e a critério da unidade federada parametrizado para impressão, antes de concretizada a operação ou prestação, para atender as necessidades operacionais do estabelecimento usuário de ECF na emissão e impressão de orçamento, pedido, ordem de serviço ou outro documento de controle interno do estabelecimento. ECF Emissor de Cupom Fiscal ERT-PAF-ECF Especificação de Requisitos Técnicos do PAF-ECF IF PAF-ECF PDV PIN PAD POS Pré-venda Impressora Fiscal Programa Aplicativo Fiscal - ECF Terminal Ponto de Venda Equipamento para leitura do cartão magnético e captura da senha em transações de crédito e débito (TEF) Point of Sale terminal para transações de crédito e débito A operação registrada em equipamento de processamento de dados interligado ou integrado ao ECF, ainda que por meio de rede de comunicação de dados, sem a impressão de documento que descreva os itens registrados, realizada por estabelecimento que não adota exclusivamente o auto-serviço, na qual o consumidor, após escolher a mercadoria, recebe um código ou senha de identificação e se dirige ao caixa, onde é efetuado o pagamento, emitido o documento fiscal correspondente e retirada a mercadoria adquirida; Cartilha do PAF-ECF 9
12 Saiba mais pesquisando em Convênio ICMS 85/01 COTEPE/ICMS Convênio ICMS 15/08 COTEPE/ICMS Ato Cotepe 06/08 COTEPE/ICMS Ato Cotepe 17/04 COTEPE/ICMS Convênio ECF 01/98 COTEPE/ICMS Convênio ECF 01/03 COTEPE/ICMS Roteiro de Análise do PAF-ECF Fale conosco Rua Dona Brígida, 713 Vila Mariana. CEP: São Paulo SP Fone: (11) Fax: (11) Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) Suporte Técnico ao Desenvolvedor de Sistemas Cartilha do PAF-ECF 10
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