SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL - REQUISITOS COM ORIENTAÇÕES PARA USO - ITENS 1 A

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1 SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL - REQUISITOS COM ORIENTAÇÕES PARA USO - ITENS 1 A 10 (Tradução livre por Eymard de Meira Breda - Engenheiro Químico - CRQ 02300/276-05/8/2015) 1. ESCOPO Esta Norma especifica os requisitos para um sistema de gestão ambiental que uma organização pode usar para melhorar o seu desempenho ambiental. Esta Norma é destinada ao uso por uma organização que procura gerir as suas responsabilidades ambientais de uma forma sistemática, que contribua para o pilar ambiental da sustentabilidade. Esta Norma ajuda uma organização a alcançar os resultados pretendidos do seu sistema de gestão ambiental, que fornecem valor para o meio ambiente, a própria organização e as partes interessadas. Coerentes com a política ambiental da organização, os resultados pretendidos de um sistema de gestão ambiental incluem: - melhoria do desempenho ambiental; - cumprimento das obrigações de conformidade; - a realização dos objetivos ambientais. Esta Norma é aplicável a qualquer organização, independentemente do tamanho, tipo e natureza, e aplicase aos aspectos ambientais das suas atividades, produtos e serviços que a organização determina que pode controlar ou influenciar considerando uma perspectiva de ciclo de vida. Esta Norma não prescreve critérios específicos de desempenho ambiental. Esta Norma pode ser utilizada no todo ou em parte para melhorar sistematicamente a gestão ambiental. Reivindicações de conformidade com esta Norma Internacional, entretanto, não são aceitáveis, a menos que todas as suas exigências sejam incorporadas no sistema de gestão ambiental de uma organização e cumpridas sem exclusão. 2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS: não há referências normativas. 3. TERMOS E DEFINIÇÕES 3.1- TERMOS RELACIONADOS COM A ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA Sistema de Gestão: conjunto de elementos inter-relacionados ou em interação de uma organização (3.1.4) para estabelecer políticas e objetivos (3.2.5) e processos (3.3.5) para atingir esses objetivos. Nota 1: Um sistema de gestão pode abordar uma única disciplina ou várias disciplinas (por exemplo, qualidade, meio ambiente, saúde ocupacional e segurança, de energia, de gestão financeira). Nota 2: Os elementos do sistema incluem estrutura, funções e responsabilidades da organização, planejamento e operação, avaliação de desempenho e melhoria. Nota 3: O escopo de um sistema de gestão podem incluir toda a organização, funções específicas e identificadas da organização, seções específicas e identificadas da organização, ou uma ou mais funções em um grupo de organizações Sistema de Gestão Ambiental: parte do sistema de gestão (3.1.1) usado para gerenciar os aspectos ambientais (3.2.2), cumprir as obrigações de conformidade (3.2.9) e contemplar riscos e oportunidades (3.2.11) Política Ambiental: intenções e princípios de uma organização (3.1.4) relacionados com o desempenho ambiental (3.4.11), conforme formalmente expressas pela sua alta administração (3.1.5) Organização: pessoa ou grupo de pessoas que têm suas próprias funções com responsabilidades, autoridades e relacionamentos para atingir os seus objetivos (3.2.5)

2 Nota 1: O conceito de organização inclui, mas não está limitado a negociante autônomo, empresa, corporação, firma, empresa, autoridade, parcerias, caridade ou instituição, ou parte ou uma combinação desses, incorporada ou não, pública ou privada Alta Administração: pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma organização (3.1.4) ao mais alto nível. Nota 1: A alta administração tem o poder de delegar autoridade e fornecer recursos dentro da organização. Nota 2: Se o escopo do sistema de gestão (3.1.1) abrange apenas parte de uma organização, então a alta administração se refere àqueles que dirigem e controlam essa parte da organização Parte Interessada: pessoa ou organização (3.1.4) que pode afetar, ser afetada, ou perceber-se como sendo afetada por uma decisão ou atividade Nota 1: "Perceber-se como sendo afetada" significa que a percepção foi levada ao conhecimento da organização. EXEMPLO clientes, comunidades, fornecedores, legisladores, organizações não governamentais, investidores e funcionários TERMOS RELACIONADOS COM O PLANEJAMENTO Meio Ambiente: vizinhança em que uma organização (3.1.4) opera, incluindo ar, água, terra, recursos naturais, flora, fauna, os seres humanos e suas inter-relações Nota 1: "Vizinhança" pode se estender de dentro de uma organização para o sistema local, regional e global. Nota 2: "Vizinhança" pode ser descrita em termos de biodiversidade, ecossistemas, clima ou outras características Aspecto Ambiental: elemento de atividades ou produtos ou serviços de uma organização (3.1.4) que interagem ou podem interagir com o meio ambiente (3.2.1). Nota 1: Um aspecto ambiental pode causar impacto(s) ambienta(is)(3.2.4). Um aspecto ambiental significativo é aquele que tem ou pode ter um ou mais impactos ambientais significativos. Nota 2: Os aspectos ambientais significativos são determinados pela organização aplicando um ou mais critérios Condição Ambiental: estado ou característica do ambiente (3.2.1), conforme determinado em um determinado ponto no tempo Impacto Ambiental: alteração do ambiente (3.2.1), adversa ou benéfica, total ou parcialmente resultante das (3.1.4) aspectos ambientais de uma organização (3.2.2) Objetivo: resultado a alcançar. Nota 1: Um objetivo pode ser estratégico, tático ou operacional. Nota 2: Objetivos pode se relacionar com diferentes disciplinas (tais como financeiro, saúde e segurança, e as metas ambientais) e pode ser aplicado em diferentes níveis (como estratégico, serviço em toda a organização, projeto, produto e processo (3.3.5 )). Nota 3: Um objetivo pode ser expresso em outras formas, por exemplo, como um resultado pretendido, um propósito, um critério operacional, como um objetivo ambiental (3.2.6), ou pelo uso de outras palavras com significado semelhante (por exemplo, marca, meta, alvo) Objetivo Ambiental: objetivo (3.2.5), definido pela organização (3.1.4) consistente com a sua política ambiental (3.1.3) Prevenção da Poluição: uso de processos (3.3.5), práticas, técnicas, materiais, produtos, serviços ou energia para evitar, reduzir ou controlar (separadamente ou em combinação) a criação, emissão ou descarga de qualquer tipo de poluente ou de resíduos, a fim de reduzir os impactos ambientais adversos (3.2.4).

3 Nota 1: Prevenção da poluição pode incluir redução ou eliminação de fontes; processo, produto ou serviço mudanças; uso eficiente de recursos; materiais e substituição de energia; reutilização; recuperação; reciclagem, regeneração; ou tratamento Requisito: necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente implícita ou obrigatória. Nota 1: "Geralmente implícito" significa que é costume ou prática comum para a organização (3.1.4) e partes interessadas (3.1.6) que a necessidade ou expectativa sob consideração está implícita. Nota 2: Um requisito especificado é aquele que é indicado, por exemplo, na informação documentada (3.3.2). Nota 3: Outros requisitos que não os legais tornam-se obrigatórios quando a organização decide cumpri-los Obrigações de Conformidade (termo preferido): requisitos legais e outros requisitos (termo admitido). Requisitos legais (3.2.8) que uma organização (3.1.4) tem de cumprir e outros requisitos que a organização tem que ou opta por cumprir. Nota 1: obrigações de conformidade estão relacionados com o sistema de gestão ambiental (3.1.2). Nota 2: obrigações de conformidade podem surgir de requisitos obrigatórios, tais como as leis e regulamentos aplicáveis, ou compromissos voluntários, como os padrões organizacionais e industriais, relações contratuais, os códigos de conduta e acordos com grupos comunitários ou organizações não governamentais Risco: efeito da incerteza Nota 1: Um efeito é um desvio do que o esperado - positivo ou negativo. Nota 2: A incerteza é o estado, mesmo que parcial, de deficiência de informações relacionadas com a compreensão ou o conhecimento de um evento, sua consequência, ou probabilidade. Nota 3: Risco é muitas vezes caracterizado por referência a "eventos" em potencial (como definido no Guia ISO 73:2009, ) e "consequências" (conforme definido no Guia ISO 73:2009, ), ou uma combinação destes. Nota 4: o risco é frequentemente expresso em termos de uma combinação das consequências de um evento (incluindo mudanças nas circunstâncias) e da "probabilidade" (como definido na ISO Guide 73: 2009, ) associada de ocorrência Riscos e Oportunidades: efeitos adversos (ameaças) potenciais e os efeitos benéficos (oportunidades) potenciais. 3.3 TERMOS RELACIONADOS PARA APOIAR E OPERAÇÃO Competência: capacidade de aplicar conhecimentos e habilidades para atingir resultados pretendidos Informação Documentada: informação necessária para ser controlada e mantida por uma organização (3.1.4) e o meio em que ela está contida. Nota 1: informação documentada pode estar em qualquer formato e meio, e ser de qualquer fonte. Nota 2: Informação documentada pode referir-se: - ao sistema de gestão ambiental (3.1.2), incluindo processos relacionados (3.3.5); - à informação que foi criada para a organização funcionar (pode ser referida como documentação ); - a evidências de resultados alcançados (podem ser referidas como registros ) Ciclo de Vida: fases consecutivas e interligadas de um sistema de produto (ou serviço), desde a aquisição de matéria-prima ou geração a partir de recursos naturais até a disposição final. Nota 1: Os estágios do ciclo de vida incluem a aquisição de matérias-primas, projeto, produção, transporte / entrega, utilização, tratamento de fim de vida e de eliminação final. [Fonte: ISO 14044: 2006, 3.1, modificada - a expressão "(ou serviço)" foi adicionada à definição e a Nota 1 foi adicionada] Terceirizar: fazer um contrato em que uma organização (3.1.4) externa realiza parte da função de uma organização ou processo (3.3.5).

4 Nota 1: Uma organização externa está fora do âmbito do sistema de gestão (3.1.1), embora a função terceirizada ou processo esteja dentro do escopo Processo: conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam entradas em saídas. Nota 1: Um processo pode ser documentado ou não. 3.4 TERMOS RELACIONADOS COM A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E MELHORIA Auditoria: processo sistemático, independente e documentado (3.3.5) para a obtenção de evidência de auditoria e avaliá-la objetivamente para determinar a extensão em que os critérios de auditoria são cumpridos. Nota 1: Uma auditoria interna é realizada pela organização (3.1.4) em si, ou por uma entidade externa em seu nome. Nota 2: Uma auditoria pode ser uma auditoria combinada (combinando duas ou mais disciplinas). Nota 3: Independência pode ser demonstrada pela isenção de responsabilidade para a atividade a ser auditada ou a liberdade de preconceitos e de conflitos de interesse. Nota 4: "Evidência de auditoria" consiste de registros, declarações de fatos ou outras informações que sejam relevantes para os critérios de auditoria e verificáveis; e "critérios de auditoria" são o conjunto de políticas, procedimentos ou requisitos (3.2.8) utilizados como referência contra a qual a evidência de auditoria é comparada, conforme definido na ISO 19011:2012, 3,3 e 3,2, respectivamente Conformidade: cumprimento de um requisito (3.2.8) Não conformidade: descumprimento de um requisito (3.2.8). Nota 1: Não conformidade diz respeito a requisitos desta Norma e requisitos adicionais do sistema de gestão ambiental (3.1.2) que uma organização (3.1.4) estabelece para si mesma Ação Corretiva: ação para eliminar a causa de uma não conformidade (3.4.3) e para prevenir a recorrência Nota 1: Pode haver mais de uma causa para uma não conformidade Melhoria Contínua: atividade recorrente para melhorar o desempenho (3.4.10). Nota 1: Melhorar o desempenho diz respeito à utilização do sistema de gestão ambiental (3.1.2) para melhorar o desempenho ambiental (3.4.11) consistente com (3.1.4) a política ambiental da organização (3.1.3). Nota 2: A atividade não precisa ter lugar em todas as áreas simultaneamente, ou sem interrupção Eficácia: extensão na qual as atividades planejadas são realizadas e os resultados planejados são alcançados Indicador: representação mensurável do estado ou condição de operações, gestão ou condições [fonte: ISO 14031:2013, 3.15] Monitoramento: determinação do estado de um sistema, um processo (3.3.5) ou uma atividade. Nota 1: Para determinar o status, pode haver uma necessidade de verificar, supervisionar ou criticamente observar Medição: processo (3.3.5) para determinar um valor Desempenho: resultado mensurável. Nota 1: "Desempenho" pode se referir tanto para constatações quantitativas quanto qualitativas. Nota 2: "Desempenho" pode se referir à gestão das atividades, processos (3.3.5), produtos (incluindo serviços), sistemas ou organizações (3.1.4).

5 Desempenho Ambiental: desempenho (3.4.10) relacionado com a gestão dos aspectos ambientais (3.2.2). Nota 1: Para um sistema de gestão ambiental (3.1.2), os resultados podem ser medidos contra a política ambiental (3.1.3) da organização (3.1.4), os objetivos ambientais (3.2.6) ou outros critérios, usando indicadores (3.4. 7). 4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO 4.1. COMPREENDER A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO A organização deve determinar as questões externas e internas que são relevantes para a sua finalidade e que afetam sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos do seu sistema de gestão ambiental. Essas questões devem incluir as condições ambientais que são afetadas pela organização ou que podem afetá-la COMPREENDER AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS PARTES INTERESSADAS A organização deve determinar: a) as partes interessadas que são relevantes para o sistema de gestão ambiental; b) as necessidades e expectativas relevantes (ou seja, requisitos) dessas partes interessadas; c) quais dessas necessidades e expectativas se tornam suas obrigações de conformidade DETERMINAR O ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL A organização deve determinar os limites e aplicabilidade do sistema de gestão ambiental para estabelecer o seu alcance. Ao determinar esse escopo, a organização deve considerar: a) as questões externas e internas referidas em 4.1; b) as obrigações de conformidade referidas em 4.2; c) sua(s) unidade(s) organizacional(is), função(ões) e limites físicos; d) suas atividades, produtos e serviços; e) suas autoridade e capacidade de exercer controle e influência. Uma vez que o escopo é definido, todas as atividades, produtos e serviços da organização dentro desse escopo precisam ser incluídos no sistema de gestão ambiental. O escopo deve ser mantido como informação documentada e estar disponível para as partes interessadas SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL Para atingir os resultados pretendidos, incluindo o fortalecimento do seu desempenho ambiental, a organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão ambiental, incluindo os processos necessários e suas interações, em conformidade com os requisitos desta Norma. A organização deve considerar os conhecimentos adquiridos em 4.1 e 4.2 para estabelecer e manter o sistema de gestão ambiental.

6 5. LIDERANÇA 5.1. LIDERANÇA E COMPROMISSO A alta administração deve demonstrar liderança e compromisso com respeito ao sistema de gestão ambiental: a) responsabilizando-se pela eficácia do sistema de gestão ambiental; b) assegurando que a política ambiental e os objetivos ambientais sejam estabelecidos e sejam compatíveis com a direção estratégica e o contexto da organização; c) assegurando a integração dos requisitos de sistema de gestão ambiental nos processos de negócio da organização; d) assegurando que os recursos necessários para o sistema de gestão ambiental estejam disponíveis; e) comunicando a importância da gestão ambiental eficaz e da conformidade com os requisitos do sistema de gestão ambiental; f) assegurando que o sistema de gestão ambiental atinja os seus resultados pretendidos; g) orientando e apoiando as pessoas para que contribuam para a eficácia do sistema de gestão ambiental; h) promovendo a melhoria contínua; i) apoiando outras funções de gerenciamento relevantes para que demonstrem sua liderança conforme aplicável às suas áreas de responsabilidade. NOTA: A referência a "negócio" nesta Norma pode ser interpretada de forma ampla para significar aquelas atividades que são fundamentais para os propósitos da existência da organização. 5.2 POLÍTICA AMBIENTAL A alta administração deve estabelecer, implementar e manter uma política ambiental que, dentro do escopo definido de seu sistema de gestão ambiental: a) seja apropriada ao propósito e contexto da organização, incluindo a natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades, produtos e serviços; b) forneça a estrutura para definir os objetivos ambientais; c) inclua um compromisso com a proteção do meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição e outro(s) compromisso(s) específicos relevantes para o contexto da organização; NOTA: Outro(s) compromisso(s) específico(s) para proteger o meio ambiente pode(m) incluir o uso de recursos sustentáveis, a mitigação e adaptação das alterações climáticas e a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas. d) inclua um compromisso de cumprir as suas obrigações de conformidade; e) inclua um compromisso de melhoria contínua do sistema de gestão ambiental para fortalecer o desempenho ambiental. A política ambiental deve: - ser mantida como informação documentada; - ser comunicada dentro da organização; - estar à disposição das partes interessadas.

7 5.3 FUNÇÕES ORGANIZACIONAIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES A alta administração deve assegurar que as responsabilidades e autoridades para funções relevantes sejam atribuídas e comunicadas dentro da organização. A alta administração deve atribuir a responsabilidade e autoridade para: a) garantir que o sistema de gestão ambiental esteja em conformidade com os requisitos desta Norma Internacional; b) relatar à alta administração o desempenho do sistema de gestão ambiental, incluindo o desempenho ambiental. 6. PLANEJAMENTO 6.1. AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES Geral A organização deve estabelecer, implementar e manter os processos necessários para atender os requisitos a Ao planejar o sistema de gestão ambiental, a organização deve considerar: - as questões referidas em 4.1, - os requisitos previstos em 4.2, - o escopo do seu sistema de gestão ambiental e determinar os riscos e oportunidades relacionados com: - seus aspectos ambientais (ver 6.1.2), - suas obrigações de conformidade (ver 6.1.3), - suas outras questões e requisitos, identificados em 4.1 e 4.2, que precisam ser considerados para: - assegurar que o sistema de gestão ambiental possa alcançar os seus resultados pretendidos; - prevenir ou reduzir efeitos indesejados, incluindo o potencial de condições ambientais externas afetarem a organização; - conseguir a melhoria contínua. A organização deve determinar potenciais situações de emergência dentro do escopo de seu sistema de gestão ambiental, incluindo aquelas que podem ter um impacto ambiental. A organização deve manter informações documentadas de seus: - riscos e oportunidades que precisam ser considerados; - processos necessários em a 6.1.4, na medida necessária para ter confiança de que são realizados como planejado Aspectos ambientais Dentro do escopo definido do sistema de gestão ambiental, a organização deve determinar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços que ela possa controlar e aqueles que possa influenciar, e seus impactos ambientais associados, considerando uma perspectiva de ciclo de vida. Ao determinar os aspectos ambientais, a organização deve considerar:

8 a) mudanças, incluindo os desenvolvimentos planejados ou novos, e atividades, produtos e serviços, novos ou modificados; b) condições anormais e situações de emergência razoavelmente previsíveis. A organização deve determinar os aspectos que têm ou podem ter um impacto ambiental significativo, ou seja, aspectos ambientais significativos, usando critérios estabelecidos. A organização deve comunicar os seus aspectos ambientais significativos entre os vários níveis e funções da organização, conforme apropriado. A organização deve manter informações documentadas: - de seus aspectos ambientais e impactos ambientais associados; - dos critérios usados para determinar os seus aspectos ambientais significativos; - de seus aspectos ambientais significativos. NOTA: aspectos ambientais significativos podem resultar em riscos e oportunidades associados tanto com os impactos ambientais adversos (ameaças) quanto com os impactos ambientais benéficos (oportunidades) Obrigações de Conformidade A organização deve: a) determinar e ter acesso às obrigações de conformidade associadas aos seus aspectos ambientais; b) determinar como as obrigações de conformidade se aplicam à organização; c) considerar essas obrigações de conformidade no estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do seu sistema de gestão ambiental. A organização deve manter informações documentadas de suas obrigações de conformidade. NOTA: obrigações de conformidade podem resultar em riscos e oportunidades para a organização Planejamento de Ação A organização deve planejar: a) execução de ações para lidar com: 1) seus aspectos ambientais significativos; 2) suas obrigações de conformidade; 3) os riscos e oportunidades identificadas em 6.1.1; b) como: 1) integrar e implementar as ações em seus processos do sistema de gestão ambiental (ver 6.2, Cláusula 7, 8 e Cláusula 9.1), ou outros processos do negócio; 2) avaliar a eficácia destas ações (ver 9.1). Ao planejar essas ações, a organização deve considerar suas opções tecnológicas e requisitos operacionais, financeiros e empresariais OBJETIVOS AMBIENTAIS E PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS Objetivos Ambientais A organização deve estabelecer objetivos ambientais nas funções e níveis pertinentes, considerando os seus aspectos ambientais significativos e suas obrigações de conformidade associadas, e considerando seus riscos e oportunidades. Os objetivos ambientais devem ser:

9 a) coerentes com a política ambiental; b) mensuráveis (se possível); c) monitorados; d) comunicados; e) atualizados conforme apropriado. A organização deve manter informações documentadas sobre os objetivos ambientais Ações de Planejamento para Alcançar Objetivos Ambientais Ao planejar como alcançar os seus objetivos ambientais, a organização deve determinar: a) o que será feito; b) os recursos que serão necessários; c) quem será responsável; d) quando serão concluídos; e) como os resultados serão avaliados, incluindo indicadores para monitorar o progresso da realização dos seus objetivos ambientais mensuráveis (ver 9.1.1). A organização deve considerar como as ações para alcançar os seus objetivos ambientais podem ser integradas nos processos de negócio da organização. 7. SUPORTE 7.1. RECURSOS A organização deve determinar e prover os recursos necessários para a criação, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão ambiental COMPETÊNCIA A organização deve: a) determinar as competências necessárias da(s) pessoa(s) que executam trabalho sob seu controle que afeta o seu desempenho ambiental e sua capacidade de cumprir suas obrigações de conformidade; b) assegurar que essas pessoas sejam competentes com base em educação, treinamento ou experiência apropriados; c) determinar as necessidades de treinamento associadas aos seus aspectos ambientais e ao seu sistema de gestão ambiental; d) onde aplicável, executar ações para adquirir as competências necessárias, e avaliar a eficácia das ações executadas. NOTA: Ações aplicáveis podem incluir, por exemplo, o fornecimento de treinamento / supervisão ou a realocação de pessoas empregadas, ou a admissão ou contratação de pessoas competentes. A organização deve reter a informação documentada apropriada como prova de competência CONSCIENTIZAÇÃO A organização deve assegurar que as pessoas que executam trabalho sob seu controle estejam conscientes: a) da política ambiental; b) dos aspectos ambientais significativos e impactos ambientais reais ou potenciais associados com seu trabalho;

10 c) da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão ambiental, incluindo os benefícios da melhoria do desempenho ambiental; d) das implicações da não conformidade com os requisitos do sistema de gestão ambiental, incluindo o não cumprimento das obrigações de conformidade da organização COMUNICAÇÃO Geral A organização deve estabelecer, implementar e manter os processos necessários para comunicações internas e externas relevantes para o sistema de gestão ambiental, incluindo: a) o que irá comunicar; b) quando se comunicar; c) com quem se comunicar; d) como comunicar. Ao estabelecer seu(s) processo(s) de comunicação, a organização deve: - considerar as suas obrigações de conformidade; - assegurar que a informação ambiental comunicada é consistente com as informações geradas dentro do sistema de gestão ambiental, e é confiável. A organização deve responder às comunicações pertinentes ao seu sistema de gestão ambiental. A organização deve reter informação documentada como evidência de suas comunicações, conforme apropriado Comunicação Interna A organização deve: a) comunicar internamente as informações relevantes para o sistema de gestão ambiental entre os diversos níveis e funções da organização, incluindo mudanças no sistema de gestão ambiental, conforme apropriado; b) assegurar que seu(s) processo(s) de comunicação permita(m) que as pessoas que trabalham sob o controle da organização contribuam com a melhoria contínua Comunicação Externa A organização deve comunicar externamente informações relevantes para o sistema de gestão ambiental, conforme estabelecido pelo(s) seu(s) processo(s) de comunicação e conforme exigido pelas suas obrigações de conformidade INFORMAÇÃO DOCUMENTADA Geral O sistema de gestão ambiental da organização deve incluir: a) informação documentada exigida por esta Norma Internacional; b) informação documentada determinada pela organização como sendo necessária para a eficácia do sistema de gestão ambiental. NOTA: A extensão da informação documentada para um sistema de gestão ambiental pode diferir de uma organização para outra, devido: - ao tamanho da organização e seu tipo de atividades, processos, produtos e serviços;

11 - à necessidade de demonstrar cumprimento das suas obrigações de conformidade; - à complexidade dos processos e suas interações; - à competência das pessoas que trabalham sob o controle da organização Criação e Atualização Ao criar e atualizar informação documentada, a organização deve assegurar: a) identificação e descrição apropriadas (por exemplo, um título, data, autor ou número de referência); b) formato apropriado (por exemplo, idioma, versão de programa de computador, gráficos) e meios de comunicação apropriados (por exemplo, meio físico ou eletrônico); c) análise e aprovação apropriadas para suficiência e adequação Controle de Informação Documentada A informação documentada exigida pelo sistema de gestão ambiental e por esta Norma Internacional deve ser controlada para assegurar que: a) esteja disponível e adequada para uso, onde e quando for necessário; b) esteja adequadamente protegida (por exemplo, da perda de confidencialidade, utilização indevida ou perda de integridade). Para o controle de informação documentada, a organização deve considerar as seguintes atividades, conforme apropriado: - distribuição, acesso, recuperação e uso; - armazenamento e conservação, incluindo a preservação de legibilidade; - controle de alterações (por exemplo, controle de versão); - retenção e descarte. Informação documentada de origem externa determinada pela organização como sendo necessária para o planejamento e operação do sistema de gestão ambiental deve ser identificada conforme apropriado e controlada. NOTA: O acesso pode implicar numa decisão sobre a permissão para exibir apenas a informação documentada, ou na permissão e autoridade para visualizar e alterar a informação documentada. 8. OPERAÇÃO 8.1. PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAL A organização deve estabelecer, implementar, controlar e manter os processos necessários para atender aos requisitos do sistema de gestão ambiental, e implementar as ações identificadas nos itens 6.1 e 6.2, através: - do estabelecimento de critérios operacionais para o(s) processo(s); - da implementação de controle de processo(s), em conformidade com os critérios de operação. NOTA: Controles podem incluir controles e procedimentos de engenharia. Os controles podem ser implementados seguindo uma hierarquia (por exemplo, eliminação, substituição, controles administrativos) e podem ser usados individualmente ou combinados. A organização deve controlar mudanças planejadas e avaliar as consequências das alterações indesejadas, executando ações para minimizar quaisquer efeitos adversos, conforme necessário.

12 A organização deve assegurar que processo(s) terceirizado(s) seja(m) controlado(s) ou influenciado(s). O tipo e a extensão do controle ou influência a se aplicar ao(s) processo(s) devem ser definidos dentro do sistema de gestão ambiental. Consistente com uma perspectiva de ciclo de vida, a organização deve: a) estabelecer controles, conforme apropriado, para assegurar que seus requisitos ambientais sejam considerados no processo de projeto e desenvolvimento do produto ou serviço, considerando cada etapa de seu ciclo de vida; b) determinar seus requisitos ambientais para a aquisição de produtos e serviços, conforme apropriado; c) comunicar seus requisitos ambientais relevantes para fornecedores externos, incluindo terceirizados; d) considerar a necessidade de fornecer informações sobre potenciais impactos ambientais significativos associados com o transporte ou fornecimento, utilização, tratamento de fim de vida e destinação final de seus produtos e serviços. A organização deve manter informação documentada na medida necessária para ter confiança de que o(s) processo(s) foi(foram) executado(s) conforme o previsto PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIA A organização deve estabelecer, implementar e manter os processos necessários para se preparar para e responder a situações de emergência potenciais identificadas conforme A organização deve: a) preparar-se para responder através do planejamento de ações para prevenir ou mitigar os impactos ambientais adversos de situações de emergência; b) responder às situações reais de emergência; c) tomar medidas para evitar ou atenuar as consequências de situações de emergência, adequadas à magnitude da emergência e ao potencial impacto ambiental; d) testar periodicamente as ações de resposta planejadas, quando possível; e) avaliar periodicamente e rever o(s) processo(s) e ações de resposta planejadas, em particular após a ocorrência de situações de emergência ou de simulados; f) fornecer informações relevantes e treinamentos relacionados à preparação e resposta a emergências, conforme apropriado, para as partes interessadas pertinentes, incluindo as pessoas que trabalham sob seu controle. A organização deve manter informação documentada na medida necessária para ter confiança de que o(s) processo(s) é(são) executados conforme o previsto. 9. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 9.1. MONITORAMENTO, MEDIÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO Geral A organização deve monitorar, medir, analisar e avaliar seu desempenho ambiental. A organização deve determinar: a) o que precisa ser monitorado e medido; b) os métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação, conforme o caso, para assegurar resultados válidos;

13 c) os critérios segundo os quais a organização irá avaliar o seu desempenho ambiental e indicadores apropriados; d) quando o monitoramento e medição devem ser realizados; e) quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados. A organização deve assegurar que equipamento de monitoramento e medição calibrado ou verificado é utilizado e mantido, conforme apropriado. A organização deve avaliar o seu desempenho ambiental e a eficácia do sistema de gestão ambiental. A organização deve comunicar informações pertinentes sobre o desempenho ambiental tanto interna como externamente, conforme identificado em seu(s) processo(s) de comunicação e conforme exigido pelas suas obrigações de conformidade. A organização deve reter a informação documentada apropriada como evidência do monitoramento, medição, análise e avaliação de resultados Avaliação da Conformidade A organização deve estabelecer, implementar e manter os processos necessários para avaliar o cumprimento das suas obrigações de conformidade. A organização deve: a) determinar a frequência com que a conformidade será avaliada; b) avaliar a conformidade e executar ações, se necessárias; c) manter o conhecimento e compreensão do seu estado de conformidade. A organização deve reter informação documentada como evidência do(s) resultado(s) de avaliação da conformidade AUDITORIA INTERNA Geral A organização deve realizar auditorias internas a intervalos planejados para informar se o sistema de gestão ambiental: a) está de acordo com: 1) as necessidades da organização para seu sistema de gestão ambiental; 2) os requisitos desta Norma Internacional; b) está efetivamente implementado e mantido Programa de Auditoria Interna A organização deve estabelecer, implementar e manter programa(s) de auditoria(s) interna(s), incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, necessidades de planejamento e relato das suas auditorias internas. Ao estabelecer o programa de auditoria interna, a organização deve levar em consideração a importância ambiental dos processos pertinentes, as mudanças que afetam a organização e os resultados de auditorias anteriores. A organização deve: a) definir os critérios de auditoria e o escopo de cada auditoria; b) selecionar auditores e conduzir as auditorias de forma a assegurar a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria;

14 c) assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados às lideranças relevantes. A organização deve reter informação documentada como evidência da execução do programa de auditoria e dos resultados de auditoria. 9.3 ANÁLISE CRÍTICA PELA ADMINISTRAÇÃO A alta administração deve rever o sistema de gestão ambiental da organização a intervalos planejados, para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. A análise crítica pela administração deve considerar: a) a situação das ações das análises críticas anteriores; b) mudanças em: 1) questões externas e internas que são relevantes para o sistema de gestão ambiental; 2) necessidades e expectativas das partes interessadas, incluindo as obrigações de conformidade; 3) seus aspectos ambientais significativos; 4) riscos e oportunidades; c) a extensão na qual os objetivos ambientais foram alcançados; d) informações sobre o desempenho ambiental da organização, incluindo as tendências de: 1) não conformidades e ações corretivas; 2) resultados de monitoramento e medição; 3) cumprimento das suas obrigações de conformidade; 4) resultados da auditoria; e) adequação dos recursos; f) comunicações pertinentes de partes interessadas, incluindo reclamações; g) oportunidades de melhoria contínua. As saídas da análise crítica pela administração devem incluir: - conclusões sobre a contínua pertinência, adequação e eficácia do sistema de gestão ambiental; - decisões relacionadas com oportunidades de melhoria contínua; - decisões relacionadas com a necessidade de mudanças no sistema de gestão ambiental, incluindo os recursos; - ações, se necessárias, quando os objetivos ambientais não forem alcançados; - oportunidades para melhorar a integração do sistema de gestão ambiental com outros processos do negócio, se necessário; - quaisquer implicações para a orientação estratégica da organização. A organização deve reter informação documentada como evidência dos resultados das análises críticas pela administração.

15 10. MELHORIA GERAL A organização deve determinar oportunidades de melhoria (ver 9.1, 9.2 e 9.3) e implementar ações necessárias para atingir os resultados pretendidos do seu sistema de gestão ambiental NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA Quando ocorrer uma não conformidade, a organização deverá: a) reagir à não conformidade e, conforme o caso: 1) executar ações para controlá-la e corrigi-la; 2) lidar com as consequências, incluindo a mitigação dos impactos ambientais adversos; b) avaliar a necessidade de ações para eliminar as causas da não conformidade, a fim de que não se repita ou ocorra em outros locais, através: 1) da análise da não conformidade; 2) da determinação das causas da não conformidade; 3) da determinação da existência ou possibilidade de ocorrência de não conformidades similares; c) da implementação de qualquer ação necessária; d) da avaliação da eficácia de qualquer ação corretiva executada; e) fazer alterações no sistema de gestão ambiental, se necessário. As ações corretivas devem ser apropriadas para a importância dos efeitos das não conformidades encontradas, incluindo o(s) impacto(s) ambienta(is). A organização deve reter informação documentada como evidência: - da natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes executadas; - dos resultados de qualquer ação corretiva MELHORIA CONTÍNUA A organização deve melhorar continuamente a adequação e eficácia do sistema de gestão ambiental para fortalecer seu desempenho ambiental.

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