Retenção INSS em Pagamento Antecipado (PA)
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- Júlia Faro Álvares
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1 Retenção INSS em Pagamento Antecipado (PA) Produto : Microsiga Protheus Financeiro Versão 11 Chamado/Requisito : TFJFXP Data da publicação : 03/12/12 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIN, conforme Procedimentos para Implementação. Implementada melhoria na rotina de Contas a Pagar (FINA050) referente à inclusão de um Pagamento Antecipado (PA), sendo possível reter o INSS gerando um título do tipo INA para o pagamento do imposto. O pacote completo envolve algumas rotinas, entre elas: Inclusão de títulos no Contas a Pagar (FINA050), Borderô de Pagamentos (FINA240), Borderô de Pagamento com Impostos (FINA241), Baixa Manual (FINA080) e Automática (FINA090) e Compensação do Contas a Pagar (FINA340). PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO Para viabilizar essa melhoria, é imperativo aplicar previamente o pacote de atualizações (Patch) deste chamado. Antes de executar o compatibilizador UPDFIN é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\ DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. 1
2 O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. iii. iv. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D). vi. vii. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial. Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 18/07/ Clique em Ok para continuar. 3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela. 4. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 5. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 6. Clique em Ok para encerrar o processamento. 2
3 ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR 1. Criação de Campos no arquivo SX3 Campos: Tabela SED Naturezas Campo Tipo ED_RINSSPA C Tamanho 1 Decimal 0 Formato Título RT INSS PA Retém INSS PA Nível 1 Usado Obrigatório Browse Opções Sim Não Não 1=Sim; 2=Não Relação 2 Val. Sistema Help Pertence( 12 ) Informe Sim se a natureza financeira retém INSS sobre Pagamento Antecipado, caso contrário Não. O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso. 2. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 Parâmetros: Nome da Variável Tipo Descrição MV_BXINSAU Caracter Baixa os títulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Não Valor Padrão 2 Nome da Variável Tipo Descrição MV_PAPRIME Caracter Habilita a retenção de INSS no Pagamento Antecipado, 1= Sim ou 2 = Não Valor Padrão 2 3
4 PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastro/Parâmetros (CFGX017). 2. Altere o conteúdo dos parâmetros, conforme abaixo: MV_PAPRIME: 1 Sim Retenção de INSS sobre Pagamento Antecipado (PA) habilitado MV_BXINSAU: 1 Sim Compensação automática dos títulos de INSS no Pagamento Antecipado (PA) habilitado MV_PABRUTO: 2 Não No cálculo de impostos no PA o mesmo fica com o valor líquido. 3. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Cadastro/Naturezas (FINA010). 4. Posicione o cursor na Natureza cadastrada para reter INSS em Pagamento Antecipado (PA) e clique em Alterar. 5. Localize o campo RT INSS PA e altere para Sim. 6. Confira os dados e confirme. Verifique a pré-existência do cadastro de uma Natureza e de um Fornecedor que calculem INSS. 7. Acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA050). 8. Clique em Incluir e informe um título do tipo PA utilizando uma Natureza que retém INSS no PA e um fornecedor com o campo Calcula INSS com o conteúdo Sim. 9. Confira os dados e confirme. CMP 0001 FORN NAT001 08/05/2012 PA , , ,00 A inclusão do título principal de PA gerou o título de imposto INA com os valores corretos. 10. Acesse Relatórios/Contas a Pagar/Emissão de GPS (FINRGPS). 11. Informe os dados do título a imprimir e clique em OK. 12. O sistema calcula o valor líquido para a emissão da GPS. Se existirem títulos INA e INS de um mesmo fornecedor, os valores são compensados no momento da impressão para que não gerem pagamentos em duplicidade. Os status dos títulos não são alterados, sendo necessário efetuar a compensação pelo item Compensação CP. 13. Confira os dados e imprima. A impressão da GPS relativa ao titulo INA do fornecedor FORN001. 4
5 14. Acesse Atualizações/Contas a Pagar/Borderô Pagamentos (FINA240). 15. Clique em Borderô e preencha os dados solicitados orientando-se pelo título INA desejado. 16. Confirme a tela de seleção. 17. Confira os títulos selecionados e confirme. A criação do borderô com o titulo INA do fornecedor FORN Acesse Atualizações/Contas a Pagar/Baixas Pagar Man (FINA080). 19. Posicione o cursor no título INA que deseja baixar e clique em Baixar. 20. Preencha os dados bancários da baixa e clique em OK. 21. O sistema gera a movimentação bancária e bloqueia o título para novas baixas, mantendo o saldo para a posterior compensação com o titulo de INSS gerado na inclusão do título a Pagar ou da Nota Fiscal de Entrada. Gerar pela baixa, a movimentação bancária, sem alterar o saldo do titulo INA, que ficará em aberto para a compensação. 22. Acesse Atualizações/Contas a Pagar/Baixas Pagar Aut (FINA090). 23. Clique em Automática. 24. Preencha os dados de seleção dos títulos e bancários para a baixa e clique em OK. 25. O sistema gera a movimentação bancária e bloqueia o título para novas baixas, mantendo o saldo para a posterior compensação com o titulo de INSS gerado na inclusão do título a Pagar ou da Nota Fiscal de Entrada. Gerar a movimentação bancária pela baixa, sem alterar o saldo do título INA, que ficará em aberto para a compensação. 26. Acesse Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA050). Verifique a pré-existência do cadastro de uma Natureza e de um Fornecedor que calculem INSS. 27. Clique em Incluir. 5
6 28. Inclua um título do tipo NF utilizando uma Natureza que retém INSS e um fornecedor com o campo Calcula INSS com o conteúdo Sim. 29. Confira os dados e confirme. CMP 0002 FORN NAT001 08/05/2012 NF , , ,00 CMP INPS 00 INSS 08/05/2012 INS 1.100,00 0, ,00 A inclusão do título principal de NF gerou o título de imposto INS com os valores corretos. 26. Acesse Atualizações/Contas a Pagar/Compensação CP (FINA340). 27. Pressione [F12] e informe na pergunta Compensa Títulos, o conteúdo Impostos. 28. Posicione o cursor no título INS que deseja compensar e clique em Compensar. 29. Verifique os dados da tela e clique em OK. 30. Selecione o título INA que desejar compensar e clique em OK. 31. O sistema gera a movimentação de compensação baixando os dois títulos. CMP INPS 00 INSS 08/05/2012 INS 1.100,00 0, ,00 A compensação baixa os dois títulos, gerando a movimentação na tabela SE5. O título do tipo INA só pode ser compensado após seu pagamento. 32. Pressione [F12] e informe na pergunta Compensa Títulos, o conteúdo Normais. 33. Acesse Atualizações/Contas a Pagar/Compensação CP (FINA340). 34. Posicione o cursor no título que deseja compensar e clique em Compensar. 35. Verifique os dados da tela e clique em OK. 36. Selecione o título PA que deseja compensar e clique em OK. 37. O sistema gera a movimentação de compensação, baixando os títulos PA com NF e, INA com INS, desde que o INA já esteja baixado ou pago. CMP INPS 00 INSS 08/05/2012 INS 1.100,00 0, ,00 6
7 CMP 0002 FORN NAT001 08/05/2012 NF , , ,00 CMP 0001 FORN NAT001 08/05/2012 PA , , ,00 A compensação baixa os títulos, gerando a movimentação na tabela SE5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais SE2 Títulos a Pagar SE5 Movimento Bancário SA2 Fornecedores SED Naturezas FIN Atualizador das Tabelas SXs FINA050 Contas a Pagar FINA340 Compensação CP FINA080 Baixa a Pagar Manual FINA090 Baixa a Pagar Automática FINA241 Borderô de Pagamento com Impostos FINRGPS Impressão da GPS FINA260 Conciliação DDA FINR855 Relatório Contas a Pagar com Impostos FINXAPI Diversas FINXATU Diversas FINXFUN Diversas MATXATU Diversas Windows /Linux 7
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