ANUAL. Exercício de 2002

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1 RELATÓRIO ANUAL Exercício de 2002 Senhores Acionistas, A Companhia de Saneamento de Minas Gerais COPASA MG, Sociedade de Economia Mista, controlada pelo Governo do Estado, leva à apreciação de V. Sas. o seu Relatório de Atividades referente ao exercício de 2002, contendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados, a Demonstração de Origens e Aplicações dos Recursos e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes. 1

2 ÍNDICE 1 Introdução 03 2 Atendimento à População 05 3 Qualidade no Atendimento e na Prestação dos Serviços 08 4 Indicadores de Desempenho Operacional 10 5 Desenvolvimento Institucional Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Programas de Cooperação Técnica Desenvolvimento Operacional e Apoio Logístico Informática 14 6 Investimentos Realizados 16 7 Resultados do Exercício Receitas e Custos Geração de Recursos 20 8 Composição do Passivo 21 9 Informações Relevantes Auditoria Externa 23 2

3 1 - Introdução Como principal agente promotor do saneamento básico em Minas Gerais, a COPASA tem como missão institucional proporcionar melhores condições de vida à população e infra-estrutura para o desenvolvimento econômico e social do Estado de Minas Gerais, estando presente em 650 localidades das quais 548 são sedes municipais. Em 2002, a atuação da empresa esteve, em grande parte, condicionada pelas dificuldades para a obtenção de recursos financiados. O fluxo de crédito reduzido das fontes tradicionais de financiamento fez com que os recursos próprios desempenhassem papel fundamental para a manutenção e expansão de seus sistemas de produção e para atendimento às novas demandas de investimentos da população do estado. Esse quadro de restrição de recursos foi, todavia, atenuado com a liberação de recursos do FGTS para o setor de saneamento. A COPASA se beneficiou com um financiamento de R$ 42,3 milhões, tendo o Unibanco como agente financeiro. Alguns programas no âmbito federal estão se mostrando promissores e poderão contribuir como fontes alternativas de recursos. Neste sentido, destaca-se o Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas PRODES, lançado pela Agência Nacional de Água ANA. A COPASA já possui 4 estações de tratamento de esgotos habilitadas, aguardando contratação. Fato extremamente relevante para a empresa foi a renovação da concessão com a Prefeitura de Belo Horizonte, pois representou um denominador comum entre Estado e Município, garantindo o mecanismo do subsídio cruzado, mantendo, desse modo, o arcabouço institucional do sistema COPASA MG. O ano de 2002 foi caracterizado ainda pela defasagem tarifária que acomete a COPASA MG, tendo o último realinhamento das tarifas ocorrido em fevereiro/2001. A contenção tarifária frente ao aumento dos custos operacionais, notadamente energia elétrica, combustíveis, produtos químicos, etc. e o impacto da elevação dos juros e da desvalorização cambial sobre o serviço da dívida provocaram desequilíbrio entre receitas e despesas, limitando a capacidade da empresa em gerar recursos para investimento. 3

4 Apesar desse contexto, a COPASA direcionou as suas ações em 2002 para os seguintes objetivos estratégicos: Expandir sua atuação respondendo aos compromissos que tem com a população do Estado, atuando no sentido de buscar a universalização dos serviços de saneamento básico; Buscar a renovação das concessões vincendas nos próximos anos, de modo a manterse na posição de principal agente da Política Estadual de Saneamento; Elevar o nível de eficiência e competitividade da empresa, otimizando custos e recursos, e garantindo a qualidade dos serviços ofertados aos seus clientes; Enfrentar os desafios colocados pelas mudanças que estão ocorrendo no setor de saneamento no Brasil, transformando-os em oportunidades para consolidar sua posição no setor; e Ampliar as ações voltadas para a melhoria e a preservação ambiental. A seguir são apresentadas as principais ações e resultados alcançados pela COPASA no exercício de

5 2 Atendimento à População Na condição de concessionária de serviços públicos e apesar das restrições de novos financiamentos, a COPASA não só ampliou e garantiu o atendimento com serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas localidades onde já operava, mas expandiu também seu mercado, iniciando a operação de serviços em novas comunidades do Estado. Em 2002, a empresa estendeu sua atuação com serviços de abastecimento de água a 26 novas localidades, totalizando 650 localidades (sedes e vilas) operadas com abastecimento de água. Para esgotamento sanitário, a empresa iniciou a operação em 5 novas localidades, destacando-se a cidade de Araxá, com mais de 22 mil ligações, totalizando 70 localidades operadas (sedes e vilas). Os serviços de abastecimento de água prestados pela COPASA atingiram em dezembro/2002 uma população de 10,4 milhões de habitantes, representando uma cobertura de cerca de 67,5% da população urbana do Estado. Com isso, o índice de atendimento que era de 97,3% em dezembro/2001, alcançou 97,7% em dezembro/2002, significando um acréscimo de 361 mil pessoas no quadro de usuários dos serviços de abastecimento de água. Quadro I COPASA ATENDIMENTO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2001/2002 ITENS Número de Concessões (1) Localidades Atendidas (1) População Atendida (hab) Índice de Atendimento (%) (2) 97,3 97,7 Número de Ligações Extensão de Rede (km) (1) - Sedes e Vilas. (2) - População atendida em relação à população urbana das localidades operadas pela COPASA MG com sistemas de água. 5

6 No que se refere aos serviços de esgotamento sanitário, a população beneficiada pelos serviços da COPASA atingiu 4,8 milhões de habitantes em dezembro/2002, cobrindo cerca de 31,1% da população urbana do Estado. Com a expansão de cerca de 247 mil pessoas no quadro de usuários dos serviços de esgoto, o índice de atendimento aumentou de 80,4% em dezembro/2001, para 81,6% em dezembro/2002. Quadro II COPASA ATENDIMENTO COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2001/2002 ITENS Número de Concessões (1) Localidades Atendidas (1) População Atendida (hab) Índice de Atendimento (%) (2) 80,4 81,6 Número de Ligações Extensão de Rede (km) Índice de Tratamento de Esgotos (%) (3) 11,75 27,72 (1) - Sedes e Vilas. (2) - População atendida em relação à população urbana das localidades operadas pela COPASA MG com sistemas de esgoto. (3) Em relação ao Volume Coletado de Esgoto Ainda em relação aos serviços de esgotamento sanitário, destacam-se as ações da empresa na implantação e operação de novas estações de tratamento, com destaque para a Estação de Tratamento de Esgotos do Ribeirão Arrudas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e de Varginha e Ipatinga no interior do Estado. Tais iniciativas permitiram um acréscimo significativo no índice de tratamento de esgotos que, da média de 11,75% em 2001, saltou para 27,72% em

7 ACRÉSCIMO DE LIGAÇÕES 140, ligações 90,0 104,5 112,5 56,7 74, ,0 ÁGUA ESGOTO A expansão no atendimento à população exigiu um acréscimo de 112,5 mil ligações de água e 74,3 mil de esgoto no estoque de ligações da empresa. Em termos de redes, houve a implantação de 2,4 mil km de redes de distribuição de água e 585 km de redes coletoras de esgoto. 7

8 3 Qualidade no Atendimento e na Prestação dos Serviços A COPASA tem procurado melhorar a qualidade no atendimento e na prestação dos serviços investindo na capacitação das equipes, na melhoria de processos e serviços. Para tanto, têm sido realizadas ações com foco na satisfação das pessoas envolvidas, notadamente os clientes, as comunidades, os empregados e os acionistas, objetivando a racionalização e padronização de atividades e conseqüentes ganhos no desempenho das diversas unidades da empresa. Em 2002, cerca de 80 unidades administrativas e operacionais do Interior e da Região Metropolitana de Belo Horizonte estavam aprimorando e melhorando seus processos operacionais e gerenciais com metodologia proposta pelo Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento PNQS, instituído pela ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. A COPASA é recordista nesse prêmio, tendo desde 1999 colecionado um total de 18 troféus, sendo que em 2002 foi premiado o sistema de Salinas da região nordeste do Estado. Nessa direção estão também as normas técnicas da série ISO-Internacional Standardizacion Organizacion. O Escritório Local de Araxá, obteve em 2002, a Certificação ISO 9001/2000, recomendada pela BSI British Standard Institution. O Laboratório Metropolitano da Copasa, localizado em Belo Horizonte, que obteve a ISO 9002 em 2000, vem sendo auditado a cada 6 meses para ratificação do Certificado. Outras unidades da empresa também vêm se manifestando em direção à certificação ISO, encontrando-se em fase de diagnóstico e provisão de recursos. Em outra linha de ação e visando agilizar, aprimorar e estender o atendimento a um universo maior de clientes, a COPASA efetuou investimentos na implantação da Agência Virtual de Atendimento ao Público. Os clientes podem obter certidão negativa de débito, histórico do consumo e de valores das contas de água e esgoto, segunda via de conta de água/esgoto, vencimento alternativo das contas, reclamação de vazamento de esgoto, etc. 8

9 Em 2002, foram também realizados investimentos na readequação e padronização de 8 (oito) agências de atendimento, visando proporcionar mais conforto, segurança e funcionalidade no atendimento aos clientes. Tais ações acabam por refletir positivamente nos indicadores que medem a qualidade do atendimento ao cliente. O índice de reclamações procedentes por erro em conta, por exemplo, passou da média de 3,12 reclamações/1.000 contas/mês obtida em 2001 para, 2,61/1.000 contas/mês em

10 4 Indicadores de Desempenho Operacional O contexto atual de escassez de recursos do setor de saneamento básico exigiu da COPASA, durante o ano de 2002, a busca de soluções criativas na manutenção da qualidade da prestação de serviços públicos, procurando melhorar continuamente o seu desempenho operacional com eficiência e custos competitivos. Isso fica claro quando se analisa os principais indicadores que medem o desempenho da Empresa. Quadro III COPASA INDICADORES DE DESEMPENHO ITENS UNIDADE Empregados nº Ligações/empregado lig/emp 372,46 378,58 3-Volume Faturado Água m³/ano Esgoto m³/ano Total m³/ano Volume Produzido m³/ano Índice de Hidrometração % 99,46 99,83 7-Índice de Perdas Faturada (1) % 26,3 25,4 (1) - Média Anual Em dezembro/2002 o índice de hidrometração atingiu o maior percentual da história da empresa 99,83%, indicando que apenas 4,6 mil ligações, de um estoque de mais de 2,7 milhões de ligações, não estão hidrometradas. Há vários anos a COPASA está entre as três companhias estaduais de saneamento que possui os menores índices de perda faturada. No exercício de 2002, já são notados os efeitos do esforço empreendido pela empresa para reduzir as perdas. O índice de 25,4% é um reflexo dessas ações. Ele é bem inferior a média nacional, de 39,4%, sendo ainda o mais baixo entre as Companhias Estaduais da Região Sudeste e Sul, que são as mais eficientes. 10

11 Com os investimentos na medição do volume produzido, o índice de macromedição passou de 84,7% em dezembro/2001, para 89,8% em dezembro/2002. O aumento de demanda decorrente do crescimento da população atendida exigiu um incremento de 2,2% na produção de água entre 2001 e 2002, que totalizou 822,6 milhões de m³ no ano de Já o volume faturado de água e esgoto, apresentou aumento de 3,8%, equivalente a 33,3 milhões de m³, atingindo em 2002 mais de 904 milhões de m³. Além da própria expansão da empresa, contribuíram para esse desempenho o Programa de Desenvolvimento Comercial- PDC iniciado em junho de 2001, que promoveu a revisão do cadastro comercial dos imóveis, a manutenção de medidores instalados, o aumento do número de ligações hidrometradas, e a recuperação do volume consumido de água após o término do racionamento de energia. No exercício de 2002, o quadro de pessoal apresentou crescimento de 3,4%, decorrente da expansão da empresa por meio da assunção de novos sistemas, da reposição de vagas em localidades já operadas e da ampliação do sistema de atendimento ao público com a contratação de novos empregados. Apesar desse aumento, a relação ligações/empregado apresentou melhora, passando de 372,46, em 2001, para 378,58 em 2002, refletindo ganhos de produtividade de pessoal. 11

12 5 Desenvolvimento Institucional A prestação dos serviços de saneamento básico exige, por parte da COPASA, esforços contínuos na busca da excelência no atendimento a seus clientes, requerendo ações firmes no desenvolvimento de novas tecnologias em várias áreas e setores da empresa. 5.1 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Programas de Cooperação Técnica As atividades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico desenvolvidas em 2002 contemplaram um leque variado de projetos nas áreas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos e meio ambiente. Abrangeram, ainda, as ações de documentação e informação bibliográfica, o arquivamento técnico de projetos e o estímulo ao desenvolvimento e controle de patentes e marcas da empresa. As pesquisas foram desenvolvidas com recursos próprios e oriundos de órgãos de fomento e estímulo à Ciência e Tecnologia como a FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos; PROSAB - Programa de Pesquisa e Desenvolvimento em Saneamento Básico da Caixa Econômica Federal; FUNED - Fundação Ezequiel Dias, etc. Nas universidades, as parcerias principais da COPASA foram realizadas com a Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Viçosa, Universidade Estadual de Montes Claros, Universidade de Heildburg (Alemanha), Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais PUC MG, além da FEAM - Fundação Estadual do Meio Ambiente, Prefeitura de Nova Lima e Mineração Morro Velho. Dentre os projetos desenvolvidos destacam-se: edição e divulgação do livro Equações de chuvas intensas em Minas Gerais ; construção de uma unidade piloto de tratamento de esgotos dentro da ETE Arrudas destinada à realização de pesquisas nos diversos tipos de efluentes; avaliação imunológica, germinação de espécies vegetais e nativas nas áreas descobertas às margens do lago formado pela barragem do Rio Juramento em Montes Claros; pesquisas de detecção de cryptosporidium com absorção das metodologias de análises com critérios 12

13 estabelecidos pela EPA - Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos; desenvolvimento de modelagem matemática para a previsibilidade de ocorrência de cianobactérias em mananciais e participação em pesquisa sobre ocorrência de arsênio na água e no solo na região de Nova Lima e Santa Bárbara. Na Biblioteca, esforços foram concentrados no planejamento de um projeto de gestão do conhecimento, numa tentativa de implantar um sistema de informações que possam integrar as atividades, experiências e conhecimentos gerados na COPASA. No caso dos Programas de Cooperação Técnica, eles objetivam promover o intercâmbio e a troca de experiências entre profissionais e instituições, como fator de promoção institucional, formação e melhoria do seu quadro técnico. Durante o ano de 2002 foram gerenciadas parcerias com diversos clientes (prefeituras, empresas públicas e privadas) visando a prestação de serviços de perfuração de poços profundos, análise de qualidade de água, prestação de serviços de treinamento e capacitação de técnicos, consultoria técnica, etc. Destacam-se também as palestras técnicas, seminários e eventos realizados junto a empresas bem como visitas técnicas realizadas na COPASA por empresas de saneamento municipais e estaduais. 5.2 Desenvolvimento Operacional e Apoio Logístico A COPASA tem dispensado atenção especial ao desenvolvimento operacional, por ser uma poderosa ferramenta para a prestação eficiente de serviços. Dentre os trabalhos realizados em 2002 destacam-se: - Parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Ceará CAGECE; com o objetivo de adequar sua frota de veículos operacionais; - certificação ISO 9001/2000 para o Sistema Integrado de Prestação de Serviços e Atendimento ao Público SATI de Araxá; - implantação do Sistema Gerencial de Serviços Operacionais - SISOP nas diretorias Leste e Metropolitana; - conclusão dos trabalhos de implantação de novo padrão de ligação de água; - internalização de tecnologia para a pesquisa de vazamentos com a inspeção de aproximadamente 13,5 mil m de redes distribuidoras de água; - implantação do Sistema de Atendimento Integrado - SATI e do módulo 13

14 Gerenciamento de Serviços do Sistema Integrado Comercial - SICOM no escritório local de Paracatu; - implantação do SIGMA - Sistema Gerencial de Manutenção Eletromecânica em sistemas de produção e distritos operacionais de Belo Horizonte; - instalação de sistemas de telesupervisão, telecomando e telemetria nos sistemas de abastecimento de água de Montes Claros, Ipatinga e Patos de Minas. 5.3 Informática A empresa vem implementado diversos projetos de modernização do setor de Informática. Equipamentos estão sendo oferecidos e novos produtos e serviços são disponibilizados às unidades operacionais administrativas. Nesse sentido, destaca-se a parceria com a operadora de Telefonia Celular OI no desenvolvimento de um projeto inovador na área de leitura de hidrômetros e emissão de contas. O projeto tem por base um software que permite fazer a leitura, emissão e entrega instantânea da nota fiscal de fatura ao consumidor. Como resultado, o ciclo de faturamento (intervalo entre a leitura e data de vencimento da conta) será menor, influindo positivamente no fluxo de caixa da empresa. O projeto prevê a implantação de um piloto na cidade de Contagem e logo em seguida será implantado em Belo Horizonte, região Metropolitana e interior do Estado. Destacam-se também os seguintes projetos desenvolvidos durante o ano de 2002: - Racionalização do uso da telefonia fixa (ramais) da empresa; - processo de aquisição de um novo sistema de refrigeração para o Sistema de processamento de Dados - CPD; - contratação de programa para gerenciamento do software CICS/ESA (monitor de transações on-line do mainframe); - aquisição de uma nova CPU (computador de grande porte); - desenvolvimento e implantação de sistema de segurança integrado ao sistema de recursos humanos; - substituição de sistema PABX pelo RVI - Rede Virtual Integrada, em 34 localidades; - substituição de impressoras matriciais por 160 impressoras a laser nas agências de atendimento e; - criação e implantação de normas de segurança para o ambiente web. 14

15 6 Investimentos Realizados O setor de saneamento básico vivência atualmente um contexto de escassez de recursos para novos financiamentos. Isso refletiu na atuação das Companhias Estaduais em todo o Brasil, e Minas Gerais não fugiu à regra. Para atender as necessidades de investimentos em 2002, a COPASA contou basicamente com recursos próprios, também restringidos pela contenção tarifária e pelo aumento dos custos. Só no final do ano passado que a Caixa Econômica Federal voltou a liberar recursos do FGTS para novos investimentos. A COPASA obteve R$ 42,3 milhões para serem aplicados em obras de ampliação de sistemas de água e esgoto. Em 2002 cerca de 30% dos recursos aplicados pela empresa foram destinados à implantação, ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água. A empresa deu também atenção especial à minimização do passivo ambiental existente com foco nas ações voltadas ao tratamento dos esgotos coletados. Com efeito os investimentos em esgotamento sanitário totalizaram R$ 129,4 milhões, correspondendo 57% do total investido. Com a conclusão da 2ª etapa (tratamento secundário) da Estação de Tratamento de Esgotos do Ribeirão Arrudas na Região Metropolitana de Belo Horizonte em dezembro de 2002, serão removidos cerca de 95% da matéria orgânica e dos resíduos sólidos presentes no esgoto coletado de Belo Horizonte e Contagem. Além do Rio das Velhas, outro grande beneficiário da ETE Arrudas é o Rio São Francisco, de cuja bacia hidrográfica o primeiro faz parte. Completando o projeto de saneamento ambiental da RMBH, tiveram início em abril de 2002, na região do Ribeiro de Abreu as obras da 1ª etapa (tratamento primário) da Estação de Tratamento de Esgoto do Ribeirão do Onça. A exemplo da ETE Arrudas, ela também vai tratar os esgotos gerados em Belo Horizonte e Contagem. Nesse caso, os investimentos totalizarão R$ 38 milhões com recursos do FGTS e recursos próprios da COPASA. Já ao final da sua 1ª etapa, a nova ETE estará em condições de tratar uma vazão equivalente a 2000 litros de esgotos por segundo, beneficiando uma população de cerca de 1 milhão de pessoas. Numa operação envolvendo o Governo do Estado, Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e COPASA, foi iniciada e concluída em 2002, a construção do sistema de flotação das águas dos córregos Ressaca e Sarandi, que permitirá que sejam tratadas, antes de lançadas na Lagoa da Pampulha. O empreendimento, no qual a COPASA investiu R$ 8 milhões, faz parte do Programa 15

16 de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha PROPAM, cujo objetivo é combater as causas da degradação da lagoa e recuperar seu ecossistema. Outras Bacias Hidrográficas em várias regiões do Estado também estão sendo beneficiadas com a operação das estações de tratamento de esgotos como é o caso, por exemplo, de Varginha, Ipatinga e Conselheiro Lafaiete. Tais empreendimentos refletiram no aumento do volume de esgoto tratado, que atingiu em 2002, 56,1 milhões de m³/mês, representando um índice de tratamento de 27,7%. Ainda em relação aos investimentos com foco no meio ambiente, destacam-se os programas de preservação e recuperação de mananciais, bem como os de pesquisa e monitoramento de recursos hídricos, visando garantir a qualidade e quantidade de água necessária ao adequado atendimento à população. A empresa tem consolidado também um programa de educação ambiental Projeto Chuá, com visitas de escolares às estações de tratamento de água, o qual contribui para um estreitamento do relacionamento da empresa com as comunidades e para a sensibilização da importância de se preservar o meio ambiente. Em 2002, o programa envolveu visitas com mais de 67 mil alunos de cerca de 70 cidades do interior do Estado e de 13,4 mil alunos da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 16

17 7 Resultados do Exercício O resultado do exercício do ano de 2002, foi comprometido, principalmente, pela correção dos saldos de contratos de financiamentos, face a desvalorização da moeda (Real). O impacto do valor da variação cambial sobre o resultado do ano de 2002 pode ser observado pelo comportamento desta nos últimos três anos, sendo R$ 17,4 milhões em 2000, R$ 38,5 milhões em 2001 e R$ 116,4 milhões em 2002, representando um crescimento de 568% no período. Quadro IV COPASA MG DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 2000/2002 ITENS Receita Operacional Líquida ,0% ,0% ,0% Custos dos Serviços Prestados ( ) -53,1% ( ) -51,4% ( ) -59,1% Despesas Comerciais (84.583) -9,6% (87.240) -10,7% (82.489) -11,2% Despesas Administrativas ( ) -24,4% ( ) -23,2% ( ) -19,5% Outras receitas (despesas) operacionais ,8% (4.056) -0,5% - - Despesas Financeiras Líquidas (64.756) -7,4% (63.845) -7,8% (74.377) -10,0% Lucro Operacional Antes das Variações Monet. Variações Monetárias / Cambiais ,3% ,7% ,1% ( ) -16,4% (52.378) -6,4% (27.079) -3,7% Lucro (Prejuízo) Operacional (88.776) -10,1% ,3% (26.068) -3,5% Despesas não Operacion. Líquidas (1.562) -0,2% (1.434) -0,2% (2.078) -0,3% Resultado Antes da Tributação (90.338) -10,3% ,1% (28.146) -3,8% Reversão (Provisão) de I.R. / CSSL 388 0,05% (8.226) -1,0% (700) -0,01% Prejuízo Líquido do Exercício (89.950) -10,2% (7.185) -0,9% (28.846) -3,9% 17

18 7.1 Receitas e Custos Relatório Anual 2002 O valor da receita operacional líquida realizada em 2002, representou um acréscimo de 18,7% em relação ao valor de Esse aumento reflete, basicamente, a expansão no atendimento a novos usuários e um reajuste tarifário ocorrido em fevereiro de Os custos dos serviços prestados, as despesas comerciais, administrativas e financeiras (excluídas as variações monetárias) totalizaram R$ 829,7 milhões em 2002, R$ 758,4 milhões em 2001 e R$ 738,1 milhões em 2000, representando a participação destes valores em relação à receita operacional líquida os percentuais de 94,5%, 92,7% e 99,8%, respectivamente. 18

19 7.2 Geração de Recursos No exercício de 2002, os recursos gerados pela empresa (LAJIDA Lucro antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização) atingiram R$ 284,4 milhões, com crescimento de 9,2% em relação ao resultado de 2000 (R$ 260,4 milhões). Porém, a margem LAJIDA caiu de 35,2% em 2000, para 32,4% em 2002, uma vez que a empresa não pratica reajuste tarifário desde março de 2001, enquanto que seu custeio foi reajustado pelas altas de preços de materiais, mão-de-obra, serviços e outros insumos. Quadro V COPASA MG DEMONSTRATIVO DA GERAÇÃO DE RECURSOS DEMONSTRATIVO DA GERAÇÃO DE RECURSOS Receita Operacional Líquida ( - ) Custos dos serviços prestados ( ) ( ) ( ) ( - ) Despesas comerciais (84.583) (87.240) (82.489) ( - ) Despesas administrativas ( ) ( ) ( ) (+/-) Outras receitas (despesas) operacionais (4.056) - Resultado ( + ) Depreciações e Amortizações ( = ) Recursos gerados Margem em relação à Receita Operacional Líquida 32,4% 31,5% 35,2% Nota: Os valores da EBTIDA/LAJIDA foram recalculados em 2004 de acordo com as Instruções constantes do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP N.º 01/2004. Veja Indicadores Financeiros. 19

20 8 Composição do Passivo Em 2002, o grau de endividamento total, que reflete a utilização de recursos de terceiros e de capital próprio na gestão dos negócios, foi de 48,2%, apresentando elevação em comparação aos anos anteriores que foi 42,9% em 2001 e 42,4% em A participação dos financiamentos e empréstimos no total do passivo, 35,6%, também apresentou elevação em relação aos dois últimos anos. Essa participação foi de 30,9% em 2001 e 34,4% em Esse crescimento não se deve à captação de recursos, mas sim aos reajustes dos saldos de financiamentos indexados ao dólar americano, cujos montantes em relação ao total dos financiamentos de curto e longo prazo, representou 35,15% em 2002, 30,25% em 2001 e 24,03% em Quadro VI COPASA MG COMPOSIÇÃO DO PASSIVO 2000/2002 ITENS 1. Financiamentos de curto prazo R$ Mil % R$ Mil % R$ Mil % ,4% ,4% ,1% 2. Outros passivos circulantes ,0% ,9% ,6% 3. Financiamentos de longo prazo 4. Outros passivos de longo prazo ,3% ,5% ,3% ,5% ,1% ,4% 5. Total do exigível ( ) ,2% ,9% ,4% 6. Patrimônio líquido ,8% ,1% ,6% Total do Passivo (5+6) ,0% ,0% ,0% 20

21 9 Informações Relevantes A COPASA MG e a Prefeitura de Belo Horizonte assinaram em 13/11/2002, convênio renovando por mais 30 anos a concessão dos serviços municipais de água e esgoto da capital. A assinatura do documento pôs fim a aproximadamente quatro anos de negociações com o objetivo de estabelecer um denominador comum entre os interesses do Estado e do Município. 21

22 10 Auditoria Externa Os auditores externos foram contratados para prestar exclusivamente serviços de auditoria das demonstrações financeiras, fundamentadas em princípios que preservem a sua total independência. 22

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