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1 Resultados do 1T17 1

2 Disclaimer O conteúdo desta apresentação de resultados pode incluir expectativas sobre eventos e resultados futuros estimados pela Administração. Entretanto, tais projeções não são garantias de materialização e/ou desempenho, tendo em vista os riscos e incertezas inerentes ao ambiente de negócios. Tais quais, o desempenho econômico do país, a economia global, o mercado de capitais, os aspectos regulatórios do setor, questões governamentais e concorrenciais, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Azul, sujeitos a mudanças sem aviso prévio. 2

3 Visão Geral David Neeleman Presidente do Conselho e CEO 3

4 Reconhecimento Global de Nosso Foco no Cliente Top 5 Aéreas do mundo Classificada como a terceira melhor companhia aérea do mundo pela TripAdvisor Travelers Choice #1 #2 Resumo da Pontuação #3 #4 #5 Masterchef Brasil Competição para selecionar o novo menu de classe executiva da Azul Companhia aérea mais pontual da América do Sul Últimos doze meses terminados em março de 2017 (A15) 4

5 Maior Malha no Brasil 104 destinos 201 rotas 792 voos diários Destinos lançados recentemente*: Sorriso Lajes Barra do Garças Destinos futuros: Santo Angelo Jericoacoara Bariloche (temporada) Ponta Grossa Buenos Aires Posicionamento em termos de rotas Março 2017 Única Companhia Aérea 72% Líder em frequência 15% Outros 13% *Destinos lançados nos últimos seis meses 5

6 Participação no Mercado Corporativo Participação em RPK e Receitas Corporativas (1T17) Preço Médio da Passagem Corporativa (ida e volta, 1T17) R$ 665 Azul Avianca LATAM 18% 13% 32% 29% 11% 29% Gol Other Outros 36% 30% 1% 1% Participação Participação em RPK Participação Participação da da recita receita em RPK corporativa corporativa Avianca Gol LATAM Azul RPKs domésticos do Brasil cresceram 5,4% em março, primeiro aumento em 19 meses Fonte: Abracorp (Associação Brasileira de Viagens Corporativas) 6

7 Plano de Frota da Azul Substituição de E195 por A320neo ~13% de crescimento no ASK em Embraer E2 A320 neo family A330 ATRs E-Jets

8 Saída Saída Saída Saída WC WC A B C D E F WC WC A320neo: Aumento da Rentabilidade Futura A adição de A320neos à frota da Azul deverá aumentar a rentabilidade nos mercados de longa distância Comparação de Custo: A320neo vs. E195 (Campinas Salvador)* Destaques do A320neo Custo por viagem (R$) Custo por assento (R$) 11 A320neos até o final de % -29% Redução estimada de 20% na queima de combustível comparado com versão anterior do A320 E195 A320neo E195 A320neo Assentos Suporta o crescimento do TudoAzul, Azul Viagens e Azul Cargo A320neo: Mapa de Assentos A320neo Em comparação com a aeronave até então utilizada em longas distâncias, o A320neo oferece 56 assentos adicionais praticamente sem custo adicional por voo, resultando em um custo por assento significativamente menor * Assume voo de km de distância entre Campinas e Salvador 8

9 Crescimento do Faturamento Bruto do TudoAzul Participação do Faturamento Bruto (ex-azul) LTM (%) 1T16 Faturamento Bruto (ex-azul) (%) +53% 9% 37% 1T16 1T17 54% +8% 1T17 14% 38% -1% 48% TudoAzul Multiplus Smiles 9

10 Conclusão do IPO Com os recursos do IPO, a Azul fortalece ainda mais o seu balanço Resumo do IPO da Azul Oferta total de R$2.021 milhões: R$1.288 milhões de recursos líquidos para a Azul Hot issue e green shoe totalmente exercidos R$21 por ação preferencial US$20,06 por ADS* Primeiro IPO no Brasil listado simultaneamente na B3 e NYSE desde 2009 Resumo Ações Preferenciais (milhões) Valor Bruto (R$ milhões) Valor Bruto (US$ milhões) Oferta Base 72, ,0 481,4 Hot issue 13,4 282,3 89,9 Green shoe 10,8 226,8 72,2 Total 96, ,1 643,5 * Cada ADS corresponde a três ações preferenciais 10

11 Performance Financeira John Rodgerson CFO 11

12 Destaques do 1T17 Margem operacional EBITDAR (R$ milhões) Lucro Líquido (R$ milhões) 11,0% % ,0% +20% 30,0% 55,0 0,4% -67,0 1T17 1Q17 Margens recordes, apesar do aumento de 54% do WTI vs. 1T16 Lucro Líquido de R$55 milhões Crescimento de 9,4% no RASK Redução de 6,9% no CASK ex-fuel Introdução do A320neo Iniciativas de redução de custo Valorização do real de 20% (redução em aluguel de aeronaves e manutenção) Crescimento de 2,4% nos ASKs Redução de 35% das despesas financeiras vs. 1T16 (queda de R$ 76 milhões) 1T17 (R$ milhões) 1T17 x 1T16 Receitas % Despesas Operacionais % 12

13 Melhor Desempenho dos Indicadores de Receita Tarifa Média (R$) RASK (R$ centavos) 9,4% Etapa Média (Km) Taxa de Ocupação p.p. 81% 78% 13

14 Crescimento em Outras Receitas Esperamos que as iniciativas novas e atuais em receitas auxiliares continuem a gerar um valor significativo para a Azul Crescimento em Outras Receitas Fonte de Outras Receitas R$ Milhões ,7% 244* Upgrades, remarcação, cancelamento, taxas de excesso de bagagem e outras taxas relacionadas com passageiros Programa de fidelidade, pacotes de viagem, carga Anúncios em LiveTV, voos fretados, treinamento % da Receita Total 11,4% 13,0% * Outras Rec por Pax (R$) 36,2 43,3 * * Exclui a receita de R$29 milhões do subarrendamento de aeronaves no 1T17 14

15 Margem EBIT 1T17 vs. 1T16 R$ milhões Margem EBIT margin EBIT ,0% 22 EBIT Margem margin EBIT ,4% 7 Crescimento do RASK Câmbio Despesas com Redelivery Preço do combustível R$/L Inflação Outros 15

16 Aumento da Liquidez e Redução da Alavancagem Liquidez (R$ milhões) Índice de Cobertura da Dívida (EBITDAR / Juros Pagos) Contas a Receber Caixa % 3, , ,796 1, ,9 4Q16 4T16 4Q16 4T16 Alavancagem (Dívida Líquida Ajustada / EBITDAR) 2 Dívida Total (R$ bilhões) 9.3 9,3 5, ,4x após recursos do IPO 5.1 5,1 4, ,0 4.0 Pagamento da dívida de R$401 milhões 3, Q16 4T16 4Q16 4T16 1) Inclui caixa e equivalentes de caixa, investimentos de curto e longo prazo e caixa restrito (circulante e não circulante) 2) Dívida Líquida Ajustada = dívida total mais o aluguel dos últimos 12 meses, multiplicado por 7, menos o caixa 16

17 Projeções 2017 Projeções 2017 Crescimento de decolagens 1% a 2% Crescimento ASK 11% a 13% CASK ex-fuel -3,5% a -5,5% Margem Operacional 9% a 11% 17

18 Relações com Investidores

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