Estado do Rio Grande do Sul Município de Venâncio Aires RELATÓRIO DAS SECRETARIAS AVALIAÇÃO DAS METAS ATINGIDAS PPA X LDO X LOA

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1 RELATÓRIO DAS SECRETARIAS AVALIAÇÃO DAS METAS ATINGIDAS PPA X LDO X LOA ANO 2012

2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS Após verificação da Lei do Plano Plurianual sob número 4.500, de 15 de setembro de 2009, da Lei de Diretrizes Orçamentárias sob número 5.016, de 18 de novembro de 2011 e da Lei do Orçamento Anual sob número de 23 de dezembro de 2011, pôde-se constatar a integração dos três instrumentos, sendo as diretrizes, os objetivos e as metas traçadas no Plano Plurianual, priorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Previstos no Orçamento anual, apresentando a seguir o comportamento das metas físico-financeiras previstas e realizadas por órgão do Poder Executivo. Tendo em vista a deficiência dos indicadores de desempenho constantes no processo de planejamento, bem como, em vários programas os mesmos não terem sido previstos ou terem sido previstos não da forma mais adequada a avaliação consistiu em: primeiro - verificar se as ações pertencentes ao programa foram realizadas ou não a partir dos gastos orçamentários e segundo - verificar os indicadores de desempenho projetados e alcançados quando existentes.

3 AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS GABINETE DO PREFEITO

4 GABINETE DO PREFEITO - AVALIAÇÃO DAS METAS 2012 PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES Recurso Programa Administração Governamental ORÇAMENTO PREVISTO ORÇAMENTO ATUAL TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO SALDO % GASTO PROGRAMA REALIZAÇÃO Equipação do Gabinete do Prefeito PRÓPRIO 2.000, , , ,50-0,05% realizado Equipação da Junta de Serviço Militar PRÓPRIO 1.000, , , ,60 0,40 0,09% realizado Manutenção do Gabinete do Prefeito PRÓPRIO , , , ,14 76,37 37,07% realizado Manutenção do Gabinete da Primeira Dama PRÓPRIO , , , ,01 0,99 1,27% realizado Manutenção da Junta de Serviço Militar PRÓPRIO , , , ,23 0,77 2,69% realizado TOTAL DO PROGRAMA , , , ,48 78,53 41,17% Programa Controle Interno Equipação da Coordenadoria de Controle interno PRÓPRIO 500,00 166,90 166,90 166,90 0,00 0,01% realizado Manutenção da Coordenadoria de Controle Interno PRÓPRIO , , , ,83 1,95 10,07% realizado TOTAL DO PROGRAMA , , , ,73 1,95 10,08% Programa Defensoria Municipal Equipação procuradoria jurídica PRÓPRIO 7.500,00 497,00 478,00 478,00 19,00 0,02% realizado Manutenção da Procuradoria Jurídica PRÓPRIO , , , ,10 16,09 26,04% realizado TOTAL DO PROGRAMA , , , ,10 35,09 26,07% Programa 007- Comunicação Social e Eventos Equipação da Acessoria de Comunicação Social e Eventos PRÓPRIO 1.000, ,00 0,0% não realizado Manutenção da Acessoria de Comunicação Social e Eventos PRÓPRIO , , , ,57 6,33 78,3% realizado TOTAL DO PROGRAMA , , , ,57 6,33 78,3% Programa Divulgação Oficial e Institucional AVALIAÇÃO INDICADOR DESEMPENHO não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável

5 Publicidade Institucional do Executivo PRÓPRIO , , , ,14 49,46 12,73% realizado não aplicável TOTAL DO PROGRAMA , , , ,14 49,46 12,73% TOTAL DO GABINETE DO PREFEITO , , , ,02 171,36 100,00%

6 RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2012 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 1 BREVE DESCRIÇÃO O Gabinete do Prefeito é formado em sua estrutura administrativa pelo próprio Gabinete, pela chefia de Gabinete e por três órgãos de Assessoria, a Assessoria de Imprensa, a Assessoria Jurídica e a Coordenadoria do Controle Interno. Na realização de suas atividades conta com 16 funcionários, abrangendo cargos políticos, efetivos e de confiança. 2 GASTOS TOTAIS O Gabinete do Prefeito realizou um gasto de R$ ,60 considerando a despesa empenhada correspondendo a uma participação no gasto total de 1,58%. GABINETE DO PREFEITO ORÇAMENTO INICIAL ,00 DESPESAS POR ELEMENTO Acum ulado % Média Com posição Orçam ento Em penhado Liquidado em penhado em penhado Gasto liquidado DESPESAS DE MANUTENÇÃO , , ,02 99,99% ,88 99,82% Pessoal e encargos sociais , , ,32 100,00% ,36 73,68% Outras despesas de manutenção , , ,70 99,97% ,52 26,15% DESPESAS DE INVESTIMENTOS 3.498, , ,00 99,45% 289,92 0,18% Equipamentos e Material permanente 3.498, , ,00 99,45% 289,92 0,18% TOTAL DESPESA , , ,02 99,99% ,80 100,00% AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO ,96 3 AVALIAÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA DAS METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS No sentido de realizar a avaliação físico/financeira das metas previstas no processo de planejamento (PPA/LDO/LOA seguem os resultados alcançados com os projetos e atividades realizados nos programas governamentais no ano de 2012:

7 PROGRAMA 004 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL...R$ ,07 Através do programa são desenvolvidas ações de caráter administrativo voltadas ao planejamento, organização, direção e controle da gestão municipal, bem como garantir apoio necessário aos órgãos da administração pública no âmbito das atividades do Gabinete do Prefeito propriamente dito, do Gabinete da Primeira Dama e Junta Militar contando com 7 servidores. Para tanto foi custeado pessoal e encargos, bem como demais gastos de manutenção e equipação destes órgãos que compõem a estrutura do Gabinete. PROGRAMA 005 CONTROLE INTERNO...R$ ,91 O programa visa desenvolver ações voltadas ao controle, orientação e fiscalização das atividades administrativas realizadas pelos órgãos do município prevenindo erros e corrigindo desvios que possam afetar a adequação dos atos de gestão às exigências legais, à eficiência, à efetividade e economicidade. Através do programa o município mantém a estrutura do controle interno, no que tange ao pessoal e sua capacitação, a aquisição de materiais e contratação de serviços de terceiros, bem como à equipação do setor. O Sistema de Controle Interno do Município compôs-se no ano de 2012 por 01 funcionária realizando as seguintes atividades: - assessoramento a auditoria externa durante sua visita in loco, as quais ocorreram no período de 01/03/2012 a 12/03/2012 referente ao ano de 2011; - assessoramento às Secretarias Municipais mediante consultas verbais, emissão de 18 pareceres referente processos de inativação e prestação de contas de recursos externos e emissão de 21 orientações formais; - elaboração de uma norma interna regulamentando o processo de obtenção de recursos de outros entes públicos e sua prestação de contas, a qual ainda não foi implementada; - participação do processo de planejamento mediante montagem do cronograma para elaboração da LDO/LOA e análise da proposta antes do envio ao Legislativo;

8 - elaboração e apresentação dos relatórios de metas fiscais avaliando quadrimestralmente o desempenho das receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário e montante da dívida junto ao Poder Legislativo; - elaboração de relatórios e pareceres para compor a prestação de contas anual do Prefeito junto ao TCE/RS; - acompanhamento periódico da situação orçamentário/financeira através da elaboração e análise de planilhas; -acompanhamento das finanças públicas no que tange à adequação aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e outros dispositivos legais e constitucionais; - realização de 09 auditorias tradicionais gerais, 08 auditorias tradicionais na área de pessoal, 13 auditorias especial por denúncia TCE/RS, 12 esclarecimentos a denúncias TCE/RS. PROGRAMA 006 DEFENSORIA MUNICIPAL...R$ ,91 O programa visa atuar em ações e defesas judiciais em que seja relevante o interesse público, bem como emitir pareceres jurídicos sobre temas administrativos provenientes de todas as secretarias e seus órgãos descentralizados, além de atuar na execução fiscal de créditos tributários e não tributários. Através do programa o Município custea os vencimentos e encargos, a manutenção dos serviços através da, no que tange ao custeio dos vencimentos dos profissionais e capacitação, a manutenção dos serviços através da aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços, bem como equipação do setor. No ano de 2012 a estrutura da Procuradoria Jurídica contou com 06 servidores e dois estagiários sendo realizadas as seguintes atividades: - prestação de apoio técnico e jurídico a todas as secretarias municipais e ao Gabinete do Prefeito, com emissão de pareceres jurídicos em processos e procedimentos administrativos 162 pareceres em processos administrativos e 257 memorandos; - atuação na Comissão de Vedações Eleitorais através da análise e emissão de parecer em todos os requerimentos de auxílio financeiro em torno de 200 processos administrativos; - edição do Manual de Comportamento dos Agentes da Administração Pública Municipal para o Ano Eleitoral de 2012;

9 - acompanhamento de todas as ações trabalhistas, estatutárias e previdenciárias, junto às varas do trabalho de Santa Cruz do Sul, às Varas Judiciais de Venâncio Aires, bem como nos recursos juntos ao Tribunal Regional do Trabalho do RS (4.ª Região), Tribunal de Justiça do RS, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal; - acompanhamento de todas as ações de cunho civil (desapropriatórias, possessórias, indenizatórias, cominatórias de concessão de medicamentos, exames clínicos e cirurgias, cautelares etc.), onde o Município figura como autor ou como réu; - acompanhamento de todas as ações judiciais de origem tributária onde o Município busca judicialmente a cobrança de créditos tributários ou não tributários originários de IPTU, ISS, contribuição de melhorias, taxas municipais e prestação de serviços diversos, inclusive com o ajuizamento de 695 Execuções Fiscais; - celebração de Termo de Convênio (Convênio nº 049/2012) com o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, visando à qualificação e agilização dos processos de execução fiscal do Município junto ao Foro da Comarca de Venâncio Aires, firmado em 16/03/2012, tendo uma resolutividade de 290 conciliações em audiência e 129 parcelamentos sem a realização de audiência; - acompanhamento de ações de cunho constitucional (remédios constitucionais), tais como prestação de informações e demais atos em mandados de segurança; - acompanhamento e emissão de pareceres em processos oriundos do setor de licitações: Chamamentos Públicos 13, Chamadas Públicas 04, Convites 40, Editais 68, Pregões 21, Contratos 150, Aditamento de Contratos 169, Dispensas e Inexigibilidade de Licitação 27, além de recursos, pedidos de reconsideração, pareceres para Comissão e atendimento ao público. - análise e parecer em processos de isenção de ITBI PROGRAMA 007 COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS...R$ ,57 Através do programa são realizadas ações voltadas a comunicação social interna e externa de caráter institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas realizadas pela administração que envolvam as atividades da administração pública de forma geral visando manter a transparência da gestão.

10 Para tanto são custeados os gastos com pessoal, matérias e serviços necessários á manutenção da Assessoria de Imprensa que contou com 3 servidores e um estagiário no ano de Indicadores Projetado Executado Número matérias enviadas pela assessoria imprensa aos meios de comunicação Número matérias produzidas pelos próprios meios de comunicação Média de matérias divulgadas/dia - 7 Através do quadro a seguir é possível evidenciar o detalhamento das 2732 matérias divulgadas nos meios de comunicação seja de autoria da assessoria de imprensa, seja diretamente produzidas. Veículo N de matérias Cálculo cm² Origem Assessoria Executado Folha do Mate cm² Gazeta do Sul cm² Jornal do Comércio cm² 29 3 Zero Hora cm² Correio do Povo cm² 6 16 Importante destacar que através do trabalho da Assessoria de Imprensa a Prefeitura não somente conquista espaço na mídia seja ela local, regional e/ou estadual como também adquire espaço nos meios de comunicação de forma espontânea. Se fosse transformado o espaço adquirido de forma espontânea (gratuita) pela Assessoria, em informação paga, o custo que a Administração Municipal teria em doze meses seria aproximadamente R$ ,43. PROGRAMA 008 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL ,14 Através do programa são realizadas ações voltadas à publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos da administração pública, através dos meios de terceiros consistindo os gastos, basicamente, no custeio de contratos com a rádio Venâncio Aires, o jornal Folha do Mate e outras despesas com meios de comunicação diversos visando ampliar a abrangência da divulgação.

11 AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

12 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - AVALIAÇÃO DE METAS 2012 PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES Recurso Programa Administração Governamental ORÇAMENTO PREVISTO ORÇAMENTO ATUAL TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO SALDO % GASTO PROGRAMA REALIZAÇÃO Equipação da Secretaria de Administração PRÓPRIO 2.000,00 790,00 785,70 762,70 4,30 0,02% realizado Manutenção da Secretaria de Administração PRÓPRIO , , , ,54 150,81 57,14% realizado Manutenção do Centro Administrativo PRÓPRIO , , , ,73 5,95 3,65% realizado TOTAL PROGRAMA , , , ,97 161,06 60,81% Programa 08 - Divulgação Oficial e Institucional AVALIAÇÃO INDICADOR DESEMPENHO não aplicável Publicidade Legal do Executivo PRÓPRIO , , , ,78 0,41 2,33% realizado não aplicável TOTAL PROGRAMA , , , ,78 0,41 2,33% Programa 09 - Benefícios ao Servidor - Executivo Manutenção de Benefícios ao Servidor PRÓPRIO , , , ,66 3,08 27,06% realizado não aplicável TOTAL PROGRAMA , , , ,66 3,08 27,06% Programa Modernização Administrativa - Executivo Informatização Administrativa PRÓPRIO , , , ,00-2,61% realizado Equipação do Centro Administrativo PRÓPRIO 2.000, , , ,30 1,70 0,07% realizado Ampliação/Reforma/Infraestrutura do Centro Administrativo PRÓPRIO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% não realizado PMAT Modernização da Administração Tributária PRÓPRIO ,00 10, ,00 0,00% PMAT Modernização da Administração Tributária PMAT , , , , ,00 3,83% TOTAL PROGRAMA , , , , ,70 6,52% Programa Capacitação e Motivação do Servidor realizado parcialmente realizado parcialmente parcialmente atingido

13 2.013 Promoção de Eventos de Capacitação/Motivação Servidor PRÓPRIO 6.000, , , ,78 1,22 0,16% realizado não aplicável TOTAL PROGRAMA 6.000, , , ,78 1,22 0,16% Programa Gestão da Informática Equipação do Departamento de Tecnologia da Informação PRÓPRIO 2.000, , , ,00 45,00 0,25% realizado Manutenção do Departamento de Tecnologia da Informação PRÓPRIO , , , ,90 3,10 2,86% realizado TOTAL PROGRAMA , , , ,90 48,10 3,11% TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , , , , ,57 100% não aplicável

14 RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2012 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 BREVE DESCRIÇÃO DA SECRETARIA A Secretaria de Administração conta com 45 (quarenta e cinco) servidores ativos, sendo assim composta: Setor de Licitações, Setor de Compras, Setor de Inativações e Pensões, Auditoria Médica, Departamento de Recursos Humanos, Controle de Frota de Veículos Leves, Serviços Auxiliares (Limpeza, Copa e Cozinha), Almoxarifado Central, Setor de Patrimônio, Setor de Processamento de Dados e Arquivos, destacando-se como uma Secretaria meio no exercício de suas atividades. 2 GASTOS TOTAIS DA SECRETARIA A Secretaria de Administração realizou um gasto de R$ ,43 (quatro milhões quinhentos e trinta e nove mil e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), considerando a despesa empenhada, que corresponde a uma participação no gasto total de 3,62%. ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO INICIAL ,00 DESPESAS POR ELEMENTO Acumulado % Média Composição Orçamento Empenhado Liquidado empenhado empenhado Gasto liquidado DESPESAS DE MANUTENÇÃO , , ,39 100,00% ,37 95,47% Pessoal e encargos sociais , , ,25 100,00% ,10 44,31% Plano de saúde , , ,50 100,00% ,34 24,00% Outras despesas de manutenção , , ,64 99,99% ,93 27,17% DESPESAS DE INVESTIMENTOS , , ,00 36,92% ,00 4,53% Equipamentos e Material permanente , , , ,50 4,34% Obras e instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Serviços de consultoria , , ,00 662,50 0,19% Outros serviços terceiros - PJ 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTAL DESPESA , , ,39 93,31% ,37 100,00% AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO ,00 3 AVALIAÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA DAS METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS No sentido de realizar a avaliação físico/financeira das metas previstas no processo de planejamento (PPA/LDO/LOA), seguem os resultados alcançados com os projetos e atividades realizados nos programas governamentais no ano de PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL...R$ ,94

15 Desenvolver ações de caráter administrativo voltadas ao planejamento, organização, direção e controle da gestão municipal, bem como garantir o apoio necessário aos órgãos da Administração Pública. Descrição das atividades/projetos desenvolvidos no programa Como principais atividades desempenhadas pela Secretaria de Administração, abrangidos todos os Departamentos e Setores que a compõem, destacam-se: - Concurso Público para os cargos de Arquiteto, Assistente Jurídico, Assistente Social, Biólogo, Eletricista, Engenheiro Civil, Fonoaudiólogo, Gerenciador de Jazidas, Médico Clínico Geral, Médico Comunitário, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Psiquiatra, Nutricionista, Procurador Jurídico, Técnico de Segurança do Trabalho e Técnico em Enfermagem; - Processo Seletivo Público para o emprego de Agente Comunitário de Saúde; - Processos Seletivos Públicos Simplificados para contratação emergencial das funções de Engenheiro Civil, Motorista, Eletricista e Técnico em Enfermagem; - Edição das Leis a seguir, entre outras: 5217/2012 para fins de realização de Convênio com o Hospital São Sebastião Mártir, objetivando a realização de serviços de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde, mediante concessão de recursos financeiros; Lei nº 5215/2012, para fins de concessão de auxílio financeiro, mediante Convênio com a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari CIC, com a finalidade de elaboração de Projeto da Duplicação da ERS-129/130 e 453, EVTA e RTVA entre os Municípios de Venâncio Aires e Muçum; Lei nº 5.203/2012 para fins de criação da Escola Municipal de Educação Infantil Santa Tecla, localizada no Bairro Santa Tecla; Lei 5185/2012 que autoriza prorrogar por 12 (doze) meses, e a contar do término do prazo dos contratos atualmente vigentes, as contratações temporárias para as Funções Públicas de Técnico de Enfermagem do SAMU e Condutor de Veículo de Urgência do SAMU autorizadas pela Lei nº 4.707/2010; Lei nº 5182/2012 para fins de Convênio com a UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE VENÂNCIO AIRES UAMVA, visando à continuidade da administração e manutenção dos serviços do Estacionamento Rotativo Pago do Município por 12 (doze) meses;

16 Lei nº 5174/2012 que autoriza o Município a realizar doação de imóvel ao Estado do Rio Grande do Sul para fins de implementação de uma Delegacia de Polícia pela Secretaria de Estado de Segurança Pública; Lei nº 5173/2012 que autoriza o Município a permutar imóvel com a Empresa SCHMIDT REPRESENTAÇÕES LTDA para implantação de uma área de lazer para atendimento da comunidade local e Escola Municipal de Educação Infantil Vovô Weber; Lei nº 5158/2012 para fins de Cessão de Uso de imóveis à Brigada Militar, para fins de instalação de 02 (dois) Postos da Brigada Militar, que abrigarão PPM (Posto Policial Militar), em Vila Mariante e em Vila Deodoro, ambos pertencentes à 3ª Cia de Venâncio Aires, do 23º BPM do CRPO/VRP; Lei nº 5119/2012 que autorização doação de imóvel ao FAR Fundo de Arrendamento Residencial, administrado pela Caixa Econômica Federal, objetivando promover a construção de moradias no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida II PMCMV- II, do Governo Federal; Lei nº 5.114/2012 que estendeu a prorrogação da licença-maternidade aos Empregados Públicos do ; Lei nº 5.112/2012 que estabeleceu Políticas Públicas de Habitação de Interesse Social para o ; Lei Complementar nº 052/2012 que retirou a previsão de não-contagem, para fins de avanço trienal dos servidores, do ano em que o mesmo tivesse computado licenças para tratamento de saúde em número superior a 30 (trinta) dias. - Leilão de bens inservíveis; - Migração de sistema de folha de pagamento, a partir de agosto do referido ano, com implantação de significativas alterações e adequações de procedimentos da área de pessoal; - Atividades da Assessoria para elaboração e acompanhamento de Laudos Técnicos de Controle do Ambiente de Trabalho, e do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, MASSQ Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Qualidade no Trabalho S/C Ltda: - PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais para funcionários e servidores, de acordo com a NR-9 da Portaria MTB nº 3214/78 e suas alterações; - Enquadramento de operações insalubres e/ou perigosas para funcionários e servidores; - LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, de acordo com o Decreto Federal nº 3048/99; - Enquadramento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, conforme legislações municipais; - Orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual;

17 - Palestras de conscientização quanto ao uso dos EPI's; - Visitas técnicas programadas do engenheiro de segurança do trabalho e/ou técnico em segurança do trabalho para inspeção nos locais de trabalho e orientações quanto ao procedimento seguro de trabalho e uso de equipamentos de segurança; - Soluções técnicas para elisão de agentes insalubres e perigosos; - Orientações ergonômicas. - Foram adquiridos 10 novos veículos, quais sejam: Secretaria da Saúde 03 veículos; SISP 01 veículo; Secretaria de Administração/PMAT 02 veículos; Secretaria de Meio Ambiente 01 veículo; Corpo de Bombeiros 02 veículos; Secretaria da Fazenda/PMAT 01 motocicleta. Locação de 02 novos Prédios, bem como preparação de sua estrutura física para abrigar as Secretarias Municipais de Saúde, Agricultura e Meio Ambiente, assim como o Setor de Licitações da Secretaria de Administração; - Levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis; - Implementação do Projeto Olho Eletrônico, com a Sala de Videomonitoramento junto à Brigada Militar; - Integração do Sistema de Gestão para Compras, Licitação e Empenho. Destaque da Secretaria de Administração na orientação e gerenciamento das atividades de 13 Secretarias, das se constitui a Administração Municipal que contou no ano de 2012 com 123 admissões (servidores efetivos, em comissão e contratos emergenciais) e 120 exonerações/rescisões. A Administração Municipal é composta por: Ativos Inativos 199 Pensionistas 54 Total PROGRAMA 008 DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL...R$ ,59 Realizar ações voltadas à publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos da administração pública, através de meios de veiculação própria e de terceiros.

18 Descrição das atividades/projetos desenvolvidos no programa Através do programa, a Administração realizou as publicações de todos os documentos com exigibilidade legal de divulgação, a exemplo dos contratos e editais, entre outros; além da publicação legal dos demais atos de gestão. PROGRAMA 009 BENEFÍCIOS AO SERVIDOR EXECUTIVO...R$ ,92 Realizar ações no sentido de conceder benefícios aos servidores no que tange à assistência médico hospitalar ao servidor e seus dependentes, bem como concessão de vale transporte e outros benefícios que o município venha a instituir. Descrição das atividades/projetos desenvolvidos no programa Custeio de despesas com Plano de Saúde aos Servidores, de acordo com Lei Municipal nº 1.605/92, excluídos os servidores da Câmara Municipal e da Educação, cuja despesa é contabilizada nos próprios órgãos. Custeio de despesas de auxílio transporte ao servidor, conforme Lei Municipal nº 3.456/05, excluídos os servidores da Câmara Municipal, das Secretarias de Educação e Saúde, cuja despesa é contabilizada nos próprios órgãos. PROGRAMA 010 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA EXEC....R$ ,30 Desenvolver ações voltadas à melhoria da infraestrutura, renovação e aperfeiçoamento tecnológico, integração das práticas e procedimentos administrativos, possibilitando o acesso, a consistência e a segurança de dados e informações de interesse público e de caráter administrativo. Indicadores LDO Indicador Projetado Alcançado % Sistema Informatizado Integrado 100% 50% % Implantação do Programa Modernização da Administração 100% 90% (PMAT) Descrição das atividades/projetos desenvolvidos no programa

19 1008 Informatização Administrativa: a modernização administrativa envolve ações voltadas à melhoria da infraestrutura, renovação e aperfeiçoamento tecnológico, além da integração de práticas e procedimentos administrativos; aquisição e implementação de Redes lógica e elétrica estabilizada, bem como telefonia em voice panel para as Secretarias de Saúde, Agricultura, Meio Ambiente; e para o Setor de Licitações da Secretaria de Administração; Manutenção dos Contratos AES Sul para aluguel de postes que abrigam o cabeamento de fibra ótica; Constat Serviços em Informática LTDA para suporte telefônico, especificações técnicas e módulos de atendimento remoto; SHS Agenciamento de Software LTDA para renovação de licenças antivírus; TI Service para retirada de infraestrutura das Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente Equipação do Centro Administrativo: aquisição de condicionadores de ar para setores de almoxarifado e Recursos Humanos Ampliação/Reforma/Infraestrutura do Centro Administrativo: não foram realizadas ampliações, no entanto, estão orçadas para o ano de PMAT Modernização da Administração Tributária: aquisição de 35 computadores all in one pro, marca HP (recursos Programa de Modernização da Administração Tributária PMAT); aquisição de 02 nobreaks, modelo UPS NB 2112, marca Logmaster (recursos Programa de Modernização da Administração Tributária PMAT). Algumas das previsões orçadas para o ano de 2012 não foram realizadas e estão orçadas para o ano de 2013 através do Programa PMAT, tais como: Reorganização da Estrutura Administrativa do Município, através da implementação da Reforma Administrativa; reformulação do andar térreo da Prefeitura, para abrigar a praça de atendimento; aquisição de um elevador para adequação à Lei de Acessibilidade. PROGRAMA 011 CAPACITAÇÃO E MOTIVAÇÃO DO SERVIDOR...R$ 7.106,78 Realizar ações voltadas à promoção de cursos e palestras de capacitação e motivação dos servidores municipais de forma geral, contribuindo para o aperfeiçoamento do conhecimento, bem como para incentivar o trabalho entre os servidores municipais. Indicadores LDO Indicador Projetado Alcançado % Número de Cursos/Palestras aos servidores realizados na 100% 100%

20 Sede do Município Descrição das atividades/projetos desenvolvidos no programa O programa tem como objetivo proporcionar treinamento, capacitação e palestras aos servidores, de forma coletiva na sede do Município. Para possibilitar tal capacitação fora implantado o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade PGQP no ano de 2009, a partir do mês de maio. Seguem informações das atividades realizadas no ano de 2012: - Assessoramento na análise e reestruturação dos Projetos Estratégicos: Gestão Estratégica, Gestão de Processos e 5S; - Assessoramento no desenvolvimento e adequação dos indicadores de desempenho dos programas de governo do PPA com reuniões em todas as secretarias municipais para alinhamento na LDO 2013; - Assessoramento na elaboração e desenvolvimento da Carta de Serviços ao Produtor Rural, ação do Projeto Estratégico de Atendimento; - Reuniões semanais com a coordenadoria do Programa de Qualidade do e grupos dos projetos estratégicos para orientação e capacitação no desenvolvimento das ações dos projetos estratégicos; - Assessoramento na elaboração de Plano de Capacitação de melhoria do atendimento nas secretarias municipais com base no diagnóstico e análise das pesquisas de satisfação; - Assessoramento no desenvolvimento das ações do Projeto Gestão de Processos: descrição dos processos a partir do sistema integrado ERP, elaboração de fluxogramas e padronização dos processos; - Assessoramento na implantação das ações do Gestão de Pessoas relativas ao Dia do ServidorPúblico e Controle de Capacitações; - Revisão da Carta de Serviços ao Produtor Rural, ação do Projeto Estratégico de Atendimento; - Assessoramento na elaboração de Plano de Capacitação de melhoria do atendimento nas secretarias municipais com base no diagnóstico e análise das pesquisas de satisfação; - Assessoramento na elaboração da Autoavaliação da Gestão 2012 e elaboração do Plano de Ação 2013; - Desenvolvimento do Projeto 5S: formatação da Comissão; encontro com servidores para preparação das ações; - Assessoramento no alinhamento dos indicadores estratégicos dos programas e indicadores operacionais dos projetos atividades na LDO 2013; - Capacitação relacionada à melhoria do atendimento de serviços públicos: palestra motivacional para 40 pessoas; - Alinhamento das ações dos Projetos Estratégicos ao Plano de Ação 2013;

21 - Desenvolvimento do Projeto 5S: formatação da Tabela de temporalidade com as áreas e a comissão; análise da legislação vigente e assessoramento na elaboração de minuta de legislação de arquivo; - Análise e reestruturação do Projeto 3E Contratos com adequação aos requisitos do novo sistema de compras e licitações; - Alinhamento das diretrizes para elaboração do Relatório de Gestão 2012; - Assessoramento na Autoavaliação da Gestão e acompanhamento na visita dos avaliadores do Gespública. PROGRAMA 012 GESTÃO DA INFORMÁTICA...R$ ,90 Realizar ações voltadas ao emprego dos novos métodos de informática, a manutenção e atualização dos existentes, capazes de ampliar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação governamental, bem como prover a assistência das secretarias no manuseio da informática. Descrição das atividades/projetos desenvolvidos no programa No programa de gestão da informática foram custeados os gastos com materiais e serviços necessários para manutenção do Setor de TI - Tecnologia da Informação, o qual é responsável pelo apoio às Secretarias no que tange às questões de informática e telefonia, bem como manutenção dos serviços da central de processamento e sua equipação. No que pertine à equipação, foram adquiridos para o Setor de Processamento de Dados: - Aquisição de 01 interface para celular ITC 4000, 01 fonte ATX 230 w, 01 switch, 01 placa condensadora de ar condicionado e 01 gravador de DVD, - Aquisição de teclados, cabos, fontes, adaptadores e mouses. - Quanto à manutenção de Contratos, destacam-se Energisul Manutenção Industrial LTDA para instalação de interfaces de celular; Hewlett-Packard Brasil LTDA para manutenção de servidor; QI Eletrônica de Potência LTDA para manutenção de Nobreaks; e Ronaldo João de Boer-ME para conserto de monitores e estabilizadores. Dentre as atividades desenvolvidas pelo setor salienta-se o acompanhamento e supervisão de todo o trabalho de infraestrutura elétrica, estabilizada e lógica, certificada no prédio da Prefeitura, e outros prédios onde funcionam os serviços públicos. Além do auxílio aos Contratos de Serviço de manutenção de Backup.

22 AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS SECRETARIA DA FAZENDA

23 SECRETARIA DA FAZENDA - AVALIAÇÃO DE METAS 2012 PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES Recurso ORÇAMENTO PREVISTO Programa Gestão das Receitas e Despesas ORÇAMENTO ATUAL TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO SALDO % GASTO PROGRAMA REALIZAÇÃO Equipação Secretaria Fazenda PRÓPRIO 5.000, , , ,80 38,20 0,07% realizado Manutenção da Secretaria da Fazenda PRÓPRIO , , , , ,57 85,92% realizado AVALIAÇÃO INDICADOR DESEMPENHO não aplicável TOTAL DO PROGRAMA , , , , ,77 85,99% Programa Otimização da Arrecadação Incentivo a Emissão de Notas Fiscais PRÓPRIO ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% realizado Campanhas de Conscientização - Projeto Educação Fiscal PRÓPRIO 5.000, , , ,00 0,00 0,05% realizado TOTAL DO PROGRAMA , , , ,00 0,00 0,05% Programa Modernização Administrativa - Executivo PMAT Modernização da Administraçaõ Tributária PRÓPRIO , , , ,00 0,00 0,28% PMAT Modernização da Administraçaõ Tributária PMAT , , , , ,00 13,68% TOTAL DO PROGRAMA , , , , ,00 13,96% parcialmente realizado parcialmente realizado atingido atingido TOTAL SECRETARIA DA FAZENDA , , , , ,77 100%

24 RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2012 SECRETARIA DA FAZENDA 1 BREVE DESCRIÇÃO DA SECRETARIA A Secretaria Municipal da Fazenda é órgão da estrutura organizacional da Prefeitura responsável por desempenhar atividades relativas à administração dos tributos e demais receitas, a execução e controle orçamentário, financeiro e patrimonial. Composta de três departamentos: Arrecadação, Fiscalização e Tributação e Contabilidade, a Fazenda possui trinta servidores que atuam nos setores visando realizar um atendimento eficiente, com uma fiscalização e arrecadação atuante, implementando receitas e gerindo as despesas com responsabilidade. 2 GASTOS TOTAIS DA SECRETARIA A Secretaria Municipal da Fazenda realizou um gasto de R$ ,23 considerando a despesa empenhada correspondendo a uma participação no gasto total de 1,81%. FAZENDA ORÇAMENTO INICIAL ,00 DESPESAS POR ELEMENTO Acumulado % Média Composição Orçamento Empenhado Liquidado empenhado empenhado Gasto liquidado DESPESAS DE MANUTENÇÃO , , ,20 99,91% ,95 93,18% Pessoal e encargos sociais , , ,87 99,89% ,41 70,02% Outras despesas de manutenção , , ,33 99,99% ,55 23,16% DESPESAS DE INVESTIMENTOS , , ,80 36,13% ,32 6,82% Equipamentos e Material permanente , , ,80 54,30% ,32 6,82% Obras e instalações ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Serviços de consultoria ,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% TOTAL DESPESA , , ,00 80,08% ,27 100,00% AUMENTO/REDUÇÃO ORÇAMENTO ,00 3 AVALIAÇÃO FÍSICO/FINANCEIRAS DAS METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS No sentido de realizar a avaliação físico/financeira das metas previstas no processo de planejamento (PPA/LDO/LOA) seguem os resultados alcançados com os projetos e atividades realizados nos programas governamentais no ano de PROGRAMA 013 GESTÃO DAS RECEITAS E DESPESAS...R$ ,23

25 Realizar ações que visam o acompanhamento das receitas e despesas, abrangendo desde a projeção da receita e fixação da despesa até a execução dos diferentes estágios, bem como realizar ações voltadas ao controle e fiscalização das receitas visando o incremento da receita municipal. Outros indicadores Indicador Projetado Alcançado % de aumento da Receita Municipal - 24,96% % da receita própria arrecadada x projetada 100% 102,76% % da receita de transferência arrecadada x projetada 100% 100,87% % de realização do orçamento - 97,76% % da folha de pagamento/receita - TCE-RS 41,94% STN 49,25% Descrição das atividades/projetos desenvolvidos no programa 1012 Equipação da Secretaria da Fazenda: com a finalidade de equipar com bens permanentes que se fizerem necessários ao bom desempenho das atividades, a Secretaria da Fazenda adquiriu em 2012 os seguintes equipamentos: 53 computadores ALL IN ONE, 2 servidores HP DL 160 GEN8 E 1 servidor ML380P GEN8 STORAGE 16x900GB SAS 10K, 2 switch, 1 rack, 1 software de virtualização de armazenamento, 18 notebooks e 2 nobreaks Manutenção da Secretaria da Fazenda: com a finalidade de manter os gastos administrativos que envolvem as atividades da unidade, com o custeio de despesas de pessoal e respectivos encargos, bem como material de consumo, locomoção e contratação de serviços de terceiros, a Secretaria da Fazenda manteve em 2012, trinta servidores, distribuídos em três departamentos: Arrecadação, Fiscalização e Tributação e Contabilidade. A Secretaria manteve ainda contrato com duas empresas de consultoria técnica para assessoramento das atividades tributárias, sendo elas: Conde Peters, empresa especializada que assessora o Município na análise e acompanhamento da evolução e conformidade dos valores adicionados fiscais dos empreendimentos de Venâncio Aires e o Instituto Pró-Muni, que assessora tecnicamente a área tributária nas questões relacionadas a tributos municipais, tais como ISS, IPTU e taxas aplicáveis aos contribuintes do município. As consultorias trabalham juntamente aos servidores em análise, estudo e proposição de melhorias nos processos da secretaria, que geram alterações e/ou elaboração de legislações pertinentes à eficácia do processo de arrecadação municipal. Em 2012 foram discutidas e analisadas melhorias nos processos das seguintes legislações que regem a arrecadação e tributação municipal: Código Tributário Municipal e Decretos de Regulamentação e instruções normativas.

26 Após amplo estudo envolvendo todas as áreas pertinentes, como Meio Ambiente, Saúde, Planejamento, Jurídico e Fazenda, resultou-se na elaboração de minutas de anteprojeto de lei com proposição de novas legislações. *Os equipamentos adquiridos foram custeados com recursos do PMAT Programa de Modernização Administrativa e Tributária. PROGRAMA 014 OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO...R$ 1.100,00 Realizar ações voltadas ao incremento da arrecadação municipal, visando o equilíbrio das contas públicas e a melhoria da prestação de serviços. Indicadores LDO Indicador Projetado Alcançado Pontuação do PIT Programa de Integração Tributária % arrecadado através do PIT em relação à arrecadação total 20% Não há pertinência para mensuração Outros indicadores Indicador Projetado Alcançado % de aumento da receita de tributos municipais Valor da receita de Divida Ativa arrecadada x projetada R$ ,00 R$ ,80 Nº palestras da campanha de educação fiscal - 9 Nº de fiscalizações volantes Nº parcelamentos de divida ativa administrativa Nº parcelamentos de divida ativa judicializada Nº notificações de cobrança Descrição das atividades/projetos desenvolvidos no programa 1013 Incentivo à Emissão de Notas Fiscais: com a finalidade de conscientizar à população a exigir a nota fiscal, visando o incremento da arrecadação municipal, a Secretaria da Fazenda realizou ações de incentivo a emissão de nota fiscal através de abordagens na fiscalização volante, onde fiscais tributários realizaram vistorias em veículos verificando a emissão de notas fiscais. Em 2012 foram realizadas 353 abordagens e emissão de 3 CVT Comunicação de Verificação de Transito nos casos de identificação de irregularidades para posterior comunicação a Receita Estadual Campanhas de Conscientização Projeto Educação Fiscal: com a finalidade de conscientizar e estimular a comunidade a manter sua regularidade fiscal, visando o aumento e incremento da arrecadação municipal, a Secretaria da Fazenda, através do Grupo de Educação Fiscal, desenvolveu campanha de conscientização com o objetivo de levar conhecimento ao cidadão sobre administração

27 pública, arrecadação, alocação e controle dos gastos, incentivando o acompanhamento pela sociedade da aplicação dos recursos públicos. Além disso, a campanha visa sensibilizar o cidadão quanto à função socioeconômica dos tributos e criar condições para uma relação harmoniosa entre o município e o cidadão e combater a sonegação. Durante a campanha foram realizadas 9 palestras, com participação de 526 pessoas, e distribuídos 600 folders educativos. Além das atividades citadas nos projetos e/ou atividades acima a Secretaria da Fazenda desenvolveu as seguintes atividades visando o incremento da arrecadação municipal: - ARRECADAÇÃO: Foram realizados 162 parcelamentos de divida ativa administrativa e 290 parcelamentos de divida ativa judicializada; 9581 notificações de cobranças de débitos; 7749 Certidões de Divida Ativa geradas e encaminhadas ao Núcleo Tributário para cobrança Judicial. - FISCALIZAÇÃO: Foram vistoriados estabelecimentos; 228 auditorias para a cobrança de ISS no serviço de construção civil com a elaboração de 125 autos de infração com geração de R$ ,33 em ISS lançado. PROGRAMA 010 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA...R$ ,00 Desenvolver ações voltadas à melhoria da infraestrutura, renovação e aperfeiçoamento tecnológico, integração das práticas e procedimentos administrativos, possibilitando o acesso, a consistência e a segurança de dados e informações de interesse público e de caráter administrativo. Indicadores LDO Indicador Projetado Alcançado % de implantação das ações do PMAT 50% 80% (do total de ações previstas no PMAT) Descrição das atividades/projetos desenvolvidos no programa 1141 PMAT Modernização da Administração Tributária e Gestão: com a finalidade de realizar a modernização o da administração tributária e de outros setores básicos, visando a arrecadação mais eficiente e qualificar o atendimento aos usuários dos serviços públicos, a Fazenda executou as seguintes ações previstas no PMAT para ao ano de 2012: - Contratação de empresa de assessoria técnica para elaboração de diagnóstico do sistema de tributação municipal, com enfoque especial no Cadastro Imobiliário; - Aquisição de equipamentos de informática para estruturação dos setores para modernização da administração tributária, tais como: 53 computadores ALL IN ONE, 2 servidores HP DL 160 GEN8 E 1 servidor ML380P GEN8 STORAGE 16x900GB SAS 10K, 2 switch, 1 rack, 1 software de virtualização de armazenamento, 18 notebooks e 2 nobreaks.

28 Além dos equipamentos adquiridos foram contratados serviços de empresas especializadas para instalação e configuração dos servidores, bem como treinamentos dos funcionários para utilização dos sistemas; - Aquisição de 3 veículos, sendo 1 motocicleta e 2 automóveis para uso da fiscalização tributária municipal. Das ações constantes no PMAT, faltam apenas as ações de reforma nas instalações da Secretaria da Fazenda, que compreende a obra civil e mobiliário com projeto de instalação de elevador e remodelação dos setores de contabilidade e tesouraria, fiscalização, atendimento ao público, arrecadação e cadastro imobiliário, além do protocolo e recepção. Em 2012 foi desenvolvido o projeto de engenharia e encaminhado ao BNDES para aprovação. A obra será realizada em 2013, concluindo todas as etapas do PMAT, conforme previsto no cronograma do projeto. Além das ações previstas na LDO, em 2012 a Secretaria da Fazenda desenvolveu as seguintes atividades: - Implantação do sistema integrado de informações GRP, onde os processos implantados na área de tributação foram revisados para implementação de melhorias, sendo tabelas e informações do sistema adequados ao novo sistema; - Estudos de melhorias nas legislações tributárias vigentes com vistas à eficácia na arrecadação; - Coordenação na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual LOA; - Acompanhamento constante da execução orçamentária, realizando as adequações necessárias nos programas, aberturas de crédito especial, suplementações e deduções. - Participação efetiva na avaliação econômica do Município, coordenando a equipe econômica nas decisões estratégicas do orçamento municipal.

29 AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

30 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - AVALIAÇÃO DE METAS 2012 PROGRAMAS/PROJETOS ATIVIDADES Recurso ORÇAMENTO PREVISTO ORÇAMENTO ATUAL TOTAL EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO SALDO % GASTO PROGRAMA REALIZAÇÃO Programa 0015 Administração do Sistema de Educação Ampliação/reforma/infraestrutua do Prédio da SME MDE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% realizado* Informatização Administrativa MDE , , , ,00 0,00 realizado Equipação da Secretaria de Educação e Conselhos MDE , , , ,70 0,00 0,00% realizado Manutenção do Setor Administrativo da Educação e Conselhos MDE , , , ,57 289,22 4,79% realizado Manutenção do Setor Administrativo da Educação e Conselhos PRÓPRIO , , , ,88 0,12 0,04% realizado TOTAL DO PROGRAMA , , , ,15 289,34 4,88% Programa 009 Benefícios ao Servidor - Executivo Manutenção de Benefícios aos Servidores - Secretaria MDE , , , ,36 257,64 0,06% realizado Manutenção de Benefícios aos Servidores - EMEIs MDE , , , ,23 23,50 0,94% realizado Manutenção de Benefícios aos Servidores - EMEIs FUNDEB , , , ,50 345,50 0,14% realizado Manutenção de Benefícios aos Servidores - EMEFs MDE , , , ,85 246,15 0,36% realizado Manutenção de Benefícios aos Servidores - EMEFs FUNDEB , , , ,80 0,00 1,13% realizado TOTAL DO PROGRAMA , , , ,74 872,79 2,63% Programa Infância Feliz Aquisição de áreas MDE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% não realizado Construção de Escolas de Educação Infantil MDE , , , ,44 1,32 2,13% realizado Construção de Escolas de Educação Infantil FUNDEB , , , ,92 102,56 1,28% realizado Construção de Escolas de Educação Infantil RECURSOS VINCULADOS , , ,00 0, ,00 1,19% realizado AVALIAÇÃO INDICADOR DESEMPENHO não aplicável não aplicável atingido parcialmente

31 1.020 Ampliação/reforma/Infraestrutura de escolas de educação infantil MDE , , , ,99 0,00 0,17% realizado Ampliação/reforma/Infraestrutura de escolas de educação infantil Ampliação/reforma/Infraestrutura de escolas de educação infantil RECURSOS VINCULADOS , , , ,00 0,00 0,42% realizado FUNDEB , , , , ,19 0,11% realizado Equipação de Escolas de Educação Infantil - EMEIS MDE , , , ,00 0,00 0,21% realizado Equipação de Escolas de Educação Infantil - EMEIS RECURSOS VINCULADOS 0, , , , ,89 0,27% realizado Manutenção das Escolas Municipais de Ensino Infantil MDE , , , ,90 439,37 11,89% realizado Manutenção das Escolas Municipais de Ensino Infantil FUNDEB , , , , ,53 6,31% realizado Manutenção das Escolas Municipais de Ensino Infantil REC. PRÓPRIO 0,00 545,00 545,00 545,00 0,00 0,00% realizado Manutenção das Escolas Municipais de Ensino Infantil RECURSOS VINCULADOS 0, ,71 0,00 0, ,71 0,00% realizado Manutenção das EMEIS - Pessoal 60% FUNDEB , , , , ,33 4,57% realizado Manutenção da Alimentação Escolar Materno Infantil MDE , , , ,47 84,50 0,55% realizado Manutenção da Alimentação Escolar Materno Infantil RECURSOS VINCULADOS , , , , ,24 1,25% realizado Apoio a Entidades de Ensino Infantil Conveniadas FUNDEB , , , ,00 0,00 1,23% realizado TOTAL DO PROGRAMA , , , , ,64 31,58% Programa Educar é Fundamental Ampliação/Reforma/Infraestrutura de Escolas de Ensino Fundamental MDE , , , ,09 98,33 1,83% realizado Ampliação/Reforma/Infraestrutura de Escolas de Ensino Fundamental RECURSOS VINCULADOS 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00% realizado Ampliação/Reforma/Infraestrutura de FUNDEB ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% realizado atingido parcialmente

32 Escolas de Ensino Fundamental Ampliação/Reforma/Infraestrutura de Ginásios das EMEFS MDE , , , ,00 0,00 0,02% realizado Equipação das Escolas de Educação Fundamental MDE , , , ,00 0,00 0,69% realizado Apoio a projetos de pesquisa e formação educacionais MDE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% não realizado Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental - EMEFS MDE , , , ,94 120,24 2,79% realizado Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental - EMEFS FUNDEB , , , , ,32 2,77% realizado Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental EMEFS PRÓPRIO 0, , , ,00 0,10 0,01% realizado Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental - EMEFS RECURSOS VINCULADOS , , , , ,41 0,04% realizado Manutenção das EMEFS - Pessoal Ensino Fundamental 60% FUNDEB , , , , ,15 35,15% realizado Manutenção da Alimentação Escolar Ensino Fundamental PRÓPRIO , , , ,90 0,66 0,69% realizado Manutenção da Alimentação Escolar Ensino Fundamental RECURSOS VINCULADOS , , , , ,23 0,77% realizado Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental MDE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% realizado Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental FUNDEB , , , ,31 375,89 0,39% realizado Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental RECURSOS VINCULADOS , , , , ,10 8,67% realizado TOTAL DO PROGRAMA , , , , ,43 53,83% Programa Educação Especial Manutenção da Educação Especial MDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% realizado Manutenção da Educação Especial FUNDEB , ,00 0,00 0, ,00 0,00% realizado Apoio a Entidades de Educação Especial Conveniadas FUNDEB , , , , ,55 1,65% realizado atingido quase na totalidade