SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0

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1 1 REA Relatório Explicativo de Alterações SSPlus (8.0) Autor : Renato de Cezare Criado em 10/08/2015 Impresso Arquivo REA Relatório Explicativo de Alterações Versão a

2 2 CONTEÚDO CADASTRO DE PRODUTO Filtro por classe ABC Bloqueio de compra por empresa...5 COMPRAS Guarda de mercadorias NF-e com FUNRURAL Conferência de Entrada não traz itens alterados Nota fiscal de entrada não é apresentada no relatório Nome de consumidor especial sobreposto Sistema gravando o valor da "sugestão de preço" da última nota de entrada Sistema não assume preço informado na nota de entrada...18 TELEVENDAS Descrição dos produtos no DANFE...19 NOTAS DE RETAGUARDA Configuração para bloqueio de venda Traço separador entre formas de pagamento NF-e de devolução com documento referenciado Sistema de garantia WEB...21 FRENTE DE CAIXA Tela para informar dados do cliente no Frente de caixa OFF Line Dados do cliente no romaneio de entrega...23 ESTOQUE...24

3 Quantidade de dígitos da nota fiscal Diferença saldo de estoque entre relatórios...25 FINANCEIRO Saldo bancário no fluxo de caixa Tela de crédito de devolução no agrupamento de duplicatas Manutenção de cheques de bancos diferentes Valores de previsão no Fluxo de Caixa Valores de NFC-e duplicados no fechamento de caixa...34 CONTÁBIL Erro ao imprimir plano de contas referencial...34 FISCAL Erro na geração do arquivo de Nota Fiscal Gaúcha...35 SERVIÇOS Controle de troca de óleo Arredondamento do valor no fechamento de OS Data da fatura não é apresentada na NFS-e Informar mais de um caractere na série do RPS Impressão de orçamento Inscrição Municipal para o tomador de serviço na NFS-e...43 SUPORTE Eliminação de conferência de saída e conferência de entrada Comunicação com novo sistema Âncora...45 GERAL Inserir todos os campos de código de pesquisa no F Informação do Adiantamento na consultar rápida do Cliente...51

4 4 CADASTRO DE PRODUTO Filtro por classe ABC Realizada melhoria no SS Plus onde foi criado filtro 'Classe' na tela de Alteração do Cadastro de Produtos (Cadastro/B/Alteração), para que possam ser inseridas as classes A, B, C, D para efetuar a alteração em massa dos produtos, se o filtro estiver vazio o sistema irá efetuar a alteração para todas as classes que estiverem cadastradas, ao digitar alguma letra o sistema irá efetuar a alteração conforme a(s) letra(s) digitada(s), podem ser informadas mais de uma classe ao mesmo tempo. Figura 01 - Tela de Alteração do Cadastro de Produtos, campo Classe

5 Bloqueio de compra por empresa Realizada melhoria no SS Plus para que a utilização do flag 'Bloquear Compra' do cadastro de produtos passe a ser pela empresa logada, nos procedimentos que envolvem o bloqueio de compra (importação de pedido, sugestão de compras, cadastro de produtos, etc). A alteração é somente para que seja gravada a configuração por empresa e não mais pelo produto, portanto se em uma das empresas o produto estiver com o flag marcado para o bloqueio da compra e na outra empresa não, o sistema irá efetuar o bloqueio apenas na empresa que possui o flag marcado. Figura 02 - Cadastro de Produtos, flag Bloquear compra

6 6 COMPRAS Guarda de mercadorias Realizada melhoria no SS Plus onde foi criada nova funcionalidade para que possa ser realizada a guarda de mercadorias através de dispositivos móveis, com esta nova funcionalidade poderão ser lidos os códigos de barras das localizações dispostos nas prateleiras e após efetuar a leitura da localização pode ser realizada a leitura do código do produto de forma a registrar que o produto está sendo guardado naquela localização. Para realizar a guarda de mercadorias é necessário criar um usuário para utilizar o dispositivo móvel ou alterar o cadastro de um usuário para que fique responsável pelas guardas de mercadorias para dispositivo móvel. Figura 03 - Cadastro de Usuários, usuário marcado para dispositivo móvel Quando este usuário acessar o sistema apenas serão disponibilizadas as telas de Conferência e Guarda de Mercadorias.

7 7 Figura 04 - Operação Móvel, Tela apresentada para o usuário responsável pela Guarda e/ou Conferência de Mercadorias Ao selecionar uma das opções da tela de Operação Móvel o sistema solicita que seja digitado o código de identificação do funcionário, para que posteriormente possam ser gerados relatórios de produtividade, o código a ser informado é do cadastro de pessoas, esta operação pode ser feita manualmente ou pelo leitor de código de barras. Figura 05 - Tela de identificação onde é informado o código do cartão

8 8 Figura 06 - Tela Guarda Mercadoria Na abertura da tela de Guarda de Mercadoria é gerado um novo registro de início de guarda para o funcionário que realizou o login, neste registro será armazenada a data e hora de início da operação. Esta tela dispõe dos seguintes componentes: um campo para leitura/digitação de código de barras, um grid para listar os produtos já guardados e a opção de sair. Para iniciar a guarda de mercadoria primeiramente deve ser informada a localização ou seja o código de barras de onde deve ser guardada a mercadoria, lembrando que o código da localização deve ser exatamente como o código que está no cadastro de produtos, para que o sistema efetue a leitura corretamente deste código é necessário utilizar o prefixo LOC seguido da localização conforme o cadastro.

9 9 Figura 07 - Cadastro de Produtos, Localização No exemplo deste cadastro da imagem acima é visto que a localização deste produto é K 02 A e para a impressão do código de barras ele deve respeitar os espaços do cadastro que ficaria desta forma: LOCK 02 A, porém a localização pode possuir por exemplo todos os campos preenchidos neste caso não é necessário inserir espaços no código de barras da localização, desta forma seriam inseridos por exemplo: LOCKKK022AAA, caso algum dos campos de localização estiver vazio é necessário inserir os espaços referente ao espaço vazio por exemplo: LOC KK AAA. A localização no sistema é composta por 3 locais que podem conter 3 caracteres [AAA][BBB][CCC] totalizando 9 dígitos, logo o código de barras impresso deverá ter sempre 12 dígitos(loc+aaabbbccc). A guarda de mercadorias utilizará a tabela de conferência de entrada, então será necessário configurar as operações de entrada para que gerem conferência (Suporte/A/F/ aba Conferência/Notas fiscais de entrada). Ao realizar a guarda de mercadorias a conferência de entrada também será baixada.

10 10 Figura 08 - Configurações Gerais, Conferência Notas fiscais de entrada Após ser efetuada a identificação da localização deve-se realizar a leitura/digitação do código de barras do produto. Caso a localização do produto informado não seja a mesma da lida na prateleira um som de alerta será emitido e um log será gravado informando que o funcionário tentou guardar o produto na prateleira errada. Caso o produto informado não esteja pendente de guarda, ou a quantidade guardada ultrapassar a quantidade pendente ou ainda, se não for encontrado o produto pelo seu código de barras também será emitido som de alerta e gravado log. Os logs gravados serão utilizados para geração de relatórios, para, por exemplo, encontrar produtos que tenham sido guardados incorretamente, pois apesar da tela emitir um som de alerta o funcionário pode não escutar e ainda assim guardar o produto naquela localização. Quando o produto for guardado corretamente o mesmo será adicionado à lista do dispositivo, sendo assim a tela irá listar todos os produtos guardados pelo funcionário. Esta informação também é gravada para permitir visualizar quais produtos o funcionário guardou em determinada operação de guarda de mercadoria. Ao fechar a tela a guarda de mercadorias é encerrada não sendo necessário o funcionário realizar nenhum processo para a gravação desta guarda, todas as

11 11 informações vão sendo gravadas em tempo real conforme a guarda de mercadorias vai ocorrendo. Após a saída da tela de Guarda de Mercadorias o sistema irá voltar para a tela inicial do dispositivo móvel podendo selecionar a operação que deseja realizar ou sair em definitivo do sistema. Criada nova tela Guarda de Mercadorias (Gerencial/N/B) para que através dela possam ser gerados relatórios de produtividade dos funcionários na guarda de mercadorias. Nesta tela será permitido filtrar as informações por período, funcionário, produto, localização inicial e final e também pelas guardas que contenham determinado tipo de erro. Figura 09 - Guarda de Mercadorias, tela de consulta e relatórios

12 12 Na aba Guarda de Mercadorias são apresentadas todas as entradas que o funcionário fez no sistema via dispositivo móvel mesmo que apenas acesse o sistema sem efetuar a guarda de mercadorias os dados do acesso são gravados, no registro em destaque na figura 09, será verificado quais produtos tiveram suas guardas efetuadas, para que isso seja possível é necessário selecioná-lo e então acessar a aba Produtos. Figura 10 - Detalhamento dos produtos da guarda de mercadorias

13 13 Figura 11 - Log de erros no momento da guarda de mercadorias NF-e com FUNRURAL Ao efetuar a aquisição de mercadoria de produtor rural e informar a porcentagem de FUNRURAL, o sistema não estava permitindo efetuar a gravação da nota. Corrigida situação no SS Plus para que quando informado o percentual de FUNRURAL no COI de compra (Comercial/A/H/Configura/A/Fornecedores) selecionar o COI e informar no campo 'Percentual para cálculo do FUNRURAL', ao emitir notas de compra o sistema irá efetuar o cálculo em cima desta porcentagem, porém este valor somente será alterado no valor das duplicatas, o valor total dos produtos, valor total da nota e o valor unitário permanecerão os originais da nota. A porcentagem informada no cadastro será apresentada nas informações complementares do DANFE. O valor da fatura no DANFE será apresentado com a porcentagem do FUNRURAL já descontada.

14 14 Figura 12 - Valores do DANFE, somente valor da fatura alterado Figura 13 - Informações complementares, valor do FUNRURAL Conferência de Entrada não traz itens alterados Ao lançar uma nota fiscal de Entrada e efetuar a alteração de um item por outro o sistema não estava apresentando o produto alterado no relatório de conferência de entradas (Comercial/A/H/Suporte/J). Corrigida situação no SS Plus para que ao efetuar a alteração de produtos na tela de Conferência de Produtos Digitados, o sistema atualize os produtos que forem alterados no momento da apresentação do relatório.

15 15 Figura 14 - Tela de Conferência de Produtos Digitados, com os produtos originais de uma nota Figura 15 -Tela de Conferência de Produtos Digitados, produto que está com a tarja cinza é o produto eliminado, produto com a tarja verde forte adicionado

16 16 Figura 16 - Crítica de entrada Apresentando o produto alterado Figura 17 - Relatório de conferência de Entrada apresentando o produto alterado

17 Nota fiscal de entrada não é apresentada no relatório Ao efetuar uma consulta de Notas Fiscais / Produtos (Gerencial/A/E) e gerar o relatório por data ou fornecedor, as notas que possuíam mais de 6 dígitos em sua numeração não eram apresentadas no relatório. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema apresente no relatório todas as notas corretamente independente da numeração em qualquer um dos filtros que for efetuada a pesquisa. Figura 18 - Tela Notas Fiscais / Produtos, filtros por data e fornecedor Nome de consumidor especial sobreposto Ao efetuar a devolução referente a uma venda (Comercial/A/H/Devolução) para consumidor especial, o nome digitado para o consumidor especial está sendo sobreposto na tela. Corrigida situação no SS Plus para que ao informar um nome diferente do apresentado para o cliente 35 o sistema apresente corretamente o nome digitado na tela.

18 Sistema gravando o valor da "sugestão de preço" da última nota de entrada Ao fazer uma nota de entrada, o sistema estava gravando a sugestão de preço da última nota que foi dada entrada no sistema, situação esta que ocorria quando eram lançadas notas de um mesmo fornecedor. Corrigida situação no SS Plus para que ao efetuar a entrada de notas de um mesmo fornecedor ao efetuar a gravação da nota o sistema não apresente os dados de sugestão de preços da nota fiscal anterior Sistema não assume preço informado na nota de entrada Ao fazer a entrada de uma nota com 2 (dois) ou mais produtos e alterar a sugestão de preço o sistema estava alterando somente o primeiro item os demais estavam sendo apresentados com o valor de sugestão que o sistema havia sugerido. Corrigida situação no SS Plus para que ao alterar a sugestão de preço pelo campo específico o sistema apresente a sugestão de preço alterada e não a sugestão sugerida pelo sistema. Figura 19 - Crítica de entrada com o preço de venda alterado

19 19 TELEVENDAS Descrição dos produtos no DANFE Ao efetuar uma venda, a descrição do produto não estava sendo apresentada de forma completa no DANFE. Corrigida situação no SS Plus para que o DANFE apresente a descrição de forma completa quando estiver marcada a configuração Continuar descrição na linha seguinte (Suporte/A/C/NF-e/DANFE) caso não estiver marcada a configuração, a descrição será apresentada em linha única. Alterado ainda para que o valor total da nota seja apresentado com destaque em amarelo. Figura 20 - Descrição completa do produto, Valor total da nota destacado

20 20 NOTAS DE RETAGUARDA Configuração para bloqueio de venda Realizada melhoria no SS Plus onde foi alterada a configuração Tolerância de Atraso da Aba Geral 2 (Comercial/B/B/Configura/B) para a aba Duplicatas (Comercial/B/B/ Configura/B), nesta configuração ao inserir os dias para bloqueio o sistema irá verificar os dias que foram inseridos para efetuar o bloqueio. Figura 21 - Configurações Gerais de Saída, aba Duplicatas, configuração Tolerância de atraso Traço separador entre formas de pagamento Realizada alteração no SS Plus no traço divisor entre as formas de pagamento e a mensagem da lei da transparência apresentada no NFC-e facilitando a verificação das informações quanto a usabilidade no DANFE NFC-e.

21 NF-e de devolução com documento referenciado Ao emitir uma nota de devolução informando a nota de origem, o sistema estava apresentando mensagem de que a mesma não possuía documento fiscal referenciado. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema permita que possam ser referenciadas várias notas de origem que compõe a nota de devolução, independente ser for referenciada apenas uma nota ou várias o sistema irá permitir que sejam autorizadas tais notas Sistema de garantia WEB Realizada melhoria no SS Plus onde foi criada nova configuração 'Dados de garantia na tag <InfAdProd>' (Comercial/B/B/Configura/A/Diversos/3ª tela), esta configuração somente será apresentada quando o tipo do documento na configuração do COI estiver como remessa em garantia. Quando estiver configurado como 'S', a tag do XML irá conter o código do fabricante, número da nota de origem, série da nota de origem e a ordem. Quando a nota possuir notas referenciadas(devolução) serão buscadas as informações do item nestas notas. Caso a nota não tenha nenhuma referencia será buscada a última nota do fornecedor que contenha o determinado item.

22 22 Figura 22 - Configuração do COI de garantia, configuração 'Dados de garantia na tag <infadprod>'

23 23 FRENTE DE CAIXA Tela para informar dados do cliente no Frente de caixa OFF Line Ao utilizar o frente de caixa OFF Line e faturar uma pré-venda para consumidor final o sistema estava apresentando a tela para informar os dados do cliente mais que uma vez. Corrigida situação no SS Plus para que durante o processo de importação de prévenda/dav o sistema solicite apenas uma vez a digitação dos dados do cliente para a gravação do faturamento Dados do cliente no romaneio de entrega Ao emitir NFC-e para o cliente 35 consumidor especial, na impressão do romaneio de entrega os dados informados não estavam sendo apresentados para o layout PCROM001. Corrigida situação no SS Plus para que os dados informados na tela de consumidor especial sejam apresentados no romaneio de entrega. Figura 23 - Romaneio de entrega, com os dados informados para o consumidor 35

24 24 ESTOQUE Quantidade de dígitos da nota fiscal Ao lançar uma nota de entrada, o sistema permite informar nove dígitos para o número da nota, porém ao efetuar a consulta do produto lançado na Consulta Evolução Cronológica (Comercial/C/B), o sistema estava apresentando apenas seis dígitos da nota fiscal. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema apresente o número da nota fiscal corretamente no relatório de evolução cronológica. Figura 24 - Notas Fiscais de Entrada, numeração da nota com 9 (nove) dígitos, produto ao qual foi dada a entrada na nota

25 25 Figura 25 - Consulta Evolução Cronológica, Produto no qual foi dada a entrada na nota, numeração da nota sendo apresentada corretamente Diferença saldo de estoque entre relatórios Ao gerar os relatórios de Evolução Cronológica (Comercial/C/B) e Movimentação Analítica (Comercial/C/C) o estoque estava sendo apresentado com divergência entre os mesmos. Corrigida situação no SS Plus para que o relatório de Movimentação Analítica não considere O.S canceladas. FINANCEIRO Saldo bancário no fluxo de caixa Realizada alteração no SS Plus no processo de ajuste de cheques para não gravar lançamento contábil se o status do cheque estiver como devolvido assim como é feito na compensação de cheques, evitando diferença no saldo das contas. Alterado também para que se o cheque não foi compensado, alterar a data de ajuste para a mesma data de emissão no lançamento contábil.

26 Tela de crédito de devolução no agrupamento de duplicatas Realizada melhoria no SS Plus onde foi criada configuração 'Utiliza crédito no agrupamento de duplicatas' na tela de Agrupamento de Duplicatas (Administrativo/A/D/B/ Configura), esta configuração terá por finalidade a apresentação ou não da tela onde são apresentados os créditos que o cliente/fornecedor possui, se a configuração estiver marcada como 'S' o sistema irá apresentar a tela dos créditos, caso a configuração esteja marcada como 'N' a tela não será apresentada e o sistema irá diretamente para a tela de fechamento de agrupamento. Figura 26 - Configuração Utiliza crédito no agrupamento de duplicatas

27 27 Figura 27 - Tela de créditos cliente/fornecedor, configuração marcada como 'S' Manutenção de cheques de bancos diferentes Realizada alteração no SS Plus para que o sistema permita que sejam selecionados cheques recebidos de diferentes bancos independente do Status, ou seja, se um cheque estiver com status de 1ª Devolução com a alteração será possível selecionar cheques de bancos diferentes e o sistema irá efetuar a manutenção. Somente não será possível selecionar cheques que estejam com status diferentes. Quando é feito a compensação de um cheque é escolhido a conta para qual será efetuado os lançamentos contábeis. Ao fazer 1ª Devolução (antes permitia escolher uma conta), os lançamentos serão efetuados automaticamente para a conta de compensação desde que possua relacionamento com o histórico de compensação, caso contrário será apresentado mensagem de que não foi encontrado histórico de contrapartida para determinada conta. O mesmo acontece para a 2ª Devolução, pois quando é feita a reapresentação, é escolhido o histórico a ser usado e ao fazer devolução serão efetuados os lançamentos na conta relacionada ao histórico de reapresentação.

28 28 Figura 28 - Gerenciador de cheques, Seleção de cheques de bancos diferentes com status A Compensar

29 29 Figura 29 - Gerenciador de cheques, Seleção de cheques de bancos diferentes com status Compensado

30 30 Figura 30 - Gerenciador de cheques, Seleção de cheques de bancos diferentes com status 1ª Devolução

31 31 Figura 31 - Gerenciador de cheques, Seleção de cheques de bancos diferentes com status Reapresentado

32 32 Figura 32 - Gerenciador de cheques, Seleção de cheques de bancos diferentes com status 2ª Devolução

33 33 Figura 33 - Gerenciador de cheques, Seleção de cheques de bancos diferentes com status Ajustado Valores de previsão no Fluxo de Caixa Realizada alteração no SS Plus no módulo de Fluxo de Caixa (Administrativo/A/C/botão Previsões/botão Incluir), na tela de Previsão, na opção incluir no campo Valor Parcela, foram incluídas mais casas para a digitação do valor sendo que agora é possível informar o valor de até ,99, alterado ainda o campo Valor Total para que possa apresentar os valores corretamente com o número de casas.

34 34 Figura 34 - Tela de Previsão, Valor Parcela, Valor Total Valores de NFC-e duplicados no fechamento de caixa Os valores de vendas a vista a partir de NFC-e estavam sendo apresentados com valor duplicado no relatório de Fechamento de Caixa (Administrativo/A/A/Consultas/B). Corrigida situação no SS Plus para que as NFC-e emitidas apresentem apenas uma vez no relatório. CONTÁBIL Erro ao imprimir plano de contas referencial Ao tentar efetuar impressão do plano de contas após ter sido feito o relacionamento das contas contábeis com o plano de contas referencial o sistema não estava permitindo que a impressão fosse feita. Corrigida situação no SS Plus onde foi alterado a forma com que é impresso o plano de contas referencial para que somente seja verificada a versão do plano de contas que está relacionado ao exercício.

35 35 FISCAL Erro na geração do arquivo de Nota Fiscal Gaúcha Ao gerar o arquivo da Nota Fiscal Gaúcha (Administrativo/C/K/C/B/B) o sistema não estava possibilitando finalizar a geração do arquivo. Corrigida situação no SS Plus para que ao gerar o arquivo o sistema efetue uma validação verificando se os mapas fiscais estão gravados para o período informado caso não estejam o sistema irá apresentar a seguinte mensagem: Figura 35 - Mensagem referente a não gravação dos mapas fiscais Ao apresentar a mensagem o arquivo será gerado normalmente porém para a efetiva apuração dos resultados do arquivo é necessário a realizar a gravação dos mapas fiscais e gerar o arquivo novamente. SERVIÇOS Controle de troca de óleo Realizada melhoria no SS Plus onde foi criada a ferramenta ConfortPlus para gerenciar as trocas de componentes em veículos, esta ferramenta fica disponível para as

36 36 atividades de Auto Posto, Oficinas Mecânica e Concessionária. Ao acessar o sistema será apresentado um balão ao lado da logo da SS Sistemas ao clicar sobre ele uma mensagem será apresentada referente a nova ferramenta. Figura 36 - Abertura do sistema com a imagem da troca de componentes Figura 37 - Mensagem referente a troca de óleo do Assistente Confortplus Em Oficinas Mecânicas e Concessionárias a tela de coleta de dados é facilmente acessada a partir dos seguintes caminhos (Comercial/D/C) e (Comercial/D/A) e em Auto Posto (Cadastro/C/D).

37 37 Figura 38 - Tela Coleta de Dados para Assistente Confortplus Nesta tela é onde serão informados os dados do veículo, cliente, componente da troca, datas de trocas, Quilometragens, etc..., ela é a responsável por coletar as informações necessárias para os agendamentos, ao informar os dados sugeridos pela tela é necessário somente acionar o botão [+], que o agendamento será lançado no grid abaixo, neste são apresentados o componente e a data da próxima troca, se for necessário eliminar um agendamento é necessário selecionar o mesmo e acionar o botão [-]. Antes de efetuar a gravação caso for selecionado um componente que já possua agendamento, o sistema irá apresentar um alerta avisando que não é possível agenda-lo novamente, caso já tenha sido efetuada a gravação, ao selecionar o mesmo cliente, veículo e o mesmo componente o sistema irá apresentar mensagem referente a alteração dos dados já gravados. Caso seja necessário atualizar os dados o sistema irá apresentar a tela de coleta de dados com apenas alguns campos habilitados.

38 38 A tela Confortplus serve para consultar os agendamentos feitos pela tela de Coleta de Dados para Assistente Confortplus, para Oficinas Mecânicas e Concessionárias é necessário acessar (Comercial/D/M) e para Auto Posto (Gerencial/B/1/D). Nesta tela pode ser efetuada a consulta pelos campos disponíveis lembrando que o período é o filtro principal, quando for selecionado um agendamento os botões Cancelar, Finalizar e Alterar serão habilitados. Ao cancelar um agendamento o sistema solicita que seja informado o motivo do cancelamento, ao tentar alterar os dados de um agendamento cancelado o sistema irá solicitar se é necessário deixar o agendamento como pendente novamente. Caso for finalizado um agendamento o sistema irá solicitar que seja informado o motivo da finalização e irá solicitar se é necessário gerar um novo agendamento. Caso for necessário efetuar alguma alteração, apenas alguns campos da tela de coleta de dados serão apresentados. A consulta pode ser filtrada pelas situações Pendentes, Finalizados, Cancelados, Atrasados e Todos.

39 39 Figura 39 - Assistente Confortplus

40 Arredondamento do valor no fechamento de OS Ao efetuar o fechamento/faturamento de OS inserindo um valor de desconto o sistema estava apresentando um (0,1) centavo a mais ao que havia sido inserido. Corrigida situação no SS Plus para que ao efetuar o desconto tanto pelo campo % Desconto quanto pelo campo Vlr Líquido o sistema apresente corretamente os valores para produtos e serviços. Figura 40 - Fechamento de OS aplicando desconto Figura 41 - Faturamento de OS aplicando desconto Data da fatura não é apresentada na NFS-e Ao emitir uma NFS-e para o servidor Pronim o layout do DANFE não estava apresentando a data de vencimento da fatura. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema apresente a data de vencimento da fatura, esta informação é apresentada abaixo das Informações Adicionais.

41 41 Figura 42 - DANFE NFS-e apresentando o campo com a data da fatura Informar mais de um caractere na série do RPS Para a emissão de NFS-e utilizando o servidor IssNetOnLine é necessário solicitar a liberação dos ambientes e pode ocorrer de ser liberada uma série RPS para a nota fiscal com mais de 1 (um) caractere porém o SS Plus não estava permitindo informar uma série RPS com mais de um caractere. Corrigida situação no SS Plus permitindo que sejam informados até 3 (três) caracteres no campo Série RPS (Suporte/A/C/Aba NFS-e/Aba Contadores)

42 42 Figura 43 - Cadastro de empresas, Campo Série RPS com 3 (três) caracteres Impressão de orçamento Ao imprimir orçamento pelas impressoras do windows, o sistema estava imprimindo duas cópias do mesmo. Corrigida situação no SS Plus para que na impressão dos orçamentos o sistema efetue a impressão de apenas uma via.

43 Inscrição Municipal para o tomador de serviço na NFS-e Realizada melhoria no SS Plus no layout do DANFE de NFS-e para que o sistema apresente a inscrição Municipal do tomador e foram realocados alguns campos referente ao tomador do serviço. Figura 44 - Campo I.M, onde é apresentada a inscrição Municipal do tomador SUPORTE Eliminação de conferência de saída e conferência de entrada Realizada alteração no SS Plus onde foi criada configuração Eliminação de conferências (Suporte/A/F/Aba Conferência) nesta configuração podem ser marcados os flags de conferências de entrada e/ou saída. Ao selecionar os flags e acionar o botão, o sistema irá apresentar uma mensagem alertando que o sistema irá efetuar a eliminação das conferências independente da operação, desta forma todas as conferências pendentes serão eliminadas.

44 44 Figura 45 - Tela de Configurações Gerais, Configuração Eliminação de conferências Figura 46 - Mensagem apresentada ao acionar o botão Limpar Conferências, onde está marcado com flecha indica que dependendo do flag marcado será alterada esta parte da mensagem Ao escolher a opção não o sistema não irá efetuar nenhuma alteração, porém ao pressionar o botão sim o sistema irá apresentar solicitação de liberação gerencial para que possa ser efetuada a eliminação das conferências com maior segurança.

45 45 Figura 47 - Ao pressionar o botão sim na mensagem anterior o sistema apresenta a tela de Solicitação de liberação gerencial A conferência de Entrada se encontra no seguinte caminho (Comercial/A/G). A conferência de Saída se encontra no seguinte caminho (Comercial/B/E) Comunicação com novo sistema Âncora Realizada melhoria no SS Plus na qual foi desenvolvida uma tela para solicitação do serviço do Web Service que retorna uma lista de produtos com suas informações (Suporte/C/I), nesta tela estão contidos os filtros: Produto, Marca, CNA, Família, Linha e Produtos alterados a partir de determinada data. Filtro Produto: Utilizará produtos já cadastrados no sistema. Para a pesquisa no Web Service será utilizado o código do fabricante do produto. Filtro Marca: É obrigatório devido a regras de validação do serviço do Web Service. Ao acessar a tela será realizada uma consulta ao Web Service para recuperar as marcas disponibilizadas pelo mesmo. A lista de marcas retornadas será armazenada no sistema e serão apresentadas no campo para seleção. A consulta ao Web Service para buscar as marcas somente irá ocorrer quando o sistema ainda não possuir a lista salva ou quando for acionado o botão atualizar ao lado do campo. Foi criada uma configuração para que seja possível atualizar sempre esta lista ao abrir a tela, a mesma vem por default desmarcada pois a consulta pode demorar. Filtro CNA: Quando for informado um código CNA o sistema irá apresentar apenas o

46 46 item por assim especificado. Filtro Família: Irá apresentar somente os itens que pertencerem à família selecionada. A lista de famílias é montada com base em um serviço disponibilizado pelo Web Service que retorna a lista de famílias. O carregamento da lista ocorre de forma automática no primeiro acesso a tela da mesma forma que a lista de marcas. Para atualizar o campo basta acionar o botão atualizar posicionado ao lado do campo. Também é possível configurar para que o mesmo seja sempre atualizado ao abrir a tela. Filtro Linha: Este filtro é obrigatório, ao informar um valor para o campo somente os itens que pertencerem a linha selecionada serão apresentados. Filtro Produtos alterados a partir de: Este filtro não é obrigatório e serve somente para trazer os itens que tenham sido alterados a partir da data informada. Os produtos retornados pela pesquisa ao Web Service serão listados na tela, os itens que não estão cadastrados no sistema são apresentados em vermelho, no quadro Informações do Cadastro no SS Plus, serão apresentadas as informações do cadastro atual do produto e no quadro Informações à Atualizar serão apresentados as informações referente ao Web Service, somente serão apresentadas as informações que forem diferentes das cadastradas. Para efetivar as alterações é necessário selecionar o produto desejado na parte principal da tela e também nas informações à atualizar ou seja as informações que estão diferentes das do cadastro precisam ser selecionadas para que o sistema grave estas informações. Os produtos que já estão cadastrados terão as colunas selecionadas atualizadas. Os produtos que ainda não possuem cadastro terão as informações das colunas selecionadas e as demais informações serão importadas de acordo com os seguintes critérios: As informações de impostos serão importadas do último produto alterado com o mesmo NCM ou caso nenhum registro seja encontrado com o NCM serão importadas as configurações do produto modelo, as demais informações serão selecionadas do produto modelo. É necessário adicionar a pasta do gerador de token dentro da pasta do sistema.

47 47 Figura 48 - Configuração de Importação Rede Âncora

48 48 Figura 49 - Tela de consulta WebService Rede Âncora com produto cadastrado

49 49 Figura 50 - Tela de consulta WebService Rede Âncora com produtos não cadastrados

50 50 GERAL Inserir todos os campos de código de pesquisa no F5 Realizada alteração no SS Plus na tela de Consulta Rápida de Produtos (F5) onde foram inseridos todos os campos de Códigos auxiliares para pesquisa, agora todos os códigos auxiliares que forem inseridos no cadastro de produtos serão apresentados na tela da Consulta Rápida de Produtos. Figura 51 - Cadastro de Produto, Códigos auxiliares para pesquisa

51 51 Figura 52 - Consulta Rápida de Produtos, Códigos auxiliares de pesquisa Informação do Adiantamento na consultar rápida do Cliente Realizada melhoria no SS Plus onde foi criado campo Saldo de Adiantamentos na tela de Consulta Rápida de Clientes, neste campo serão apresentados os adiantamentos que o cliente possui, os mesmos valores apresentados na tela de Adiantamentos Cliente/ Fornecedores (Administrativo/A/A/Consultas/G) serão apresentados na tela Consulta Rápida de Clientes (F10) no campo Saldo de Adiantamentos.

52 52 Figura 53 -Tela de Adiantamentos Cliente/Fornecedor

53 53 Figura 54 - Consulta Rápida de Clientes (F10), Campo Saldo de Adiantamentos