Balanço Financeiro /2009
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- Samuel Santiago Flores
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1 Balanço Financeiro /2009
2 02/01 À 31/01/2008. Mensalidades de 277 associados de JLLE ref. dezembro/ /01/08 831,00 Mensalidades de 38 associados de SBS ref. dezembro/ /01/08 114,00 Mensalidades de 01 associados de SFS ref. dezembro/ /01/08 Tarifa Extrato 18/01/08 18/01/06 4,00 Recebimento 3 parcela passeio de trem 08/01/ ,00 Cheque 240 compensado diferença de assentos não ocupados passeio de trem 02/01/ , ,38 419, , ,38
3 01/02 À 29/02/2008. Mensalidades de 276 associados de JLLE ref. Janeiro/ /02/08 828,00 Mensalidades de 38 associados de SBS ref. Janeiro/ /02/08 114,00 Mensalidades de 01 associados de SfS ref. Janeiro/ /02/08 18/02/08 945, , , , ,38
4 01/03 À 31/03/2008 Mensalidades de 275 associados de JLLE ref. Fevereiro/ /03/08 825,00 Mensalidades de 38 associados de SBS ref. Fevereiro/ /03/08 114,00 18/03/08 Mensalidades de 01 associados de SFS ref. Fevereiro/ /03/08 942, , , , ,38
5 03/04 À 30/04/2008. Mensalidades de 275 associados de JLLE ref. Março/ /04/08 825,00 Mensalidades de 41 associados de SBS ref. Março/ /04/08 12 Mensalidade de 1 associado de SFS refe. Março / /04/08 18/04/08 Tarifa extrato Cheque pagto 1 parcela Costela de Chão - recibo Cheque pagto casas bahia compra brinde dia do trabalho Cheque pagto casas penambucana compra brinde dia do trabalho 18/04/08 29/04/08 30/04/08 30/4/2008 4, ,60 369,48 951, , , , , ,38
6 02/05 À 31/05/2008. Mensalidades de 281 associados de JLLE ref. abril/ /05/08 84 Mensalidades de 40 associados de SBS ref. abril/ /05/08 12 Mensalidade de 1 associado de SFS refe. abril/ /05/08 Cheque pagto NF 23 Lanchone Espaço Livre - bebidas almoço dia do trabalho Cheque pagto 2 parcela costela de chão recibo e material decoração Cheque pgto NF 309 Naperon locação talheres festa dia do trabalho Cheque pgto Opa Bier NF 1190 alomoço dia do Trabalho Cheque pgto 1 parcela NF 629 Colete Cotelê (calça bailarina) Cheque pgto NF 721 Bilhar Ipiranga - aluguel mesas bilhar + 3,41 juros Cheque pgto NF 311 Naperon locação talheres festa dia do trabalho Cheque adiantamento para despesas COFAFE - prestação de contas Cheque pgto NF 554 Sustenidos descontos concedidos compra agasalhos sócios 18/04/08 05/05/08 07/05/08 09/05/08 12/05/08 09/05/ /05/ /05/08 21/05/ /05/ ,50 318, ,00 448,00 153, ,00 966, , , ,91 121, ,30
7 01/06 À 30/06/2008. Mensalidades de 283 associados de JLLE ref. maio/ /06/08 852,00 Mensalidades de 40 associados de SBS ref. maio/ /06/08 126,00 Mensalidade de 1 associado de SFS refe. maio/ /06/08 18/06/08 1ª parcela pagto Agasalho - Calça Bailarina - recebimento 319,82 recebimento da parcela referente aos descontos dos almoços de não sócios e acompanhantes 06/06/08 68 Cheque pgto 2 parcela NF 629 Colete Cotelê (calça bailarina) Cheque pgto inscrição torneiro de volei feminino da equipe AFFURJ - recibo 10/06/ /06/ , ,82 121, , , ,21
8 03/07 À 31/07/2008. Mensalidades de 283 associados de JLLE ref. Junho/ /07/08 849,00 Mensalidades de 43 associados de SBS ref. Junho/ /07/08 129,00 Mensalidades de 01 associado de SFS ref. Junho/ /07/08 18/07/08 Depósito 2 parcela agasalhos/calça bailarina recebimento 07/07/08 288, , , , , ,30
9 01/08 À 31/08/2008. Mensalidades de 278 associados de JLLE ref. Julho/ /08/08 834,00 Mensalidades de 43 associados de SBS ref. Julho/ /08/08 129,00 Mensalidades de 01 associado de SFS ref. Julho/ /08/08 20/08/08 Depósito Recebimento 3ª parcela dos agasalhos/calça bailarina recebimento 06/08/ , , , , , ,39
10 01/09 À 30/09/2008. Mensalidades de 269 associados de JLLE ref. Agosto/ /09/ ,00 Mensalidades de 43 associados de SBS ref. Agosto/ /09/08 258,00 Mensalidades de 02 associado de SFS ref. Agosto/ /09/08 18/09/ , , , , ,39
11 01/10 À 31/10/2008. Mensalidades de 260 associados de JLLE ref. setembro/ /10/ Mensalidades de 43 associados de SBS ref. setembro/ /10/08 258,00 Mensalidades de 02 associado de SFS ref. setembro/ /10/08 Cheque pgto Big - Refrigerantes,água e materiais diversos Cheque pgto despesas diversas (gelo, etc.) Cheque pagto nf 3440 opa bier - chope festa dia tecnico adm Cheque pagto Recibo Recanto Piazito - Func SBS Cheque Pagto Transporte func SBS- recanto piazito Cheque pagto nf 176 sorvete - dia tecnico adm Cheque pagto nf 761 aluguel mesa bilhar dia tecnico adm Cheque pagto nf Refeição Mana do Brasil - dia tecnico adm 20/10/08 16/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ ,51 55,00 585,00 634, , ,60 Depósito Devolução de R$ 55,00 sacado em cheque 281 para despesas festa que não foram usadas. 29/10/ , , , , , , ,39
12 01/11 À 30/11/2008. Mensalidades de 262 associados de JLLE ref. outubro/2008 6/11/ ,00 Mensalidades de 45 associados de SBS ref. outubro/2008 6/11/ Mensalidades de 02 associado de SFS ref. outubro/2008 6/11/2008 Tarifa cheque menor 18/11/ /11/2008 6,00 depósito Recebimento Almoço - Acompanhantes JLLE 06/10/ , , ,28 21, , ,28
13 01/12 À 31/12/2008. Mensalidades de 262 associados de JLLE ref. novembro/2008 6/12/ ,00 Mensalidades de 45 associados de SBS ref. novembro/2008 7/12/ Mensalidades de 02 associado de SFS ref. novembro/2008 8/12/2008 9/12/ , , , , ,28
14 02/01 À 31/01/2009. Mensalidades de 261 associados de JLLE ref. dezembro/ /01/ ,00 Mensalidades de 44 associados de SBS ref. dezembro/ /01/09 264,00 Mensalidades de 02 associados de SFS ref. dezembro/ /01/09 18/01/ , , , , ,28
15 01/02 À 29/02/2009. Mensalidades de 260 associados de JLLE ref. Janeiro/ /02/ Mensalidades de 44 associados de SBS ref. Janeiro/ /02/09 264,00 Mensalidades de 02 associados de SFS ref. Janeiro/ /02/09 18/02/ , , , ,28
16 01/03 À 31/03/2009. Mensalidades de 259 associados de JLLE ref. Fevereiro/ /03/ ,00 Mensalidades de 44 associados de SBS ref. Fevereiro/ /03/09 264,00 Mensalidades de 02 associados de SFS ref. Fevereiro/ /03/09 18/03/ , , , ,28
17 03/04 À 30/04/2009. Mensalidades de 256 associados de JLLE ref. Março/ /04/ Mensalidades de 45 associados de SBS ref. Março/ /04/09 27 Mensalidade de 02 associado de SFS ref. Março / /04/09 22/04/09 2 Estorno de tarifa 27/04/09 2 Cheque pagto Caldo de Peixe - func SBS nf. 722/669 e cupom fiscal 16/04/09 220,39 Tarifa renovação de cadastro 28/04/ , , ,28 270, , ,28
18 02/05 À 31/05/2009 Mensalidades de 254 associados de JLLE ref. abril/ /05/ ,00 Mensalidades de 44 associados de SBS ref. abril/ /05/09 264,00 Mensalidade de 02 associado de SFS ref. abril/ /05/09 05/05/09 2 Cheque pgto Cupons Fiscais - Magazine Luiza S/A Brindes festa dia do trabalho 05/05/ ,70 Cheque pgto Cupons Fiscais - BIG brindes / refrigerantes festa dia do trabalho 05/05/09 432,60 Cheque pagto NF. de Material Esportivo - Cia Esporte 10/05/09 399,60 Cheque pgto Opa Bier NF 6197 almoço Dia do Trabalho 07/05/09 34 Cheque pagto Mela Melão Festas - alimentação dia do trabalho 04/05/09 854, , , , , ,89
19 01/06 À 30/06/2009 Mensalidades de 262 associados de JLLE ref. maio/ /06/ ,00 Mensalidades de 46 associados de SBS ref. maio/ /06/09 276,00 Mensalidade de 02 associado de SFS ref. maio/ /06/09 04/06/09 2 Cheque pgto NF 701 Sustenidos descontos concedidos compra agasalhos sócios 10/06/ Cheque pgto carteirinhas sócios AFFURJ 19/06/ , , , , , ,99
20 03/07 À 31/07/2009 Mensalidades de 261 associados de JLLE ref. Junho/ /07/ ,18 Mensalidades de 43 associados de SBS ref. Junho/ /07/09 280,34 Mensalidades de 02 associado de SFS ref. Junho/ /07/09 12,76 02/07/09 2 Recebimento 1ª parcela dos agasalhos 08/07/ ,20 Cheque pgto NF 701 Sustenidos descontos concedidos compra agasalhos sócios (folha de pagamento) 10/07/ ,75 Cheque pagto banner AFFURJ 10/07/09 49,90 Cheque Festa Julina sócios SBS 13/07/09 30 Cheque pagto Opa Bier NF 8440 Festa Julina 18/07/09 20/07/09 285,00 Cheque pagto Som + compras diversas (guloseimas, refri, etc) 21/07/09 114, , , , , , ,47
21 RESUMO RECEITAS(Mensalidades) AFFURJ ,00 87,00 252,00 81, ,00 TOTAL 1.842,00 72,00 252, ,00 dez/ ,00 72,00 258, ,00 nov/ ,00 72,00 258, ,00 out/ , , ,00 set/ ,00 72, , ,00 ago/08 966,00 3 6, ,00 jul/08 981,00 3 6, ,00 jun/08 981,00 3 6, ,00 mai/08 966,00 3 6, ,00 abr/08 951,00 21, ,00 mar/08 942,00 18,00 117,00 792,00 fev/08 945,00 114,00 828,00 jan/08 TOTAL COLÉGIO JOINVILLE COLÉGIO SBS UNIDADE CENTRO CAMPUS SFS CAMPUS SBS CAMPUS JOINVILLE MÊS
22 RESUMO RECEITAS E DESPESAS AFFURJ ,00 707,00 87,00 284,00 81, , ,00 TOTAL 1.842,00 72,00 252, ,00 dez/ ,00 72,00 258, ,00 nov/ , , ,00 out/ , , ,00 set/ ,00 72, , ,00 ago/ ,09 75,68 6,00 25,67 165,68 978,06 jul/ ,09 72,68 6,00 25,67 165,68 996,06 jun/ ,82 89,64 6,00 25,66 162, ,88 mai/08 966,00 3 6, ,00 abr/08 951,00 21, ,00 mar/08 942,00 18,00 117,00 792,00 fev/08 945,00 114,00 828,00 jan/08 TOTAL COLÉGIO JOINVILLE COLÉGIO SBS UNIDADE CENTRO CAMPUS SFS CAMPUS SBS CAMPUS JOINVILLE MÊS TOTAL MÊS
23 RESUMO RECEITAS (Mensalidades) AFFURJ ,70 527,40 129,42 300,46 98, , ,40 TOTAL dez/09 nov/09 out/09 set/ ,52 63,80 19,14 31,90 12,76 267, ,96 ago/ ,90 63,80 19,14 38,28 12,76 261, ,34 jul/ ,28 63,80 19,14 44,28 12,76 261, ,10 jun/ ,00 18,00 42,00 258, ,00 mai/ ,00 18,00 246, ,00 abr/ ,00 66,00 258, ,00 mar/ ,00 252, ,00 fev/ ,00 252, ,00 jan/09 TOTAL COLÉGIO JOINVILLE COLÉGIO SBS UNIDADE CENTRO CAMPUS SFS CAMPUS SBS CAMPUS JOINVILLE MÊS
24 RESUMO RECEITAS E DESPESAS AFFURJ ,10 866,85 212,37 523,46 285, , ,35 TOTAL dez/09 nov/09 out/09 set/ ,29 176,95 46,79 106,22 75,07 557, ,94 ago/ ,33 176,95 46,79 112,61 75,07 550, ,97 jul/ ,48 176,95 46,79 118,63 75,09 550, ,44 jun/ ,00 18,00 42,00 258, ,00 mai/ ,00 18,00 246, ,00 abr/ ,00 66,00 258, ,00 mar/ ,00 252, ,00 fev/ ,00 252, ,00 jan/09 TOTAL COLÉGIO JOINVILLE COLÉGIO SBS UNIDADE CENTRO CAMPUS SFS CAMPUS SBS CAMPUS JOINVILLE MÊS TOTAL MÊS
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA - FORMAÇÃO DE CAPITAL E ESGOTAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
Página 1 de 28 Atualização: da poupança jun/81 1 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00 26.708,00-0,000% - 26.708,00 26.708,00 26.708,00 jul/81 2 133.540,00 15,78 10,00% 13.354,00 10,00% 13.354,00
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 1.72.380,00 0,00 0,00 0,00 361.00,00 22,96 22,96 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl
PRÓ-TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA - PAC COPA 2014 - CT 318.931-88/10
AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE Simpl Acum Simpl Acum jul/10 a jun/11 jul/11 12 13 (%) (%) (%) (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/11 AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE ago/11 Simpl Acum Simpl Acum Simpl Acum 14 set/11 15
Série 34 E 35 Relatório de Acompanhamento do CRI 31-jan-14
31-jan-14 a - Juros 6.691.919,50 a - Juros 1.672.979,81 b - Amortização 3.757.333,97 b - Amortização 939.333,65 a - Saldo atual dos CRI Seniors (984.936.461,48) b - Saldo atual dos CRI Junior (246.234.105,79)
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE
Fatores válidos para recolhimento em 01/08/2016 JANEIRO 3,3714 3,2396 3,0166 2,8566 2,6932 2,5122 2,3076 2,1551 1,9790 1,8411 1,7203 1,5947 FEVEREIRO 3,3614 3,2158 3,0021 2,8464 2,6807 2,4939 2,2968 2,1429
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
JANEIRO 2,7899 2,6581 2,4351 2,2751 2,1117 1,9307 1,7261 1,5736 1,3975 1,2596 1,1388 1,0132 FEVEREIRO 2,7799 2,6343 2,4206 2,2649 2,0992 1,9124 1,7153 1,5614 1,3860 1,2496 1,1288 1,0032 MARÇO 2,7699 2,6010
GDOC INTERESSADO CPF/CNPJ PLACA
Fatores válidos para recolhimento em 01/02/2017 JANEIRO 3,4634 3,3316 3,1086 2,9486 2,7852 2,6042 2,3996 2,2471 2,0710 1,9331 1,8123 1,6867 FEVEREIRO 3,4534 3,3078 3,0941 2,9384 2,7727 2,5859 2,3888 2,2349
DATA DIA DIAS DO FRAÇÃO DATA DATA HORA DA INÍCIO DO ANO JULIANA SIDERAL T.U. SEMANA DO ANO TRÓPICO 2450000+ 2460000+
CALENDÁRIO, 2015 7 A JAN. 0 QUARTA -1-0.0018 7022.5 3750.3 1 QUINTA 0 +0.0009 7023.5 3751.3 2 SEXTA 1 +0.0037 7024.5 3752.3 3 SÁBADO 2 +0.0064 7025.5 3753.3 4 DOMINGO 3 +0.0091 7026.5 3754.3 5 SEGUNDA
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS
Data Moeda Valor Vista Descrição Taxa US$ 07-Jul-00 Real 0,5816 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,81 14-Jul-00 Real 0,5938 Sem frete - PIS/COFINS (3,65%) NPR 1,8 21-Jul-00 Real 0,6493 Sem frete - PIS/COFINS
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ICMS ANEXA AO COMUNICADO DA-87/12
JANEIRO 2,8451 2,7133 2,4903 2,3303 2,1669 1,9859 1,7813 1,6288 1,4527 1,3148 1,1940 1,0684 FEVEREIRO 2,8351 2,6895 2,4758 2,3201 2,1544 1,9676 1,7705 1,6166 1,4412 1,3048 1,1840 1,0584 MARÇO 2,8251 2,6562
, , ,4 8
Matéria de Avaliação: DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS 1) Os dados abaixo são de uma Farmácia Exemplo. Examine os seus dados e responda as Perguntas a seguir: QUADRO DE VENDAS LÍQUIDAS OCORRIDAS POR GRUPOS MENSALMENTE
BALANCETE MENSAL Janeiro /2017
Janeiro /2017 0. SALDO INICIAL 62.743,27 2. 3. Aplicações Financeiras 62.729,88 1. RECEITAS 33.435,29 01. Receitas de Associados 19.192,80 01. Mensalidades de Associados 19.192,80 04. Receitas Financeiras
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
CONTRATO 07/2013 EXERCÍCIO 2013 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Número da Nota Fiscal emitida - - - - - - 92 99 110 121/133-157 - - Depósitos realizados
Safra 2016/2017. Safra 2015/2016
Valores de ATR e Preço da Tonelada de Cana-de-açúcar - Consecana do Estado do Paraná Safra 2016/2017 Mar/16 0,6048 0,6048 0,6048 66,04 73,77 Abr 0,6232 0,6232 0,5927 64,72 72,29 Mai 0,5585 0,5878 0,5868
Balanço Patrimonial Página 1
Balanço Patrimonial Página 1 01/09/2016 à 30/09/2016 A T I V O ago/16 set/16 EVOL.NO PERÍODO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 442,30 1.089,94 146,43% Bancos c/ Movim. 10,00 10,00 0,00% Cartões de Crédito
BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19
Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60
Extrato de Unidade. Período de 01/01/1901 até 22/06/2015 2542 COND.JULHO/2007(50%) 162,00 4073 FUNDO DE RESERVA 18,00 2542 COND.
13975867 20/07/2007 033508 13991044 02/08/2007 034027 13998459 02/09/2007 034534 14014148 20/09/2007 034969 14031362 08/10/2007 035487 14049982 02/11/2007 036071 14065498 02/12/2007 036420 14083661 02/01/2008
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
RECALL SMITHS LISTA DOS PRODUTOS ENVOLVIDOS, IMPORTADOS AO BRASIL PELA CIRÚRGICA FERNANDES, COM INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS VENDIDOS E EM ESTOQUE
DOCUMENTO 2 LISTA DOS PRODUTOS ENVOLVIDOS, IMPORTADOS AO BRASIL PELA CIRÚRGICA FERNANDES, COM INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS VENDIDOS E EM ESTOQUE 100.105.025 644425 10 10 fev/05 fev/10 9660 10/10/2005 13/10/2005
Projeto Acalanto Natal jan/15
jan/15 SALDO INICIAL: 5.388,79 Saldo inicial BB 5.388,79 Sócios Contribuintes 50,00 Despesas Gerais 2.316,00 Pagamento OI VELOX 184,00 Despesas com Tarifa Bancária 49,00 SALDO FINAL: 2.889,79 Saldo Final
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
Vênus Em Aquário 25 Dez 1939. Vênus Em Peixes 18 Jan 1940. Vênus Em Áries 12 Fev 1940. Vênus Em Touro 8 Mar 1940. Vênus Em Gêmeos 4 Abr 1940
Vênus Em Aquário 25 Dez 1939 Vênus Em Peixes 18 Jan 1940 Vênus Em Áries 12 Fev 1940 Vênus Em Touro 8 Mar 1940 Vênus Em Gêmeos 4 Abr 1940 Vênus Em Câncer 6 Maio 1940 Vênus Em Gêmeos 5 Jul 1940 Vênus Em
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação :: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: Entidade..: 12.081.691/0001-84 - PREF MUN DE CAROLINA Município.: CAROLINA - MA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE
CNC - Divisão Econômica Rio de janeiro
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ASSEMBLÉIA PARAENSE CNPJ /
BALANÇO PATRIMONIAL EM: ( Valores em Reais) ATIVO CIRCULANTE 10.829.348,39 8.517.588,34 DISPONIBILIDADE 3.824.493,65 2.585.101,64 Caixa e Bancos 548.337,85 423.892,40 Aplicações Financeiras 3.276.155,80
RECEBIMENTOS EM ATRASO
Página: 1 RECEBIMENTOS EM ATRASO Recibo Unidade: Histórico Valor Total 14107481 46645165 46543815 46653454 46322894 46334708 46653377 46657430 46512906 46652358 46652273 46649795 46415955 46645056 46640429
Processo nº
Alameda Santos, 2.313 / 15 8º andar, Conj. 83 a 85 Cerqueira César São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Nome do Condomínio. Demonstrativo Financeiro
Mês: Janeiro 1.5 - Mês: Fevereiro 1.5 - Mês: Março 1.5 - Mês: Abril 1.5 - Mês: Maio 1.5 - Mês: Junho 1.5 - Mês: Julho 1.5 - Mês: Agosto 1.5 - Mês: Setembro 1.5 - Mês: Outubro 1.5 - Mês: Novembro 1.5 -
SALDOS. Janeiro 2014 Dezembro 2014 Conta corrente R$ ,70 R$ ,90 Aplicação FMP R$ ,17 R$ ,45 Aplicação Const.
A Tabela a seguir apresenta os saldos de conta corrente e aplicações no inicio de janeiro/2014 e final de dezembro/2014: SALDOS Janeiro 2014 Dezembro 2014 Conta corrente R$ 18.865,70 R$ 196.002,90 Aplicação
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1 01883012 01867507 01865678 01866445 01867475 01868560 01869416 01870367 01871257 01872077 01872892 01873716 01874468 01875302 01876585 01877423 01878358 01879376 01880281 01881289 01882199 PROCESSO ATÉ
Extrato de Movimentação
Período de até 1 / 54 RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL 386 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - 386 REFERENTE
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Notas explicativas à Demonstração de Resultados do Exercício de 2013. 1) Os valores em caixa transferidos de 2012 foram: Caixa em espécie: R$ 195,74 (défcit); Conta Corrente Banco (Conta principal): R$
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FPBOL - Federação Paulista de Boliche Relatorio de Fluxo de Caixa Consolidado 2014 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Entradas Saldo Ano Anterior 7.586,13 - - - - - - - - - - - 7.586,13
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LRF, Artigo 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I JANEIRO/2013 FEV/2012 a JAN/2013 DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 22.609,19 Pessoal Ativo 22.609,19 TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURACAO DO LIMITE
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31-jan-15 a - Juros 2.132.138,01 a - Juros 7.425,07 b - Amortização 1.380.493,17 b - Amortização 5.131,94 a - Saldo atual dos CRI Seniors (263.559.280,52) b - Saldo atual dos CRI Junior (851.761,29) c
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
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5 - PARAMETROS 5A - RECEITA ARRECADADA X INDICE DE PRECOS MES ARRECADADO VARIACAO VARIACAO REESTIMATIVA 2005 REAL DE PRECO 2006
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Apresentação A.G.O. 24/08/2017
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
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CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2011 (Em R$ Mil)
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CNC - Divisão Econômica Rio de janeiro
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Índice de Serviços Postais ISP Definição O Índice de Serviços Postais ISP é o índice que mensura a inflação da estrutura de custos dos Correios, instituído pela Portaria n 244, de 25 de março de 2010,
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São Paulo, 26 de Julho de 2017 Ilmo(a). GERSON REIS CAMERA FILHO R. 13 DE MAIO, 1911 052 01327-001 SÃO PAULO - SP Ref:- Despesas de condomínio em atraso da unidade 052 Prezado(a) Senhor(a): Vimos pela
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
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OPERAÇÕES DE FRETE/2011
JAN (lta) 213.840 213.840 48.693,90 213.840 213.840 48.693,90 FEV 48.300 48.300 4.859,10 91.839 91.839 8.767,52 722.756 722.756 45.937,39 MAR 862.895 862.895 59.564,01 142.600 142.600 12.482,77 290.232
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO/2016
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO/2016 Saldo Inicial 22.375,04 Total Receitas 3.217,35 Mensalidades Recebidas 2.801,45 Mensalidades Recebidas não Identificadas 100,00 Crédito integralizado em Conta Capital
DEMOSTRATIVO DE MOVIMENTO
jan/18 Folha de Pagamento: 10.943,67 Vale Transporte: 828,4 Rescisão: 1.765,38 13537,45 FGTS 935,68 Previdência Social 670,76 Contribuição Sindical Patronal 215,03 TRSS 306,45 2127,92 Eletricidade: 530,19
PESQUISA MENSAL DO COMERCIO VAREJISTA DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA (CE) - MARÇO 2016 -
PESQUISA MENSAL DO COMERCIO VAREJISTA DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA (CE) - MARÇO 2016 - Elaboração: Francisco Estevam Martins de Oliveira, Estatístico Coordenação de Campo: Roberto Guerra SUMÁRIO
Fundo de Garantia de Operações - FGO
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Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Período: 01/01/2010 até 31/07/2013. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo
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INADIMPLÊNCIA BELO HORIZONTE. Dezembro 2018
INADIMPLÊNCIA BELO HORIZONTE Dezembro 2018 Pessoa Física DEVEDORES base mensal Dezembro.18 / Novembro.18 Número de CPF na base de inadimplentes do SPC Brasil 0,43% -0,22% -1,09% -1,35% -1,54% dez-14 dez-15
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/07/2015 a 31/07/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 24.316,82 Banco do Brasil - C/C 605.411-0 R$ 2.458,93 Banco do Brasil Aplicação
Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Saldo Anterior...: 1.100,09
Referência: 01/JAN/2012 até 31/DEZ/2012 Folha: 1 Conta 1.1.10.10.000001 5 CAIXA MT Anterior...: 1.100,09 17 01 2012 85 DIVERSOS 1000 REC 1.000,00 26 01 2012 98 1.1.10.60.000002 1000 REC 1.000,00 31 01
Monitor da Taxa Básica de Juro e dos Juros Pagos pelo Setor Público
Monitor da Taxa Básica de Juro e dos Juros Pagos pelo Setor Público Nelson Barbosa Grupo de Economia Política do Departamento de Economia da Universidade de Brasília (UnB) 11 de setembro de 17 Evolução
Atualização de $ 602,77 de Abr-2006 para Mai-2011 pelo índice INPC. Valor atualizado: $ 784,48
CONTINUO de $ 602,77 de 2006 para Mai-2011 pelo índice INPC. Valor atualizado: $ 784,48 06=0,12%; Mai-06=0,13%; Jun-06=-0,07%; Jul-06=0,11%; Ago-06=-0,02%; Set- 06=0,43%; Nov-06=0,42%; Dez-06=0,62%; Jan-07=0,49%;
Fundo de Garantia de Operações - FGO CNPJ nº /
Fundo de Garantia de Operações - FGO O valor das garantias concedidas pelo FGO, em 2014, estão demonstrados nas tabelas I-a; I-b; I-c, I-d e I-e O Saldo disponível para outorga de novas garantias, por
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CNC - Divisão Econômica Rio de janeiro Agosto/2013 PEIC Síntese dos Resultados Síntese dos Resultados Total de Endividados Dívidas ou Contas em Atrasos Não Terão Condições de Pagar ago/12 59,8% 21,3% 7,1%
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CNC - Divisão Econômica Rio de janeiro PEIC Síntese dos Resultados Síntese dos Resultados Total de Endividados Dívidas ou Contas em Atrasos Não Terão Condições de Pagar Mai/11 64,2% 24,4% 8,6% Abr/12 56,8%
Grupos Disponíveis Para Venda - 25/05/2015 10:58:48
25/05/2015 10:59:09 Página 1 Grupo: 000894 Prazo: 084 Prazo Restante: 062 Assembleia Atual: 023 11/06/2015 Vencimento: 08/06/2015 Participantes: 600 Cotas Vagas: 000 Característica: 1 SORTEIO - 1 SORTEIO
00000000000002 FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Pagina 1 de 5 Extrato Diário da no Período de 01/01/2012 Até 31/08/2012 s TODAS 02/01/2012 121029070000 Contribuições de Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência 284.612,00 05/01/2012 10/01/2012
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Curso Início Término Dias Horário Curso Livro oficial + certificação Treinamentos no formato intensivo Pro Tools 101 + 110 18-jul 22-jul seg a sex 10h ás 18h R$1.700,00 R$770,00 Pro Tools 101 + 110 26-set
GABINETE DO MINISTRO PORTARIA Nº 187, DE 10 DE JUNHO DE Art. 1º Estabelecer que, para o mês de junho de 2016, os fatores de atualização:
GABINETE DO MINISTRO PORTARIA Nº 187, DE 10 DE JUNHO DE 2016 O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e no art. 31
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BALANCETE MENSAL Janeiro/2015. 0. SALDO INICIAL 78.645,78 1. Caixa 19,38 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00
Janeiro/2015 0. SALDO INICIAL 78.645,78 2. Bancos 19.186,40 3. Aplicações Financeiras 59.440,00 1. RECEITAS 19.800,02 01. Receitas de Associados 15.855,60 01. Mensalidades de Associados 15.855,60 03. Receitas
Pressupostos. 3. Orçamento de Despesas com o Pessoal Nº actual de funcionários: uma diretora tecnica, 4 ajudantes de acção direta, 2 estagiarias.
ORÇAMENTO 2017 1 Índice: 0. Pressupostos 3 1. Orçamento de Proveitos 4 2. Orçamento de Fornecimentos e Serviços Externos 4 3. Orçamento de Despesas com o Pessoal 5 4. Orçamento de Investimento 5 5. Orçamento
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Extrato de Movimentação
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Orçamento de Financiamento dos Recursos do Projecto
Jun-09 Jul-09 Ago-09 Set-09 Out-09 Nov-09 Dez-09 Jan-10 Fev-10 Mar-10 Abr-10 Mai-10 Jun-10 Ajudas de Custo TS nível 6 Ajudas de Custo TS nível 3 Advogado 0,00 2500,00 Portátil 1 + Office 1500,00 Portátil
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,00 870,77D , ,74D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 750,77D 01/09/2009 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. venda de mesas da festa Brega e Chique 2009 01/09/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
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