Planejamento de Vendas e Operações (Plano Agregado de Produção)

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1 Universidade Federal do Paraná Setor de Ciências Sociais Aplicadas Departamento de Administração Geral e Aplicada Planejamento de Vendas e Operações (Plano Agregado de Produção) Eduardo Alves Portela Santos Curitiba, 1º semestre 2015

2 Avaliação de Desempenho Acompanhamento e Controle da Produção Planejamento e Controle da Produção Departamento de Marketing Previsão de Vendas Pedidos em Carteira Planejamento Estratégico da Produção Plano de Produção Planejamento Mestre da Produção Plano Mestre de Produção Departamento de Compras Pedido de Compras Programação da Produção Administração dos Estoques Seqüenciamento Emissão e Liberação de Ordens Ordens de Compras Ordens de Produção Ordens de Montagem Fornecedores Estoques Fabricação e Montagem Clientes

3 Dinâmica do processo de planejamento

4 Sub-horizontes e inércias decisórias

5 Conceito de hierarquia de decisões de planejamento

6 Hierarquia de planejamento e nomenclatura usual

7 Estrutura hierárquica da gestão

8 Necessidade de coerência

9 Necessidade de coerência: exemplos de decisões conflitantes Promoção de venda, feita pela área de marketing, de produtos que ainda não foram lançados/liberados pelo setor de engenharia; Quando liberados pela engenharia, os produtos requerem componentes cujos lead times não foram adequadamente considerados, comprometendo prazos de entrega; Decisão do setor de manufatura de formar estoques de matéria-prima sem cobertura de capital de giro (que foi utilizado pelo setor de finanças para investimento em ativos);

10 Necessidade de coerência: exemplos de decisões conflitantes Esforço de vendas do setor de marketing, baseado em mix de produtos desbalanceado em relação a capacidade, gerando ociosidade e atraso de entrega; Novo produto desenvolvido pelo setor de engenharia que deverá utilizar recursos em processo de desativação pelo setor de manufatura;

11 Necessidade de coerência: exemplos de decisões conflitantes Decisão da área de manufatura em investir em máquinas mais produtivas que requerem maiores tempos de troca de produto ou lotes mínimos de produção maiores, enquanto o marketing e desenvolvimento de produtos intensificam o lançamento de uma variedade cada vez maior de produtos, o que exigiria máquinas mais flexíveis.

12 Necessidade de coerência: exemplos de decisões conflitantes Ação de desenvolvimento, pelo setor de vendas/marketing, de novos mercados que geram necessidade extra de produção, a qual esbarra em restrições de fornecimento de componentes, não consideradas a tempo.

13 PVO integrando funções

14 Objetivos do PVO Suportar o planejamento estratégico do negócio Garantir que os planos sejam realísticos Gerenciar as mudanças de forma eficaz Gerenciar os estoques de produtos finais e/ou a carteira de pedidos de forma a garantir bom desempenho de entregas (nível de serviço a clientes) Avaliar o desempenho Desenvolver o trabalho em equipe

15 Resultados do PVO Estabelecimento das metas mensais de faturamento Projeção de lucros Projeção de estoques Fluxo de caixa projetado Determinação das quantidades mensais de produção para serem firmadas dentro do período de congelamento Estabelecimento de orçamentos de compras e despesas de capital Definição de limites de tolerância para variações no Plano Mestre de Produção (PMP)

16 Exemplo de planilha PVO

17 Exemplo 1 - PVO Período Total Demanda Produção Estoque final Estoque inicial = 50 unidades Estoque final = 40 unidades Produção total necessária = Demanda total prevista + Estoque final Estoque inicial Estoque final para período 1 = Estoque inicial + Produção - Demanda

18 Exemplo 2 - PVO Estoque inicial = 400 unidades Produção = 1300 unidades Demanda (previsão) = 1100 unidades Estoque final = Estoque inicial + Produção - Demanda Estoque final = 600 unidades

19 Exemplo 3 - PVO Período Jan Fev Mar Abr Mai Jun Demanda (previsão) Produção planejada Estoque planejado A linha de produção manufatura 500 unidades por mês. O estoque inicial é de 250 unidades. Previsão de vendas conforme tabela.

20 Exemplo 4 - PVO Período Total Demanda (previsão) Produção planejada Estoque planejado O estoque inicial é de 200 unidades e espera-se um estoque final de 260 unidades. Previsão de vendas conforme tabela.

21 Processo mensal PVO

22 Estratégias para o PVO O plano de operações/produção é a principal saída do processo PVO e deverá refletir as decisões tomadas em relação aos tradeoffs; Por outro lado, trata-se da principal saída para o planejamento mestre de produção (PMP).

23 Estratégias para o PVO O plano de operações/produção trata: Quantidades demandadas de cada família de produtos em cada período; Níveis adequados de estoque; Equipamentos, mão de obra e materiais necessários em cada período a proposta do plano de produção é atender a demanda; A disponibilidade de recursos necessários comparar com recursos disponíveis.

24 Estratégias para o PVO O plano de operações/produção lida com as seguintes situações típicas: Horizonte de tempo de 12 meses (chegando até 36 meses dependendo do ciclo de manufatura); O plano geralmente é segmentado mensalmente; A demanda flutua ou é sazonal para muitos produtos; O plano é feito para famílias de produtos; Planta e equipamentos usualmente são fixos dentro de um horizonte de tempo.

25 Estratégias para o PVO Existem 3 estratégias básicas para o plano de operações/produção: 1. Acompanhamento da demanda: nível de produção acompanha a demanda por período. Nesse caso, a mão de obra é variável; 2. Nivelamento da produção: nível de produção segue a demanda média; 3. Subcontratação: nível de produção é igual ao nível mínimo de demanda e o restante é atendido através de subcontratações.

26 Estratégias para o PVO 1. Acompanhamento da demanda Vantagens: Estoque estável Produção é ajustada para satisfazer demanda Unid Demanda Produção Tempo

27 Estratégias para o PVO 1. Acompanhamento da demanda Desvantagens: Custos de contratações, demissões, treinamento, horas extras e turnos extras Desmotivação da mão de obra Possível indisponibilidade de mão de obra com habilidades específicas (quando a produção aumentar novamente, melhores trabalhadores podem ter outros empregos) Capacidade deve suportar máxima demanda (mas em períodos de baixa demanda há subutilizações)

28 Estratégias para o PVO 2. Nivelamento da produção Vantagens Evita custos relacionados a ajustes de mão de obra e capacidade Evita custos de transição e permite longos períodos de manufatura (reduzindo a custo de produção por item).

29 Estratégias para o PVO 2. Nivelamento da produção Desvantagens: Acúmulo de estoque Requer uma melhor previsão de demanda Demanda Unid Produção Tempo

30 3. Subcontratação Estratégias para o PVO Vantagens Evita acúmulo do estoque Evita custos decorrentes de excesso de capacidade Reduz custos de transições e de ajustes na mão de obra Pode ser um meio de rapidamente a empresa obter capacidade adicional Desvantagens Os custos de subcontratação podem exceder os custos de produção própria Empresas não querem subcontratar a produção de itens na qual ela desenvolveu métodos de manufatura proprietários

31 Exemplo de elaboração do plano de operações/produção Exemplo 1: Elabore um plano de produção para a JC Company para os próximos seis meses. Os seguintes dados estão disponíveis: DEMANDA Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total Previsão da demanda Número de dias úteis Materiais Custo de manutenção do estoque Custo marginal por não ter o estoque Custo marginal de terceirização CUSTOS $100,00/unidade $1,00/unidade/mês $5,00/unidade/mês $20,00/unidade ($120,00 custo d Custo de admissão e treinamento Custo de demissão Horas de mão de obra necessárias Custo do tempo corrido (as primeiras horas de cada dia) Custo de hora extra (hora e meia) $200,00/trabalhador $250,00/trabalhador 5/unidade $4,00/hora $6,00/hora Estoque inicial Estoque de segurança ESTOQUE 400 unidades 25% da demanda mensal

32 Exemplo de elaboração do plano de operações/produção Necessidades para o plano de operações/produção: PLANEJAMENTO AGREGADO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Estoque inicial Previsão da demanda Estoque de segurança (0,25 * Previsão de demanda) Necessidades de produção (Previsão da demanda + Estoque de segurança - Estoque inicial) Estoque final (Estoque inicial + Necessidades de produção - Previsão da demanda)

33 Estratégia 1 acompanhamento da demanda PLANEJAMENTO AGREGADO 1: PRODUÇÃO EXATA, MÃO DE OBRA VARIÁVEL Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total Necessidades de produção (Ver plano agregado) Horas de produção necessárias (necessidades de produção * 5h/unidade) Dias úteis do mês Horas por mês por trabalhador (dias úteis * 8h/dia) Trabalhadores necessários (horas de produção necessárias/horas por mês por trabalhador) Novos trabalhadores admitidos (presumindo mão de obra inicial = a necessidade do primeiro mês de trabalhadores) Custo de admissão (novos trabalhadores contratados * $200) $0 $0 $0 $0 $1600 $4200 $5800 Trabalhadores demitidos Custo de demissão (trabalhadores demitidos * $250) $0 $1500 $4250 $1250 $0 $0 $7000 Custo do tempo direto (horas de produção necessárias * $4) $37000 $28500 $20000 $17000 $23000 $34500 $ Custo total $

34 Estratégia 2 nivelamento da produção PLANEJAMENTO AGREGADO 2: MÃO DE OBRA CONSTANTE, ESTOQUE VARIÁVEL Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total Estoque inicial Dias úteis do mês Horas de produção disponíveis (dias úteis por mês * 8h/dia * 40 trabalhadores) Produção real (horas de produção disponíveis/5h/unidade) Previsão da demanda (ver plano agregado) Estoque final (estoque inicial + produção real - previsão da demanda) Custo de falta (unidades a menos * $5) $0 $1380 $160 $0 $0 $0 $1540 Estoque de segurança (ver plano agregado) Excesso de unidades (estoque final - estoque de segurança) apenas se a quantidade for positiva Custo de estoque (excesso de unidades * $1,50) $0 $0 $0 $281 $668 $0 $948 Custo do tempo direto (horas de produção disponíveis *$4) $28160 $24320 $26880 $26880 $28160 $25600 $ Número de trabalhadores = (Soma das necessidade de produção * 5h/unidade)/(Soma das horas de produção disponíveis * 8h/dia) = (8000 * 5)/(125* 8) = 40 trabalhadores] Custo total $

35 Estratégia 3 subcontratações PLANEJAMENTO AGREGADO 3: BAIXA MÃO DE OBRA CONSTANTE, TERCEIRIZAÇÃO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Total Necessidades de produção (Ver plano agregado) Dias úteis do mês Horas de produção disponíveis (dias úteis * 8h/dia * 25 trabalhadores) Produção real (horas de produção/5h por unidade) Unidades terceirizadas (necessidade de produção - produção real) Custo da terceirização (unidades terceirizadas * $20) $19400 $13300 $3200 $200 $5400 $18500 $60000 Custo do tempo direto (horas de produção $17600 $15200 $16800 $16800 $17600 $1600 necessárias * $4) $ Custo total $ Produção mínima necessária. No exemplo, em abril o mínimo é de 850 unidades. Número de trabalhadores necessários em abril é (850 * 5)/(21 * 8) = 25.

36 Comparação entre as estratégias CUSTO PLANO 1 - ACOMPANHAMENTO DA DEMANDA PLANO 2 - NIVELAMENTO PLANO 3 - SUBCONTRATAÇÃO Admissão $5.800 $0 $0 Demissão $7.000 $0 $0 Estoque em excesso $0 $948 $0 Falta de estoque $0 $1.540 $0 Terceirização $0 $0 $ Tempo direto $ $ $ $ $ $

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