Instruções NFS-e DESENVOLVENDO SOLUÇÕES. Autora: Eliane e Laila Maria Doc. Vrs. 02 Revisão: Laila Maria e Eliane Aprovado em: dezembro de 2015.

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1 DESENVOLVENDO SOLUÇÕES Autora: Eliane e Laila Maria Doc. Vrs. 02 Revisão: Laila Maria e Eliane Aprovado em: dezembro de Nota de copyright Copyright 2015 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.

2 1. VISÃO GERAL 1.1 MOTIVAÇÃO: Simplificar a apresentação das informações necessárias para a emissão de notas fiscais eletrônicas de serviço NFS-e. 1.2 ÍNDICE: 1. VISÃO GERAL MOTIVAÇÃO: ÍNDICE: INTRODUÇÃO: OBJETIVO: REQUISITOS PARA HOMOLOGAÇÃO: INSTRUÇÕES GERAIS CADASTRO DE EMPRESAS CADASTRO DE SERVIÇOS CADASTRO DE CLIENTES PARÂMETROS DE NOTA FISCAL CADASTRO DE SITUAÇÕES CONFIGURAÇÃO NO SERVIDOR REFERÊNCIAS ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS INTRODUÇÃO: Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário, conhecimentos básicos de informática, algum treinamento prévio, presencial deste módulo, ou conhecimento de pelo menos algum outro módulo Teorema. Demais manuais e vídeos de processos para assistência de todos os agentes e usuários se encontram no Ambiente de Aprendizagem da área restrita do sítio Teorema. Para o correto funcionamento do sistema certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos de hardware e sistema operacional solicitados: Processador Pentium IV ou superior AMD 2.0 ou superior; RAM 1GB ou mais; Disco Rígido de 120GB ou mais; Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

3 Sistema Operacional (Windows XP /Windows 8); Resolução de vídeo igual a 1280 x 720 ou mais alta; Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada; Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup. Este documento foi confeccionado para atender aos usuários do sistema sanando eventuais dúvidas quanto ao registro de informações obrigatórias para a utilização do módulo de. Os diversos campos foram destacados e demais informações foram citadas conforme a sequência atendida em cada cadastro necessário. As últimas seções tratam das referências consultadas para a composição deste documento, as siglas e abreviaturas empregadas no decorrer dos apontamentos são detalhadas para melhor compreensão dos assuntos. Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema, botão fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva. na barra de ferramentas, 1.4 OBJETIVO: Visando instruir de forma direta e efetiva os clientes que irão emitir notas fiscais eletrônica de serviço. 1.5 REQUISITOS PARA HOMOLOGAÇÃO: Para solicitação de homologação são necessários: Certificado A1 e base do cliente atualizada, com pelo menos duas (02) notas de serviço lançadas, com valores mínimos; Autorização de emissão em homologação e produção na prefeitura para o Cliente; Usuário e senha de acesso ao site de NFS-e da prefeitura. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

4 2. INSTRUÇÕES GERAIS Alguns requisitos são necessários para a emissão de Notas Fiscais de Serviços eletrônica: O sistema permite a descrição de vários serviços numa mesma NFS-e, desde que relacionados a um único item da Lista da LC 116/2003, de mesma alíquota e para o mesmo tomador de serviço. É necessário servidor DOC-e ativo e assinatura digital. Os certificados digitais utilizados no sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas, das Secretarias Municipais de Fazenda, serão emitidos por Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, de pessoa física ou jurídica, dos tipos A1, A3 ou certificado de servidor (híbrido). Para a geração de todos os tipos de arquivos digitais é necessário a inclusão dos códigos do IBGE nos cadastros de municípios e unidades de federação, bem como as vinculações destes cadastros nas movimentações de notas fiscais. 2.1 CADASTRO DE EMPRESAS É necessária a identificação do prestador do serviço, portanto, incluir obrigatoriamente a Inscrição Municipal do prestador que emitiu a NFS-e, Figura 1, bem como o Número do CNPJ do Prestador do Serviço e demais informações de endereço, inclusive o CEP. Figura 1 Cadastro de Empresas - Inscrição Municipal. Outra informação necessária do prestador de serviço é código CNAE, Figura 2. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

5 Figura 2 Cadastro de Empresas - CNAE. Com relação ao ISS na aba 3 Informações Fiscais, destaque da Figura 3, marcar as opções Incentivador Cultural e Fiscal se a empresa assim o for. Selecionar a opção da Natureza da Operação. E para a informação do Regime Especial de Tributação indicar conforme a numeração a seguir: 1 Microempresa Municipal; 2 Estimativa; 3 Sociedade de Profissionais; 4 Cooperativa; 5 MEI Simples Nacional; 6 ME EPP Simples Nacional. Para todas as notas fiscais eletrônicas é necessário indicar também a opção para Simples Nacional. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

6 Figura 3 Cadastro de Empresas - Campos para ISS. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

7 2.2 CADASTRO DE SERVIÇOS A NFS-e deve conter a identificação dos serviços prestados em conformidade com os itens da Lista de Serviços, anexa à Lei Complementar n 116/03, acrescida daqueles que foram vetados e de um item 9999 para outros serviços, portanto, no Cadastro de Serviços do sistema selecionar o Código do serviço prestado conforme Item da LC 116/2003, Figura 4. Figura 4 Cadastro de Serviços - Código do Serviço. Outra informação importante a ser incluída é o Código Tributação do Município, cada município tem liberdade de tabelar os serviços bem como as respectivas alíquotas. Neste documento será exemplificado como são listados os serviços em Porto Alegre, ao acessar o ambiente da Nota Fiscal de Serviço de Porto Alegre a seguinte lista é fornecida: A Figura 5 apresenta parte da Lista dos códigos e alíquotas municipais e destaca a coluna para Código Tributação Município para realizar a equivalência com a seleção do Código do serviço. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

8 Figura 5 Parte da tabela de códigos e alíquotas Municipais. A Figura 6 apresenta a inclusão do respectivo Código de Tributação Municipal, que se equiparou a descrição e ao Código do Serviço da LC 116/2003, selecionado anteriormente. Ainda ao Cadastro de Serviços informar os valores, bem como na movimentação os valores de deduções e descontos incondicionados e consequente valor de crédito gerado. Figura 6 Cadastro de Serviços - Código Tributário Municipal. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

9 2.3 CADASTRO DE CLIENTES No Cadastro de Clientes são necessários o Nome ou Razão Social para intermediário, tomador ou ainda prestador do serviço, o Número da inscrição municipal, Figura 7, e o Número do CNPJ ou CPF. Figura 7 Cadastro de Clientes - Inscrição Municipal. Outra informação necessária é o tipo de Situação Especial para NF-e de Serviço, Figura 8. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

10 Figura 8 Cadastro Cliente - Situação Especial. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

11 2.4 PARÂMETROS DE NOTA FISCAL Algumas parametrizações também são imprescindíveis, tais como: a numeração para Série e Modelo de nota fiscal de serviço, Figura 9. Figura 9 Parâmetros de Empresas - Numeração de Notas Fiscais. Incluir a série padrão para notas fiscais de serviços, Figura 10. Figura 10 Parâmetros para Notas Fiscais - Série padrão para Nota Fiscal de Serviço. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

12 O detalhe é que para nota fiscal de serviço a indicação de Número da Nota Fiscal na realidade é para controlar o Número da RPS, pois, o sistema Teorema controla somente a sequência de RPS, a sequência numérica da nota fiscal de serviço é ditada no retorno da prefeitura. Portanto, depois de autorizada fica como destacado na Figura 11. Podendo ser números diferentes para a RPS e para a Nota Fiscal de Serviço. Figura 11 Emissão de Nota Fiscal - NFS-e autorizada. 2.5 CADASTRO DE SITUAÇÕES Realizar as configurações de situações para contabilizar a movimentação dos serviços, incluindo Operações apropriadas, bem como Situações com as respectivas bases e alíquotas para as tributações necessárias aos serviços, a Figura 12 destaca as informações de ISS no cadastro de Situações. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

13 Figura 12 Cadastro de Situações. 2.6 CONFIGURAÇÃO NO SERVIDOR Nas configurações do Servidor TeoremaEE, na empresa emitente da NFS-e, marcar Transmissão Ativa na aba NFS-e, Figura 13. Impressão Ativa, impressora e número de cópias são opcionais. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

14 Figura 13 Servidor - Transmissão ativa. Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)

15 3. REFERÊNCIAS Nota Legal Receita Municipal. Prefeitura Porto Alegre. Disponível em: Acesso em: Março de Nota Legal Receita Municipal. Documentação. Disponível em: Acesso em: Março de Para o funcionamento são necessárias as informações destacadas e descritas nas sequências. ANEXO V Termo de Referência Técnico da NFSE. Disponível em: _nfse_termo_de_referencia_tecnico_-_versao_20_02_2015.pdf. Acesso em: Março de ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS AMD - Advanced Micro Devices. CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. CPF - Cadastro de Pessoas Físicas. GB Gigabyte. UF Unidade de Federação. *** Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança! Teorema Sistemas Rua Frei Caneca, Santana. Guarapuava Pr. CEP Fone (42) suporte@teorema.inf.br Site: / suporte@teorema.inf.br / Fone: (42)