A Experiência do MAPA na Execução da. Brasília, Agosto de 2009 Brasília - DF, 8 de Novembro de 2011

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1 A Experiência do MAPA na Execução da Estratégia Apresentação Corporativa Geral Brasília, Agosto de 2009 Brasília - DF, 8 de Novembro de 2011

2 Palestrante: Paulo Sérgio Fresneda Apresentação Geral Assessoria Brasília, de Agosto Gestão de 2009 Estratégica

3 1. INTRODUÇÃO 2. RESUMO DA EXPERIÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA NO MAPA 3. COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 4. EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA 4.1 REUNIÃO DE ANALISE ESTRATÉGICA (RAE) 4.2 PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO 5. FATORES FACILITADORES / DIFICULTADORES 6. TROCA DE IDÉIAS Agenda Slide 3

4 BRASIL - Ranking Mundial Principais produtos Produção Exportação Número de mercados Total das exportações US$ milhões Açúcar 1º 1º Café 1º 1º 48* Suco de laranja 1º 1º Complexo soja 2º 2º Carne bovina 2º 1º Álcool 2º* 1º* 121* Carne de frango 3º 1º Milho 4º 3º Carne suína 3º 4º Fontes: USDA e MAPA * Informação refere-se a 2009 Slide 4

5 Produção de Carnes 1994 a 2010 Frango:+ 223% Bovina: +74% * 2010** Fonte: Conab (*) Preliminar (**) Estimativa Suína: +153 % Slide 5 P r o d u ç ã o ( m i l t o n equiv. Caracaça)

6 Soja (grão) - Produção mil toneladas Projeção Limite inferior Limite superior Taxa de cresc.: 2,86% aa Soja (mil toneladas) 2008/ / / / / /14 Fonte: AGE/MAPA. Modelo: alisamento exponecial 2014/ / / / / /20 mil toneladas Taxa de cresc.: 2,87 % aa 2007/ / /10 Soja (grão) - Exportação 2010/ /12 Fonte: AGE/MAPA. Modelo: Espaço de estados Projeção Limite inferior Limite superior 2012/ / / / / / /19 Slide 6

7 Carne de Frango - Produção mil toneladas Projeção Limite inferior Limite superior Taxa de cresc.: 3,64 % aa Carne de Frango (mil toneladas) mil toneladas Fonte: AGE/MAPA. Modelo: Alisamento Exponencial Taxa de cresc.: 4,16 % aa Carne de Frango - Exportação Projeção Limite inferior Limite superior Fonte: AGE/MAPA. Modelo: Arima Slide 7

8 Carne Bovina - Produção mil toneladas Projeção Limite inferior Limite superior Taxa de cresc.: 2,15 % aa Carne Bovina (mil toneladas) Carne Bovina - Exportação mil toneladas Fonte: AGE/MAPA. Modelo: Espaço de estados Taxa de cresc.: 3,90% aa Projeção Limite inferior Limite superior Fonte: AGE/MAPA. Modelo: Alisamento Exponencial Slide 8

9 Brasil - ranking mundial /11 e 2020/21 Principais produtos Produção Exportação 2010/ / / /21 Açúcar 1º n/d 1º n/d Café 1º n/d 1º n/d Suco de laranja 1º n/d 1º n/d Complexo soja 2º n/d 2º 1º Carne bovina 2º n/d 1º 1º Álcool 2º n/d 1º n/d Carne de frango 3º n/d 1º 1º Carne suína 3º n/d 4º 4º Milho 4º n/d 3º 4º Sources: USDA, FAPRI e MAPA n/d - informação não disponível Slide 9

10 151 ANOS DADOS GERAIS - MAPA Unidades: Sede 27 Superintendências Federais de Agricultura (SFA) 6 Laboratórios Nacionais de Agricultura (Lanagro) Nº de servidores: aprox (censo Mapa 2008) 74,5% homens 85,7% de 40 a 65 anos 78,3% trabalham há mais de 10 anos no Mapa 18,2% recebem Abono de Permanência 37,7% nível superior completo e 4,9% superior incompleto 75,1% trabalham na área fim Slide 10

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13 Pilares da Implementação da Gestão Estratégica do Mapa Execução Gestão Estratégica do Mapa Comunicação Educação Slide 13

14 A Missão do MAPA Promover o Desenvolvimento Sustentável e a Competitividade do Agronegócio em Benefício da Sociedade Brasileira. Slide 14

15 MAPA: Missão Promover o Desenvolvimento Sustentável e a Competitividade do Agronegócio em Benefício da Sociedade Brasileira. A soma das atividades de fornecimento de bens e serviços à agricultura, da produção agropecuária, do processamento, da transformação e da distribuição de produtos de origem agropecuária até o consumidor final. No segmento da produção, são contemplados o pequeno, médio e grande produtor rural. Slide 15

16 MAPA: Missão Promover o Desenvolvimento Sustentável e a Competitividade do Agronegócio em Benefício da Sociedade Brasileira. Processo de transformação que permite à agricultura e ao agronegócio evoluírem econômica, social e politicamente, com respeito ao meio ambiente, satisfazendo as aspirações e as necessidades das gerações atuais e futuras. Slide 16

17 MAPA: Missão Promover o Desenvolvimento Sustentável e a Competitividade do Agronegócio em Benefício da Sociedade Brasileira. A capacidade que os produtos agropecuários gerados no país tem de competir, em preço, qualidade e outros atributos desejados pelo mercado, com seus similares produzidos no exterior Slide 17

18 Valores Organizacionais do Mapa 1. Comprometimento 2. Eficiência e Eficácia 3. Estratégia 4. Ética 5. Foco no Cliente 6. Inovação 7. Liderança 8. Organização 9. Respeito 10. Trabalho em Equipe 11. Transparência: Slide 18

19 MAPA: Visão de Futuro Ser Reconhecido pela Qualidade e Agilidade na Implementação de Políticas e na Prestação de Serviços para o Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio Slide 19

20 Promover o Desenvolvimento Sustentável e a Competitividade do Agronegócio em Benefício da Sociedade Brasileira Ser Reconhecido pela Qualidade e Agilidade na Implementação de Políticas e na Prestação de Serviços para o Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio Perspectiva da Sociedade Perspectiva do Agronegócio e Parceiros Aumentar a Produção de Produtos Agropecuários não- alimentares e nãoenergéticos Ser Referência em Informações Estratégicas para o Agronegócio Acessibilidade Credibilidade Previsibilidade Proatividade Impulsionar o Desenvolvimento Sustentável do País por meio do Produção Agronegócio Exportação Meio Ambiente Garantir a Segurança Alimentar Ser Excelente na Implementação de Políticas e na Prestação de Serviços para o Agronegócio Efetividade Credibilidade Agilidade Tempestividade Inovação Democracia Interiorização Emprego Renda Segurança do Alimento Abastecimento Preço Ampliar a Participação da Agroenergia na Matriz Energética Fornecimento de Matérias-primas Processamento Ser Agente de Fortalecimento e Harmonização do Agronegócio Coordenação Eqüidade Participação Promoção Perspectiva de Processos Internos Aprofundar o Conhecimento sobre o Agronegócio Informação Melhorar a Qualidade e o Acesso às Informações para o Agronegócio Ampliar a Oferta de Estudos de Prospecção e Avaliação Garantir a Inocuidade e a Qualidade dos Alimentos Produtos e Serviços Desenvolver e Garantir o Acesso a Tecnologias Buscar Maior Efetividade na Formulação e Implementação das Políticas Públicas para o Agronegócio Estimular a Agregação de Valor na Produção Agropecuária Articulação e Promoção Aprimorar a Articulação do Agronegócio e sua Participação nas Ações do MAPA Promover o Agronegócio e a Imagem do MAPA Promover a Organização e a Integração das Cadeias Produtivas Fortalecer o Processo de Gestão Estratégica no MAPA Excelência Administrativa Ter Eficiência e Transparência na Execução Orçamentária e Financeira Melhorar Continuamente a Infra-estrutura e os Processos de Trabalho Informação e Conhecimento Ambiente de Trabalho Pessoas Melhorar a Gestão da Informação e do Conhecimento Perspectiva de Pessoas, Aprendizado e Crescimento Valorizar e Motivar as Pessoas e Fortalecer o Trabalho em Equipes Interdisciplinares Desenvolver Cultura Orientada a Resultados Desenvolver Comunicação Interna Ágil e Eficaz Desenvolver e Reter Competências do Corpo Funcional Slide 20

21 Atores do Processo de Gestão Estratégica do MAPA Supervisor de Resultado Estratégico Responsável por Indicador de Desempenho Responsável por Iniciativa Estratégica / Tarefas Interlocutores de Gestão Estratégica Interessados em Gestão Estratégica Equipe de Gestão Estratégica Slide 21

23 Comunicação e Participação na Gestão Estratégica Ações de comunicação da Gestão Estratégica devem alcançar a TODOS os servidores do MAPA Palestra do Ministro iniciando formalmente o processo de comunicação Palestras em todas as Unidades Organizacionais Boletins Informativos via Informações na Agronet (intranet do Mapa) Plano de Comunicação da Gestão Estratégica Equipe de Sensibilização Interlocutores de Gestão Estratégica Comunidade Gestão Estratégica de contato da AGE: age@agricultura.gov.br Oficinas com a Gerência Média do MAPA Mapa de Aprendizagem Slide 23

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26 Agenda

27 Educação (1) Oficinas de Capacitação em Gestão Estratégica da Gerência Média (2) Oficinas de Desdobramentos dos Resultados Estratégicos (3) Capacitação dos Interlocutores em Gestão Estratégica no método Balanced Scorecard (BSC) (4) Cursos - Exercitando as execução das Estratégias Organizacionais (5) Oficinas de Formação de Facilitadores do Mapa de Aprendizagem e Aplicação nos Servidores (6) Cursos de Gestão de Projetos e Escritório de Projetos Resumo dos investimentos em Educação horas de Capacitação participantes Slide 27

29 Execução da Estrategia Prova de fogo dos projetos de gestão estratégica 2006 a 2011 Cinco Ministros (1 repetição) Realização de seis (6) Reuniões de Análise Estratégica (RAE) Medição trimestral dos indicadores de desempenho associados aos objetivos estratégicos do Mapa 16 medições efetuadas até o 3º semestre de 2011 Acompanhamento trimestral dos resultados estratégicos FORM4 Acompanhamento da execução das iniciativas Reuniões de acompanhamento inter-unidades organizacionais Reuniões de acompanhamento dos resultados estratégicos por unidade organizacional Slide 29

30 Execução da Estrategia Gestão Estratégica e o PPA Ação Garantia de recursos e apoio na continuidade Objetivos Setoriais do MAPA = Objetivos Estratégicos da Perspectiva Sociedade Pesquisa sobre conhecimento da Gestão Estratégica pela Gerência Média do Mapa (de 0 a 5) 2007 = 2, = 2, = 3, = 3,4 SIAGEST Sistema de Automação da Gestão Estratégica Democratização do acesso à informacao sobre a execução da estratégia do Mapa Colocando os sonhos em prática: Acompanhamento de Indicadores e Iniciativas Reunião de Análise Estratégica Painel de Contribuição Slide 30

31 Execução da Estrategia - Pessoas CAPACITAÇÃO: só a educação transforma o ser humano de forma duradoura Palestras Cursos de conteúdo específicos Oficinas hands-on Tutoria por videoconferência COMUNICAÇÃO Continua Intranet, Boletins Eletrônicos, Jornal mensal, Calendário (desde 2006), Porta-trecos, Banners, Cartazes etc Mapa de Aprendizagem Meios para Facilitar o Envolvimento / Comprometimento Interlocutores de Gestão Estratégica Ambiente Virtual de Colaboração Comunidades e Redes Sociais Institucional Participação direta de servidores em atividades de gestão estratégica Slide 31

32 SIAGEST Seleção de Relatórios Slide 32

33 Cockpit Secretaria X Painel de Contribuição Slide 33

35 Reunião de Análise Estratégica (RAE) O que é? Reuniões dos responsáveis pela estratégia (Equipe de Líderes - EL) visando acompanhar a execução das estratégias, a situação dos objetivos estratégicos, indicadores de desempenho, iniciativas estratégicas e resultados estratégicos Quem participa? Equipe de Lideres: Ministro, Secretário Executivo, Chefe de Gabinete, Secretários, Subsecretário SPOA, Chefe AGE Periodicidade: Trimestral Semestral O que foi realizado: 6 Reuniões de Avaliação Estratégica - Ago/2006, Nov/2006, Março/2007, Dez/2007, Nov/2008, Out/2009 Coordenação Técnica: Assessoria de Gestão Estratégica - AGE Slide 35

36 Execução e Acompanhamento da Estratégia Reunião de Análise Estratégica Evento Produto Participantes Coleta de dados Relatório de Avaliação AGE e Responsáveis Por Resultados Reunião Preparatória da RAE Definição do Conteúdo da RAE Secretário Executivo, Secretários, Chefe de Gabinete e Chefe da AGE RAE Reunião de Análise Estratégica Ata da Reunião Ministro, Secretário Executivo, Secretários, Chefe de Gabinete e Chefe da AGE Slide 36

37 Processo de Gestão do PAAS/MAPA PLANEJAMENTO 1. Levantamento dos Novos Desafios 2. Alinhamento das Estratégias do MAPA aos Novos Desafios 3. Elaboração do PPA e Orçamento Alinhados à Estratégia do MAPA 4. Seleção e Descrição dos Resultados Estratégicos EXECUÇÃO 5. Elaboração dos Projetos Estratégicos 6. Internalização dos Projetos e Atividades do PPA Alinhamento da Organização e Servidores 8. Execução dos Projetos Estratégicos e ações operacionais ACOMPANHAMENTO 9. SFA s RAE Trimestrais 10. Departamentos RAE Trimestrais 11. Secretarias RAE Trimestrais 12. MAPA RAE Quadrimestrais AVALIAÇÃO E FEEDBACK 13. Avaliação do Progresso 14. Implantação de Medidas Corretivas Slide 37

38 Sistema de Gestão de Resultados Estratégicos Estrutura Básica RESPONSABILIDADE MENSURAÇÃO Ministro/ Secretários / Superintendentes RESULTADOS PROJETOS INDICADOR DE DESEMPENHO METAS INTERMEDIÁRIAS E FINAIS REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAIS REUNIÕES DE ANÁLISE ESTRATÉGICA QUADRIMESTRAIS Slide 38

39 DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICO Resultados Estratégicos (RE) Resultados Operacionais Prioritários (ROP) ± 10% OPERACIONAL Resultados Operacionais ± 90% Slide 39

40 VISÃO Estratégia e Resultados Estratégicos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES DE DESEMPENHO INICIATIVAS ESTRATÉGICAS (Projetos) RESULTADOS Slide 40

41 RESULTADO ESTRATÉGICO INDICADOR DE DESEMPENHO PROJETO1 PROJETO2 Indicador de Desempenho Percentual do... PROJETO_n Projeto Executado Indicador de Desempenho Sub Projeto1 Sub Projeto_n Sub Projeto1 Sub Projeto_n Percentual do Subprojeto Executado Slide 41

42 Sistema de Gestão de Resultados Estratégicos ESTATISTICAS DOS RESULTADOS ESTRATÉGICOS UNIDADE/ ORGÃO Nº de Resultados Estratégicos Nº de Projetos SDA 7 23 SDC 4 12 SPAE 5 9 SRI 3 9 SPA 4 6 GM 4 6 SE 7 9 AGE 5 12 TOTAL SFAs Slide 42

44 DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICO Resultados Estratégicos (RE) Resultados Operacionais Prioritários (ROP) ± 10% OPERACIONAL Resultados Operacionais ± 90% Slide 44

45 Perspectiva da Sociedade Perspectiva do Agronegócio e Parceiros Perspectiva de Processos Internos Perspectiva de Pessoas, Aprendizado e Crescimento ((TF1*P1) + (TF2*P2) + (TF3*P3) (TFn*Pn))/P1+P2+P3+...+Pn) onde P = peso atribuído para cada praga considerada, levando-se em conta a importância da praga para o agronegócio brasileiro fórmula TF1 (por praga) = nº de municípios com os focos da praga/total de municípios onde a cultura tem expressão econômica Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Alimentos Conectando o Estratégico ao Operacional Promover o Desenvolvimento Sustentável e a Competitividade do Agronegócio em Benefício da Sociedade Brasileira Ser Reconhecido pela Qualidade e Agilidade na Implementação de Políticas e na Prestação de Serviços para o Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio Impulsionar o Desenvolvimento Sustentável do País por meio Produção do Agronegócio Interiorização Aumentar a Produção de Exportação Emprego Ampliar a Participação Meio Ambiente Renda Produtos Agropecuários da Agroenergia na não- alimentares e não- Garantir a Matriz Energética Segurança do Alimento energéticos Segurança Abastecimento Fornecimento de Matérias-primas Alimentar Preço Processamento Ser Referência em Ser Excelente na Informações Implementação de Políticas Estratégicas para o e na Prestação de Serviços Agronegócio para o Agronegócio Acessibilidade Credibilidade Efetividade Tempestividade Previsibilidade Credibilidade Inovação Proatividade Agilidade Democracia Informação Melhorar a Qualidade e o Acesso às Informações para o Agronegócio Ampliar a Aprofundar o Oferta de Conhecimento Estudos de sobre o Prospecção e Agronegócio Avaliação Produtos e Serviços Garantir a Estimular a Desenvolver Inocuidade e Agregação de e Garantir o a Qualidade Valor na Acesso a dos Produção Tecnologias Alimentos Agropecuária Buscar Maior Efetividade na Formulação e Implementação das Políticas Públicas para o Agronegócio Ser Agente de Fortalecimento e Harmonização do Agronegócio Coordenação Eqüidade Participação Promoção Articulação e Promoção Aprimorar a Articulação do Promover o Agronegócio e Agronegócio sua Participação e a Imagem nas Ações do do MAPA MAPA Promover a Organização e a Integração das Cadeias Produtivas MAPA ESTRATÉGICO Objetivos Estratégicos Prioritários Excelência Administrativa Fortalecer o Processo de Gestão Estratégica no MAPA Ter Eficiência e Transparência na Execução Orçamentária e Financeira Melhorar Continuamente a Infra-estrutura e os Processos de Trabalho Informação e Conhecimento Ambiente de Trabalho Pessoas 1.Estudo e Análise Ambiente Externo ao Governo 2. Estudo e Análise Ambiente Interno ao Governo Melhorar a Gestão da Informação e do Conhecimento 3.Revisão dos Fundamentos Estratégicos Valorizar e Motivar as Pessoas e Fortalecer o Trabalho em Equipes Interdisciplinares 4.Formulaçã o das Hipóteses e Decisão Desenvolver Cultura Orientada a Resultados 6.Análise, 5.Tradução Atualização e da Priorização de Estratégia Iniciativas 10.Comunicação da Estratégia Desenvolver Comunicação Interna Ágil e Eficaz 7. Revisão e ajustes das Estratégias Corporativas e das Unidades do MAPA Desenvolver e Reter Competências do Corpo Funcional 9.Acompanhamento e 8.Estimativa de Recursos para as Avaliação da Iniciativas Estratégia PROCESSOS DE TRABALHO / RESULTADOS Atividades Críticas dos Processos de Trabalho Painel de Contribuição da Área: DEPARTAMENTO DE SANIDADE VEGETAL/SDA Responsável: Odilson Ribeiro GESTÃO ESTRATÉGICA Status da Área: Resultado Estratégico / Objetivo Estratégico (BSC) Indicadores Detalhamento Atual 2008 Meta 2009 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Resultado Acumulado Iniciativa / Tarefa Status das Ações Objetivo Estratégico Relacionado SDA.R1 - Sistema Zoofitossanitário implantado e operacional em todo o território nacional Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Alimentos Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais, seus Produtos e Insumos Erradicação da Mosca da Carambola Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais nº Auditorias Executadas = soma (Nº Auditorias SDA R1.1 - Nº de auditorias executadas 5 20 realizadas no período) Tempo de Resposta Vegetal TRv = Tempo real da notificação à intervenção em horas / tempo ideal SDA R1.3 -Tempo de resposta nas ocorrências (48h), onde: TRv entre 0 e 1 -> ideal;trv entre 1,1 1,60 1,00 fitosanitárias (diagnóstico e intervenção) a 2 -> regular, há necessidade de ajustes;trv > 2,1 -> crítico, requer mudança de metodologia ou avaliação da situação. SDA.R1.4 - Áreas livres de Sigatoka Negra St = S1 + S2 + S Sn, onde S1 é a área1, S caracterizadas ou ampliadas (milhões de Ha) é a área 2, Sn é a área "n". Índice de Fitossanidade 5,08 4 RESULTADOS ESTRATÉGICOS ATUAL 3 META ATUAL META ATUAL META MAPA ESTRATÉGICO (Balanced Scorecard - BSC) ATUAL n/d n/d n/d META ATUAL META ATUAL META Prioridades Específicas da Unidade Organizacional (PPA , etc) ATUAL META ATUAL META ATUAL META SDA R1.T3 - Fortalecer serviços Não há informações sobre esta tarefa estaduais de defesa vegetal O DF teve aprovado o reconhecimento de SDA R1.T4 - Articular com Estados e Área Livre de Sigatoka Negra, antecipando a Municípios para caracterização e meta prevista para As demais áreas ampliação de áreas livres de pragas estão mantidas livres I.E. - Certificação Fitossanitária Nacional Não há informações sobre esta iniciativa Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Alimentos PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO Indicadores e Projetos Estratégicos, Táticos e Operacionais Slide 45

46 Painel de Contribuição Desdobramento das estratégias nos níveis: Departamentos Coordenações SFAs Serviços É um instrumento de apoio à Gestão Estratégica do Departamento / SFA Alinhado ao Plano Operativo Anual - POA Semelhança com um cockpit de avião Mostra objetos de interesse da gerência derivados da: Gestão Estratégica Corporativa Prioridades Estratégicas do Depto / SFA Já foi testado em algumas unidades organizacionais Processo de Gestão: Serviços/DT Coordenações Deptos Secretarias Ministro / Secretário Executivo. Slide 46

47 Painel de Contribuição Benefícios: Visualização sintética, em apenas 1 página, do status da gestão estratégica da unidade, bem como de assuntos prioritários não-estratégicos Melhoria na Gestão Interna da Unidade Organizacional Maior subsídio para cobrar dos responsáveis os resultados esperados Facilitar o alinhamento entre a estratégia e o operacional e vice-versa Slide 47

48 Painel de Contribuição Painel de Contribuição da Área: DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Responsável: Girabis Ramos Status da Área: GESTÃO ESTRATÉGICA Resultado Estratégico / Objetivo Estratégico (BSC) Indicadores Detalhamento Atual 2008 Meta 2009 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Resultado Acumulado Iniciativa / Tarefa Status das Ações Objetivo Estratégico Relacionado RESULTADOS ESTRATÉGICOS SDA R2 - Conformidade dos insumos agrícolas e pecuários assegurada SDA R2.1 -Índice de conformidade de insumos agropecuários ICIAg =(ICIA * 0,5) + (ICIP * 0,5). ICIA = 0,33 agrotóxico (nº de ocorrências dentro do padrão e o de amostras analisadas para teste de qualidade para agrotóxicos) + 0,34 Fertilizante (nº de CAF's dentro da garantia em relação ao total de amostras analisadas) + 0,33 sementes (nº de CAF's dentro da garantia em relação ao total de amostras analisadas) 79,4 90 ATUAL META A implantação de BPF em insumos está prevista para Em 2008 serão estabelecidas as bases para implantação do sistema de boas práticas. Foi iniciado o SDA R2.T1 - Monitorar o atendimento trabalho de definição do modelo de BPF para das Boas Práticas de Fabricação dos indústria de agrotóxicos. Para as empresas de Insumos Agrícolas fertilizantes, o assunto começou a ser tratado no 4º trimestre, tendo sido definido o modelo e feito uma minuta de IN para discussão na CFIC. O trabalho de revisão do anexo da Instrução SDA R2.T4- Implantar o Sistema Normativa nº 19/2006, que se refere aos Brasileiro de Inspeção e Fiscalização insumos agrícolas, foi reprogramado. Esta de Insumos Agrícolas e Pecuários revisão é a base para implantação do SUASA na área de insumos agrícolas. % EBPF= (EBPF/TE)X100, onde EP'sBPF = nº SDA R2.2 - Percentual de estabelecimentos de Estabecimentos Fabricantes (EF's) de insumos agropecuários adotando as Boas com Boas Práticas de Fabricação de Práticas de Fabricação-BPF e TE = Total de Insumos Agrícolas estabelecimentos fabricantes de insumos registrados no MAPA. 0 0 ATUAL META O trabalho foi retomado junto a CGTI no mês SDA R2.T5 - Automação do Processo de junho/2008 com o levantamento de de Fiscalização requisitos do módulo de registro. Dessa forma, o módulo de fiscalização ainda não foi iniciado. SDA R2.T6 - Elaboração e atualização Existem espécies ainda em avaliação enquanto de normas e padrões de identidade e ocorreu concentração de demanda para outras qualidade de sementes e mudas atividades Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Alimentos SDA R3 - Excelência na prestação de serviços de registro em Insumos Agropecuários SDA R3.1 -Índice de Conformidade do Serviço de Registro de Insumos Agropecuários SDA R3.2 -Percentual de agrotóxicos com registro por equivalência (genéricos) (%)REq. = Percentual de registro por equivalência. É obtido pela divisão do nº de itens de registro de agrotóxicos por equivalência dividido pelo nº total de agrotóxicos registrados (PT, PTeq. e PF) no mesmo período de tempo. 75,0% 90,0% 26,0% 30,0% ATUAL META ATUAL META SDA R3.T1 - Automação do Processo de Registro de Insumos Agrícolas SDA R3.T3 - Ampliação do Registro de Agrotóxicos por equivalência (Genéricos) A tarefa econtra-se com a execução prejudicada, tendo em vista que a CGTI demorou a disponibilizar técnicos para o atendimento ao DFIA, sendo que o trablho somente foi retomado em junho de Tarefa dentro de cronograma MAPA ESTRATÉGICO (Balanced Scorecard - BSC) Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Alimentos ATUAL I.E. - Implantação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Alimentos META ATUAL META ATUAL META Prioridades Específicas da Unidade Organizacional (PPA , etc) Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes ATUAL META Fiscalização de Sementes e Mudas ATUAL META Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Alimentos Fiscalização de Agrotóxicos e Afins ATUAL META Fiscalização de Serviços Agrícolas ATUAL META Buscar maior efetividade na formulação e implementação de políticas públicas para o agronegócio Critério dos Indicadores: Pontos: Critério das Iniciativas/Tarefas: Pontos: Critério Status Áreas: (50*média dos indicadores + 50* média das iniciativas/tarefas)/100 Acima de 90% de realização (verde) 3 Andamento conforme planejado (verde) 3 Entre 60 e 90% de realização (amarelo) 2 Com atrasos não considerados críticos (amarelo) 2 1,00-1,50 vermelho Abaixo de 60% de realização (vermelho) 1 Problemas, necessário ajustar curso de ação (vermelho) 1 1,51-2,50 amarelo Indicador não disponível (cinza) 0 Iniciativa sem informação (cinza) 0 2,51-3,00 verde Slide 48

49 Perspectiva da Sociedade Perspectiva do Agronegócio e Parceiros Perspectiva de Processos Internos Perspectiva de Pessoas, Aprendizado e Crescimento Promover o Desenvolvimento Sustentável e a Competitividade do Agronegócio em Benefício da Sociedade Brasileira Ser Reconhecido pela Qualidade e Agilidade na Implementação de Políticas e na Prestação de Serviços para o Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio Impulsionar o Desenvolvimento Sustentável do País por meio Produção do Agronegócio Interiorização Aumentar a Produção de Exportação Emprego Ampliar a Participação Meio Ambiente Renda Produtos Agropecuários da Agroenergia na não- alimentares e não- Garantir a Matriz Energética Segurança do Alimento energéticos Segurança Abastecimento Fornecimento de Matérias-primas Alimentar Preço Processamento Ser Referência em Ser Excelente na Informações Implementação de Políticas Estratégicas para o e na Prestação de Serviços Agronegócio para o Agronegócio Acessibilidade Credibilidade Efetividade Tempestividade Previsibilidade Credibilidade Inovação Proatividade Agilidade Democracia Informação Melhorar a Qualidade e o Acesso às Informações para o Agronegócio Ampliar a Aprofundar o Oferta de Conhecimento Estudos de sobre o Prospecção e Agronegócio Avaliação Produtos e Serviços Garantir a Estimular a Desenvolver Inocuidade e Agregação de e Garantir o a Qualidade Valor na Acesso a dos Produção Tecnologias Alimentos Agropecuária Buscar Maior Efetividade na Formulação e Implementação das Políticas Públicas para o Agronegócio Acompanhamento da Estratégia Ser Agente de Fortalecimento e Harmonização do Agronegócio Coordenação Eqüidade Participação Promoção Articulação e Promoção Aprimorar a Articulação do Promover o Agronegócio e Agronegócio sua Participação e a Imagem nas Ações do do MAPA MAPA Promover a Organização e a Integração das Cadeias Produtivas Reunião de Análise Estratégica (Equipe de Líderes) Excelência Administrativa Fortalecer o Processo de Gestão Estratégica no MAPA Ter Eficiência e Transparência na Execução Orçamentária e Financeira Melhorar Continuamente a Infra-estrutura e os Processos de Trabalho Informação e Conhecimento Ambiente de Trabalho Pessoas Melhorar a Gestão da Informação e do Conhecimento Valorizar e Motivar as Pessoas e Fortalecer o Trabalho em Equipes Interdisciplinares Desenvolver Cultura Orientada a Resultados Desenvolver Comunicação Interna Ágil e Eficaz Desenvolver e Reter Competências do Corpo Funcional Painel de Contribuição da Área: DEPARTAMENTO DE SANIDADE VEGETAL/SDA Responsável: Odilson Ribeiro GESTÃO ESTRATÉGICA Status da Área: Resultado Estratégico / Objetivo Estratégico (BSC) SDA.R1 - Sistema Zoofitossanitário implantado e operacional em todo o território nacional Indicadores SDA R1.1 - Nº de auditorias executadas SDA R1.3 -Tempo de resposta nas ocorrências fitosanitárias (diagnóstico e intervenção) Detalhamento nº Auditorias Executadas = soma (Nº Auditorias realizadas no período) Tempo de Resposta Vegetal TRv = Tempo real da notificação à intervenção em horas / tempo ideal (48h), onde: TRv entre 0 e 1 -> ideal;trv entre 1,1 a 2 -> regular, há necessidade de ajustes;trv > 2,1 -> crítico, requer mudança de metodologia ou avaliação da situação. Atual Meta ,60 1,00 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ATUAL 3 Resultado Acumulado META ATUAL RESULTADOS ESTRATÉGICOS META Iniciativa / Tarefa SDA R1.T3 - Fortalecer serviços estaduais de defesa vegetal SDA R1.T4 - Articular com Estados e Municípios para caracterização e ampliação de áreas livres de pragas Status das Ações Não há informações sobre esta tarefa O DF teve aprovado o reconhecimento de Área Livre de Sigatoka Negra, antecipando a meta prevista para As demais áreas estão mantidas livres Objetivo Estratégico Relacionado Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Alimentos Secretaria Executiva, Secretarias e GM SDA.R1.4 - Áreas livres de Sigatoka Negra St = S1 + S2 + S Sn, onde S1 é a área1, S caracterizadas ou ampliadas (milhões de Ha) é a área 2, Sn é a área "n" ATUAL META MAPA ESTRATÉGICO (Balanced Scorecard - BSC) Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Alimentos Índice de Fitossanidade ((TF1*P1) + (TF2*P2) + (TF3*P3) (TFn*Pn))/P1+P2+P3+...+Pn) onde P = peso atribuído para cada praga considerada, levando-se em conta a importância da praga para o 5,08 agronegócio brasileiro fórmula TF1 (por praga) = nº de municípios com os focos da praga/total de municípios onde a cultura tem expressão econômica 4 ATUAL n/d n/d n/d META I.E. - Certificação Fitossanitária Nacional Não há informações sobre esta iniciativa Garantir a Inocuidade e Qualidade dos Alimentos ATUAL META ATUAL META Prioridades Específicas da Unidade Organizacional (PPA , etc) Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais, seus Produtos e Insumos Erradicação da Mosca da Carambola Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais ATUAL META ATUAL META ATUAL META SFAs e Departamentos Slide 49

50 Painel de Contribuição - Sede Ministro Relatório de Gestão Estratégica - RGE Secretário Executivo SDC SDA SPA SPAE SRI Deptº 1 Deptº 2 Deptº 1 Deptº 1 Coord.1 Coord.2 Coord.1 Coord.2 Coord.1 Coord.2 Coord.1 Coord.2 Painel de contribuição Painel de contribuição Painel de contribuição Painel de contribuição Slide 50

51 Painel de Contribuição - SFAs Superintendência Painel de Contribuição da SFA Diretoria técnica Serviço 1 Serviço 2 Serviço n Coordenação 1 Coordenação 2 Coordenação n Departamento 1 Departamento 2 Departamento n Painel de contribuição do departamento Painel de contribuição do departamento Painel de contribuição do departamento Secretaria Slide 51

53 Fase 1 - Elaboração da Gestão Estratégica FATORES FAVORECEDORES 1. Apoio comprometido da alta administração 2. Participação efetiva da equipe de liderança da Instituição 3. Envolvimento direto da Gerência Média 4. Equipe de gestão estratégica em formação com competências para interagir com a consultoria contratada Slide 53

54 Fase 1 - Elaboração da Gestão Estratégica FATORES DIFICULTADORES 1. Projeto pioneiro na organização no tema da estratégia 2. Pressão por prazo de término visando aproveitar o patrocínio existente 3. Dificuldade de agendamento das reuniões/oficinas com os executivos e gerentes 4. Comunicação da construção da gestão estratégica pelos envolvidos diretamente no processo e seus subordinados não foi efetiva 5. Troca de ministro na véspera da 1ª. Reunião de Análise da Estratégia (RAE) Slide 54

55 Fase 2 - Execução das Estratégias FATORES FAVORECEDORES 1. Apoio comprometido da alta administração no período inicial agosto/2006 a abril/ Projeto da Gestão Estratégica inserido no Plano Plurianual PPA Comunicação e educação dos servidores em gestão estratégica 4. Estrutura organizacional da gestão estratégica Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) 5. Continuidade do projeto após duas mudanças de ministro 3 Ministros 6. Oficinas de Desdobramento das Estratégias do Mapa Slide 55

56 Fase 2 - Execução das Estratégias FATORES DIFICULTADORES 1. Apoio comprometido insuficiente da alta administração no período abril de 2007 até o momento 2. Organização e Líderes / Gerentes não tem internalizado a estratégia no seu sistema de gestão 3. Cultura estratégica pouco desenvolvida / valorizada na organização 4. Dia-a-dia turbulento, dificulta aos gerentes acompanharem e gerirem a estratégia da organização 5. Rotatividade de gerentes e de responsáveis pela gestão da estratégia 6. Falta clareza aos servidores em geral, a despeito de toda a comunicação efetuada, do papel da gestão estratégica na organização Slide 56

58 Grato pela Atenção Slide 58