MANUAL DO PCP (VENECCIA)

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1 MANUAL DO PCP (VENECCIA) Para cadastrar um produto devemos ter um grupo e um ou mais subgrupos cadastrados observar nas figuras 1 e 2. figura 1 Código: Campo Obrigatório a ser preenchido o número não é automático, devemos entrar com o número manualmente; Nome: Campo Obrigatório a ser preenchido, preencher com o nome do grupo desejado; Código de barras: Podemos deixar em branco, caso desejar criar um código de barra para o grupo clicar sobre o botão Gerar Barra que gerará o código de barra para o grupo. figura 2 Sub Grupo: Campo Obrigatório a ser preenchido o número não é automático, devemos entrar com o número manualmente;

2 Nome: Campo Obrigatório a ser preenchido, preencher o nome do sub grupo que tenha relação com o grupo a escolher; Grupo: Campo Obrigatório a ser preenchido, teclar F9 para listar o grupo desejado, ou se souber o código do grupo pode digitar direto no campo; Conta Custo: Campo Obrigatório a ser preenchido, teclar F9 para listar a conta de custo que melhor se adapta com o grupo escolhido, na dúvida questionar financeiro. Conta Contábil: Campo Obrigatório a ser preenchido, teclar F9 para listar a conta que mais se ajusta a operação realizada. Por padrão pode ser já que não usa contabilidade. Programa 928 Código: Campo preenchido automático; Nome: Campo Obrigatório a ser preenchido, preencher com o Marca do Produto desejado;

3 Código: Campo preenchido automático; Código de barra: Podemos deixar em branco, caso desejar criar um código de barra para o produto Gerar código de barra no programa 908 ou caso já exista pode digitar nesse campo; Descrição: Campo Obrigatório deve ser preenchido com o nome do produto a ser criado; Grupo: Campo Obrigatório deve ser preenchido com o nome do grupo o qual o produto vai fazer parte, teclar F9 no campo para listar grupos; Sub Grupo: Campo Obrigatório deve ser preenchido com o sub grupo que já está relacionado com o grupo o qual o produto vai fazer parte, teclar F9 no campo para listar subgrupos do grupo; Unidade de Compra: Campo Obrigatório deve ser preenchido com a unidade que é efetuada a compra; Unidade de Uso: Campo Obrigatório deve ser preenchido com a unidade de consumo produção e venda; Marca: Nome da marca do produto, o campo não é obrigatório; Conta de Custo: Teclar F9 para listar a conta de custo que melhor se adapta com o grupo escolhido, na dúvida questionar financeiro. Campo não é obrigatório pode deixar em branco. Classificação fiscal: Todo produto tem sua classificação fiscal se não souber pode deixar em branco, mas o produto de venda deverá constar, pois, precisa na emissão da Nota Fiscal. Matéria-prima: Sim Se o produto for um componente utilizado para fabricação do produto final de venda; Não Se o produto for material expediente, ou de uso em geral que não tenha ligação com o produto de venda; Tipo produto: Almoxarifado Produto uso geral produção; Venda Produto para comercialização;

4 Serviço Manutenção Máquina, Assistência computador, programas; Controla Estoque: SIM Se o produto deve ter controle de estoque; NÃO Se o produto não terá controle de estoque; Estoque Mínimo: Campo não é obrigatório, mas é interessante inserir a quantidade mínima que você deseja ter em estoque, pois, os relatórios que avisam quando está chegando ao fim compara o estoque físico com esse campo de estoque mínimo. Estoque Máximo: Campo não é obrigatório, mas é interessante inserir a quantidade máxima que você deseja ter em estoque, pois, quando for comprar um produto que já tem suficiente no estoque os relatórios avisaram que não precisa o estoque físico faz a comparação com esse campo de estoque máximo. Quantidade por fardo: Quantidade que tem dentro do fardo, campo não é obrigatório; Peso Bruto (KG): Peso Bruto seria o peso incluindo a embalagem, não é obrigatório preencher o campo, mas contabiliza o peso total quando gera a Nota Fiscal. Peso líquido (KG): Peso Líquido seria o peso sem a embalagem, não é obrigatório preencher o campo, mas contabiliza o peso total quando gera a Nota Fiscal. Inativado em : Se o produto for inativado automaticamente gera a data. Data Cadastro: Data em que foi cadastrado o produto, o campo é automático; Inativo: Caso não queira mais utilizar o produto ou não quer que apareça nos relatórios podemos inativá-lo. Excluir somente se ele não foi movimentado em nenhum programa, pois o sistema não deixa excluir devido ter um histórico. Fornecedor: Campo Obrigatório deve ser preenchido, teclar F9 para listar qual o fornecedor que você costuma comprar o produto; Nome: Campo seleciona automático o nome do fornecedor escolhido; Comissão: Campo Obrigatório já está preenchido com 0,00 mas pode ser alterado caso o fornecedor for pagar comissão por produto vendido (Utilizado Steiner Cereais).

5 Programa 1035 Cadastro de inventário do estoque Para iniciar um controle de estoque exato devemos verificar a quantidade de produtos no estoque físico todo final do dia e comparar com o estoque físico do sistema, para ter certeza que cada turno esteja atualizando a sua produção. O sistema só funcionará se tiver alguém responsável em dar entrada e saída dos produtos. Caso o estoque físico esteja diferente do sistema devemos corrigir usando o programa 1035, descrito abaixo: Código: Campo preenche automaticamente depois de confirmado gravação, tecla F10; Data: A data é automática, toda vez que adicionar um novo inventário irá buscar a data no servidor. Data atualização: Campo preenche automaticamente depois de confirmada atualização do estoque pelo programa 1037; Estoque: Tipo de estoque que será feito o inventário; (Almoxarifado) Usuário: Campo preenche automaticamente o nome do usuário logado; Produto: Campo Obrigatório deve ser preenchido com o código do produto escolhido; Descrição: Campo preenche automaticamente o nome do produto escolhido; Unidade de uso: Campo Obrigatório deve ser preenchido com a unidade de consumo produção e venda; Estoque: Código do tipo estoque (Almoxarifado); Local: Campo é obrigatório, é o local onde fica armazenado o produto, quando não é armazenado usa-se como padrão local 1 para todos produtos. Quantidade: Inserir a quantidade que deve ter no estoque atual;

6 Data Lançamento: A data é automática, toda vez que adicionar um novo inventário irá buscar a data no servidor; Programa 1037 Atualização do estoque a partir do inventário Código do Inventário: Inserir o número do inventário e após clicar sobre o botão Confirma, irá atualizar estoque e gera um relatório de log do inventário conforme figura abaixo. Para controlar PCP e dar baixa nas receitas é preciso manter atualizado os dados de entrada de produto no estoque. Se possível lançar todas as Notas fiscais que chega no programa 832 sem ordem de compra, caso tenha uma ordem de compra pode usar o programa 99 que irá preencher todos os campos com os dados da ordem de compra evitando digitar novamente.

7 Este programa movimenta estoque, caso não tenha Nota Fiscal ou a mesma não foi digitada. Operação: Campo Obrigatório, Teclar F9 para selecionar a operação a fazer; Entrada estoque almoxarifado - caso não tenha Nota Fiscal ou a mesma não foi digitada. Saída estoque almoxarifado Caso não foi dado baixa pela receita; Estoque: Campo Obrigatório, Teclar F9 para selecionar o tipo de estoque a movimentar; Produto: Campo Obrigatório deve ser preenchido com o código do produto escolhido;

8 Qtde.: É a quantidade do produto que vou movimentar, conforme for a unidade de compra deve ser convertido para unidade de uso, no programa 832 posso indicar a conversão; Local: Campo obrigatório é o local onde fica armazenado o produto, quando não é armazenado usa-se como padrão local 1 para todos produtos. Pedido: Caso exista um pedido de compra, informar neste campo; Qtde. Atual: Quantidade que tem no estoque antes da movimentação; Data: Campo preenche automaticamente a Data do momento da movimentação; Docto: Caso tenha uma CI ou um documento autorizando essa movimentação informar neste campo;