ALTERAÇÕES NO SISTEMA ORION

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1 ALTERAÇÕES NO SISTEMA ORION Orion Versão 7.91 INSERE Sugestão de Compras Para o programa de Análise e Sugestão de Compras foi criado um novo parâmetro na tabela Auxiliar CURV.ABC, que se chama SIMILAR, ele possui as opções: - U para apresentar o custo do item similar registrado em sua última nota de entrada; - P para apresentar o custo do item similar registrado no Cadastro de Produto. O programa apresentará o custo referente ao produto similar conforme mostra a figura abaixo. INSERE Estoque e Separação No programa de Estoque e Separação através do botão passou a ser possível gerar faturamento diretamente do Estoque. Localização do botão no programa O programa também passou por alterações na navegação entre os registros para correção de um erro.

2 INSERE Faturamento/ Contas a Receber No programa do Faturamento / Contas a Receber foi criado um botão, conforme destacado na figura abaixo, para Gerar pedido de Compra para controlar pendências de garantia da fábrica. O pedido de compra será gerado quando a nota fiscal em questão foi feita com uma natureza de operação que não seja utilizada para vendas. O programa também valida se o cliente da nota em questão é um Fornecedor. Ao clicar no botão o programa fará a seguinte pergunta. Caso já tenha sido gerado um Pedido de Compra da nota escolhida será apresentada seguinte mensagem. O Pedido de Compra será gerado conforme mostrado na próxima imagem.

3 Esse pedido de compra possui algumas peculiaridades, destacamos: 1. Não possui vencimento; 2. O comprador será gravado como Garantia; 3. No campo Condição será gravado o número da empresa juntamente ao número de documento da nota fiscal referente. Nesse programa também foi criado o filtro para visualização dos pedidos gerados pelo comprador GARANTIA. Ao imprimir o controle dos itens pendentes com o fornecedor,, na coluna Tipo aparecerá a sigla GAR referente a GARANTIA. INSERE Faturamento / Contas a Receber Na tabela auxiliar FATURA foi criado o parâmetro IT.FUSAO, que será utilizado no programa do Faturamento, na função de Transferência de Itens entre notas, no caso onde exista o mesmo item nas duas notas. Esse parâmetro possui as opções: o MED (média ponderada): Para utilizar o valor unitário médio do item entre as notas; o MAX (maior preço): Transfere os itens e utiliza o maior valor unitário do item; o MIN (menor preço): Transfere os itens e utiliza o menor valor unitário do item; o BLOQ: Bloqueia transferência de itens entre notas quando o valor unitário do item for diferente entre as notas.

4 TABELAS Clientes No programa de Cadastro de Cliente o Controle de Garantia do Cliente recebeu a opção de digitar uma observação. Conforme mostrado na imagem abaixo: O texto digitado aparecerá no relatório conforme mostrado na figura a seguir. INSERE Faturamento/Contas a Receber e Contas a Pagar No programa do Faturamento os botões foram realocados para a aba Itens do Pedido; No programa Contas a pagar o botão foi realocado para a aba Itens do Recebimento. INSERE Recebimento de Material/ Contas a pagar O relatório de Divergências de Recebimento de Material passou por alterações em seu funcionamento para abranger os casos onde é não utilizado o recebimento físico de materiais. Pois, anteriormente o sistema comparava as quantidades compradas, com a quantidade recebida fisicamente. Atualmente, o sistema também compara a coluna Qtd PC com a coluna Quantidade, como é mostrado no exemplo a seguir. Nesse caso o relatório apresentará divergência de 2 quantidades.

5 Outro ajuste feito foi referente aos casos em que no Contas a Pagar temos um título com Itens iguais, porém com Pedidos de Compras diferentes. Como segue o exemplo: O relatório de Divergências de Recebimento de Material agora apresenta a divergência existente para cada Pedido de Compra isoladamente.