DISPÕE SOBRE VIAGEM A SERVIÇO E CONCESSÃO DIÁRIA DE VIAGEM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

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1 RESOLUÇÃO Nº 003/ /2013 DISPÕE SOBRE VIAGEM A SERVIÇO E CONCESSÃO DIÁRIA DE VIAGEM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS Ricardo Afonso Veloso, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas- CISRUN, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Protocolo de Intenções aprovadas nos municípios, Estatuto do CISRUN e demais legislações pertinentes, pela presente: Considerando a necessidade de padronizar condutas para a concessão de diária de viagem em razão de viagem a serviço do CISRUN. Considerando o disposto na Consolidação das Leis Trabalhistas e no Decreto Estadual 45618/2011; Resolve: Art. 1º - Instituir o sistema de diárias de viagem no âmbito do CISRUN nos termos que se seguem. Art. 2º - O funcionário e aqueles que, se deslocarem de sua sede, eventualmente e por motivo de serviço, para participação em eventos ou cursos de capacitação profissional, farão jus à percepção de diária de viagem para fazer face às despesas com alimentação e pousada. 1º Para os efeitos desta portaria: 1

2 I - sede é a localidade onde o funcionário tem exercício; II - a sede do município e seus distritos são considerados localidades distintas; e III - alimentação compreende o café da manhã, o almoço e o jantar. Art. 3º - A concessão de diária fica condicionada à existência de cota orçamentária e financeira disponível. Art. 4º - São competentes, para autorizar a concessão de diária e uso do meio de transporte a ser utilizado na viagem, o Presidente do Cisrun e o Diretor Executivo do Cisrun e admitida a delegação de competência. Art. 5º - As diárias, até o limite de dez, serão pagas antecipadamente. 1º - As diárias que excederem o limite referido no caput serão autorizadas mediante justificativa fundamentada e poderão ser pagas parceladamente, a critério do gestor competente para autorização, admitida a delegação de competência. 2º - Nos casos de emergência, as diárias poderão ser pagas após o início da viagem, mediante justificativa fundamentada do funcionário, ou do coordenador, ou Gerente de Recursos Humanos ao dirigente e por este aprovada, admitida a delegação de competência. Art. 6º - A diária não é devida nas seguintes hipóteses: 2

3 I - no período de trânsito, ao funcionário que, por motivo de remoção ou transferência, tiver que mudar de sede; II - no deslocamento do funcionário com duração inferior a seis horas; III - no deslocamento para localidade onde o funcionário resida; IV no deslocamento para transferência e interceptação de pacientes; V - quando fornecidos alojamento, ou outra forma de pousada, e alimentação pelo Cisrun ou pelo evento para o qual esteja inscrito; e VI - cumulativamente com outra retribuição de caráter indenizatório de despesas com alimentação e pousada. VII Aos integrantes do Nucleo de Educação Permanente, quando em viagens as cidades da região macro norte para ministrar treinamentos. Parágrafo único. Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, conceder ou receber diária indevidamente. Art. 7º - A solicitação deverá ser feita por meio de utilização do formulário disponível no site do CISRUN. 1º - com o artigo 8 1º do Decreto Estadual /2011, o Cisrun poderá a arcar com despesas de diárias de viagem e de passagens, a funcionário de outros órgãos público e entidades nos casos de deslocamento para prestação de serviços necessários ao Cisrun e devidamente justificados pela autoridade competente. 3

4 2º - Na hipótese do 1º, o funcionário do outro órgão fica obrigado a apresentar, ao Cisrun, o relatório de viagem. 3 º - Poderão ser pagas as despesas de pousada, alimentação, passagens e custos de deslocamento, a colaboradores eventuais que atendam ao interesse do Cisrun, sendo que são considerados como colaboradores eventuais, as pessoas que, não possuindo vínculo com o Cisrun, e que não estejam formalmente prestando serviço técnico-administrativo especializado, forem convidadas a prestar algum tipo de colaboração ao Cisrun de forma gratuita, em caráter transitório ou eventual. 4º Os valores poderão ser pagos de forma antecipada ou por meio de reembolso, competindo ao responsável por convidar o colaborador eventual a prestação de contas das despesas nos termos. Art. 8 - As diárias de viagem serão concedidas conforme o período de afastamento do funcionário da respectiva sede. 1º Para efeito desta Portaria, serão considerados como termos, inicial e final, para contagem do período de afastamento, respectivamente: I - o horário da partida do veículo oficial do seu local de guarda e o horário de retorno do veículo oficial ao seu local de guarda registrados na autorização de saída de veículo oficial; II - em viagens nacionais por meio de transporte rodoviário, o horário de embarque no local de origem e o horário de desembarque no retorno ao local de origem, constantes no comprovante de passagem; 4

5 III - em viagens nacionais por meio de transporte aéreo, o horário de embarque no local de origem o horário de desembarque no retorno ao local de origem, constantes no cartão de embarque; IV - em viagens internacionais, por meio de transporte rodoviário ou aéreo, o horário de desembarque no exterior e o horário de embarque no exterior para retorno ao Brasil, constantes no comprovante de passagem para transporte rodoviário ou no cartão de embarque para transporte aéreo; V - no caso de atrasos em viagens nacionais aéreas e viagens internacionais aéreas ou rodoviárias, o horário de desembarque no local de destino e o horário de embarque no retorno ao local de origem, constantes em declaração da empresa responsável pelo deslocamento, com os reais horários de partida e de chegada da viagem e, no caso de viagem aérea, o horário de embarque do funcionário. 2º Será admitida, como meio de comprovação de atrasos em viagens aéreas contemplados no inciso V do 1º, a consulta eletrônica realizada em sítio eletrônico oficial da Empresa Brasileira de infraestrutura Aeroportuária INFRAERO. Art. 9. Os valores das diárias de viagem são os constantes nas Tabelas dos Anexos I e II conforme tabela do Decreto Estadual 45618/ º Os valores das diárias de viagem, os critérios e a relação dos municípios especiais, constantes no Anexo III, podem ser alterados por portaria observado sempre valores de mercado. 5

6 2º No caso de funcionário ocupante ou detentor de mais de um cargo ou de função, o cálculo da diária terá como base o cargo ou a função cujo desempenho das atividades motivou a viagem. Art. 10. As despesas de viagens nacionais do Presidente do Cisrun serão pagas com a adoção de um destes critérios: I - pelos valores correspondentes à faixa III da Tabela de Valores do Anexo I; II - pelo sistema de indenização dos valores gastos, mediante apresentação dos documentos legais comprobatórios de sua realização; III - pelo regime de adiantamento, tendo por base a previsão de despesas; Art Será concedida diária integral: I - quando o funcionário se afastar por período igual ou superior a doze horas e inferior a vinte e quatro horas, mediante a apresentação de comprovante de viagem ou ficha de saída e retorno de veiculo oficial. Art. 12- Serão concedidas diárias parciais nas porcentagens indicadas, aplicadas sobre os valores constantes nos Anexos I e II, nas seguintes situações: I - cinquenta por cento, para cada período de afastamento superior a seis horas e inferior a doze horas: a) em que houver alimentação ou pousada gratuita incluídas em evento para o qual o funcionário esteja inscrito, ou em cidade na qual estiver em serviço; 6

7 Art Para aferição do valor das diárias de viagem, quando o deslocamento envolver município especial, deverão ser usados os seguintes critérios: I para viagens que contemplarem apenas municípios e municípios da macro norte sem hospedagem, serão utilizados os valores previstos no Anexo I; II para viagens a capitais inclusive Belo Horizonte com hospedagem, serão utilizados os valores previstos no Anexo I de acordo com o município em que ocorreu a hospedagem. Parágrafo único. Na hipótese de deslocamento da cidade para distrito, ou viceversa, ou entre distritos pertencentes ao mesmo município, o valor da diária não será o atribuído a município especial. Art O funcionário que, por convocação expressa, afastar-se de sua sede na condição de representante do Presidente do Cisrun, fará jus ao mesmo tratamento dispensado a essas autoridades no que se refere às despesas de viagem. Parágrafo único. Quando dois ou mais funcionários, que recebam diárias com valores diferenciados, viajarem para participar de uma mesma atividade técnica, será concedida a todos diária equivalente à do funcionário que estiver enquadrado na faixa superior, desde que autorizado pelo dirigente máximo do Cisrun, admitida a delegação de competência. Art. 15. O deslocamento de funcionário em viagem oficial ao exterior somente ocorrerá após expressa autorização do Presidente ou Diretor Executivo do Cisrun. 7

8 1º O funcionário receberá o valor autorizado das diárias autorizadas, conforme Anexo II por meio de crédito em conta, na moeda nacional, para quaisquer localidades no exterior. Art Ao funcionário poderá ser concedido adiantamento de numerário para aquisição de passagens, exceto aéreas, caso não seja utilizado para viagem veículo oficial. 1º O bilhete de transporte rodoviário deverá ser adquirido em classe convencional, em conformidade com as datas e os horários do compromisso que originar a demanda. 2º Em casos excepcionais, devidamente justificados pelo funcionário, o ordenador de despesa poderá autorizar viagem por meio de transporte rodoviário em outra classe. 3º As eventuais mudanças, por interesse pessoal, no horário do ônibus que possam acarretar multa ou mudança no valor final da passagem serão custeadas pelo funcionário. Art. 17. As diretrizes referentes a serviços de reserva, emissão e alteração de passagens aéreas, nacionais e internacionais, a reservas de hospedagem para grupos de funcionários, também denominados pacotes, e a reservas individuais de hospedagem, por meio de agências de viagens, serão de competência do Diretor Executivo permitida delegação. Art Serão autorizadas viagens de funcionário em veículos particulares, no seguintes caso: 8

9 I no interesse deste e do serviço, desde que solicitado pelo mesmo e previamente autorizado pelo dirigente máximo do órgão ou entidade, admitida a delegação de competência. 1º Na hipótese em que a viagem se der por meio de veículo particular, o condutor do veículo deverá informar a data e o horário previstos para início e término da viagem para autorização do Diretor Executivo, permitida delegação de competência. 2º - O funcionário que utilizar, em viagens a serviço, veículo de sua propriedade, fará jus, exclusivamente, à indenização das despesas com combustível e com pedágio, podendo receber adiantamentos. 3º Sendo necessário que o funcionários desloque através de seu próprio veiculo para outra cidade a pedido do coordenador será disponibilizado o valor de R$ 0,37 centavos por Km de ida e volta, uma única vez, sendo que para os locais que seja necessário utilização pedágio/balsa deverá ser solicitado o acréscimo correspondente. Art Em todos os casos de deslocamento para viagem previstos nesta Portaria, o funcionário é obrigado a apresentar relatório de viagem no prazo de cinco dias úteis subsequentes ao retorno à sede, devendo, para isso, utilizar formulário constante no sítio eletrônico do Cisrun. 1º A prestação de contas deverá conter: I - documento comprobatório dos termos inicial e final, obedecido o disposto no art. 8º; II - nota fiscal ou documento equivalente da hospedagem, quando for o caso; 9

10 III - documentos comprobatórios de despesas realizadas com adiantamentos, quando for o caso; IV - declaração do funcionário contendo o horário de partida e de chegada na sede e o valor pago,; e V - cópia do certificado ou declaração de participação em evento, quando a viagem do funcionário tiver por finalidade a participação em cursos, seminários, treinamentos ou similares. 2º Caso necessário, poderão ser solicitados ao funcionário documentos complementares pela chefia imediata ou pelo ordenador de despesa para a prestação de contas. Art. 20- São hipóteses de restituição de valores recebidos antecipadamente a título de diária, de passagem e ou de adiantamento: I - quando, por qualquer motivo, a viagem não for realizada, os valores serão restituídos em sua totalidade no prazo máximo de cinco dias úteis contados da data do cancelamento da viagem, sob pena de desconto na próxima folha de pagamento; Art. 21- Caso a viagem do funcionário ultrapasse a quantidade de diárias solicitadas, ocorrerá o ressarcimento das diárias correspondentes ao período prorrogado, com justificativa fundamentada e mediante autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade, admitida a delegação de competência. Art. 22- Fica autorizado a apresentar uma única prestação de contas, compreendendo todo o período da viagem, o funcionário que realizar viagens ininterruptamente durante o lapso temporal máximo de trinta dias, hipótese em 10

11 que deverá prestá-las de forma consolidada no prazo máximo de cinco dias úteis subsequentes ao seu retorno definitivo à sede. Parágrafo único. Consideram-se viagens ininterruptas as viagens realizadas de forma sequencial, em que o lapso temporal entre o termo final de uma viagem e o termo inicial da viagem subsequente for inferior ao prazo de cinco dias úteis para a prestação de contas. Art. 23. Serão de inteira responsabilidade do funcionário eventuais alterações de percurso ou de datas e horários de deslocamento, quando não programados na solicitação de diárias. Art. 24- O processo de prestação de contas é de inteira responsabilidade do funcionário. Art. 25- A responsabilidade pelo controle das viagens e da prestação de contas é, respectivamente, do ordenador de despesa do coordenador e do funcionário. Art O descumprimento do disposto neste Capítulo sujeitará o funcionário ao desconto integral imediato em folha de pagamento, sem prejuízo de outras sanções legais. Art Será permitido o reembolso das despesas, quando não for solicitado o adiantamento, desde que devidamente justificadas e aprovadas pelo ordenador de despesa. Art No caso de atrasos, escalas e conexões em viagens nacionais e internacionais por período superior a quatro horas, será feito o reembolso de despesas com alimentação e pousada, mediante comprovantes e justificativa encaminhados para o ordenador de despesa para aprovação do reembolso, 11

12 desde que observado o princípio da razoabilidade e limitados os gastos, em qualquer caso, aos valores previstos nos Anexos I e II. Art Poderão ser celebrados contratos para a prestação de serviços de reserva, emissão e alteração de passagens aéreas, nacionais e internacionais, de reservas de hospedagem para grupos de funcionários e de reservas individuais de hospedagem, por meio de agências de viagens. 1º O contrato contemplará, em conjunto ou separadamente: I - aquisição de passagens, com ou sem traslado; II - pousada, incluindo alimentação; III - pacotes de hospedagens para funcionários em rede hoteleira, ficando facultada, a critério da contratante, a utilização dos serviços de alimentação, salas de reuniões e fornecimento de lanches. Art Em nenhuma hipótese será permitido o reembolso de despesas extras com bebidas alcoólicas, telefonemas particulares e despesas equivalentes. Art. 31 Será concedido o valor fixo de 35% (trinta e cinco por cento), proporcional ao período de 30 dias aos funcionários contratados como Folguista e Ferista, para fins de custeio de Hospedagem, na cidade onde fará a substituição, considerando: I - Somente fará jus a referida ajuda de custo, o ferista e folguista contratado para trabalhar fora de seu domicilio. II A presente ajuda de custo não integra o salário, não sendo passível de descontos. 12

13 III Disponibilizado os valores de adiantamento de custeio, em nenhuma hipótese será permitida a permanência do funcionário na base, nos dias de folga, sob pena de processo administrativo disciplinar. IV- Ao final do deslocamento prestado o funcionário devera apresentar relatório com comprovante de hospedagem pelos dias correspondentes, juntamente com o coordenador, em até 05 dias úteis. V - A falta de apresentação do relatório, acompanhado dos comprovantes de hospedagem no prazo acima estimado autoriza o cisrun a descontar na próxima folha de pagamento, o valor do adiantamento de custeio VI- Os valores estimados para despesa será disponibilizado ao funcionário por adiantamento de custeio em até três dias úteis após a solicitação emitida pelo coordenador correspondente. VII - Caso durante o período de afastamento haja necessidade de alteração da data de termino, o coordenador deverá apresentar solicitação de alteração com nova data de termino, informando inclusive a necessidade de acréscimo de valores para hospedagem. VIII- Ocorrendo a necessidade de retorno do funcionário à sede, antes do período pré solicitado pelo coordenador, este deverá informar por meio de formulário de alteração de adiantamento de custeio, tendo o funcionário prazo de 05 dias úteis para apresentar o relatório com comprovante de hospedagem e devolver proporcionalmente, mediante depósito na conta do cisrun o valor pelo período anteriormente recebido e não utilizado. 13

14 IX - Após o fechamento do respectivo mês em que o funcionário afastou-se de sua sede o setor de Recursos Humanos deverá retirar cópias do registro de frequência do funcionário e anexar à solicitação e relatório do adiantamento de custeio que comprovará o deslocamento de base. Art. 32 Nos integrantes do Nucleo de Educação Permanente farão jus a diária de viagem quando forem participar de evento ou reunião administrativa, considerando: I - Para realização de treinamento fora da sede o NEP, através de seu coordenador deverá apresentar projeto de valores por pessoa destinado a custear as despesas com a viagem com hospedagem e alimentação com data de inicio e fim. II - Ao retorno da viagem destinada ao treinamento poderá ser apresentado um único relatório com as despesas de toda a equipe e comprovantes assinados pelo coordenador. III - Os valores destinados a custear a viagem para treinamentos poderá ser depositado na conta de um único integrante da equipe, ficando este responsável pela prestação de contas. IV - Na hipótese do NEP realizar uma viagem para treinamento externo fora da sede, a pedido do recebedor do treinamento, não haverá custeio de despesas caso o solicitante do treinamento custei as despesas. Art O funcionário contratado para trabalhar em localidade diversa de seu domicilio não faz jus a diárias bem como ajuda de custo, ou mesmo deslocamento. 14

15 Art Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto nesta Portaria o ordenador de despesa, o Coordenador e o funcionário. Art Situações excepcionais deverão ser encaminhadas para exame da Diretoria Executiva. Art A presente portaria entra em vigor na data de sua assinatura sendo sua publicação no lugar de costume revogando as disposições contrárias. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE, Montes Claros/MG, 11 de fevereiro de RICARDO AFONSO VELOSO PRESIDENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO NORTE DE MINAS -CISRUN 15

16 ANEXO I (a que se refere o art. 9 da Resolução nº 003, de 2013) Tabela de Valores - Viagens Nacionais DESTINO FAIXA I (R$) FAIXA II (R$) FAIXA (R$) III Capitais, inclusive Belo Horizonte R$ 210,00 R$ 273,00 R$ 386,00 Municípios Especiais e Municípios de R$ 177,00 R$ 210,00 R$ 353,00 outros Estados que não sejam capitais Municípios da Macro Região Norte R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 100,00 Enquadramento: Faixa I: Funcionários que recebem que exerçam os cargos operacionais de Médico, condutor socorrista, enfermeiro, técnico em enfermagem, técnico administrativas, vigias e funcionários responsáveis por setor. Faixa II: Funcionários que exerçam cargo administrativos de assessoria, coordenação e gerência Faixa III: Diretor Executivo e Presidente do Cisrun. 16

17 ANEXO II (a que se refere o art. 9 da Resolução nº 003, de 2013) Relação dos Municípios Especiais 1. Araxá; 2. Caxambú; 3. Contagem; 4. Ipatinga; 5. Juiz de Fora; 6. Ouro Preto; 7. Patos de Minas; 8. Tiradentes; e 9. Uberlândia. 17

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