Fábio Figueiredo Supervisor. Suporte

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1 Olá! Bem Vindo!

2 Fábio Figueiredo Supervisor Suporte

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4 Agenda do dia: Custos e precificação Importação do XML na entrada de mercadoria Entendendo a precificação de Produtos Gerenciando o Conta Corrente do seu Fornecedor

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6 O que é custo?

7 Custos são gastos que a empresa realiza, com o objetivo de por o seu produto pronto para ser comercializado, fabricando-o ou apenas revendendo-o. Uma diferença básica para a despesa é que custo traz um retorno financeiro e pertence à atividade-fim pela qual a entidade foi criada. Já despesa é um gasto com a atividademeio e não gera retorno financeiro, apenas propicia um certo "conforto" ou funcionalidade ao ambiente empresarial.

8 Antes de falarmos de custo, vamos falar um pouco dos cálculos dos tributos.

9 - O tributo/imposto é calculado aplicando-se a alíquota sobre a base. - A base é o principal fator que devemos nos atentar para o cálculo do imposto, visto que se a base não for definida corretamente, o imposto será calculado incorretamente, consequentemente calculando um custo incorreto. Imposto = Base * Alíquota Ex: ICMS Base: 1000 Aliq.: 12 Imposto = Base * Aliquota Imposto = 1000 * 12% Imposto = 120

10 Como definimos a base?

11 Voltando ao Custo $ $ Custo do Produto Custo dentro da NF Custo fora da NF Créditos

12 $ Fornecedor (políticas comerciais) Impostos Federais Custo dentro da NF Outras despesas (selo e seguro) Transportes

13 $ Impostos Estaduais Despesas Financeiras Custo fora da NF Transportes

14 Impostos Federais Impostos Estaduais Créditos Bonificações

15 Tipos: Custo da Última Entrada Custo Real Podem ou não usar o crédito de ICMS

16 +60 Parâmetros

17 Os Principais parâmetros e seus conceitos Rotina Parâmetros gerais, para toda a empresa Calcular custo com crédito PIS/COFINS: Quando marcado, subtrai o valor de PIS/COFINS do custo da ultima entrada Calcular custo com crédito ICMS: Quando marcado, subtrai o valor de ICMS do custo da ultima entrada Considerar ICMS Antecipado para cálc. do custo: Quando marcado, o valor do ICMS Antecipado é somado ao custo da ultima entrada.

18 Os Principais parâmetros e seus conceitos Rotina Parâmetros por filial Calcular crédito de IPI: Quando marcado, o valor do IPI é subtraído do custo da ultima entrada Calcular custo com crédito PIS / COFINS: Quando marcado, subtrai o valor de PIS/COFINS do custo da ultima entrada. Obs.: Esse parâmetro é para cálculo do custo gerencial, ou seja, custo da ultima entrada, custo real, custo financeiro, etc Calcular crédito de PIS no custo contábil: Quando marcado, subtrai o valor de PIS/COFINS do custo da ultima entrada, porém esse parâmetro é somente para o custo contábil, ou seja, quando marcado ele irá subtrair o PIS/COFINS somente para calcular o custo contábil.

19 Os Principais parâmetros e seus conceitos Rotina Parâmetros por filial Calcular crédito de ICMS no custo contábil: Quando marcado, subtrai o valor de ICMS do custo da ultima entrada, porém esse parâmetro é somente para o custo contábil, ou seja, quando marcado ele irá subtrair o PIS/COFINS somente para calcular o custo contábil Calcular custo com crédito ICMS: Quando marcado, subtrai o valor de ICMS do custo da ultima entrada. Obs.: Esse parâmetro é para cálculo do custo gerencial, ou seja, custo da ultima entrada, custo real, custo financeiro, etc Calcular redução de PIS no frete: Quando marcado, o valor do PIS/COFINS do frete FOB (fora da nota) será subtraído do custo da ultima entrada. Obs.: Esse parâmetro é para cálculo do custo gerencial, ou seja, custo da ultima entrada, custo real, custo financeiro, etc.

20 Os Principais parâmetros e seus conceitos Rotina Parâmetros por filial Calcular redução de PIS no frete contábil: Quando marcado, o valor do PIS/COFINS do frete FOB (fora da nota) será subtraído do custo da ultima entrada, porém esse parâmetro é somente para o custo contábil, ou seja, quando marcado ele irá subtrair o PIS/COFINS somente para calcular o custo contábil Utilizar crédito de ICMS antecipado no cálculo do custo do produto: Quando marcado, o valor do ICMS Antecipado é somado ao custo da ultima entrada.

21 fórmula: Valor da última entrada = preço desconto + frete + IPI + outras despesas + S.T + custos fora NF BNF

22 fórmula: Custo da última entrada = valor última entrada ICMS PIS/COFINS crédito presumido desconto SUFRAMA.

23 fórmula: Custo Real = ((est.anterior x custo real anterior) + (qtd entrada + custo da últ entrada)) / (qtd.anterior + qtd. entrada)

24 Dúvidas?

25

26 Quantos tipos de margens existem no? WinThor

27 Prevista rotina 132 Mínima rotina 132 Ideal rotina 201 Zero rotina 201 Negativa rotina 201 Futura rotina 201 Precificação rotina 201

28 Você consulta a sugestão de preços? do WinThor

29 fórmula: SPV = Custo * (1 - %Desconto de Custo) 1 - (%comissão + %CPMF + %carga tributária + %margem lucro)

30 Custo...rotina 132 %Desc. Custo... rotina 514 Comissão...rotina 203 CPMF...rotina 132 % Tributação...rotina 514 % Margem Lucro...rotina 201

31 Dúvidas?

32

33 Quanto tempo vamos gastar na entrada de uma NF com 300 itens?

34 203 Cadastro de Produtos Código de Fábrica do Produto 202 Cadastro de Fornecedores CNPJ do Fornecedor 212 Cadastro de Tributação Validar CFOP

35 Dúvidas?

36 Como você controla as verbas que o seu fornecedor promete?

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38 RECEITA REBAIXA DE CMV REBAIXA DE CUSTO

39

40 Verba O processo de negociação da verba é de extrema importância para o atacadista e distribuidor e até mesmo para o mercado. Pois, o lucro do atacadista não está na venda mas sim na compra, visto que o lucro é resultado de uma compra bem realizada. A verba é tratada no winthor de acordo com o método de débito e crédito, onde para cada débito deverá haver um crédito de mesmo valor. Ao gerar a verba o sistema irá registrar um debito para o fornecedor, e ao realizar a baixa, será gerado o crédito.

41 Verba 1. Definição: 1.2. Verba: Quantia em valor e\ou mercadoria concedida pelo fornecedor para investir (aplicar) em algo Bonificação: Vantagem representada por abatimento no peço da mercadoria oferecida pelo fornecedor ao comprador. 2. Processos realizados na verba: 2.1. Baixa: É o recebimento da verba. Quando o fornecedor paga a verba que está devendo, é realizada a baixa da verba, consequentemente é gerado o crédito para o fornecedor.

42 Verba Aplicação: É a definição do resultado esperado ao receber uma verba Resultados na aplicação: O resultada da aplicação de uma verba poderá ser: Rebaixa de Custo Rebaixa de CMV Receita Resultados na Aplicação da Verba Rebaixar custo de produto no Estoque Rebaixar CMV de vendas já Realizadas Rebaixar CMV de vendas a realizar em um período determinado Aumenta margem do produto sem aumentar o preço Aumenta margem do pedido sem aumentar preço e sem alterar custo do produto Aumenta margem do pedido sem aumentar preço e sem alterar custo do produto Receita Custear despesas pré-definidas com fornecedor

43 Verba - Verbas x Movimentação de CR de fornecedor - Verbas: Existe um contrato com fornecedor (Débito) - Movimentação: Nem sempre há um contrato estabelecido com o fornecedor, podendo haver créditos sem vínculo com verba. - Origem Da Verba: Rotina 209: Através de um pedido de compra, normal com percentual de bonificação informado no item, como dinheiro ou mercadoria. Rotina 1801: Processo para gerar a verba manualmente. - Rotina 1302: Verba gerada através da devolução de fornecedor - Obs.: O processo de verba gerada pela rotina 1302, gera a verba já aplicada, pois essa verba é para que o fornecedor pague o que foi comprado dele e não de uma bonificação concedida.

44 Verba - Diferença de preço na entrada da mercadoria: Quando o valor do item no pedido de compra é menor que o valor informado na rotina Origem do crédito: - Entrada de mercadoria: Entrada na rotina 1301 com o tipo 5, - Recebimento em dinheiro: Recebimento de dinheiro em conta bancária, caixa ou cheque, através da rotina Desconto em duplicadas a pagar: Lançamento de desconto financeiro em algum titulo a pagar ao fornecedor através da rotina Diferença de preço na entrada da mercadoria: Quando o valor do item no pedido de compra é maior que o valor informado na rotina 1301.

45 Verba Identificação das verbas pelo Sistema: A verba é identificada pela conta parametrizada na rotina 132. Parâmetro da rotina 132: 1435 Conta de rebaixa de custo 1541 Conta de rebaixa de CMV 2182 Conta de rebaixa de CMV com valor a apurar 1033 Conta para lançamento de credito sem vinculo com verba

46 Verba - Tipos de Pagamento: - Mercadoria: Quando o fornecedor promete fazer o pagamento através de uma quantia em mercadoria, do mesmo produto comercializado ou diferente. Obs.: A mercadoria pode ser na mesma nota de verba ou em notas separadas. - Dinheiro: Quando o fornecedor promete fazer o pagamento da verba através de uma quantia em dinheiro. - Desconto em nota: Quando o fornecedor envia uma nota fiscal com um desconto para abater um saldo de verba.

47 Verba - Rebaixa de Custo: Aplicações da Verba - A rebaixa de custo poderá ocorrer de umas formas: - Primeira: Automaticamente através da entrada de mercadoria normal (Tipo 1), quando existe percentual de bonificação informado no pedido de compra normal - Segunda: Manualmente através da rotina 1806, nesse processo a verba poderá ser utilizada em qualquer produto vinculado ao fornecedor. - Resultados esperados com a rebaixa de custo: Aumento no lucro caso o preço de venda permaneça o mesmo ou aumento no giro da mercadoria caso abaixe o preço de venda, entretanto o lucro continuará o mesmo.

48 Verba - Rebaixa de cmv: - A aplicação da verba para rebaixa de cmv poderá ocorrer de três formas. - Primeira: Rebaixa de cmv com valor definido, o valor da verba já é estabelecido entre o fornecedor e o comprador, sua aplicação é feita pela rotina 1831, mas é após realizar a venda que realmente o cmv é reduzido. (Sell-In) - Segunda: Rebaixa de cmv com valor a definir, o valor da verba não é definido entre o fornecedor e o comprador, o que é estabelecido é o valor da aplicação para cada unidade do produto vendido, sua aplicação é feita através da rotina 1831, onde é definido o valor unitário de rebaixa do cmv de cada unidade vendida. (Sell-Out) - Terceira: Rebaixa de cmv em uma venda já realizada, a aplicação da verba será através da rotina 1827, para reduzir o cmv de uma venda já faturada.

49 Verba - Resultados esperados com a rebaixa de cmv: Aumento no lucro caso o preço de venda permaneça o mesmo ou aumento no giro da mercadoria caso abaixe o preço de venda, entretanto o lucro continuará o mesmo. - Receita: - A aplicação de uma verba com receita é feita através da rotina 1807, onde será lançada uma despesa na conta da verba e uma receita na conta estabelecida para retirada do dinheiro. - Obs.: A verba para rebaixa de custo é a única verba que possibilita sua aplicação, tanto como rebaixa de custo quanto receita.

50 Verba - Principais Relatórios: Verbas (contratos) e Saldo a Aplicar Débito e Crédito de fornecedor (saldo a receber do fornecedor, independente da verba) Análise de aplicações saldo a receber do fornecedor (débito e crédito) <> = 1825 = 1826

51 Verba - Outros Processos realizados na verba: Desdobramento: A rotina permite que varias verbas sejam desdobradas em somente uma ou vice-versa, contando que haja saldo a receber da verba e que ela não tenha sido gerada através do pedido ou devolução de fornecedor Conciliação de verba: Processo que permite conciliar o debito com o credito da verba. Obs.: Esse processo é somente para controle da verba e não irá interferir em nenhum resultado Transferência de verba entre fornecedores: Permite transferir a verba entre fornecedor e filiais, contando que haja saldo a receber da verba e que ela não tenha sido gerada através do pedido ou devolução de fornecedor.

52 Verba Transferência de verba: Transfere o valor total ou somente o saldo de uma verba para outra, contando que haja saldo a receber da verba e que ela não tenha sido gerada através do pedido ou devolução de fornecedor Cancelar Verba: Realiza o cancelamento da verba gerada através da rotina 1801.

53 Dúvidas?

54 Como se manter atualizado?

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56

57 Apoio e realização: Até a próxima!

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